某某公司大宗物资集中采购方案

大宗物资集中采购方案

一、范围

直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。（暂定，可细化。）

二、机构

（一）大大宗物资采购领导小组

组长：公司总经理；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理；

成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。

职责：

1.审定采购内容。

2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。

3.领导采购工作。

4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

（二）大宗物资采购监督管理小组

组长：公司纪委书记；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；

成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。

职责：

1.负责监督与检查物资招标采购行为；

2.负责检查采购执行情况；

3.负责查处采购中的违规行为。

（三）专项物资采购招（议）标工作小组

组长：项目经理

成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。

职责：

1.选择采购方式和程序。

2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。

3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。

4.根据需要安排人员到有关厂家考察。

5.举行招（议）标会议，确定中标单位。

6.处理招（议）标过程中的有关工作。

三、工作思路

（一）供应商的选择和确定

选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加企业物资采购活动前三

年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。

3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目对供应商的资格进行审查。各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。

4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交，采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次，根据考评分数，将供应商分为A、B、C、D四个等级。其中，得分为100分的，评价为A级。得分在80分以上100分以下的，评价为B级，得分在80分以下60以上的评价为C级，得分在60分以下的评价为D级。（二）采购价格与成本控制

对大宗物资的采购主要是通过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制，并及时选择有实力的供应商。拟提计划时要全面，有预见性和计划性，推行全面预算管理，实行定额购买和限额用料。（三）物资的入库验收和保管

1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资，均应经库管员验收后才能入库。凡购进的物资质量不合格或数量短缺，库管员应拒收入库。如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失，验收人应承担

一定责任。

2、物资的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时，应立即通知采购员和分管领导，即时处理。

3、采购物资的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。

（四）物资的出库和发放

物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。“三查对”即：查对调拨（领用）物资所列名称、规格、型号，审批数量是否相符，查对领料单位及领料人员是否相符，查对单据、印章是否齐全；“四坚持”即：坚持先进先出，坚持当面点交，坚持图纸资料随货同行，坚持随时发料；“五不准”即：不准少批多发，不准扣发补亏，不准多发减盈，不准串型顶替，不准以劣充优；“七不发”即：名称、规格、数量不清不发，料单涂改无经办人签章不发，非正式单据不发，印章不全不发，不执行交旧领新规定不发，容器不符合安全规定不发，无单位领导人审批不发。

（五）限额用料管理

1、项目部应开展物资定额消耗管理，在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料，控制物资消耗量；

2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料

实行；

3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响，可据实调整限额领料。

4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。

（六）物资退库管理

凡领料未用完或未用的物资，须及时退库并办理相关退库手续。库管人员不得以任何理由拒绝退库。退库物资送达仓库后，库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符，如有差异，应将实退数量填注于退货单上，并经库管人员、退库经办人共同签章后，一式三联进行帐务处理，第一联送财务部门，第二联库房留存，第三联交退库经办人员。

四、物资的计划管理

项目进场后，由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表，报公司物设管理部门备案。项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制，由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实，最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。

使用单位物资设备需用计划报出后，如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划，如果原计划已经签订合同或已经到货，采购经办人员应积极变更或终止合同，办理货物的更换、退货、退款事宜。因变更或终止合同造成的损失，由计划提报单位承担，经交涉无法变更或退货，采购经办人员应积极平衡调剂，确实无法处理的，损失由计划提报单位承担。

五、管理手段及平台

1、用友采购管理软件

2、云筑网

项目物资采购方案策划

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 项目物资采购策划编制：审核：批准：

1 目的为保证XXXXX同约定达到工期要求和质量要求以及材料设备等物资的招标工作规化，特编制本策划文件。 2 适用围本策划文件只适用于XXXXXX的材料设备等物资供应商的选择。 3 基本规定 3.1材料设备等物采购方案应在EPC工程总承包合同签订之后，在项目初始阶段确定完成，报项目管理部审核，公司主管经理批准（如必要时报业主确认）。 3.2 对材料设备等物资供应商的选择，应符合国家相关法律法规以及中核华纬设计研究相应的项目管理体系文件的要求，通过规的招标规定与程序选择材料设备等物资供应商。 4 分包策划 XXXXXX施工/安装含以下主要单项工程的工作： 1）场馆类； 2）民用类； 3）室外部分；涉及的材料设备等相关物资如下：由设计技术部提供清单及拟采用数量。根据以上工作容，本项目材料设备等物资的采购结合项目自身及公司情况，根据工程进度及采购计划进行采买，施工管理部提前编制物资采购供应方案，明确采购方、备选供应商、物资规格、数量、拟采用时间等基本信息（以下为参考表格）。

……… 招标方式：本项目除以外的材料设备等物资均由中核华纬设计研究采取邀请招标方式；联合体成员不得对所划分承包容的材料设备等物资进行再招标。 5 供应商选择供应商招标实施程序：招标准备、招标阶段、中标阶段 5.1 招标准备 5.1.1先期条件 (1)设计图纸、技术资料准备完毕，主要施工/安装工程量不会再有大的变化，保证招标文件标的有足够的准确性； (2)业主方已将建设用征地以及各种施工条件和手续准备完备。 (3)用于施工的水、电、路、通讯等已经具备并接驳到指定地点。 (4)与业主的有关准备工作协议已经签订。 (5)建设用资金已经落实。 5.1.2成立招标小组、确定供应商方案和招标方式 (1)招标小组由集采中心确定为准。 (2)供应商由需求部门组织考察后确定。 (3)招标方式：邀请招标 5.1.3编制标的 (1)材料设备等物资合同标的，由需求部门组织有关人员负责编制； (2)考虑到评标时能与标的一一对照，在编制招标文件时，使其文字结构、格式、科目、容、工程量清单等方面与材料设备等物资招标文件的格式一致。 (3)由费用控制经理、编制材料设备等无的标底价格，将其控制在项目批准的控制围； (4)材料设备等物资合同标的编制后，由本项目的施工管理部经理、采购管理部经理审查； 5.1.4编制招标文件 (1)由设计技术部和施工管理部组织编制‘材料设备等物资招标邀请函’、‘材料设备等物资招标文件’‘工程材料设备等物资合同’等文件。前两个文件包含本工程综合说明、投标人须知、对招标者的工程要求和合同要求等容。 (2)投标人须知主要容：包括工程名称、容、地址、材料设备等物资名称、规格、数量、技术要求、制造周期、供货时间、验收标准等，书写方面的要求、文件份数与装封要求、无条件承诺要求、投标保函要求、文件修改规定等。 (3)招标文件通常包括： 1）投标邀请书 2）投标者须知 3）合同条件 4）材料、设备的技术参数，验收标准 5）图纸

XXXX公司大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理制度第一章总则第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，特制订本制度。第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。第二章机构与职责第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二：物资供方重新评价表）。第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的使用情况作出客观公正的评价。第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》

（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后采购。第三章集中采购管理流程第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力；第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。

关于集中采购方案

关于集中采购方案为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。篇一：集中采购方案 1. 行业背景近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的

信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。 2. 方案概述晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。 2.1. 方案适用范围：大中型电力企业(集团) 2.2. 方案需求对象：晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。 3. 方案特点 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助

物资采购招标方案

20152016年物资采购招标方案本方案根据《中华人民共和国招标投标法》、东安公司《招标投标管理制度》而制定，招标方式结合我公司物资采购的实际情况采取邀请式招标，即招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参与投标。第一部分招标目的和范围 1.1招标目的 1.1.1体现“公开、公平、公正”的原则，实现透明化采购； 1.1.2达到采购的物资质优价廉，节约采购资金、降低采购成本、提高经济效益的目的。 1.2招标范围对具备招标采购条件的物资全部纳入招标采购。国内独家生产的物资、独家代理的物资、航空产品定点采购的物资、临时发生无法预见的物资等不能进行招标采购的，不纳入本次招标采购的范围。工作服及其它临时发生的大宗物资采购，另行组织招标。第二部分招投标原则 2.1大类招标大类招标是通过竞标，按品牌或生产厂，将同一种类不

同规格、型号的、价格的物资组合在一起； 2.2适度集中按投标金额确定1-3家中标方，将份额按标级分配给中标方； 2.3评标定标原则 2.3.1比价格，即比价定量，质量相同的以价格高低确定标级； 2.3.2比交货进度，即在保证物资交付时间周期确定标级； 2.3.3比资金，即比资金定量，同质同价以资金实力（付款方式、欠款额度和欠款期限）确定标级； 2.3.4比服务，即比服务定量，指同质同价同资金的以服务优劣（非实物质量等级）确定标级。 2.4招标过程监督原则招标过程由监察审计部具体确定监督方式，严格贯彻 DA/GZ-ZH/Ⅰ006-V34号文《招标投标管理制度》。招标、评标、定标阶段在招标领导小组的领导下进行，采购配套部将需纳入招标物资提交招标领导小组进行评标、定标。第三部分招标程序 3.1招标采购配套部招标工作组向拟参加20152016年采购配套部招标工作的投标方索取资质证明材料（包括*①加盖公司

关于大宗材料集中采购的建议书

关于大宗材料集中采购的建议书 1.背景和现状在市场经济条件下的现代企业竞争，实际上是资源整合能力的竞争。资源整合能力决定了企业的市场创新、成本控制和市场服务力等，在信息技术快速发展、管理水平和决策效率不断提高的条件下，现代化施工企业，特别是大型施工企业推行集约化管理，是提高资源整合能力的必然方式。正是在这一市场背景和企业发展需求的背景下，物资集中采购作为集约化管理的重要举措之一，已经成为国内外大型施工企业普遍实施的管理模式。我公司各项目主材物资主要有钢筋、钢材（板材、型材、管材）、水泥、伸缩缝、桥梁支座、减水剂等。目前都由我公司各项目部自主分散采购，进货渠道较多，而且每批进货数量不大，这些大宗材料分散采购不便于产品质量控制，对供应商选择管理也较为单一，材料价格也因分散采购数量有限而不能利润最大化。 2.集中采购优势有利于采购资源整合。合理体质保证的前提下，通过集中采购，公司总部将分散在各分公司的采购资源加以整合，对外体现一家人、拧成一股绳，可以使采购规模增大，吸引更多的供应商加入公司的供应商队伍。集中采购为资源整合提供了便利，提供了舞台。资源整合不是采购数量的简单加总，而是从战略上或更高的层面上调整供应商结构，谋求从更广泛的市场范围内调控资源渠道，提高资源的保障度。有利于供应管理。

供应链市上、下游企业之间的一种基于协作协调、良性互动的经营战略，它以彼此的主要产品为纽带，把跨企业的业务运作联合起来，以期共同降低经营成本、经营风险、提高竞争力。采购管理是供应链管理的关键环节。有利于降低交易费用和节约采购成本。集中采购把大量分散的重复劳动集中在一起，通过向供应商询价、供应商报价、汇总、对供应商提供商品的质量、价格，服务、应对突发事件的能力等方面做出评价，结合总部和各分公司所做的市场调研，做出采购方案，再提交采购领导小组讨论通过，整个过程统一安排，集中处理，实现最佳资源配置，能大大降低采购费用，更有利于规范采购行为，提高采购过程的透明度。 3.集中采购的办法集中采购的材料品类物资集中采购品类的挑选，应结合企业的主营范围、采购的物资占比、每种物资的采购特点和市场营销方式等主要因素挑选。我公司经过20多年的发展，现已成为一家以路基、路面、桥梁、隧道专业施工为主业的成熟施工型企业。根据目前实际情况，对下列6种材料采购特性分析如下：

集中采购实施方案

集中采购实施方案为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。一、总体目标（一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。（二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益；（三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险；（四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源；（五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。（六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。二、工作宗旨和原则（一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨；（二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则；（三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；

（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。（五）集中采购周期原则上定为一个月。三、组织领导和机构职责（一）组织领导体系集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图：中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组组长：邢宁中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

物资采购的招标方案

物资采购的招标方案年物资采购招标方案本方案根据《中华人民共和国招标投标法》、东安公司《招标投标管理制度》而制定，招标方式结合我公司物资采购的实际情况采取邀请式招标，即招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参与投标。第一部分招标目的和范围 1.1 招标目的 1.1.1 体现“公开、公平、公正”的原则，实现透明化采购； 1.1.2 达到采购的物资质优价廉，节约采购资金、降低采购成本、提高经济效益的目的。 1.2 招标范围对具备招标采购条件的物资全部纳入招标采购。国内独家生产的物资、独家代理的物资、航空产品定点采购的物资、临时发生无法预见的物资等不能进行招标采购的，不纳入本次招标采购的范围。工作服及其它临时发生的大宗物资采购，另行组织招标。第二部分招投标原则 2.1 大类招标

大类招标是通过竞标，按品牌或生产厂，将同一种类不同规格、型号的、价格的物资组合在一起； 2. 2适度集中按投标金额确定1-3家中标方，将份额按标级分配给中标方； 2.3评标定标原则 2.3.1 比价格，即比价定量，质量相同的以价格高低确定标级； 2.3.2比交货进度，即在保证物资交付时间周期确定标级； 2.3.3比资金，即比资金定量，同质同价以资金实力（付款方式、欠款额度和欠款期限）确定标级； 2.3.4比服务，即比服务定量，指同质同价同资金的以服务优劣（非实物质量等级）确定标级。 2.4招标过程监督原则招标过程由监察审计部具体确定监督方式，严格贯彻DAGZ-ZHⅠ006-V4号文《招标投标管理制度》。招标、评标、定标阶段在招标领导小组的领导下进行，采购配套部将需纳入招标物资提交招标领导小组进行评标、定标。第三部分招标程序 3.1 招标采购配套部招标工作组向拟参加2021年采购配套部招标工作的投标方索取资质证明材料（包括①加盖公司印章的营业执照副

大宗物资采购管理办法

大宗物资采购管理办法技术学院大宗物资采购管理办法为了进一步提高我院经费使用效率，规范物资采购工作，从源头上预防和治理腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《仪器设备政府采购管理暂行办法》和《仪器设备运行规程暂行规定》等相关规定，并参照政府“建设工程招投标管理办法”，结合我院近几年的实践，特修订本办法。一、采购原则 1、坚持公开招标或邀请议标，实行公开报名; 2、坚持公开标准，明确质量体系指标及要求; 、坚持公开程序，实行规范招标:购用分离、购验分离; 3 4、坚持质优不奢侈、价廉物要美、性价择优中标原则。二、采购金额与组织 5万元以内由使用部门组织采购;5万元以上的教材图书教学仪器设备等由使用部门提出要求、教务处牵头负责成立院招(议)标组负责招标;其它如固定资产类由后勤处牵头成立院招(议)标组负责招标;使用部门成立3—5人验收小组负责验收。具体规定如下: 1、1万元以内, 由使用部门自行组织采购，确定2人或2人以上参与询价比价,询价不得少于3家，并填写《淮安信息职业技术学院物资采购市场调研(询价)记录表》，按编号顺序保存归档，以便查核。 2、1—5万元经分管领导同意，由使用部门负责确定3—5人参照院级采购方式进行招标采购和验收(必须有兼职或特邀监察员或支部纪检委员参加); 3、5万元以上的招标，除监察部门、财务部门、招标部门、使用部门各参加1人外，还根据金额的大小抽取一定的评委组成招标组成员。

(1)5—10万元招标组成员5—7人;(另请领导1人); (2)10—30万元招标组成员7—9人(领导至少1人); (3)30万元以上招标组成员7—11人(领导至少2人) 说明:凡达100万元以上的基建工程一律按规定进入市招标市场公开招标。三、招标原则坚持民主讨论、民主决定，实行同质(即不大可能出现次质、劣质或偷工减 1 料等情况)低价或异质综合评分(即分别去掉一个最高和最低分后的平均分)高者中标。四、采购程序 (一)常规采购程序、使用部门申请购物，填写《淮安信息职业技术学院物资采购申请表》，同1 时经分管院领导同意后，交负责招(议)标部门(教务处或后勤处)。 2、使用部门作为“业主”事前应进行市场调研咨询，必要时也可请招(议)标部门人员参与，了解掌握有关供货商的品牌、质量、价格和信誉等情况，以供招(议)标定标决策参考。 3、使用部门应认真编制招标文件(含购物要求、产品参数、规格、评标办法、交货时间、付款方式及违约处罚等内容)，且经分管院领导同意后送招(议)标部门。 4、招标书经招(议)标部门审查符合发标条件后，对外发布采购物品的招标函(名称、规格、性能、质量、数量等信息)或邀标函，要求有意向者在规定时间内报名，且提供权威资料(如营业执照、资质证明、经营许可证、业绩等)、样品、标书等;最终入围投标单位由使用部门和招标部门共同确定【注:使用部门应对每次招标

物资采购招标方案

2016年物资采购招标方案本方案根据《中华人民共和国招标投标法》、东安公司《招标投标管理制度》而制定，招标方式结合我公司物资采购的实际情况采取邀请式招标，即招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参与投标。第一部分招标目的和范围招标目的 1.1.1 体现“公开、公平、公正”的原则，实现透明化采购； 1.1.2达到采购的物资质优价廉，节约采购资金、降低采购成本、提高经济效益的目的。招标范围对具备招标采购条件的物资全部纳入招标采购。国内独家生产的物资、独家代理的物资、航空产品定点采购的物资、临时发生无法预见的物资等不能进行招标采购的，不纳入本次招标采购的范围。工作服及其它临时发生的大宗物资采购，另行组织招标。第二部分招投标原则大类招标大类招标是通过竞标，按品牌或生产厂，将同一种类不

同规格、型号的、价格的物资组合在一起； 2. 2适度集中按投标金额确定1-3家中标方，将份额按标级分配给中标方；评标定标原则比价格，即比价定量，质量相同的以价格高低确定标级；比交货进度，即在保证物资交付时间周期确定标级；比资金，即比资金定量，同质同价以资金实力（付款方式、欠款额度和欠款期限）确定标级；比服务，即比服务定量，指同质同价同资金的以服务优劣（非实物质量等级）确定标级。招标过程监督原则招标过程由监察审计部具体确定监督方式，严格贯彻DAGZ-ZHⅠ006-V4号文《招标投标管理制度》。招标、评标、定标阶段在招标领导小组的领导下进行，采购配套部将需纳入招标物资提交招标领导小组进行评标、定标。第三部分招标程序招标采购配套部招标工作组向拟参加2016年采购配套部招标工作的投标方索取资质证明材料（包括①加盖公司印章的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件；*②对

公司关于大宗材料采购管理办法

公司关于大宗材料采购管理办法为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。一、物资采购原则 1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。 2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。 3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。 4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。 5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。 6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。二、物资采购的依据 1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。 2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材

料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。三、采购管理 1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。 2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。 3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。采购金额在100万元以上的，由采购部提出书面意见，报分公司经理室批准。 4.供应商管理：采购部门必须随时掌握合格供应商的变化信息，并会同销售部每年对合格供应商提供的产品质量、服务及价格情况进行综合诚信考评，并填写“供方年度评价表”报经营管理部，作为下一年度合格供应商的取舍依据。四、货款结算管理

物资集中采购工作总结

物资集中采购工作总结【篇一：集中采购工作总结】 2008年4月，为加强内部物资科学管理，提高规模效益，**分公司对原有的物资采供环节进行了结构调整，成立了**公司集中采购办公室，制定并颁布了《**公司集中采购管理办法》等相关文件和管理制度，建立了适应市场规律和公司实际运作的物资采购机制和模式。四年多来，集中采购办公室按照“循序渐进、规范运作、整合资源、增进效益”的原则在总经理室的直接领导下，与各部门通力协作，完成采购项目200多批次，合同总金额达5531243.4元，其中重大招标采购项目24项。同口径静态比较，减少采购成本逾三百万元。通过实施集中采购，公司在管理和运行中取得了良好成效，积累了丰富经验。一、逐步建立了物资供应体系，深化了科学管理内涵公司集中采购决策，从制度上确立了科学合理的物资供应体系，强化了现代管理观念和意识，促进了物资供应结构、采购方式、运营流程等整体物流体系的变革。行招标采购；在采购程序上，确定了采购报批制度和采购操作流程；在监管机制上，制定了严格的评审制度和监管措施。同时，办公室实时采集供应商的历史交易记录，对供应商从质量、价格、交货期、服务等多个方面进行科学的评估，建立了实用的供应商白名单。集中采购制度的实施运行，进一步深化和丰富了我司经营管理的内涵，物资采购环节得到有效整合，集中采购管理渐趋规范有序，取得了良好的综合效益。二、突出了规模效应，降低了采购成本，挖潜增效

集中采购工作将公司内部同类的项目进行整合，形成批量采购，由此争取到了主动权和择优权，降低了货物成本，保证了货物质量。尤其在物资短缺的时候，集中采购避免了卖方抬价，也避免了系统内不同部门为争取资源而自行抬价造成整体效益不利的局面。同时集中采购还稳定了分公司与供应商之间的关系，使供应商在货物运送、技术开发、货款结算、售后支持等诸多方面愿意提供优惠甚至是免费的服务。另一方面，集中采购合并了多个单位的需求，避免了分头采购造成人力、时间的浪费，使各部门能集中精力发展业务，促进了采购专业化分工和专业技能的发展，无形中提高了分公司的工作效益。对此我们可从公司印刷品的采购窥见一斑。综合各部门需求，公司常用的印刷品有7种之多，而不常用的印刷品也达6种。若由各部门自行采购，不仅无法形成数量规模优势，也会造成管理运行的重复设臵，导致金钱、人力、时间的多重浪费。若由集中采购办公室进行印刷品招标，一次采购就能以最高性价比满足不同部门的不同需求，可谓“一箭多雕”。而实践证明，自实施集中采购以来，公司每年仅在印刷品一项上就可降低成本17余万元，降幅达53%。三、增加了采购过程的透明度，减少了腐败的滋生和蔓延在物资采购工作中，集中采购办公室牢固树立法制观念，增强法制意识，遵守采购纪律，规范采购行为。坚持公开、公平、公正的采购原则，严格按照《**集中采购管理办法》的规定，确保了物资采购工作的透明操作、良性运行，杜绝了腐败的滋生和蔓延。公司在总经理室的领导下，敢于突破创新，通过改革采购机制，有效地控制了成本，取得了良好的经济效益，促进了保险经营规范有序地发展。为进一步改进和完善集中采购工作，在现有基础上，今后还需努力做好如下几个方面的工作： 1. 精准前期规划，加强计划采购 2. 健全制度流程，提升业务索质

物资储备与物流方案新整理

物资储备与物流方案1.1物资管、控方式 1.1.1针对材料、设备的采办、运输、验收与保管，我公司依托物资供应部对各种需求的材料和设备的采办配置专人办理，采办的物资待验收合格后，运输到施工现场妥善保管及管护。 1.1.2设备生产由公司物资供应部负责。（1）由3人组成，即：负责人1人(兼综合生产计划、合同管理、协调)；分类计划1人(兼采购、提运、核消及验收资料)；保管、验收1人(负责按合同要求进行大宗物资的检验、资料管理)； 1.1.3 物资部负责项目部物资供应的日常业务，其工作内容和工作质量满足该工程设计文件、施工单位企业标准及业主要求。 1.2供应部门物资采购程序 1）依据招标文件，进行投标响应和报价，按照《承包合同》以及业主的相关要求，提供相关服务。 2）与建设单位制定的供货商签订采购合同，并承担物资的监造（按要求、含监造费用）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 3）组织物资的招标采购，签订采购合同，并承担采购物资的监造（按要求）、催

交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 4）按照本批设备整体控制计划要求，编报《物资采购计划》，按计划组织物资采购工作的实施，及时报送计划执行动态报表。 5）负责物资的质量监控，按业主要求对重要物资进行驻厂监造，并定期进行抽检及工厂验收等工作。 6）做好物资供货厂商的现场服务和售后服务。 7）按照建设单位的相关要求，进行设备制造资料的编制、报送和存档。 1.3物资检验、控制流程本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制。对主要材料的检验： a.钢板/管材检验：材料到货后，首先检验制造厂产品说明书，质量证明书，检验其规格、材质是否符合设计要求。使用前应进行外观检查，其表面应无裂纹、夹渣、折叠和重皮等缺陷，且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤。对质量有怀疑时，应按国家现行有关标准、规范的要求进行复验，合格后方可使用。检验不合格者，绝对不得使用。 b.管件检验：管件应具有产品合格证，其规格、型号、材质应符合设计要求。管件的结构形式、尺寸与公差，焊端坡口，产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规定。管件外观检查时，其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺陷，，同时不得有超过壁存负偏差的锈蚀或凹陷。

装修招标采购方案

69号租赁住房项目装修招标采购方案第一章招标采购项目简介一、招标采购项目概况：项目位于杭州市江干区城东新城。项目东南侧为杭甬高速绿化隔离带，西南侧为源聚支路，北侧为同德路，东北侧为天聚府住宅小区。总建筑面积约15.8万平方米，由3幢有机结合的U形板楼以及6幢点楼组成。1#、3#楼为45方公寓式户型，2#楼设有45方公寓户型及65方两室两厅户型。4#5#6#7#9#为一梯四户（2套65方，2套95方），8#楼为一梯六户（2套95方，4套65方）10#楼为商业(展示、接待)。具体情况详见招标人提供的工程图纸。二、采购工作依据依据国家有关法律法规及EPC总承包合同规定进行物资采购工作,保证各项工作依照法律法规及合同条款进行,依法保障业主和各相关方的合法利益《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公司物资(设备)集中采购管理办法》《公司合同管理规定》《公司项目管理手册》《供方与采购管理办法》三、招标采购工作目标按照设计部、工程管理部、技术质量部及甲方提出的清单和技术要求进行物资采购,确保物资采购进度满足工程进度要求,物资质量满足业主的技术要求,并保证采购全过程的安全。第二章装修材料采购工作的总体流程及资源配置一、采购工作的总体流程为了确保项目招标工作的顺利实施,在项目筹备阶段,根据项目总进度计划进行招标策划,结合项目实际进展情况招标。作为EPC总承包单位,我方通过合理地制定招标管理办法及招标管理细则等来确定招标工作管理流程,以招标制度建设和项目廉洁建设等来保障评标委员会对拟分包单位评价的客观性和准确性,合理、优质地筛选分包单位。招标管理工作与工程管理、设计管理、成本管理等密切相关,在招标工作的实施过程中,由招采管理部组织,协同其他相关部门完成招标工作。具体采购工作流程图如下：

集团级-集中采购整体解决方案

集团级-集中采购整体解决方案秦皇岛晨砻信息科技有限公司 2012年05月

目录 1. 行业背景 (4) 2. 方案概述 (5) 2.1. 方案适用范围： (5) 2.2. 方案需求对象： (5) 3. 方案特点 (5) 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: (5) 3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强： (6) 3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位： (6) 4. 核心应用 (7) 4.1. 帮助集团化企业构建适用的集中采购模式 (7) 4.2. 促进企业采购物资的标准化工作 (7) 4.3. 建立高效的采购需求管理流程 (7) 4.4. 强化物资采购的集中管理控制 (7) 4.5. 建立集团集中的采购谈判决策过程 (7) 4.6. 建立全集团的价格监控体系 (8) 4.7. 采购执行跟踪及监控 (8) 4.8. 加强供应商管理 (8) 4.9. 优化业务流程 (8) 5. 典型客户 (8) 5.1. 国网能源开发有限公司案例介绍 (11)

1.行业背景近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。

物资采购方案

中铁十局三建公司广东南车道路项目部物资采购方案编制部门：编制人：审核人：日期：

目录前言第一章项目物资概况（一）项目物资概况（二）物资采购方式（三）采购领导小组第二章物资采购权限划分（一）物资采购招标范围（二）物资采购招标权限第三章物资招议标采购流程（一）招标方式（二）招标流程（三）议标

前言根据国家及行业有关法律规定、中国中铁十局三建公司【2009】9号文、【2011】69号文、【2012】91号文等文件规定，结合我中铁十局三建公司广东南车道路项目经理部实际施工生产情况及物资需求计划，参考项目物资部编制的《物资设备市场调查报告》，特制订此方案。第一章项目物资概况（一）项目物资概况本项目为BT项目，主要物资如钢材、水泥、排水管、土工格栅为甲供物资，另外，混凝土为甲控物资，需项目采购的物资有路缘石、雨水井箅、人行道砖、护栏等。见附表1 附表1 广东南车道路项目部物资需用量表材料名称规格型号单位数量金额万元备注路缘石18*46*50 立方1300.000 266.50 雨水井箅套111.000 7.43 雨水井盖套106.000 7.52 人行道砖平米13000.000 43.2 护栏米5000.000 54.00 （二）物资采购方式本项目所采用的物资采购方式为：招议标、竞争性谈判、询价比价等三种方式。（三）采购领导小组

本项目的物资采购管理工作由项目物资采购领导小组全面负责，并审批本方案。第二章物资采购权限划分（一）物资采购招标范围物资采购招标范围是指凡构成工程项目主体的主要物资：钢材、水泥、沥青、商品混凝土、土工材料、桥梁及支座、锚具、混凝土外加剂、防水材料、线上料、通信器材、信号器材、电力器材、电气化接触网器材、安装设备、道碴、粉煤灰以及可集中组织采购的大宗地方材料。（二）物资采购招标权限单项采购价值50万元以下的，项目经理部自行组织招标采购；50万元及以上不足100万元的，项目经理部组织招标采购，公司物资管理部门参加；100万元及以上的不足500万元的，公司物资管理部门组织招标，公司物资设备工作组审批；500万元及以上不足1000万元的，公司物资设备工作组组织招标采购，集团公司物资设备部参加；1000万元及以上的，集团公司物资设备采购工作组组织招标采购。各单位因急需或不具备招标条件的物资，应经上级主管部门批准后，方可实行议标等方式确定供应商进行采购。第三章物资招议标采购流程（一）招标方式招标方式分为公开招标和邀请招标。

大宗材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法 1.总则目的与意义为进一步深化公司物资供应管理体制改革，规范材料采购行为，充分利用电子商务与ERP 管理技术，发挥集中批量采购优势，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料资源渠道，保证采购材料质量，完善企业工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，推进公司全面发展。 2.总体目标：在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台，为公司快速发展提供支持和保证。 3．集中采购的材料品种 3.1 所有Ａ类项目部所需的各种大宗材料 3.3随着材料集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。

4. 职责与分工 4.1 职责 4.1.1 （以下简称采购中心）是大宗材料采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》（《物资采购控制程序》文件中的表：采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料，并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料，由采购部长最终审核和审定。 4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。 4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。 4.1.2项目部职责 4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》（《材料管理程序》文件中的采购纪录）的准确性。 4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》（《材料管理程序》文件中的表），并保证相关内容的真实性。 4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）和集中采购材料的结算付款工作。 4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。具体采购过程管理参见《材料管理程序》，比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。 4.1.3 相关部门职责 4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。 4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程（包括验收、付款）。 4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。 4.2分工序号工作名称责任部门相关部门 1 合格供方评审采购中心项目部 2 需用计划提交项目部成控部、监察部 3 采购计划编制采购中心项目部 4 采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部 5 采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部 6 验收项目部监察、采购中心 7 付款结算项目物管部采购中心、监察部 8 评价与总结采购中心项目物管部 5.集中采购管理流程 5.1合格供方评审 5.1.1根据各分公司采购部上报的资料，选定合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设

集中采购实施方案

集中采购实施方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。（五）集中采购周期原则上定为一个月。三、组织领导和机构职责（一）组织领导体系集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图：中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室