质量作业指导书
篇一：质量目标管理作业指导书
to：鞠经理
质量目标管理作业指导书(草稿)
1.0 目的
本作业指导书规定了对质量目标的管理步骤和方法，以确保本厂质量目标符合iso9001：2000标准要求,并使其得到贯彻和落实。
2 .0适用范围
本作业指导书适用于本厂各部门对质量目标的制订、分解、测量、检查、考核、分析及改进等工作。
3.0 职责
3.1 总经理确保制定和建立总的质量目标；负责对质量目标的审核、签发。
3.2管理者代表负责对目标实施过程的监控；对完成情况的评估、调整和改进的
确认。
3.3 各相关部门根据本厂质量目标，制订并实施本部门的质量目标，负责对本部
门的质量目标执行情况检查和考核；负责向相关部门提供有关的信息。
3.4系统部负责组织对全厂总目标实现情况进行的考核汇总和存档。
4.0 运作程序
4.1 质量目标制订的要求：
a）要与质量方针保持一致，并充分体现质量方针；
b）尽量量化，具有可测量性；
c）有满足产品质量要求的内容；
d）目标适宜，通过努力能够实现；
e) 由厂领导层组织制订本厂质量目标。
4.2 质量目标的分解和执行
4.2.1各职能部门根据本厂《质量手册》中所规定的本厂“质量目标”，结合各
部门的职能和实际情况，制订《质量目标分解表》，报总经理批准后执行（内容参见附件1）。4.2.2 各部门根据本部门的分解目标，制定落实目标的措施，编制《质量目标计划及执行情况统计表》（内容参见附件2）
4.3 质量目标的监视和测量
4.3.1 系统部参照本文件的相关规定实施质量目标检查考核，确保统计工作规
范、统一、准确，并具有可比性。
4.3.2各部门每月对本部门的质量目标执行情况进行一次测量统计，填写《质量
目标计划及执行情况统计表》和提供证据资料，于下月5日前报系统部。
4.3.3系统部每月汇总各部门质量目标的执行情况，填写《质量目标计划及执行
情况统计表》，在月品质会议上通报。必要时上报管理者代表审批后，分发至有关部门并备案。
4.3.4季度质量目标汇总考评，也可结合“月品质会议”进行，对未达到质量目
标要求的项目，由品检部填写《纠正/预防措施报告》交系统部备案（《纠正/预防措施报告备忘录》）后发出。系统部联合品检部相关人员责成责任部门对问题进行评估、确认、分析原因、制定措施，并将实施结果在规定日期前及时回复。系统部负责监督、跟踪、验证，并将其结果记录在《纠正/预防措施报告备忘录》中。对于未达到预期目的系统部负责发出《联络单》再次跟进，对还未达成的由系统部以《联络单》的形式反馈经理处置。
4.3.5月、日常、管理层、高层领导检查考核时所发现的问题，参照4.3.4执行。
4.3.6系统部在每年年后10日内将统计汇总的全厂及各部门全年质量目标计划
及执行情况提交总经理和管理者代表，作为管理评审的一项输入。
4.4 质量目标的调整和改进
4.4.1 在每年管理评审会上，对年度质量目标是否需要调整和改进进行讨论和分
析，并提出调整和改正意见，由总经理批准确认。
4.4.2 各部门的质量目标原则上平时不做调整，若确需作相应调整时，先由各相
关部门提出调整意见报管理评审讨论审核，再由总经理确认。
5 .0 计算办法及权责5．1一次装配合格率（装配科）
5．1．1含义及权责
指装配科产品装配完毕后由品检部oqc进行全检，不合格数与检验总数的比率。由品检部oqc负责汇总统计。
5．1．2计算方法：一次装配合格率=（1-不合格数÷检验总数）×100%
5．2 成品合格率：
5．2．1含义及权责
指品保科对品检部oqc最终检验后判为合格的成品进行抽检，其合格数与抽检总数的比率。由品保科负责汇总统计。
5．2．2计算方法：（1-不合格数÷检验总数）×100%
5．3半成品合格率（五金、注塑、移印、加工科）
5．3．1含义及权责
指在各生产部门的生产完工后，由品检部pqc对其产品进行抽检。所发现的不合格数与抽检总数的比率。由品检部pqc负责汇总统计
5．3．2计算方法：半成品合格率=（1-不合格数÷抽检总数）×100%
5．4交货准时率（指交给客户）
5．4．1含义及权责
指按照合同或相关要求最终确认的交货日期准时交货的单次总数与应交货订单的总数的比率。由总经办负责汇总统计。
5．4．2计算方法：交货准时率=（1-交货不准时单数÷应交货订单总数）×100%
5．5部门交货准时率（各生产部门）
5．5．1含义及权责
指按生产排期或相关要求，完成任务的日期的总单数（或批次）与应完成任务的总单数的比率。由各生产部门汇总统计，物统部确认。
5．5．2计算方法：交货准时率=（1-交货不准时单数÷应交货单总数）×100%。
5．6供应商来料合格率（采购科）5．6．1含义及权责
指采购物料的抽检不合格数（批）与抽检总数（批）的比率。由品检部iqc负责汇总统计。
注：做退货处置的不计算其内。
5．6．2计算方法：
来料合格率=[1-来料抽检不合格数（批）÷来料抽检总数（批）]×100%
5．7特采不合格物料率
5．7．1含义及权责
指对来料iqc检验判定的不合格批经确认允许特采的批数与总不合格批的比率。由iqc负责汇总统计。
5．7．2计算方法：
特采物料率=特采数（批）÷总不合格数（批）×100%
5．8顾客满意度
5．8．1含义及权责
指顾客满意度调查中所调查各项目值的平均值。
由总经办负责汇总统计，每季度一次。
5．8．2计算方法：
顾客满意度各项目的全计值÷项目数
5．9顾客有效投诉率
5．9．1含义及权责
指顾客有效投诉总次数与有效订单的总数的比率。
由总经办负责汇总统计，每月在月品质会议上通报投诉处理情况，每季度汇总统计一次。包括书面、电话、口头等方式的投诉和抱怨；或提出重大质量等问题；或退货；或拒收；或终止订单（合同）；或一年内没有续签合同等等，每发生一次，可记作一次投诉。
5．9．2计算方法：顾客有效投诉率=投诉次数÷订单总数×100%
5.10内部顾客满意度
5．10．1含义及权责
内部顾客满意度指各部门（或流程）问题所调查项目的平均值。调查表由系统部编制报管理者代表审批后实施（本部门不评价本部门）。系统部在每月底前发放调查表，于下月3日前回收汇总统计，在月品质会议上通报。内、外部审核、管理评审、年终总结分别汇总一次。
5．10．2计算方法：
内部顾客满意度=各项目的总值÷项目总数
5．11交付产品合格率
5．11．1含义及权责
指客户验收产品的质量合格率。判为拒收的产品不计算其内，做另行处理。
品保科负责汇总统计。
5．11．2计算方法
以客户的计算结果为准。计算方法参照“成品合格率”。
5．12工程技术突破项
5．12．1含义及权责
解决半年以上没有解决的技术质量问题；同一系列产品在一年内技术改进每
五次记作一次；解决内、外部投诉（包括口头、书面及退货等）老大难问题；其它重大改进的项目。由工程部负责汇总统计。
5．12．2计算方法
按照给定的含义进行累加。
5．13新产品开发项
5．13．1含义及权责
原有产品在外观、结构、功能等方面有重大改变，并已确认的项目；新产品
类型的设计开发，并以确认的项目。由工程部负责汇总统计。篇二：3、品质检验作业指导书书
深圳市木宝家具有限公司
品质检验作业指导书
版本/版次：a/1 总页数：18页
文件编号：mb-pz-003
生效日期：编制：审核：核准：
篇三：工程质量作业指导书
1．总则
1.1基本建设工程质量的好坏，直接关系到国家财产和人民生命安全，关系到企
业的生存与发展，尤其在目前市场经济大潮中，建筑业竞争异常激烈，企业之间的竞争实质上就是工程质量的竞争，一个单位生产不出合格产品，创不出优质（名牌）工程，就会失去市场，所以说工程质量是基本建设各方面工作的综合反映，各有关部门和施工单位要密切配合，奋力拼搏，提高全体员工的施工技术素质和质量意识，共同为提高工程质量创造条件，要正确处理好数量、工期、效益与质量的关系，多创优质工程、精品工程，切实把基本建设各项工作转移到质量第一的轨道上来。
1.2各级领导是本单位党政工作的全面负责人，应对工程质量全面负责，目前国
家规定，建筑企业负责人及相关人员，实行工程质量终身制。
因此，必须认真贯彻执行国家关于保证工程质量的方针、政策、指示和法规，精心设计，精心施工，认真搞好本企业的质量工作，结合贯标工作抓好质量体系在各项目上的运行，提高全处工程质量的管理水平。
1.3各极施工技术领导干部和施工技术人员是项目施工的策划者和技术指导者，
也是质量体系运行的骨干力量，应全力以赴，一丝不苟对待施工全过程的每个环节，力争开工必优，一次成优，确保部优，争创国优，要按贯标界定的职责范围具体负责。要依靠群众，充分调动广大员工的积极性和创造性，实行专群结合，把好质量关。
1.4设立监察（检查）机构，选配得力的工作人员，是保证工程质量的重要手
段，也是搞好工程质量，争创优质工程的基础，“中铁三局桥隧公司工程质量管理办法”是执行工程质量管理任务的重要依据，也是所有施工人员必须严格遵守的法规，各级质量管理人员和监察（检查）人员的重要任务是：根据党和国家的有关方针、政策和指令、设计文件、施工规范（规则）质量验收标准及建设单位特殊要求，对施工全过程进行管理和监察（检查）。
1.5项目经理部根据桥隧公司质量保证手册的要求和22个质量体系程序文件的具
体内容针对本工程项目的施工特点，编制本单位的质量计划，建立健全质量体系职责，落实到岗位上，实施有效的施工全过程的网络控制，尤其对分承包方也同样建立相对应的质量体系岗位责任制，分解到每个人头上，使整个质量体系的运行不能出现死角，做到滴水不漏。
2．质量管理、监察（检查）机构
2.1项目经理是本项目的第一质量责任人，质量付经理、总工程师、工区长、技
术主管、生产付工区长承担相应的质量责任。
项目经理部配质量检查工程师1人，各工程工区配质量检查员（助工以上）1人，各工序配兼职质量检查员。
3.2各级领导要支持质量监察（检查）人员的工作，认真听取监察（检查）人员
的意见和建议，努力改进质量管理工作，如有对监察（检查）工作设置障碍或对监察（检查）人员进行打击报复的行为，要认真追查，严肃处理。
3．质量管理、监察（检查）人员的职责权限
4.1监督检查各施工单位（含分承包单位）及人员对国家、行业、地方有关保证
质量方面的方针、政策、指示、法规以及上级颁发的规章制度、命令、措施等的贯彻执行。
5.2参加开工前（图纸的审核施工调查，“施组”的讨论审定）、工程质量定期
检查（季节性检查、专业检查）及施工中的经常检查（过程、工艺控制）并对隐蔽工程检查签证。
6.3审查有关保证质量的措施，参加技术和生产会议。
7.4参加并督促施工单位对工程质量事故调查、分析、处理工作。
8.5负责工程质量检验，评定质量等级，参加竣工预验及验收交接工作。
9.6配合监理工程师审查已完工程质量，根据设计变更和不可予见费用，收集与
质量相关的调概、索赔依据。
10.7按时总结施工质量及监察（检查）工作的经验教育，提供季、年度质量报
表。3.8参加并督促创优规划的落实及优质工程的评验，申报工作。
11.9督促并协助现场施工单位建立群、专相结合的工程质量检查制度，指导兼职
检查人员工作。
12.10参加社会主义劳动竞赛的评比会议。对单位、集体、个人就质量方面成果的
好坏提出具体意见。
对以假乱真，骗取荣誉者，一经发现，有权建议撤销。
13.11对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时可签发工程质
量通知书，情节较严重的下黄牌警告书或下红牌停工命令书，责令施工单位限期整改，经复验达标后再准许下步施工。
14.12负责对检验和试验状态标识工作的督促检查及不合格品的监控。
15.13有权越级向上级反映工程质量情况。
4．工程检验与质量评定
16.1质量检查是施工过程中不可缺少的工序，也是实施过程控制的重要手段，22
个质量体系程序文件能否原原本本的落到实处，检查、督促是关键，要做早做细。对质量工作要坚持以预防为主，以减少质量事故和通病的发生。
17.2开工前检查内容及要求
4.2.1坚持基本建设程序和我处质量体系程序。
4.2.2设计文件、施工图纸已审定，能满足开工需要。
4.2.3施工前的工地调查及复测已进行，合同已正式签订。
4.2.4各级技术交底及岗前培训工作已按规定进行。
4.2.5采用的新技术、新工艺、新设备已能掌握运用。
4.2.6复工工程亦应按照上述各项内容进行检查。
4.2.7检查是否有记录。
18.3施工中检查内容及要求
4.3.1施工测量及放线要正确，精度要达到要求，在测量中强调测量复核制，避免错误。
4.3.2要按照施工图纸施工做好交底，操作程序和方法要遵照施工规范、规则办理，技术标准，质量要求符合“验标”的要求。
4.3.3施工原始记录要填写完备、记载要真实，应有专人负责保管。
4.3.4有关保证质量的措施要制定和落实。
4.3.5原材料（包括大堆料）、成品、半成品、设备等按规定要有试验报告，设备要有产品合格证，必须经过进货检验。
4.3.7工班自检、互检、交接检要严格执行。
4.3.8工程日志及质量检查记录填写要合乎要求。
4.3.9各种施工记录按规定及时填写齐全。
19.4隐蔽工程检查
每项隐蔽工程按设计做到标准后，先由现场主管技术人员自检合格后，填写隐蔽工程检查证并备齐有关附件，于24小时前通知项目经理部质检工程师，于48小时通知监理工程师来工地进行检查（路途较远、交通困难要根据实际情况适当掌握），先由项目质检工程师检查合格再请监理工程师检查，或一同检查，合格后办理检查签证。监察人员如因故缺席，可委托施工单位代检，并应做好记录，对未经检验而施工单位自行隐蔽者，监察人员有权拒绝签证，要求挖开重检，施工单位必须照办。隐蔽工程检查原则上仍按例行的程检表内容进行检查，按铁道部宜万总指给定的表格填写，对新工艺需要增加隐蔽工程检查项目的工程，由监察人员与施工单位商定办理。
20.5定期工程检查
各级施工单位都应建立施工质量工作定期检查制度（做到雷打不动），项目经理部每月检查一次，工区每周进行一次由单位领导主持，有关部门和专职检察（检查）人员参加，进行认真细致的工程质量大检查，检查后马上开总结会提出检查发现的质量问题，并提出整改意见，由施工单位制定措施限期整改达标，及时向上级反馈，并请示项目经理部进行复查。
21.6质量评定
按照2004年版的新“验标”进行质量评定。
4.6.1质量检验项目的划分，仍按分项、分部、单位进行检验和评定。
4.6.2质量检验评定的程序和组织
1）分项工程质量应在班组自检合格的基础上，由工程工区负责人组织有关人员（技术员、领工员、质检员）进行检验评定，经专职质检员核定后，由工区按新“验标”表规定，填写分项工程质量检验评定表。
2）分部工程质量应由工程负责人组织评定，经项目经理部专职质检工程师核定后，由工区按新“验标”表规定，填写分部工程质量检验评定表。
3）单位工程质量由施工单位负责人组织有关部门进行评定，并由工程质量监督站或其它主管部门核定后由项目经理部新“验标“表规定，填写单位工程质量检验评定表。
5．工程质量事故报告及处理
22.1工程质量事故的定义：凡因设计错误、测量错误，不按图纸施工，技术交底
不清，违反施工规则（规范），使用不合格材料等造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，无论返工与否都是工程质量事故，按其经济损失大小划分为重大、大、一般三种。
22.1.1重大质量事故：返工处理的经济损失在十万元以上者列为重大质量事
故。
5.1.2大质量事故：返工处理的经济损失在二万元以上，不满十万元者列为大质量事故。
5.1.3一般质量事故：返工处理的经济损失在一千元以上，不满二万元者列为一般质量事故。
5.1.4质量不良，整修经济损失在一千元以下者不列为质量事故。但应将发生的原因，处理措施及工程存在的缺点记入工程日志及有关竣工文件内。篇四：质量体系作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3901:2001 公园、风景名胜区 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8 目录 目录(1) 前言(2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 服务特点 (3) 4 服务流程和关键质量活动(4) 5 审核要点与审核办法 (6) 附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11) 前言 植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB ／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华 1范围 本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。 2引用文件 GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》 GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》 《旅行社审核作业指导书》 《宾馆、餐饮审核作业指导书》 《批发零售审核作业指导书》 3服务特点 本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。 本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。 硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。 服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。 植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点： （1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达
项目计划作业指导书-试运行
1.目的:本规范主要针对项目管理中的项目计划的制定和项目进度管理。目的是使项目程序规范化，便于项目进度跟踪，项目问题协商及项目文件整理。 2.范围:本规范适用于所有正式立项的项目。 3.职责: 总经理及部门经理负责制定项目总节点时间,审核项目的重要变更。 项目经理负责项目计划的制定和后续更新。 项目管理人员负责项目进度跟踪及任务检查。 项目小组成员负责完成项目经理安排的任务。 行政人事部负责对每一个的项目执行率进行汇总计算。 4.项目计划管理程序 4.1流程图 4.2流程说明
4.2.1 在项目启动阶段建立项目计划的以及计划,需要确定项目的里程碑任务,里程碑任务应至少包括:机械图纸分发、电气设计完成、软件设计完成、第一台样机装配调试、设备改进、项目关闭等节点；项目计划的制定规范如下： 项目计划统一采用Office project甘特图形式。 a)任务分层原则。任务需要分阶段完成，每个阶段细化成每个工作单元。建议分 级如下图。 b)80小时原则。这条原则指的是在任务分解过程中，最小级别的任务工期控制 在10个工作日内。如果某一任务的工期较长，建议对任务进行细化分解，以便符合80小时原则。 c)责任到人原则。任务分解过程中，最小级别的任务最好能够分配到某一具体的 资源，建议对该任务细分到每一个人。否则如果某一项任务出现问题，很难责任到某一个人。 d)逐步求精原则。即将开始的任务需要非常精细的分解，未来的任务可以分解粗 放一些，等到即将执行时再进行精细化分解。 e)团队工作原则。项目计划制定主要责任人是项目经理，项目经理在制定项目计 划过程中，尤其是任务分解和工期估计等关键过程中一定要有项目成员一起进行。任务的描述和分解必须要征得大家的同意和确认，从而尽可能避免项目执行过程中任务分解的分歧。 f)划分重要里程碑事件。在项目计划中要明确表明项目整个过程中的重要里程碑 事件。里程碑事件时间要结合项目整体时间慎重制定。 4.2.2 在项目的执行过程中，应不断的细化项目任务，项目任务的变更规则如下： 项目计划和项目里程碑计划制定后在项目专员处存档。项目专员进行实时监控。项目的更改主要包括以下几个方面：
质量管理模块作业指导书
质量管理专项作业指导书 分公司工作内容： 一、质量管理规划 1本年度质量管理工作量化目标 包括工程优良率、主体结构优良率、工程一次交验合格率、工程优良率、项目成本优化率等。 2、对后续质量管理工作的设想、计划等。 3、实现质量目标的措施。 二、质量预控计划 质量预控计划内容包含工程名称、建筑面积、结构形式、层数、总高、竣工时间、项目 经理、预控目标；见下表附件1：《质量预控计划》 分公司质量预控计划 三、质量检查计划 分公司每季度根据各项目进度计划上报《分公司季度质量检查计划》。 四、质量检查记录 根据《分公司季度质量检查计划》对现场进行检查，填写《质量检查记录》。负责指导、检查并配合项目经理部对可追溯的项目实施追溯，并作好记录。 五、质量工作总结 质量工作总结内容包括上一年质量工作回顾，如：获得鲁班奖、全国用户满意工程、国家及省级优质工程及QC小组活动获奖成果情况、奖励情况、经验分享情况；不合格品出现频率及预防措施总结情况等，要求每半年一次，年终汇总总年度的质量工作总结（注：上报质量工作总结的同时，需由分公司同时上报相应各项目不合格品、纠正预防措施相关验证资 料）。
六、质量奖罚 包含分公司对质量奖项及质量事故的奖金分配及罚款情况。 七、QC小组管理 分公司汇总上报QC小组活动资料： 1、QC小组立项 2、QC小组注册登记表 3、QC小组课题注册登记表 4、QC小组活动记录 5、QC小组成果申报表 项目部工作内容： 一、质量创优计划 项目部上报《项目质量创优计划书》要以公司质量体系及相应文件为基本依据，对特定项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。重点是施工方法实施、操作人员（含分包队伍）、材料、生产机具及质量验证标准方法、进度等因素的控制，以达到项目的质量目标。 《项目质量创优计划书》中应明确哪些过程为关键过程，对关键过程设置质量控制点，并依据企业工艺标准编制作业指导书，在作业指导书中界定关键过程在何时、何地，由谁采用何种办法进行监控，并规定对监控的记录方法等。 二、质量检查 项目部应按照项目月进度计划，至少每月制定《质量检查计划》，根据施工现场实际情况，随时填写《质量检查记录》，对不合格品填写《不合格品处置记录、》《纠正措施记录》、《预防措施记录》表格，以上表格项目部至少每月上报一次（电子文档格式传至信息系统质量管理模块，书面材料由各分公司统一汇总管理）。 三、质量月报、事故月报、事故快报 1 、质量月报要求每月上报一次，需填写工程名称、项目经理、技术负责人、质检员、日期；内容包含：工程概况、本月工作内容、工程检验情况、工程质量检查情况、工程质量问题情况统计、本月工程质量小结、其它。 2、事故月报 项目部要求每月上报一次，内容包含：工程名称、发生日期、上报日期、事故性质、直接经济损失、事故处理情况、备注。无质量事故填写“无”。
《HSE作业指导书》的内容说明
《HSE作业指导书》的内容说明 根据《中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）》的要求，《HSE作业指导书》包括以下几个部分： （1） （2 （3 （4 （5 另外，还要填写岗位HSE作业指导书。 详细说明
（对照《HSE作业指导书编写指南（试行）》中4编写指南） 一、HSE管理体系 （1 （2） （3 如果基层企业的作业范围涉及到不同国家和地区，HSE承诺就要考虑适合所在国家和地区的法律、法规要求，向社会、员工和相关方做出承诺。
努力可以实现的。HSE方针要体现体系化管理的思想，要简明扼要，便于员工理解和记忆，制定方针同时要考虑通过目标将方针强调的思想进行量化，不要只停留在口号或不能量化的文字上。具体控制指标的制订是为了确保基层企业目标的实现，可由二级单位对基层企业目标进行分解。 1 《HSE 位名称（如：经理、副经理、XX部门经理、监督等等），不是具体到哪一个人，是企业相对固定的管理结构模式。为了表明生产管理模式和能力，对关键技术装备进行列表，表中对装备名称、规格型号、制造厂商、生产技术标准、已使用年限和技术状况等进行描述。注意，这里不是要求对本组织的所有设备进行罗列，只要列出那些关键的并且是要在本指导书中对操作规程或按设备单元进行作业指导的特定的设
备就可以。 2）岗位分布 求。 在岗位HSE职责中按照岗位分布，按照岗位不同和作业要求的不同，分别对基层企业内所有岗位的HSE职责进行描述。要按照组织管理网络对责任进行层层分解，描述对上、对下的责任，在职责描述上一定要体现出从管理者到操作岗位者的线式管理责任。
1）岗位条件 对不同的岗位要有不同的要求，对岗位的文化素质、身体素质、专业技能、持证要求、工作表现、资历、业务水平和工作经验以及是否进行过必要的岗位培训和HSE 培训等，要在该部分提出量化指标，以确保从事本岗位的员工能胜任本岗位工作， 知识 2 HSE 出岗位风险管理的要求，辨识和降低岗位风险。编写岗位职责时，要按照基层组织结构，从组织管理者到各岗位操作人员的岗位职责进行描述，按照逐级负责，逐级约束，明确该岗位对上要听从谁的指令，对谁负责，对下负责什么，岗位之间的职责一定要界定清楚，防止出现重叠和空当。要明确各岗位的HSE权利和义务。
制造业质量审核作业指导书(doc 29页)
制造业质量审核作业指导书(doc 29页)
木材、竹、藤、棕、草及其制品业制造业 审核作业指导 丙 (专业代码：24) BCC/AG/S-24/00 编制：方丽娟 审核：操圣祥 批准：汪丽芳
实施日期：2002/6/8 一、目的 指导审核人员有效地对木材、竹、藤、棕、草及其制品业组织的体系（按职业安全健康管理体系审核规范）审核； 二、适用范围 本审核作业指导书适用于木材、竹、藤、棕、草及其制品业按照职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考，本作业指导书以原木加工，板材、方材的生产，人造板的生产，木制品的加工企业为例。 三、引用的法律、法规及其他要求 （一）我国现行主要的安全生产法律、法规 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国劳动法》 国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 (1). [19850510] 冲压安全管理规程 (2). [19850510] 木工平刨床安全管理规程 (3). [19850510] 乙炔发生器安全管理规程
(4). [19921218] 能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知 (5). [19900601] 劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 (6). [19910321] 劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知 (7). [19910416] 劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知 (8). [19850606] 起重机械安全规程 (1). [19560525] 工厂安全卫生规程 (2).[19900516] 劳动部关于颁发《职业安全卫生检测检验站管理办法》的通知 (3).[19901005] 劳动部关于颁发《厂长、经理职业安全卫生管理资格认证规定》的通知 (4).[19900708] 劳动部关于加强职业安全卫生工作的通知 (5).[19850417] 生产设备安全卫生设计总则 (6).[19950620] 劳动部关于印发《劳动安全卫生监察员管理办法》的通知
品 质 作业指导书
Page __of__ 品 质 控 制 流 程 图 制定人: 核准人: 版本号： 来料 Reject 客服 特殊 来料 Reject 检验 Reject OQC 让步 出货抽检 Reject FQC 检验 获 生产 工程师主导和提供物料 首 检 Reject Reject Reject Reject IPQC 巡检 全检 PE 工程师主导 PMC 和生产部负责, ECN 生效 供应商评审 采购材料 入库存储 发料生产 顾客满意度调查 出 货 顾客抱怨 顾客满意 业务受理 退货供应商要求改善，提 供分析报告和改善方案 采取纠正/预防措施 各工序检测 调查分析/落实责任 煲机,包装 不合格供应商 开 始 产品试产 入 库 首次定单生产 记录归档 结束 返工或返修 直接报废 降级 生产过程分析与改进 下工单生产
Page __of__ 品质控制流程 目的： 为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用事业部>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。 怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需 要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。 一,来料品质控制 1,原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附样板3-5PCS,特殊包装物料需要按要求包装附样板 b,测试报告,特殊零件需要有QA《可靠性测试报告》 c, SGS认证 原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,IQC运作由QA部门控制 2,半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1PCS,包装方式可以以图纸说明 b, PCBA—《测试指引》,工艺要求,接线图 c,机械部件--《测试指引》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告 半成品检查：PCBA电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品 外观只需记录有损坏的。《半成品测试报告》发放给QA和PE负责人。 3,成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1PCS,特大产品可以以图纸说明 b,包装方式说明,需要有CAD图片说明 c,《测试指引》(包括外观的),《成品测试报告》表格(QA存电子档) 成品检查：电气参数和外观全检并记录于《成品测试报告》,发放给QA和PE负责人 4,来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发《物料评估报告》 里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此《物料评估报告》不可以再用.如再购入 物料需重新发放《物料评估报告》 5,来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况. IQC发出《品质异常处理单》
任务识别
1 目的 确保本矿安全生产中关键任务得到识别和有效的控制。 2 适用范围 本制度适用于我矿关键任务识别和分析管理。 3 术语和定义 关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。 4 职责 4.1 安环科负责对关键任务的识别及控制计划的制定，对关键任务控制 计划的落实情况进行跟踪、监督管理。 4.2 培训科负责对执行任务分析的人员、从事任务观察工作的人员进行 观察方式、方法的培训。 4.3 科室、车间负责本单位作业范围内的关键任务的识别与分析，实施 本单位关键任务的控制计划。 4.4 本制度由安环科归口管理。 5 工作程序 5.1 关键任务识别和分析 5.1.1 关键任务识别和分析程序： a）列出本单位或班组内的工种或职业清单； b）列出每一职业的所有任务清单，反映所有的工作； c）将工作任务填入表； d）实施任务分析并编制关键任务清单。 5.1.2 识别关键任务应考虑下列问题： a）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失； b）这个任务，如果没有正确执行的话，是否以后可能导致重大损失；c）应考虑损失的严重性、伤害的严重度、损坏的费用、质量或生产损失的费用，那些人或部门可能受到影响； d）估计的损失发生频率。
5.1.3 确定关键任务的组织原则： a）岗位工人的关键任务由班组长组织确定； b）班组的关键任务由车间组织确定； c）车间级的关键任务由矿主管领导组织有关职能部门确定。 5.1.4 根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，下列项目应确 定为关键任务： a）风险程度达到二级以上的危险作业场所； b）需要使用《工作票》作业的； c）需要使用《动火证》作业的； d）需要使用《危险作业许可证》的； e）需要进行强制性授权许可作业的。 5.1.5 车间应根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，对所有 的工种和作业对象进行分析，确认本单位的关键任务，并以表格形式报送安环科。 5.1.6 安环科对全矿的关键任务进行核实，完成关键任务清单，经主管 副矿长审核后，报矿长批准。 5.2 关键任务作业指导书 5.2.1 关键任务和下列活动应制定作业指导书： a）采矿、掘进、充填、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业；b）员工培训； c）角色分配； d）与员工沟通； e）小组会议等。 5.2.2 作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全 措施，并符合下列要求： a）简明扼要； b）步骤清楚、完整； c）危险源辨识全面； d）关键步骤确定准确；
数质量校验作业指导书(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 数质量校验作业指导书 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-3419-65 数质量校验作业指导书(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、计量交接条件 1、加油站油罐车计量场地 油罐车的计量平台，指油站规定油罐车停放稳油计量的平台。计量平台必须坚实平整，坡度不大于0.5度。 2、使用的计量器具 计量器具和用品，如量油尺、量水尺、带保温盒的温度计、量油膏、试水膏、记录本和检查油品质量所需的容器等。量油尺、量水尺、温度计必须经过省公司计量站检定合格，且在检定有效期内和附有检定合格证书。 3、油罐车施封检查 油罐车封条，封条规格、型号必须统一印制有“中国石化”标识、“广东仓储”字样和顺序编号；属市分
公司使用的封条必须在封条上统一印制“中国石化”标识、并冠以“广州分公司“字样和顺序编号。属于电子签封的方面的，按省公司有关管理办法执行。 4、油罐车检尺位置 油罐车检尺口及下尺点标记，必须符合检定要求和安全要求。 5、确定的《油罐汽车的检定证书》及其附录的容积表 （1）封面。包括证书编号、型号规格、制造厂家、油罐编号、申检单位、附容积表页数、检定机关主管、核检员、检定员、检定日期、有效使用期等。 （2）容积表。注明车型、车牌号码、计量下尺点及参照高度，由“市公司、仓储公司、零配中心、运输部门”等四个部门盖章确认，在有效期内随车使用。 （3）油罐车检定证书应附“汽车罐车油仓位置示意图”和“计量检尺参照高度的示意图。” （4）《油罐汽车容积检定证书》不得使用复印件，必须使用原件随车携带。
质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务
质量管理体系专业审核作 业指导书旅行社服务 It was last revised on January 2, 2021
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3101：2001 旅行社服务 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001-04-18 实施日期：2001-04-18 目录 序号名称 目录（1） 前言（2） 1 范围（3） 2 引用文件（3） 3 定义（3） 4 产品范围、特点与专业代码（4） 5 产品典型流程（5） 6 关键质量活动（7） 7 审核要点与审核方法（10） 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）
前言 旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。 为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据 GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：李军。 1 范围 本审核作业指导书规定了按GB/T标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。 本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 a）GB/T15971——1995《导游服务质量》 b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》 c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布 d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》 e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》 3 定义
关键任务识别
关键任务识别、分析与观察管理制度 根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保关键傻观察与分析过程的有效性，提高控制作业风险的效力，防止事件、事故的发生，制定本制度。 一、建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析，编制作业指导书，确定工作票与许可证任务管理，建立关键观察制度。 二、建立关键任务识别与分析制度 通过对关键任务存在危险源的识别与分析，做出风险评估，根据风险评估结束，编写作业指导书。确保下列活动有作业指导书：采掘作业，员工培训、角色分配，与员工沟通，小组会议等，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查物料评价等到。执行任务分析人员，应接受相关培训。 三、建立关键任务制度，确保在此需现场按照计划执行完任务观察与局部任务观察。 执行观察的人员，应接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。观察人员应按计划执行观察任务。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致伤损的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。 四、实施关键任务分析，并编任务清单 关键任务分析与关键任务清单，可按相对独立的采矿工艺系统及各系统中相对独立的工工艺环节划分单元，用表清列。 五、编写与使用关键任务作业指导书 编写作业指导书由创办标准化系统工作小组成员完成编写人员应具有相应的能力，并充分吸收具体作业操作人员的意见和建议，依据关键任务分析和作业操作实际情况编写作业指导书。 作业指导书简明扼要，步骤清楚，完整，危险辨识全面，强调关键步骤确定准确，安全措施齐全，以及执行效果。 作业指导书应旋转在使用部门和工作现场。
生产过程品质检验作业指导书
生产过程品质检验作业指导书 适用本厂木工产品的品质检验。 检验内容： 一）备料： 1．材质：备料材质是否符合订单生产要求； 2．材料品质：依油漆颜色决定蓝斑/节疤/虫孔等材料的使用，油漆颜色越深或白色要求越松，反之加严； 3．弯曲：材料弯曲不超过3MM； 4．刮伤：深度不超过0.5MM； 5．毛料尺寸：宽度+3MM、长度+10MM，白色产品尺寸要求加严； 6．其它品质情况依产品的实际状况而定。 二）加工： 1．尺寸：组件经过处理后尺寸宽+.5MM，长+1MM（参图纸）； 2．孔径：偏差不超过0.2MM； 3．孔距：偏差不超过0.5MM； 4．孔深：偏差不超过+2.5MM； 5．遗漏操作：不可有任何遗漏操作； 6．粗糙：组件表面须经过处理不可粗糙； 7．刮伤：深度不超过0.2MM 8．材料：材料不良或前工段备料不良一律另行处理； 9．其它品质情况依产品的实际状况而定。 三）砂光： 1．材料/配料：凡节疤太大/腐朽/开裂/大面积蓝斑/尺寸不符/拼缝过大/脱胶等砂光无法处理的组件，须另处理再定； 2．水渍/胶水/污渍：组件表面不可有水渍/胶水/污渍； 3．砂痕：所有组件砂光须顺木纹进行，不可逆木纹砂光且要光滑； 4．刮/压伤：组件表面的刮/压伤须砂光除掉或另处理； 5．刀具烧伤：组件表面不可有刀具烧伤； 6．砂穿/凹陷：不可有严重的砂穿/凹陷； 枪钉：所有组件表面不可有出钉情况； 7．锐点/锐角/锐边：所有组件不可有锐点/锐角/锐边； 8．遗漏操作：不可有任何遗漏操作； 10.它品质情况依产品的实际状况而定。 四）油漆： 1．污染：漆面不可有污染； 2．粘漆：组件不可有粘漆情况； 3．流油：组件正面不允许有流油，背面允许有轻微流油； 4．涂膜不均或不足：组件不允许有涂膜不均或不足情况； 5．粗糙：漆面光滑不可粗糙； 6．色差：组件不可有严重色差（参色板相差不超过15%）； 7．起泡：组件不允许有起泡现象；
数质量校验作业指导书通用范本
内部编号：AN-QP-HT325 版本/ 修改状态：01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 数质量校验作业指导书通用范本
数质量校验作业指导书通用范本 使用指引：本管理制度文件可用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 一、计量交接条件 1、加油站油罐车计量场地 油罐车的计量平台，指油站规定油罐车停放稳油计量的平台。计量平台必须坚实平整，坡度不大于0.5度。 2、使用的计量器具 计量器具和用品，如量油尺、量水尺、带保温盒的温度计、量油膏、试水膏、记录本和检查油品质量所需的容器等。量油尺、量水尺、温度计必须经过省公司计量站检定合格，且在检定有效期内和附有检定合格证书。 3、油罐车施封检查
质量作业指导书
篇一：质量目标管理作业指导书 to：鞠经理 质量目标管理作业指导书(草稿) 1.0 目的 本作业指导书规定了对质量目标的管理步骤和方法，以确保本厂质量目标符合iso9001：2000标准要求,并使其得到贯彻和落实。 2 .0适用范围 本作业指导书适用于本厂各部门对质量目标的制订、分解、测量、检查、考核、分析及改进等工作。 3.0 职责 3.1 总经理确保制定和建立总的质量目标；负责对质量目标的审核、签发。 3.2管理者代表负责对目标实施过程的监控；对完成情况的评估、调整和改进的 确认。 3.3 各相关部门根据本厂质量目标，制订并实施本部门的质量目标，负责对本部 门的质量目标执行情况检查和考核；负责向相关部门提供有关的信息。 3.4系统部负责组织对全厂总目标实现情况进行的考核汇总和存档。 4.0 运作程序 4.1 质量目标制订的要求： a）要与质量方针保持一致，并充分体现质量方针； b）尽量量化，具有可测量性； c）有满足产品质量要求的内容； d）目标适宜，通过努力能够实现； e) 由厂领导层组织制订本厂质量目标。 4.2 质量目标的分解和执行 4.2.1各职能部门根据本厂《质量手册》中所规定的本厂“质量目标”，结合各 部门的职能和实际情况，制订《质量目标分解表》，报总经理批准后执行（内容参见附件1）。4.2.2 各部门根据本部门的分解目标，制定落实目标的措施，编制《质量目标计划及执行情况统计表》（内容参见附件2） 4.3 质量目标的监视和测量 4.3.1 系统部参照本文件的相关规定实施质量目标检查考核，确保统计工作规 范、统一、准确，并具有可比性。 4.3.2各部门每月对本部门的质量目标执行情况进行一次测量统计，填写《质量 目标计划及执行情况统计表》和提供证据资料，于下月5日前报系统部。 4.3.3系统部每月汇总各部门质量目标的执行情况，填写《质量目标计划及执行 情况统计表》，在月品质会议上通报。必要时上报管理者代表审批后，分发至有关部门并备案。 4.3.4季度质量目标汇总考评，也可结合“月品质会议”进行，对未达到质量目 标要求的项目，由品检部填写《纠正/预防措施报告》交系统部备案（《纠正/预防措施报告备忘录》）后发出。系统部联合品检部相关人员责成责任部门对问题进行评估、确认、分析原因、制定措施，并将实施结果在规定日期前及时回复。系统部负责监督、跟踪、验证，并将其结果记录在《纠正/预防措施报告备忘录》中。对于未达到预期目的系统部负责发出《联络单》再次跟进，对还未达成的由系统部以《联络单》的形式反馈经理处置。 4.3.5月、日常、管理层、高层领导检查考核时所发现的问题，参照4.3.4执行。 4.3.6系统部在每年年后10日内将统计汇总的全厂及各部门全年质量目标计划 及执行情况提交总经理和管理者代表，作为管理评审的一项输入。 4.4 质量目标的调整和改进 4.4.1 在每年管理评审会上，对年度质量目标是否需要调整和改进进行讨论和分
质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造
质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物 制品的制造 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01 目录 目录 （ 1 ） 前言 （ 2 ） 1 范围 （ 3 ） 2 引用文件 （ 3 ） 3 定义 （ 6 ） 4 产品范围、特点与专业代码 （ 7 ） 5 工艺流程 （ 11 ） 6 关键过程控制参数（ 11 ） 7 审核要点与审核方法 （ 12 ）
前言 为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠 1 范围 本审核作业指导书规定了按GB/T标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。 本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法 GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法 GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡 GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法 GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法
品质部作业指导书
篇一：品质作业指导书 page __of__ 品质控制流程图制定人: 核准人:page __of__品质控制流程 目的： 为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用事业部>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。 怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需 要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。一,来料品质控制 1,原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附样板3-5pcs,特殊包装物料需要按要求包装附样板 b,测试报告,特殊零件需要有qa《可靠性测试报告》 c, sgs认证 原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,iqc运作由qa部门控制 2,半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,包装方式可以以图纸说明 b, pcba—《测试指引》,工艺要求,接线图 c,机械部件--《测试指引》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告 半成品检查：pcba电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品 外观只需记录有损坏的。《半成品测试报告》发放给qa和pe负责人。 3,成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,特大产品可以以图纸说明 b,包装方式说明,需要有cad图片说明 c,《测试指引》(包括外观的),《成品测试报告》表格(qa存电子档) 成品检查：电气参数和外观全检并记录于《成品测试报告》,发放给qa和pe负责人 4,来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发《物料评估报告》 里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此《物料评估报告》不可以再用.如再购入物料需重新发放《物料评估报告》 5,来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况. iqc发出《品质异常处理单》page __of__ 由各部门人员研究决定处理方案,采购部需要追踪供应商问题分析改良方案和改良报告 6,来货拒绝,如：pcba达不到工艺要求,机械外壳刮花,运输方式不当挤压损坏。成品灯不亮，不正常闪烁，外观刮花等 iqc测试人员详细记录检测数据和结果《半成品测试报告》《成品测试报告》，发出《品质异常处理单》 由各部门人员研究处理方案。采购部需要追踪供应商问题分析,改良方案和改良报告 7,供应商评分制度,记录供应商出现的问题，根据严重性实行扣分，屡次出现问题并得不到改善的研究处理方案《供应商记录》 8,供应商的开发,首先由工程部发出《物料样板申请单》或《请购单》,特殊要求物料指定供应商,样板回公司后工程师进行测试发出测试报告注明结果，如符合要求。由采购部和供应商谈价格和供货等等问题。 采购部和供应商沟通审核供应商工厂,如需要连qa，pe，工程师一同前往。 审核过程中需要有一个评分制度,合格由采购部发出供应商申请确立文件并附《供应商审核报
关键任务识别
关键任务识别与分析管理制度 关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。 1、目的 为了进一步加强非正常工作的安全管理，规范职工在非正常作业过程中的行为，防止事故发生。 2、定义 2.1任务：工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的的行为。 2.2关键任务：是指如果没有正确执行，具有对生命、财产、流程及（或）环境造成重大损失/伤害的任务。 2.3任务分析：是系统地检查一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，并对这些制定控制措施。 3、要求 3.1关健任务分析要求 3.1.1选出或指定的任务分析小组对关健任务进行识别，先要进行统计和分析： （1）列出部门所有的职业清单（附录一）， （2）对每一职业的所有任务清单并进行分析（附录二）。 3.1.2任务分析小组对每一任务分析，要基于本部门任务损失的可能性、过去的经验及合法性/危险性分析（附表三：关键任务识别表），并按照它们的危险程度进行分类：（1）损失的可能性：这个任务如果没有正确执行，将来是
否可能导致重大损失？包括：伤害、损失、环境影响。 （2）过去的经验：在过去执行这个任务时，是否因为没有正确执行而导致伤害、损失、环境影响事件，另外还要考虑未遂率和重复率的因素。 （3）合法性/危险性：任务本身的危险性如何？包括合法性和危险性分析。 3.1.3伤害、损失的严重性、环境影响程度和未遂率、重复率因素及危险性和新的/法定性分析见下表：
3.1.4基于分析的结果，进行任务关健性（或危险性）的确认： 判断值（J）＝将每个因素的得分相加，如果（J）≥15，则为关键任务。 3.2关键任务分析的应用 3.2.1根据关键任务分析量化结果进行排列，确定作业需要的作业指导书或书面惯例清单，并组织人员进行编制相应的
品质检验作业指导书(相关材料)
產品質量檢驗標準 Product QA Inspection Criteria 版本（Rev 1.1） 1.0产品信息Product Information 產品名稱Description 客户Customer 產品型号Model 文件编号Doc No. 備註Remark 2.0版本歷史Revision History 版本歷史Revision History Rev 更新原因Description of change 編寫員Author日期Date 1.0 首次發行First release 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 簽名Signature 日期Date 編制 Prepare by 審核 Check by 核准 Approve by
3.0產品規格Product Specification： 產品規格Product Specification（圖紙或規格參數截圖） 4.0產品图片Product Photo's： 產品正面Front view 產品背面Rear view 產品側面Side view 產品底部Bottom view 產品頂部Top view 配件Accessory view
5.0 外观和性能檢查 Appearance and performance inspection 检验 项目 图片 检验重点及结果判定 1. 外箱包装 (Carton Package) 常见问题及结果判定： ● 外箱破损、封箱胶翘起（MAJ ）。 ● 外箱规格尺寸（MAJ ）： 项目 标准 允许误差 长L 460mm ±10mm 宽W 300mm ±10mm 高H 180mm ±10mm ● 包装外箱纸质非5层A=B 双瓦楞纸（MAJ ）. 2.外 箱标识 (Carton markings) 常见问题及结果判定： ● 要求： 1）外箱文件及图案须符合客户要求。 2）封箱胶须用透明封箱胶，不允许有任何标志或印刷（客户有特殊要求的除外）。 ● 外箱破损、封箱胶翘起（MIN ）。 ● 外箱规格尺寸不符合要求（MIN ）。 所有箱唛数量、 净重、 毛重等数据必须填写清晰， 笔画规范， 不可出现涂改。 ● 外箱P/O 为客户端的P/O ，每批以业务提供 给工厂的资料为准。 ● 不尽事项后续补充。 3.包装方式和外观 (Packing method) 常见问题及结果判定： ● 内部装箱不满、松动，运输存在散乱且损坏 风险（MAJ ）。 ● 装箱方式与数量：本产品为非规则产品，故 装箱数量以不影响包装及产品安全前提下根据实际需求装箱。 内箱内装产品数(个) N/A 外箱内装内箱数(个) N/A 外箱内装产品数(个) 100 ● 不尽事项后续补充。 4.条形码及标签 (Barcode and Label) 常见问题及结果判定： ● 外箱标签翘起、粘贴歪斜、遗漏（MAJ ）。 ● Barcode 条形码无法扫描或扫描错误（MAJ ） ● S/N No.序列号错误或与内装产品不符 （MAJ ） ● 不尽事项后续补充。
关键任务作业指导书
1. 凿岩作业指导书 1.1、目的: 指导井巷凿岩安全作业，包括平巷凿岩、上山凿岩、天井凿岩、盲斜井凿岩等。 1.2、职业危险有害因素： 爆破伤害、冒顶片帮、物体打击、机械伤害、炮烟中毒、窒息、粉尘、噪声、触电。 1.3、基本要求: 一、未经专业培训和经培训未取得操作证者，不准上岗独立作业。 二、凿岩时必须严格遵守本岗位操作规程，穿戴防护用品，戴好防尘口罩和进行湿式作业，严禁边打眼边吸烟。 1.4．凿岩作业步骤 1.4.1开钻前准备： 一、检查工作面安全状况如松石处理情况、作业面安全可靠情况，炮孔残药情况，作业面通风情况等。确认无误后再进行下步作业。 二、放好风水绳，检查有无跑风、漏水现象，然后从风绳接头或油包中注入机油，并与风钻牢固地连接好。 三、送小风空运转，使机油进入各部位润滑。 四、按长短大小，配好钎杆和钎头。 五、试钻,开小水小风试钻机的性能状况; 六、根据<<采矿--井巷设计>>巷道规格、采幅要求，及围岩实际情况确定好炮位、炮眼方向和角度。 1.4.2作业时基本要求： 一、不得套残眼，发现有盲炮或残药及时通知爆破工处理。 二、安排好炮位、方向、角度后启动钻机。 三、开钻时先开水，后开风；停钻时先关风后关水。
四、助手在扶钎时，不开全风。 五、启动后，助手要站在风钻的侧面，预防断钎伤人 六、操作钻机时手扶操作手柄，不得靠在钻机气腿上作业； 1.4.3技术措施： 1.4.3.1操作时必须“二听”、“四看”、“五注意”： 1)二听：一听钻机响声和运转情况是否正常；二听周围有无异常的声音，及时发现，及时处理。 2)四看：看钎杆角度、方向，及时调整风钻位置；看钎杆运转是否均匀，及时调整送风量，及时发现和及时处理卡钎、钎头松动、钎尾不合格等问题；看岩浆的颜色和浓度，及时调整给水量；看周围的环境有无异常变化，及时采取安全措施。 3)五注意：①注意炮眼和机头有无火星冒出，若发现火星，立即停钻检查处理。②注意风钻发热情况，及时加油。③注意顶钻换钎要在助手抓稳钎杆后，才能关风退钎。 ④助手要注意检查换下的钎头、钎杆，如有损坏和磨耗，要及时更换。⑤机工要注意钎杆转动情况，发觉有断钎迹象时，要及时告诉助手。 1.4.3.2打完炮眼后，要将风钻、钎杆、风水绳放在安全地点，卷好风水绳。水绳放在上面，风绳放在下面。 1.4.3．3.风钻发生故障时，一般的在工作面处理，要拆开修理的要关好风钻排气口，送修钻房修理。 1.5应急处理 一、冒落伤害：立即将受伤人员送到安全的地点，通知信号工及井上人员，及时迅速将受伤人员运至井上； 二、出现其他紧急情况需要撤离时，要按照紧急避险路线撤离。