行政采购流程图
行政采购管理流程
一、管理目的
规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。
二、适用围
１.适用部门
行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。
２.适用对象
行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。
三、行政采购管理
1. 行政需求计划管理
由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。
要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20日前完成并提交。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。
2.《行政办公用品需求单》的审批流程
2.1《行政办公用品需求单》填写要求
《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。
《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。
2.2《行政办公用品需求单》审核
2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2个工作
日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。
2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。
2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行
政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。
3.行政采购计划制定
3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。
3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。
要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。
4.行政采购
4.1供应商评估
4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。
除非临时急需，对任何办公用品的采购，都应是进行询价、比价、议价，并将最终议定价报相关部门和领导同意后，方可实施采购任务。
4.1.2建立供应商基础信息档案。
供应商基础信息包括：三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系等。
4.２供应商谈判、签约
经商品部考察、评估合格的供应商，双方就所要采购的产品进行询价和议价后，双发达成一致签订合同，在与公司签订合同（包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等）后，建立产品供应关系。
要求：《采购合同》按公司合同审核流程执行。
4.３《行政办公用品定购单》实施
在合同有效期，根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力，制定《行政办公用品定购单》，传真至商品供应单位，并经供应单位盖章确认后寄回。
要求：按公司合同审核流程执行；与已签订的尚在有效期的合同一起存档备查；定购单一式三份，供应商、商品部、法务部各执一份；定购单须为原件，不得以传真件、复印件为存档文件。特殊情形下定购单原件未及时返回的，可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产，由商品部负责跟踪双方签章过程。定购单容必须包括：产品名称、颜色、规格（尺码）、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等；分次分批交付的，须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。
4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整
当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求，应及时与商品供应单位沟通，在其交货能力允许的前提下，调整原《行
政办公用品定购单》的交货时间和数量，以尽可能满足销售部门的销售需求。4.3.2《行政办公用品定购单》履约过程的跟踪
跟踪商品的交货情况与《行政办公用品定购单》规定的要否相符，这包括：交货时间、交货商品、颜色、规格（尺码）、数量和质量等。
4.3.3异常报告
如发现不符合《行政办公用品定购单》载明的要求或可能出现异常，应在知晓或发现后一个工作日填写异常报告表，提交部门负责人、行政办公用品采购申请部门和法务部，由各相关部门出具对异常情况处理意见后，报送董事长审批执行。
4.４. 行政办公用品验收
4.4.1行政办公用品到货签收
每批次办公用品到货，都必须由行政办公用品负责人清点验收，混箱包装必须当面打开清点，验收无异议的，由负责人签收，并注明签收的办公用品单位（箱/套）；如验收有异议，应立即由仓储物流负责人和商品供应单位沟通，经办公用品供应单位确认后出具凭证，收货签收单必须由送货单位签字佐证（容包括：运输单位、车牌号、送货人、差异商品及数量等信息），并立即通报部门领导，未经商品供应单位确认的不得签收。
4.4.2行政办公用品入库审核
每批次办公用品入库，都必须由商品部审核批准，审核容主要包括：入库的商品及其款式、颜色、规格、数量是否和《行政办公用品定购单》相符，交货时间是否符合《行政办公用品定购单》约定，发现异常情况时，应立即书面报部门领导。
4.4.3行政办公用品入库检验
每批次办公用品入库，都必须有专人抽检其质量（包括包装质量）是否满足《行政办公用品定购单》要求，如发现商品质量异常，应及时报商品部。
要求：抽检方法和标准另定。
4.4.4入库商品清点
每批次商品入库后，都必须开箱清点，确保数量与订购单一致，品质与订货前相关部门确认的要求一致，并要求相关接收人员在《商品入库单》上签字确认。
5. 行政办公用品入库统计
每批次商品入库，都必须按格式记录于“商品入库记录表”，记录容包括：日期、系统入库单据号、商品供应单位、商品名称、数量、单价及金额，并相应编号。
6.定购行政办公用品完成情况评定
每一份《行政办公用品定购单》履约完成后，都应对其完成情况做出评定，完成《行政办公用品定购单完成情况表》。
四.采购结算
1.凭证种类
行政办公用品采购凭证包括：《行政办公用品委托订购单》、《行政办公用品定购单》、商品供应单位《送货单》、仓库《商品入库单》
2.凭证要求
2.1《行政办公用品定购单》必须经商品供应单位盖章确认的原件；
2.2商品供应单位的《送货单》必须标明相符的单位全称或加盖有单位送货章；
2.3仓库《商品入库单》必须有仓库责任人签收确认。
3.凭证保管
所有凭证应对应《商品入库单》的“百胜入库单号”编号保管。
4.往来帐目核对
商品部应在每月15日前与各商品供应单位核对上月帐目，核对无误后，出具《行政办公用品采购往来对帐单》，并由双方签章确认。
5.结算
商品部收到各供应单位增值税发票后，附上相对应的《行政办公用品定购单》、供应商《送货单》、《商品入库单》等凭证一并交财务，根据合同或《行政办公用品定购单》规定的付款期限，向财务部递交《付款申请单》。
6.结算信息记录
商品部对收到的各供应单位的增值税发票以及财务部已支付的货款，都应登记记录。
7.合同终止结算
合同履行终止后，必须签订结算协议书。结算协议书的文本样式可以要求法务部根据商品部需求拟定。
五、行政办公用品库存信息统计
１.每天及时登记进出库用品，录入BS3000系统，并完成《每日库存统计表》，以备各部门领用时可参考库存情况决定是否采购。
２.《每日商品库存统计表》必须填写完整，填写容应包括：办公用品货号、名称、款式、颜色、规格、数量以及近期到货信息。
3．根据不同行政办公用品的性质、使用消耗频率设定一定的库存比例，已保证领用时有足够的库存。
六、附则
１.本行政办公用品采购管理流程的制定、修改、解释权归商品部。
２.本行政办公用品采购管理流程自董事长审批后公布施行。
行政用品采购流程图
商品入库流程图
采购部流程图.doc
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算
采购需求 采销部 王跃生 采购计划审批 采购部 夏茂洲 寻找供应商销售部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 报总监 财务部确认付 合同的签订 审批 款条件及帐期 建立供应商资料 下单 验收不合格交货验收 验收合格计划对账 退货入仓 财务结算
一、申请商品采购流程图 采购部审批（有合同） 提出需求 各部门 采购订购 采购部审批（无合同）总监审批 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 总监审批采购采购部长审批 计划员对账 三、商品到货验收流程 仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单 合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
采购管理流程图
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
物品采购、出入库制度及流程
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
办公用品申请采购流程
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：
1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
ICP备案流程详细说明(doc 8页)
ICP备案流程详细说明 各非经营性网站，根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》第三条“拟从事非经营性互联网信息服务的，应当向其住所所在地通信管理局履行备案手续”，及时到当地相关部门办理或完善相关的备案工作。非经营性互联网信息服务提供者应当在其网站开通时，按照信息产业部备案管理系统的要求，将备案电子验证标识放置在其网站的指定目录下，以备审查。 自行备案：登录信息产业部备案系统（）对您的网站提交备案申请；大概需要2到10天左右得到审批；如果审核通过，你需要根据提示将证书放在你网站的指定位置； 自行备案操作如下： 1.ICP用户注册 登录信息产业部备案系统：,先注册一个用户，如图：
详细阅读使用声明，点击我接受按钮，进入下一步ICP信息备案流程图， 您可以在这大概了解ICP信息备案流程及步骤，确定进入ICP用户注册，按照说明如实详细填写，如下例示：
注意：注册成功后首次登录要求输入手机验证码及邮件验证码才可以正常进入系统，手机验证码及邮件验证码分别通过短信和电子邮件发给您，因此必需认真填写移动电话和电子邮件！手机最好不要用联通卡及大众卡（推荐全球通、神州行），以免收不到手机验证吗，邮箱一样。写完后确认信息无误，点注册，OK，注册成功！ 2.登录验证 点返回回到登录界面，输入刚才注册的用户名及密码登录，首次要求通过身份验证，输入接受到的手机验证码及邮箱验证码，如图： 3.ICP备案信息采集第一步 登录系统后，点ICP备案信息采集->添加，如图： 进入ICP备案信息收集第一步，备案主体信息，根据你自己实际情况填写，鼠标移到每一项上面有滚动填写说明，填写如图：
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
公司采购流程图
佛山市南海洋成宇模具有限公司 采 购 流 程 （初稿） 二O一二年九月编
主要内容 1.采购流程图 (1) 2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 \
采购流程图 一、需求提交 四、采购跟踪 五、入库保管 1 需求部门领取并填写《请购单》 对应部门负责人审核 保管 入库 找供应商、询价、比价 董事长审批 签订《采购订单》、反馈《请购回复单》 财务部核算 采购、跟踪 进货 提交《询价对比单》 有权人审核 验收
采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单 第二步：需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步：采购部经办人 第二步：上报采购部审批 第三步：上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段； 三、询价搜索阶段 第一步：找供应商、询价 第二步：有权人审批 第三步：董事长审核 第四步：签订合同 采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段； 四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算 第二步：采购、跟踪 第三步：进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知； 五、入库保管阶段 第一步：验收
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
完整采购流程图-全
A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。
公司采购流程图
请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段
汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交“采购申 请单” 否 审批 审核 审核 5 采购范 围内
D2
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
采购管理及流程图
采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质
商品采购工作流程
商品采购工作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
商品采购工作流程 (一)计划 1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。 2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。 3.制作市场采购计划表。 (二)采购 1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。 2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。 3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。 4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。 (三)提货 1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。 2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。 (四)入库
1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。 2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。 3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。 4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。 (五)结算 1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。 2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。 3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。
服装商品采购经过流程
商品部采购流程 一、说明 1、公司商品分类 公司商品分经销、代销和联营专柜商品。 公司经销和代销商品按功能划分为3大类： 2、公司商品进货渠道分类 经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。 3、采购流程分类 经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。 4、采购工作责任部门 经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。 5、采购工作主管领导 采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。 二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）
1、采购工作流程图 前期准备（系统的数据分析 ） 制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以及订 制和现货采购） 订单的自我评审 公司主管商品部领导审批 生成最终订单 寻找供货商 询价、比价、议价 现货工厂或市场采购（现货采购产品） 或 产品设计和选购样板（订制产品） 打板出样（订制产品） 面料、辅料和生产厂家选定（订制产品） 购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品） 购销和生产加工合同签订（订制产品） 生产加工过程控制（订制产品） 材料、半成品和成品检测和验收（订制产品） 现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库 配送中心按计划分货至各门店 2、前期准备阶段工作内容 穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理及可行性分析。 制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构： 3、制定合理的订货计划和货期 该阶段的主要工作流程： 季节订货总额的测算 订货结构(大类)的测算 系列结构的测算 订货宽度和深度的测算 具体品种单款款式确定 各单款颜色确定 各单色款码数确定 经销、代销以及订制和现货采购数量的确定 波段上市量和货期确定 最终订单生成 1）季节订货总额的测算 A 、考虑因素： a 全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。全年的总销售预测又要考虑到公司全年的拓展计划、各单店销售预测汇总（月份/季节占比/单店贡献率/预计年度增长率）、品牌自然增长以及行业和价格增长因素。季节占比预测参照本地同行业各季销售占比和公司各季同期数据。季节总量分三个批次上市（每季分三个波段上货），同时，一个季节可能含盖1-2个上下相连季节的1/3总量货品。
企业建设项目审批流程图
企业建设项目审批流程 本流程适用内资工业类基本建设项目。经营性、生活性基本建设项目的审批流程比照办理。 一、立项 内资基本建设项目立项由发改委窗口办理。 （一）备案类内资基本建设项目 所需资料：1.项目投资企业的备案申请表；2.项目法人证书或项目业主的营业执照副本及复印件；3.属国家规定实行许可证生产、经营管理的项目，需提交相关部门出具的初审意见；4.根据有关法律、法规、规章规定（比如可能产生职业病危害的建设项目、重大建设工程和可能产生严重次生灾害的建设工程等）应提交的其它文件。 投资者凭上述资料向发改委窗口提交备案申请表(一式5份，附磁盘等电子文档1份)，发改委窗口受理后，根据《企业投资项目备案暂行办法》和项目性质，征求相关部门意见。权限内4个工作日内办结，权限外3个工作日内上报。 （二）核准类内资基本建设项目 核准类内资基本建设项目是指企业不使用政府性资金投资建设涉及农林水利、能源、信息产业、原材料、交通运输、机械制造、轻工烟草等重大和限制类固定资产投资项目。 所需资料：1.由具备相应工程咨询资格的机构编制的项目申请报告（一式5份，附磁盘等电子文档1份）;2.规划部门出具的规划选址意见；3.国土部门出具的项目用地预审意见；4.环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见；5.根据有关法律法规规定（比如可能产生职业病危害的建设项目等）应提交的其
他资料。上述资料齐全，权限内4个工作日内办结，权限外3个工作日内上报。 二、环保审批 环保审批由环保窗口办理。 审批权限按环保部《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009年第5号令）、《环境保护部直接审批环境影响评价文件的建设项目目录（2009年本）》、《环境保护部委托省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2009年本）》（2009年第7号公告）、《关于进一步扩大县（市）环境管理权限的通知》（苏 环办〔2008〕38号）执行。建设项目环境保护分类按环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号）执行。 （一）环境影响申报（登记）表审批 所需资料：1.建设项目环境影响申报（登记）表（附所在地环保部门的初审意见）；2.建设项目可行性研究报告；3.建设项目详细生产工艺、操作规程；4.建设项目所需原辅材料明细表、设备明细表；5.建设项目污染物排放量及污染物治理方案；6.建设项目拟选厂址图；7.敏感项目所在地周围公众参与意见；8.发改、经贸、外经等投资主管部门批文和规划部门的项目选址意见；9.污染物委托外单位处理需提供协议、资质证明及其他证明材料。权限内的3个工作日内办结，权限外的由项目投资者逐级上报审批。 （二）环境影响报告表审批 所需资料：1.建设项目环境影响报告表；2.审批登记表、备案表及其软盘或光盘（苏州市统一格式）；3.所在地环保部门
完整采购流程图-全
A-0-21-1 A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。 分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。 （周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。 （进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。 物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。 物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资盘盈盘亏业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资数量调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资价格调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资统计业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资核算业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资报损业务流程图............................ 错误!未定义书签。 进口材料（设备）通关及核销业务流程. ...................................... 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图. .................................... 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 废旧物资销售业务流程. ................................................... 错误!未定义书签。
采购管理与流程图
采购管理流程图
采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。
采购程序 中英文含流程图
采购程序PURCHASING PROCEDURE
采购程序 PURCHASING PROCEDURE 1. Purpose目的 Provide a consistent method for assuring purchased material meet XXXX and customer requirements and optimize purchasing cost and efficiency. 为了确保所采购的物料满足xxxx公司及客户的需要，优化采购成本及效率。 2. Scope范围 Apply to all direct and indirect material used for finish goods and non-production material. 所有用于成品或生产当中的直接或间接物料。 3. Reference Document参考文件 4.1 Purchasing control flow chart (Direct Material) OP-PU-FC-01 采购控制流程图(直接物料) 4.2 Purchasing control flow chart (Indirect Material) OP-PU-FC-02 采购控制流程图(间接物料) 4.3 RTV control flow chart OP-PU-FC-03 退货流程图 4.4 Approval Vendor List (Direct Material) OP-PU-FO-01 合格供应商清单 4.5 Lead Time Summary (Direct Material) OP-PU-FO-02 交货周期汇总 4.6 Sorting Cost monthly report OP-PU-FO-05 挑选费用月报表 4.7 Purchase Request OP-MC-FO-03 采购申请表 5. Definition定义 5.1 MPS - Master Production Schedule 主生产计划
单位工程竣工验收备案流程
单位工程竣工验收备案流 程 Prepared on 22 November 2020
单位工程竣工验收备案流程图 常州市新北区建设工程质量监督站 2005年9月10日
单位工程竣工验收备案流程图说明根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建设部建建（2000）142号文、《房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案管理暂行办法》建设部令（2000年）第78号和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5 0300-2001的规定，为确保新北区建设工程结构安全及正常使用，现结合新北区实际情况，新北区建设工程竣工验收和备案工作按下面流程进行。 新北区建设工程竣工验收由新北区建设工程质量监督站（以下简称区质监站）实施监督，房屋建筑工程的竣工备案由区质监站具体承办，市政基础设施工程竣工备案由区城市管理与建设局城建处具体承办。 建设工程竣工验收和备案工作共分三阶段进行：单位工程质量竣工验收阶段、竣工验收阶段和竣工备案阶段。 1 单位工程施工质量竣工验收阶段 单位工程施工质量竣工验收一般以单位工程为验收单元。每个单位工程（包括各类单体建筑物，小区内道路、各类管线，装饰装修30万元以上，市政基础设施及设备安装工程）按合约内容施工结束，特别复杂的工程如大型综合建筑，可以根据“统一标准”的单位工程的划分原则细分验收单元。 单位工程施工完成后，在施工单位自检合格的基础上向建设（监理）单位提出竣工报告。施工单位出具的工程竣工报告，应包括结构安全、室内环境质量和使用功能抽样检测资料等合格文件，以及施工过程中发现的质量问题整改完成报告等。 单位工程施工质量竣工验收由建设单位组织施工（含分包单位）、设计、勘、监理等单位有关负责人成立验收组进行，并将《单位工程质量竣工验收方案》和《单位
多种采购流程图
年度计划内材料、设备采购工作流程图 文件编号：
采购部工作流程图 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 分销：提出需求
项目： 生产： 申请商品采购及付款计划流程图 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。 8) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。 采购流程图