综合性苗圃基地建设项目实施方案

综合性苗圃基地建设项目

实施方案

一、项目概况

1.1项目名称：某县综合性苗圃基地建设项目

1.2项目建设单位及法人代表

建设单位：某县林业工作领导小组办公室

法人代表：

1.3项目建设地点：某县镇金鸡村

1.4建设性质：新建

1.5科技支撑单位：

1.6项目总投资：共2000万元，其中：申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金13.25万元，招商引资1500万元，单位自筹436.75万元。

1.7主要内容、规模和计划目标：

（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建速生绿化苗圃105.8亩。

（2）建桂花品种园198亩，收集桂花所有品种群的各个种。

（3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区460.7亩。

（4）建行政综合区197.5亩。

（5）计划目标：年产苗木889万株，实现年均产值2163.6万元，

实现年均税后利润843.6万元；实现亩均年产值15094元（含旅游观光收入，其中苗木收入7221元），亩增收5094元；实现每户年增24000元（含从事苗圃生产劳务费收入）。

1.8建设期限：2年,即2011年1月—2012年12月

1.9投资回收期：5年

1.10项目负责人：xx((林业办副主任)

1.11负责人电话：

二、项目产品市场分析

项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上，随着城市化工业建设的超越发展，城市绿化的步伐随之加大，我市中心城区每年向湖南、浙江、江西、河南、成都等地采购各类绿化苗木达200多万株，加上各县（市、区）可达到近500万株，而我市现有观赏苗木苗圃种植面积仅有1万亩，同品种单一，并均属市场淘汰类产品，经营粗放，苗木产量和质量都不高，大规格苗木在我省及我市是供不应求，市场价格居高不下。木本花卉苗木市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，全年供应市场的能力还很弱，木本花卉苗木种植还有很大的发展空间。

本项目建成后提供的主要产品是林业、花卉、绿化和经果林种苗，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整。为降低市场风险，采取主要防范措施：一是在苗木培育品种上避免单一的松、杉、柏，选用市场前景好、具有

特色的优良乡土树种；二是选择既可培育一年生造林小苗，又可以培育大苗树种；三是提高基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采用复式栽植方法，即：乔木树种套灌木树种，大苗套小苗，大苗套地被植物；四是加大科技术含量，充分利用别人成功的经验和技术；五是尽可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。

三、项目建设地当前状况

项目建设地某镇，在2005年建有木本花卉苗圃150亩，但由于供水问题未解决，致使苗木生长缓慢、一些苗木死亡，整个苗圃处于半瘫痪状况。2010年某县委、县政府在《关于加快林业产业发展的意见》中明确提出：要重点抓好木本花卉绿化苗木产业建设，“十二五”期间建成一个覆盖贵州东北部，影响全国的木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补贴，“十二五”期间，县财政每年安排300万元用于林业产业发展新技术推广、种苗补助、基础设施建设等。并强化金融支持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。并安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。

为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入，促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。我办与南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校的依托关系，与贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系，计划在某镇镇

金鸡村建木本花卉木示范基地2000亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程，增加农民的经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。

四、项目运作模式

在某镇镇金鸡村建木本花卉木基地2000亩试验示范基地，由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施、设备、人工、水电、肥料、农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费提供种苗、种植技术指导、政策服务及培训。

五、项目建设单位基本情况

项目实施单位为某县林业工作领导小组办公室（简称县林业办），是某县林业行政的主管部门，下设营林站、推广站、检疫站、资源站、天保办、世行办、退耕办、苗圃场、森防办、林政股、木材检查站、林业派出所、国有东方红林场，14个乡（镇）林业站归所在乡镇人民政府管理，业务上受县林业办领导。全县林业系统在职职工106人，行政及领导人员5人，专业技术人员63名（其中高级工程师4人，工程师8人，助理工程师21人，技术员13人，技工17人）；其他事业人员38人。

六、项目实施计划

6.1项目实施时间

项目拟2011年1月至2012年12月间实施。

6.2项目实施地点

项目实施地点在某镇金鸡村

6.3项目实施内容

（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建生绿化苗圃105.8亩。

（2）建桂花品种园198亩，收集桂花所有品种群的各个种。

（3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区460.7亩。

（4）项目建设进度:项目分二期实施，2011年实施一期工程，实施规模600亩，2011年1-4月租地、整地、引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，4-5月定植经果林砧木和林业实生苗，4月—6月开始定植各苗木，5-12月种后管理和嫁接，8—9月开展一期工程项目验收准备，10—11月进行一期工程项目验收，2011年底建设完600亩综合性苗圃基地的整体建设。2012年1月—12月实施二期工程，规模2500亩，建设进度如下表：

七、投资估算、资金筹措和资金使用

7.1投资估算和资金筹措

项目总投资2000万元，其中：申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金79.5万元，招商引资（贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司投资）1500万元，单位自筹370.5万元。

7.2资金使用

（1）省级省级植被恢复50万元全部用于采购种苗。

（2）招商引资（企业投资）1500万元用于种苗、种植技术指导、

设备设施建设、培训、销售、水、电、肥料、农药等。

（3）单位自筹370.5万元除草整地、水、电、肥料、农药、人工、包装等。

八、效益分析

8.1生产成本和销售收入估算

项目年生产经营成本845万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木170万株，年产值1485万元万元，年上交税总额212.68万元，税后利润392.3万元。

8.2财务分析

项目建设总投资2000万元（不含生产经营成本），年均生产经营成本909万元，年平均销售收入2166.3万元，税前利润为1192.3万元，投资回收期为5年；年均税后利润83.46万元，年均未分配利润70.03万元，利润率为30%。

8.3农户增收分析

通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产200天，每户平均2人参加，农户参加苗生产实现劳务收入24000元，加上土地租金，每户纯收入24500元。

8.4效益分析

（1）通过项目的实施，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入，促进某县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县20万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，

通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。

（2）通过项目的实施可增加我县苗木种植面积2000亩，增加森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。

8.5项目的风险性及不确定性分析

项目的实施得到省、市、县各级政府部门的大力支持，不存在政策风险；项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险；根据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身的采收期、产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品的销售率达到产量的41.96%，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨10%，平均年销售收入为2382.93万元，税后利润为1016万元，盈亏平衡点为38.14%。价格下滑10%，年销售收入为1946.67万元，税后利润为719.78万元，盈亏平衡点为46.62%。

九、项目建设保障措施

9.1组织保障措施

（1）成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责、权、利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。

（2）成立项目实施小组，负责项目建设和实施。在项目领导小