餐饮收银员工作流程

餐饮收银员工作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

收银员工作流程

(一)班前准备工作

1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作；

2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。

3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。

4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；

5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。

6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。

7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；

(二)结账前工作程序

1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制“点菜卡”，卡上应填清日

期、人数、房（台）号、经手人，并将“卡头”交予收银；

2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向楼面经理及以上反映，并注明相关情况；（若因特殊原因需改动菜价的，需得总经理签字批准方可改动菜价（注明改价原因）；若菜价出现异常变动，且没有总经理的签字批准的，需打电话给总经理，确定原因并叫其补签）

3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水的，楼面人员可以下电脑手写单，但必须交一联给收银，注明相关菜品的名称、单位、价格等（收银没收到相关电脑手写单，应及时向楼面反映）；

4、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账）

(三)结帐工作流程

1、客人要求结账时，楼面人员必须及时将点菜卡交至收银核对（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单，交楼面人员予客人结账；

2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。

3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。（1）、现金

A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账；

（2）银联卡

A 、确认银行卡是否为本酒楼受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。

D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联交给服务员送予客人。

E、在电脑中作银联卡结账处理。

（3）、外客签账

A、确认客人是否在可挂账客户名单之内，消费金额是否在规定的信用额度之内，必须按规定的有效签单人签字方可挂账；

B、非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

C 、如属临时挂账客户（不在酒楼可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒楼关于挂账的规定执行，由经理级以上人员书面同意或担保。

D、打印出账单后，交给楼面人员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；

E、楼面人员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

F、在电脑中作签单挂账处理。

（4）支票

A、收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并请客人留下联系人姓名和联系电话（核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致）；

B、按客人的消费金额，正确填写支票，并将支票存根联送予客人；

C、支票不得涂改；

D、查看支票是否在有效期内（支票的有效期为10天）

E、在电脑中作支票结账处理；

（5）老板签单

A、老板及股东消费用餐的，按公司规定享受相关折扣及优惠；

B、打印账单后，交给楼面人员请老板或股东在账单上签名；

（6）公务招待

A、事先由使用者填写“招待申请单”，按规定的程序和权限审批后交收银员，结账时请使用者在账单上签名确认（“招待申请单”钉在账单上面）

B、消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；

（7）员工私人签账

A、公司员工在酒楼消费用餐的，必须在总经理准予的情况下，员工方可挂账，并注明“员工消费”字样；

B、结账时，按规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；

C、月底，员工尚未结账的，收银须上报人事部，在工资中扣除；

（8）餐券

A 、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券使用符合酒楼规定后。

B 、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

C 、收到的餐券应请经手楼面人员在背面签名确认，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。

4 、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票；

5、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单交财务部审计审核。

6、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经部长以上人员签名确认。

（四）、每班完结工作

1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。

2、营业结束后，打印当班收银报表。

3、清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业报表；

4、按不同结算方式分类整理、装订账单

5、做好交接班工作，详细记录交接记录本，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；

6、下班前清理工作台，搞好卫生。

7、并按规定程序把营业款投入专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。

餐饮部工作流程

1、餐饮部经理岗位职责： 1）全面负责餐饮部的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证日常业务正常地开展； 2）与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种； 3）研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务； 4）指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费； 5）督导餐厅、酒吧和厅面经理组织好餐饮的服务工作，提高餐饮服务质量； 6）加强对膳务管理的领导，做好保障餐饮生产、服务的后勤工作。每周与厨师长、采购员一起巡视市场，检查库存物资，了解存货和市场行情，对餐饮物资和设备的采购、验收和贮存进行严格的控制； 7）全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况； 8）计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入； 9）都督餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。 10）全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。 2、厅面经理岗位职责： 1）巡视各餐厅、宴会厅、酒吧的营业及服务情况，指导、监督日常经营活动，提出有关建议； 2）检查各餐厅的卫生、摆台标准、所需物品，确保工作效率； 3）参加餐饮部例会，提出合理化建议，听取工作指示； 4）每周作好各餐厅经理（主管）的排班表，监督各餐厅制定排班表，招聘新员工，实施员工在职培训计划，评估员工表现，执行酒店各项规章制度，解决有关问题； 5）发展良好的客人关系，满足客人的特殊服务，处理客人投诉； 6）与有关部门密切联系和合作，向厨师长提出有关食品销售的建议，共同向客人提供优质餐饮服务； 7）完成餐饮部经理交给的其它任务。 3、中餐厅经理岗位职责： 1）指导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工人仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求； 2）具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精； 3）重视属下员工培训工作，定期组织员工学习服务技巧和技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录； 4）热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题； 5）加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 6）负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒； 7）及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，做好维护保养的工作，并做好餐厅安全和防火工作；8）与厨师长期保持良好的合作关系。根据季节差异、客人情况研究制定特别菜单。 4、中餐厅主管岗位职责： 1）编定每日早、中、晚班人员，做好领班、迎宾员的考勤记录； 2）每日班前检查服务员的仪表、仪容； 3）了解当时用餐人数及要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作； 4）随时注意餐厅就人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有V.I.P客人或举行重要会议，要认真检查餐前工作和餐桌摆放是否符合标准，并要亲自上台服务，以确保服务的高水准； 5）加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，与公关销售员加强合作，了解客人档案情况，妥善处理客人的投诉，并及时向中餐经理反映；

餐饮部收银岗位职责(共6篇)

篇一：餐厅收银员岗位职责餐厅收银员岗位职责： 1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。 2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。 3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。 4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。 5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。 6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。 7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。 8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。 1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。 2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。 3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。 4．完成当班营业日报表。 5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。 6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。 9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。篇二：餐饮部收银员岗位职责餐厅收营员岗位职责 1、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表 2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净 3、掌握现金、行用卡、签单、挂账等结账程序，及发票、收据的正确使用方法 4、收营员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接负责人承担 5、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到账款相符 6、准确打印台号的各项收费账单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序 7、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用 8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除或赔偿经济损失 9、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，必须经过经理同意，应注

餐饮店各部门工作流程图

西安**餐饮服务管理有限公司建设店各部门工作流程店长工作流程： 1、9：30-10：00检查店内外环境，及晚市收尾工作，安全检查是否做到，查阅工作汇报发现问题，检查店长信箱有无意见，检查各岗管理人员到岗情况 2、10：10-11：00完成当天工作安排，及需统计的工作。 3、12：00前完成前厅、后厨、烧烤部餐前准备工作的检查。 4、12：00-1：30现场协调各部门工作。 5、1：30-2：00处理日常事务，包括文字统计、员工沟通等工作。 6、2：00-4：50机动时间，临时安排。 7、4：50-5：20经理餐会，安排晚市工作及前一天问题的处理意见。 8、5：30-6：30根据实际情况参加楼面、烧烤部或厨部例会。或组织全体员工会，并解决各部门存在问题。 9、6：30-7：00检查各部门餐前准备工作。 10、7：00-9：30现场协调各部门工作。 11、9：30-10：10（9：30-10：40）处理日常事务与员工沟通等。 12、10：10-10：40（10：40-11：10）召开各部门负责人碰头会，解决当天工作中出现的问题及明天的工作安排。 13、10：40-11：30（11：10-11：30）检查各部门交接班情况，后下班。大堂经理工作流程 1、下午16：50到店，参加经理餐会，汇报前一天工作情况，并与厨师长、烧烤部主管协调解决前一天工作中出现的问题，准备下午例会工作。

2、17：30例会点到，检查出勤，除做前一天工作总结与当日工作任务安排外，尽可能多的组织游戏、笑话分享，来调整大家上班前的精神面貌，并对近期值得肯定的工作做以表扬，不足之处指出并提出改正方法。抽查仪容仪表。 3、了解当日订餐情况，18：40抽查各班次的餐前准备工作及卫生情况。了解当日在岗人员情况。 4、19：00——21：00监督餐中服务：服务质量，调查客人就餐反馈意见，随时协调白、晚班工作， 5、21：00-22：10督导一至三楼各管理层工作落实情况、与员工沟通。（低峰期各人员的工作纪律及卫生情况） 6、22：10或22：40与其它两部门管理人员当日工作碰头会。主要协调解决当日工作中出现的问题。 7、视客流量情况听取交接班工作安排，特殊情况时需做适当调整。 8、晚饭后监督检查各班组交接情况及收尾工作。 9、00：00-03：00督促本部门员工的接待服务工作，协调监督其他部门的工作。 10、03：00下班，回顾当日工作总结，安排明日工作计划。督促各部门收市工作（保鲜及安检）。白班主管工作流程 1、9：50到店检查前一天晚班收市遗留需解决问题； 2、10：00点到，开例会（对昨天工作不足之处强调补充和解决，对今天工作进行合理细致的安排），会后早班的卫生情况（备餐、桌椅、地面、玻璃、茶壶、电源等死角卫生）做好餐前的准备工作。11：00之前必须完成。 3、11：00准时开饭，11：25准时站位，开始迎客。（配带对讲机）

餐饮部后厨各岗位工作流程及工作标准规范

餐饮部后厨各岗位工作流程及工作标准规范餐饮部后厨各岗位工作流程及工作标准规范一、厨部管理管理人员（主管以上）工作流程及工作规范：1、工作流程：打卡----参加部门会议-----参加主持部门点名 ------餐前准备检查及物料审核-----餐中协调调度指导，保证出品质量和速度-----收集客人意见，观察菜品消费信息-----收尾检查，餐饮部后厨各岗位工作流程及工作标准规范。2、工作规范1）打卡：工作标准：准时、亲自。2）参加部门例会：工作标准：①上交书面工作计划②简洁准确汇报上一餐问题； ③简洁准确汇报需要协调解决的事情；④简洁汇报上级交待任务的完成情况；⑤认真记录上级安排布置的工作任务。3）参加后厨点名会：工作标准：①认真真实点名记录考勤结果； ②传达上级安排的工作；③简明准确布置当餐的工作安排； ④简要短时培训疏导工作中的问题；⑤鼓舞士气，调动员工投入工作的积极情绪。4）餐前准备检查、物料审核：工作标准：①严格、认真、细致的对人员、物料、设备的安全性、质量标准和卫生标准进行检查，②对已定餐单和接待任务的准备情况；③尽可能全面的检查；④对检查到的问题及时处理、补充，直至到位、符合要求；⑤各种单据的领用审核。5）餐中协调、调度、指导：工作标准：①厨房内部和外部的工作沟通协调； ②出品效率的协调（人力方面的合理搭配）；③对下工作业务的指导；④了解前台客人进餐情况，现场收集顾客意见。观察前台收台情况（菜肴剩余情况、器皿回收操作情况并做详细记录）。6）收尾工作：工作标准：①亲自督导；②按各项工作要求；③各种单据的申购审核。④与前厅沟通菜肴意见信息。7）计划工作：工作标准：①预先②准备③全面④慎密⑤可行二、厨部管理管理人员（主管以下）工作流程及工作规范：1、工作流程：打卡----参加部门点名------餐前准备检查-----餐中协调调度指导 -----收尾检查，工作计划《餐饮部后厨各岗位工作流程及工作标准规范》。2、工作规范：1）打卡：工作标准：准时、亲

餐厅各岗位职责与工作流程图

餐厅岗位职责及工作流程一、餐厅经理（一）岗位职责 1、在总经理的领导下全面负责餐厅的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。 2、制定餐厅工作计划和餐厅各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好餐厅的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好餐厅的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；餐厅主管是餐厅安全工作第一责任人。 4、加强餐厅员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责餐厅伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进餐厅各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、餐厅供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。 8、保持餐厅内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督餐厅保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保餐厅各项工作按规范操作。 11、爱护餐厅财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对餐厅的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对餐厅人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总务主任审核后，上报公司后勤部审批。 15、完成好总务主任交办的其它工作。（二）工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表：（1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。）（2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。

餐饮部厨房岗位职责、工作流程

行政总厨岗位职责 1、协助餐饮总监制定各厨房的生产计划与成本预算 2、协助餐饮总监制定各厨房的管理制度、操作制度、及岗位职责。 3、参加酒店或餐饮部召开的相关会议，落实执行与厨房工作有关的会议容。 4、根据各厨房的经营特点及经营情况，制作厨房工作时间表，主持召开厨房工作会议。 5、负责菜品出品质量的抽查、控制，每天检查各厨房的工作，督导员工按规范操作，发现问题及时提出改进意见。 6、协助楼面经理做好重要接待活动的策划、组织和落实工作，必要时亲自烹制主要菜品，保证产品质量，提高酒店声誉。 7、检查厨房用具及设备、设施的清洁、安全及完好状况，检查厨房食品及其环境的清洁卫生状况，发现问题及时解决 8、主动咨询、了解客人对菜品的质量和供应方面的意见，采取有效措施进行改进，处理客人对菜品质量的投诉。 9、协调厨房与各部门之间的工作。 10、根据各厨房食材的使用情况及仓库存货数量，制定食材采购计划，严格控制食材的进货质量 11、负责贵重食材的申购、验收、申领、使用等各环节的控制 12、签发食材申购单、领料单，督导各厨房每日做好鲜货原料的质量把关并填写好厨房用料使用表，发现问题，及时纠正。 13、督导各厨房行政总厨助理对厨房设备，用具等进行科学管理，审定厨房设备及用具的更换与添置计划 14、定期总结分析生产经营情况，改进生产工艺，准确控制成本，使厨房生产质量和经济效益不多提高 15、根据餐厅预算和经营定位，会同餐厅经理研究零点、宴会、团队等餐饮毛利率的标准，控制成本核算，报相关领导审批后，督导厨房实施。 16、检查厨房物料损耗和使用情况，控制菜品的装盘、规格、和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。 17、根据厨师的业务能力和技术特长，决定各岗位的人员安排及调动工作 18、组织各厨房主管定期参加业务研讨和对外交流活动，学习新技术与烹饪经验 19、检查下属对员工的考核工作 20、拟定培训计划，定期开展厨师技术培训。做好各厨房的考核、评估工作行政总厨工作流程

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

餐饮部各岗位工作流程

大厅领班工作流程早会——工作安排——核查——协调工作——计划一、早会 1、检查出勤情况（执行考勤制度） 2、检查仪容、仪表（执行着装制度） 3、宣讲前日菜肴反馈意见及工作情况，提出解决方案 4、安排当日工作二、工作安排 1、根据前厅卫生标准安排各自服务员的卫生工作。 2、了解前厅订餐情况安排各服务员具体工作。 3、协助厨房今日特色菜品的销售工作。 4、餐具摆台或大厅各类餐具的准备工作安排三、核查 1、抽查各班组的卫生打扫情况。 2、各班组巡视员工的站岗情况。 3、检查餐具是否排放正确，餐具准备是否充分，避免在营业工程中缺少餐具现象。 4、做好餐前的准备工作及各服务员的工作任务。 5、检查大厅范围内的基础设施是否有损坏的现象，如有立即上报或处理。

四、协调工作 1、协调厨房了解当日的成品菜品，便于前厅直接销售。 2、协调厨房师傅根据客人的要求制作相关口味的菜品。 3、在工作中如有需要，主动衔接其他部门负责人做到事前沟通，事后汇报的原则。 4、巡视各班组员工在席间服务时的服务质量，处理席间服务时客人所提意见或投诉等事件。五、工作计划 1、检查午市收市工作及安排人员值班 5、检查出勤情况，执行考勤制度并做晚市工作安排 6、做好餐厅的环境卫生工作。 7、检查各员工的节能意识工作质量和效率。。 8、根据当日销售情况审核大厅原料使用明细表。 9、检查晚市的收市工作及总结当日工作情况

服务员工作流程一、工作要求 1、礼貌、保持良好的精神面貌。 2、保持个人卫生，注意个人仪容、仪表。 3、工作守时，有时间观念 4、服从管理，绝对服从餐厅领导的工作安排 5、按照营业的需要，提前做好餐具摆台或餐具准备工作 6、做好餐具的保洁工作，做好餐厅卫生清理工作，并时常保持餐厅环境及用具的整洁，使其符合卫生管理标准。 7、对餐厅菜品及各种酒水饮料应有很深的认识和了解，根据餐饮营业的要求对顾客提供更好的服务。 8、积极、热情的招呼顾客，满足顾客的合理化需求及要求，热情主动为顾客点菜，并能准确无误的把客人需要的菜品及饮料送入桌上。 9、顾客离桌后，应及时的清理顾客用过的餐具和卫生，并从新摆台。 10、遇到客人有意见或投诉时，如不能解决时，应及时汇报给大厅领班处理。 11、关心同事、乐于助人，具有合作、团队精神，为共同的目标努力发挥自己的才能。 12、与上级领导、同事及顾客保持良好的人际关系，努力完成高效、高品质的服务。

餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务：收银员 2、报告对象：收银主管 3、督导联系部门：各部门 4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正； 6、工作流程：

6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、及时开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零准确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位宾客帐要清晰，明了，准确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。

餐饮部岗位职责和工作流程

食秀餐饮管理服务岗位职责和工作流程岗位：餐饮部直接上级：总经理职务：餐饮部经理直接下级：餐饮部主管、厨师长、各部门领班基本职责： 1、在总经理的直接领导下，负责餐饮部门的日常经营和管理工作； 2、全面负责餐饮部工作，认真贯彻酒店经营方针和各项规章制度，制定并实施餐饮部工作计划和预算； 3、主持建立和完善部门的各项规章制度及服务程序与标准，并指挥实施； 4、负责加强对采购、验收和储存的管理与控制，检查盘点工作，控制经营成本； 5、督导厨师长对厨房的生产进行科学管理，控制好食品标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本核算； 6、根据市场情况制定市场营销计划，调整饮食价格，参与新菜品的推出和价格的制定，组织做好餐饮促销推广工作； 7、定期巡视原材料供应市场，了解原材料市场价格，对发现的问题及时提出整改意见； 8、定期对基层管理人员进行考核，指导修正工作中存在的问题； 9、开展员工思想政治工作及业务培训工作，建立员工合理化建议和意见的渠道，建立奖惩制度； 10、认真开展全面质量管理活动，努力提高服务质量和食品质量； 11、组织做好本部门的安全与卫生工作； 12、每日巡视检查所属部门的营业场所，处理客人投诉，了解客人需求； 13、让餐厅管理员记录好每批宾客的要求及其生活习惯，爱好等，为客人下次到来提供更优质的服务； 14、主持部门例会，下达工作任务，传达酒店要求； 15、完成上级交办的其他工作。餐饮部经理一般工作容

在总经理的领导下，制定餐饮部经营计划和各项预算，督导各营业点、厨房日常业务顺利运作，确保提供给顾客满意的饮食产品和用餐服务，并为部门员工创造良好的工作氛围，以完成部门的利润目标。职责细分 1.编制部门经营计划及规性文件 1.制定餐饮部各项计划，组织、协调指挥、控制各营业点准确贯彻和实施 2.主持编制和规餐饮部各项服务规和工作程序，并在日常工作中督促和检查员工认真贯彻。与厨师长定期分析营业成本，在此基础上制定营业成本控制计划，并督促实施。 2.各营业点的经营管理厨房运营管理 1.组织相关营业点做好有关菜品、饮品的销售工作 2.开餐时巡视各营业点的运营情况，督导、检查各营业点的服务质量、广泛征集客人的意见和建议，并组织落实改善工作 3.及时认真处理客人投诉与抱怨，并督导改善，与客人建立良好关系 4.按月进行各营业点的经营分析，研究当月的经营情况分析原因并提出改进措施 5.督促各营业点的做好现场卫生、安全工作、确保为客人提供清洁舒适的用餐环境 6.督促厨师长搞好食品卫生、成本核算、食品价格、供应标准等工作，并督促起对菜品进行研究不断推出新。 7.关注当天预定情况、掌握厨房但食材供应情况和准备工作情况、与厨师长协调做好每天接待的准备工作 8.负责餐饮部的设施设备及厨房设备、管理制定各项设备的添置更新改造计划部门管理 1.主持召开部门例会，落实总经理布置的相关工作，解决工作中出现的问题并把结果和建议向总经理反馈 2.负责本部门的安全和日常质量管理检查和督促各营业点按照标准工作程序和质量标准进行工作做好餐饮部部和其他部门的协调，尤其是餐饮部前厅服务和后厨生产的协调

餐饮各岗位工作流程

大堂经理工作流程工作程序打卡→晨检→本部门碰头会→餐前检查→大例会→餐中督导→餐后检查9:20 打卡,整理好仪容仪表; 9:20—9:40 检查各区域前晚收市情况,做好记录; 9:40—10:00 组织管理人员开碰头会,对所发现的问题进行反馈及要求,对各管理人员所汇报的工作情况进行汇总,对需要协调的问题给予回复和解决; 10:00—10：40督促各区域卫生情况,向上级汇报前日工作完成事项和今日工作计划; 督导各区管理人员进行餐前卫生检查及点到、了解当天厨部菜品推销情况，了解午餐客情预定,督促营销经理及时上岗; 10:40—11:00参加员工大例会,检查员工仪容仪表,对前日工作进行总结,下达今日工作要求,传达公司或酒店文件，; 11:00—13:45餐中全面负责前厅的营业接待,全面掌控客人进餐情况;及时处理餐中的客人投诉及突发事件;与营销经理一起对重要客户进行跟踪和拜访，督导各区域人员收集顾客意见，;全面协调与各部门的工作配合,及时与各部门做好沟通工作,以保障营业顺利进行; 13:45—14:00督促管理人员安排好各区域值班人员做好交接班工作、要求做好值班期间的服务接待； 14:00—14:30 用餐; 14:30--14:45 对各楼层进行巡视, 检查非值班人员的收市工作; 14:45--15:45 午休; 15:45--16:00 整理好仪容仪表,准备例会内容;

16:00--16:10 开下午员工大例会,针对午市的工作做总结,并对晚市工作进行安排； 16:10—17:00督导各区管理人员进行餐前卫生检查及开班前例会、了解当天厨部菜品推销情况，了解晚餐客情预定，督促营销经理及时上岗; 17:00—20:30餐中全面负责前厅的营业接待, 保持与厨务部的紧密配合，督导各区域人员收集顾客意见，及时处理餐中的客人投诉及突发事件，以保障营业顺利进行; 20:30—20:45参加前厅、后厨的协调会，主要将收集到的菜肴意见进行反馈；20:45—21:00督促管理人员安排好各区域值班人员做好交接班工作、要求做好值班期间的服务接待； 21:00—21:30 用餐，巡视各区域值班及收市情况，及时发现问题及时协调解决; 21:30 检查前厅总值班人员值班情况，下班；服务部主管工作流程工作程序打卡→晨检→本部门碰头会→餐前检查→大例会→餐中督导→餐后检查 9：30前打卡进店,整理好仪容仪表，巡查各工作区域（迎宾区、收银区、进餐区（大厅、包房及各个楼层）、传菜区、清洗间、洗手间等，按合理的顺序巡查）前晚的收市情况,做好记录; 9:40—10:00 参加管理人员碰头会,对所发现的问题进行反馈，并提出解决问题的方法; 了解午餐客情预定；准备例会内容 10:00—10:40 督促各区域做好开餐前的卫生;督导各区管理人员进行餐前卫生检查、点到，了解当天厨部菜品推销情况，阅读沽清单，及时掌握厨房的供应品种;

戴斯大酒店餐饮部岗位职责及工作流程分析

戴斯大酒店餐饮部岗位职责及工作流程第一章一、餐饮部经理岗位职责 1）全面负责餐饮部的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证日常业务正常地开展； 2）与主厨师长一起根据市场动态、季节差异、客人需求研究制定特别菜单筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种； 3）配合主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费； 5）巡视、督导中餐厅、自助餐厅和厅面主管组织好餐饮的服务工作，提高餐饮服务质量； 6）每周与厨师长、采购员一起巡视市场，检查库存物资，了解存货和市场行情，对餐饮物资和设备的采购、验收和贮存进行严格的控制。 7）全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况； 8）计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入； 9）及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，做好维护保养的工作，都督餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。 10）全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。 11）重视属下员工培训工作，定期组织员工学习服务技巧和技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录；二、餐饮部主管岗位职责

1）编定每月员工排班，做好员工的考勤记录； 2）检查员工人仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求； 3）了解当时用餐人数及要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作； 4）开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况； 5）随时注意餐厅就餐人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有V.I.P客人或举行重要会议，要认真检查餐前工作和餐桌摆放是否符合标准，并要亲自上台服务，以确保服务的高水准； 6）加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，妥善处理客人的投诉，并及时向餐饮部经理反映； 7）加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗；每月对餐具、布草、设施设备进行定期检查设施和盘点。 8）每天对布草进行清点，与洗涤公司对接每日的洗涤数目，检查布草有无油污、破损、丢失。洗涤不合格打回重洗 9）及时查看房间预定，合理分配布草并做好等级，如有破损。遗失，及时补单据。注意防火、防潮、防虫咬的工作，按六常整理布草。 10）注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作记录，作为评选每月最佳员工的依据； 11）负责组织服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水平； 12）积极完成经理交派的其它任务。三、预定员岗位职责 1）接电话时，铃响不得超过三声，对提前预约宴请的客户，要做好登记，留好电话，并询问客户忌口或有无其他特殊要求，了解客人的情况，并及时给配菜员写明客人所要求的注意事项。 2）尽可能记住常客姓名、习惯、喜爱，使客人有宾至如归之感； 3）对已预定的客户在用餐前2个小时予以再次确认，如未确认导致的流单现象，有预定员自行赔偿已出菜品费用。

餐饮收银员操作流程

餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。背书栏有笔迹、印章。旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。注明须填写密码而未填写。日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。限额支票超出限额的10%。检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打FP 当客人要求多开FP时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前，及时上报领取新FP。 8、FP管理：FP是财务报销依据，连号印制。FP制度应严格执行，避免违纪。 9、FP使用中应注意： 1) 联号使用不能跳号 2）作废FP收回并注明“作废”字样。 3）尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP，应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略） 11、收银员注意事项：

餐饮各岗位工作流程

大堂经理工作流程工作程序打卡→晨检→本部门碰头会→餐前检查→大例会→餐中督导→餐后检查 9:20 打卡,整理好仪容仪表; 9:20—9:40 检查各区域前晚收市情况,做好记录; 9:40—10:00 组织管理人员开碰头会,对所发现的问题进行反馈及要求,对各管理人员所汇报的工作情况进行汇总,对需要协调的问题给予回复和解决; 10:00—10：40督促各区域卫生情况,向上级汇报前日工作完成事项和今日工作计划; 督导各区管理人员进行餐前卫生检查及点到、了解当天厨部菜品推销情况，了解午餐客情预定,督促营销经理及时上岗; 10:40—11:00参加员工大例会,检查员工仪容仪表,对前日工作进行总结,下达今日工作要求,传达公司或酒店文件，; 11:00—13:45餐中全面负责前厅的营业接待,全面掌控客人进餐情况;及时处理餐中的客人投诉及突发事件;与营销经理一起对重要客户进行跟踪和拜访，督导各区域人员收集顾客意见，;全面协调与各部门的工作配合,及时与各部门做好沟通工作,以保障营业顺利进行; 13:45—14:00督促管理人员安排好各区域值班人员做好交接班工作、要求做好值班期间的服务接待； 14:00—14:30 用餐; 14:30--14:45 对各楼层进行巡视, 检查非值班人员的收市工作; 14:45--15:45 午休; 15:45--16:00 整理好仪容仪表,准备例会内容;

餐厅领班岗位职责及每日工作流程

五凌电力黑糜峰会所工作卡一、工作职责负责协助主管的日常工作，督导及协助员工正确的服务程序，严格执行及指定员工遵守酒店之规章制度，在餐厅当值时协助服务工作，完成上级交办的各项任务。二、工作内容 1．了解管理阶层设立的要领和服务标准，熟知餐厅提供之菜式及饮品；2．负责协助主管检查员工每天出勤，仪容仪表及卫生情况； 3．做好每餐的人员分工情况表并公平合理调配下属工作； 4．协助主任检视餐前的各项准备工作及餐后的收尾工作； 5．在餐厅当班时负责招待顾客，与客户建立良好关系，并做好适时推销，跟进上菜速度协助下属完成工作； 6．做好现场督导，检查员工的服务质量及出品标准； 7．负责餐厅收银，做帐工作，负责酒水的收发及盘存； 8．负责制作果盘； 9．关注新入职员工，并做好在岗培训工作； 10．协助主任与员工之间的沟通，提供有建设性的意见； 11．负责安排该区域内的器具使用并定期维护，不定期抽查员工对区域财产盘点数量是否属实，发现问题及时处理，并及时检查物品需领用情况，填写领货单，确保补充的及时性； 10．每天检查所负责区域的维修工作、防火工作、卫生状况，并向主任汇报； 11．能处理客户的简单投诉，如若处理不了则及时汇报之上司处理； 12．须服从上述服务及职责范围各条款以外合理任务指令。三、每日工作流程 1.上班时间前5分钟签到或打上办卡，整理好仪容仪表，配备必备物品； 2.主管不在时，负责替补主管在餐厅所负责事项（召开班前例会，负

责餐厅员工的分工，与厨房合作协调好出品，带领员工做好服务接待工作等）； 3.负责每日对吧台酒水的盘存及补充； 4.每日班前班后各一次检查餐厅各类设施设备是否能正常运作，出现问题及时向上级汇报，并报总台进行检查、维修； 5.负责带领员工将员工用餐场地准备及用餐后的归位；负责员工用餐的接待服务（要求餐点准时提供，根据当日用餐人数适时适量添加食品，杜绝浪费）；协助厨房择菜等勤杂工作； 6.带领员工做好餐前准备及检查工作，在接待就餐服务中，严格遵照服务流程，为客人提供优质服务； 7.对客人提出的意见，认真做好记录，并及时向上级汇报； 8.根据每日接待要求，准备好相应酒水，并负责发放工作，负责制作果盘、饮料调制工作； 9.负责与财务做好每餐接待之账单，确保准确无误； 10.领取楼面所需的各项物资，并督促员工及时补充； 11.负责每日餐厅财产盘存（用具及酒水饮料等），每月定期与财务对账，做到数据准确； 12.监察部门食品、酒水备货盘存情况，督促及时补货，控制浪费及破损; 13.下班前检查煤气、水电、门等是否关闭； 14.主管不在时，负责在当日工作结束后，对当日的工作总结并列出次日工作计划，根据预定合理安排次日员工班次； 15.签退或打卡下班。