001现场检查考核管理办法

锦州石化公司

现场检查考核管理办法

ZD/JZSH 16.03-2005

1范围

1.1该管理办法适用于对生产装置现场管理工作检查，包括：现场卫生、厂容、设备维护、记录、器具及工作环境等现场管理综合效果检查。为使现场检查（以下简称检查）工作制度化、系统化、标准化，特制订本办法。

1.2本办法适用锦州石化公司及所属各单位。

2引用标准

中国石油天然气股份有限公司《三基管理手册》；

关于印发《中国石油锦州石化分公司部门管理职责》的通知（锦石化分人字[2004]141号）；

关于印发《中国石油锦州石化公司调整及增设部门管理职责》的通知（锦石化分人字[2005]31号）。

3职责

3.1机动设备处负责设备设施（包括：转动设备、静设备、仪表、计量、电气等）合理使用、维护、保养情况的现场检查，负责设备现场操作环境检查。负责转动设备防冻管理，在用静设备及闲置设备本体防冻管理。泄漏点管理。

3.2安全环保处负责对安全、健康、环保制度现场执行情况进行检查；负责防暑降温、防火防爆、防尘防毒、防汛和安全防护设备设施（包括：安全阀、呼吸阀、压力表、消防气防设备等）现场使用、维护、保养情况现场检查；环保现场排放情况检查；工作环境及厂区环境检查。

3.3生产运行处负责对生产制度、规定和操作规程、操作纪律现场执行情况监督检查；对现场“三常”（常跑汽、常流水、常明灯）进行检查；对工艺管线防冻情况进行检查；对节能设施现场使用情况进行检查。

3.4技术发展处负责组织制、修订装置操作规程、工艺卡片及管理；负责组织或参与装置开停工方案的编审批；负责技术文件的编制及管理。

3.5企管法规处负责现场检查的组织、检查结果汇总及考核，负责明确责任单位，将检查结果反馈责任单位及受检单位；负责班组成本核算系统现场检查。

3.6各生产单位负责每周组织一次全车间综合检查，并负责按期落实整改本单位现场存在问题。保证设备、设施、环境等处于完好状态。

4检查方法及要求

4.1根据现场管理标准，制订现场检查表，并根据现场检查表的要求，由企管法规处牵头组织检查。

4.2月检查。公司每月进行两次检查，由企管法规处组织，现场检查小组成员参加。4.3季度检查。每季度公司将组织一次较大范围检查，该检查将与该月份的第二次检查合并进行。同月检查比较，检查时间与检查样本数将增加1倍。

4.4半年检查。每半年公司将组织一次大范围检查，该检查将与该月份的第二次检查、季度检查、“三基”综合检查结合进行，按三基综合检查表全面检查。

4.5如果节假日专项检查与月检查、季度检查或半年检查时间重叠，节假日专项检查与现场检查合并进行。

4.6常规检查。对生产设备设施、职业卫生设施、安全环保设备设施的使用、维护、保养情况的检查、操作及生产环境维护检查、五项纪律执行情况检查等。

4.7专项检查。检查中，根据不同季节补充、增减检查项目。如：春季防火、防雷、防静电、防风、防解冻跑漏检查；夏季防暑降温、防汛、防爆等检查；秋冬季防火、防爆、防冻、防凝、保温、防滑安全检查。

4.8检查要求

4.7.1根据检查表，各专业分工负责，对现场管理工作进行认真检查，并认真填写检查记录，检查结束后，企管法规处将检查结果反馈责任单位及受检单位。检查结束要形成检查总结或评价报告。各专业处室要对问题整改情况进行监督，责任单位按期完成整改工作。

4.7.2检查具体内容，以现场检查表为基础，按表中条款认真检查，详细填写检查记录。

4.8现场检查方法

4.8.1月、季及半年检查由企管法规处统一组织，相关处室指定专人参加检查。

4.8.2季及半年检查，根据检查样本数的需要，将适当增加检查人数和扩大检查范围。

4.8.3检查前不另行通知，检查中不需陪同，不需汇报（有特殊要求除外），检查后，由检查小组出具检查结果反馈单，对检查出的问题要及时反馈被检单位。

5检查与考核

5.1检查结果每月进行一次统计，检查结果纳入月经济责任制。

5.2责任单位应按期完成问题整改，逾期没有完成整改的，在下月经济责任制考核中，给予处罚。对月检查中总排名前一、二、三名单位，月奖金人均嘉奖五元、三元、二元。

5.3每月的考核结果，年终进行统计汇总，该汇总结果作为三基管理中基础管理现场部

分成绩，纳入年终考核。

6形成文件和记录

现场检查表B\JZSH 16.01-2005

现场管理问题整改通知单B\JZSH 16.02-2005 7附则

本办法由企管法规处负责解释。