相关方环境管理调查表

环境因素调查表(已填内容)

. 环境因素调查表部门：项目部QEO/B03-01-01 活动/产品/服务环境因素环境影响时态状态责任部门施工现场剩余废塑料袋塑料袋丢弃污染土壤、占用土地过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部脚手架安装作业噪声排放影响居民休息和人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部施工用水、用电水、用消耗资源减少过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部办公现场冬季用电取暖引起火灾污染大气、财产损失过去□现在□将来■正常□异常□紧急■项目部日光灯管更换废旧灯管丢弃污染土壤、危害人体健康过去□现在■将来□正常□异常■紧急□项目部废旧（设施、设备）包装物包装物丢弃占用土地、资源浪费过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部更换电池废电池丢弃污染土壤、危害人体健康过去□现在■将来□正常□异常■紧急□项目部办公用纸张废旧纸张丢弃资源减少过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部施工现场私拉乱接电器电线电器电线短路放电花资源减少、污染大气、危害安全过去■现在□将来□正常□异常■紧急□项目部办公余下废旧物品丢弃废旧物品丢弃占用土地、资源浪费过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部水泥、砂石运输泥、砂尘泄漏污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部车辆进出工地泥沙飞杨污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部建筑垃圾运输渣土泄漏污染大气、污染道路过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部水泥、砂、石子进场卸车粉尘飞杨、泥沙泄漏污染大气、破坏社区卫生过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部施工油漆、涂料涂刷作业有害气体排放污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部

环境影响调查表

环境影响调查表编号: 相关方名称: 本公司现已全面建立、实施、维护和持续改进ISO14000环境管理体系，为了更好的管控和持续改进本公司的环境行为，在满足有关环境法律法规和相关方要求的基础上，真正达到“节能消耗，消除污染”的目的，为环保事业作出自己应有的贡献。现针对本公司的环境影响状况向各相关方做出调查，希望各相关方如实填写下列事项（请在您认为可以接受的方框内打“√”）并如实反映我公司存在的环境问题，以便我公司对您反映的环境问题作出改善对策，并予以实施。本调查表填写后请回传我公司管理部（TEL：xxxx-xxxxx FAX：xxx- xxxxxx）谢谢您的大力配合！一、调查事项： 1、我公司污水排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 2、我公司废气排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 3、我公司噪声排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 4、我公司环境物质管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 5、我公司固体废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 6、我公司危险废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 7、我公司处理反馈的环境问题状况： □非常满意□满意□较满意□差 8、我公司环境管理体系实施状况： □非常满意□满意□较满意□差 9、其它。 □非常满意□满意□较满意□差二、问题描述：相关方签名：日期：三、下面内容由我公司评定：满意度得分： 1、{（非常满意90）×项数+（满意80）×项数+（较满意60）×项数+（差50）×项数} ÷总项数=满意度得分 2、（满意度总分低于80分或单项调查为差的应发出环境改善通知单进行分析和改进）

对相关方环境施加影响管理规程

1目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。 2 适用范围适用于对公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、运输公司、服务方等相关方在环境事宜方面的影响。 3 术语和定义（无） 4 职责总务部、市场部等部门分别负责对工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响。总务部建立并改进本文件，且负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 5 控制程序公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等。对相关方的评估总务部负责组织各有关部门对相关方进行评估： a) 与公司的重要环境因素相关联的、可能造成重大环境污染的、业务往来频繁且对公司环境影响频率高的相关方，总务部队认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准，该一览表由总务部队与相关部门各保存一份。 b) 其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。对相关方环境的影响对需重点施加环境影响的相关方，由对应部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方提交公司的环境方针与《相关方环境要求》，并发出“相关方环境管理调查表”，每年不少于一次。对调查确认的不符合要求的相关方提出整改意见，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。公司向需要重点施加影响的相关方，提供有关环境保护以及环境管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境方面必要的培训。对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。总务部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。 6 相关文件《纠正和预防措施控制程序》

公司内外部环境因素分析程序(含表格)

公司内外部环境因素分析程序（ISO9001-2015） 1目的确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3职责 3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。 3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。 3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。 3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。 3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。 3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。 3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。 3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。 3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。 4程序 4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。 4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。 4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。 4.5环境因素分析、评价 4.5.1PESTEL分析模型 PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

研发部办公室环境因素调查评价表

济南泰星精细化工有限公司研发部办公室环境因素调查及评价记录编制：段金凤审批：毕燕 2013年8月15日

济南泰星精细化工有限公司环境因素调查及评价记录第1页共3页 A/0 TX-JL-056 活动产品和服务序号环境因素环境影响时态/状态评价方法是否重要环境因素是否符合法规发生频率影响范围影响程度社区关注程度可改进程度评价分电脑使用 1 光辐射大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 2 电的使用资源消耗现在/正常是 4 6 1 1 1 1 3 否 3 噪声排放办公环境现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 4 热排放大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 5 电脑维修废弃物污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 6 电脑废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 7 电脑零部件废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 8 电脑附件废弃污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 9 违章用电引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 10 电工器材老化和绝缘不良引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是打印机的使用11 墨盒废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 12 硒鼓废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 13 墨粉泄漏大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 14 色带废弃污染土地水体将来/异常是 4 4 1 1 1 11 否 15 电的使用资源消耗现在/正常是 4 6 1 1 1 13 否 16 噪声排放办公环境现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 17 热排放大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 18 打印机维修废弃物污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 19 打印机废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 20 打印机零部件废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 21 违章用电引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 22 电工器材老化和绝缘不良引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 23 纸的使用自然资源消耗现在/正常是 4 6 4 1 1 16 否 24 纸的废弃土地污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否

对相关方施加环境影响管理程序

对相关方施加环境影响管理程序目的通过对相关方施加影响，使其了解公司环境管理要求和规定，并自觉保护环境，改进环境行为。 2范围本程序适用于可能对公司造成环境影响的相关方的管理和控制。 3职责 3.1经营管理部门负责在引进和考核工程分承包方时对其施加环境影响，使用分承包方的部门负责对分承包方在施工过程中施加环境影响。 3.2物资管理部门负责对物资材料供应商及废旧物资处理方施加环境影响。 3.3资产管理部门负责对机械设备供应商施加环境影响。 3.4后勤服务部门负责对生活垃圾处理方施加环境影响。 4工作程序 4.1公司可望施加影响的相关方主要包括： a)工程分承包商； b)物资材料供应商； c)机械设备供应商； d)废弃物处理方； e)其他外来人员。 4.2重点施加环境影响相关方的确定 4.2.1公司对可望施加环境影响的相关方根据其对公司环境影响程度的不同分成两类： a)重点施加环境影响的相关方：指与公司的重要环境因素相关联或可能给公司造成重大环境污染的相关方。 b)一般施加环境影响的相关方：未定为重点施加环境影响的相关方，一般是对公司造成的环境影响较少。 4.2.2对重点施加影响的相关方由各施加影响的责任部门（主要是物资公司和计划经营部）提出对其施加环境的主要内容。物资公司和计划经营部应对重点施加环境影响的相关方名单进行发布(可结合年度的合格供货商/分承包方名单的发布同时进行)，施加影响的主要内容可在合格供货商/分承包商名单表格中增加一列。 4.3公司相关负责部门一般可采用下列方式对相关方施加影响：

a)合同约定或签订协议：如在引进新承包商、新确定物资供应商签订合同时。 b)环境绩效调查或考察：如对承包商的引进或年度考核时。 c)现场交底：各施工处对分包商安排施工任务时。 d)对相关方评价：物资供应部门对供货商的年度评价、经营管理部门对分包商的年度评价。 e)现场施工监督：如施工处的质检员、安监员对分包队伍的现场监督。 f)公司组织的各种检查：如公司和项目工地组织的现场文明施工检查时可包含对分包队伍的环境检查。 4.4对相关方施加影响的内容 4.4.1公司责任部门应针对不同的相关方及所承担的任务确定应施加环境影响的内容: 对所有的相关方一般都要对其宣传公司的环境方针、目标及总体要求。其中： a)对材料和设备供应商，一般要求其提供的材料或设备符合环保要求。 b)对公司提供运输服务的相关方（如送货方、生活垃圾处理方），应对其进入公司现场的时间、车速、物品覆盖方式、停放车地点、鸣笛限制、车辆冲洗等方面提出要求。 c)对工程分承包商，一般要针对其在公司活动中所涉及的重要环境因素提出控制要求，并要求其了解公司与之相关的环境管理体系文件和环境法律法规的有关要求。 4.4.2相关责任部门可对认为有必要的相关方发放《对相关方环境要求》（见附件）或要求其阅读了解相关内容。 4.4.3各责任部门在对相关方施加影响的过程中要加强管理，对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改及已经造成重大环境事故的相关方要采取适当措施。一般可采取的措施有： a)限期整改或停止施工； b)减少订货或取消订货； c)改变原材料； d)经济扣罚； e)更换相关方。 4.4.4对相关方的投诉按照QESP16《事故、事件、不符合控制程序》进行处理。 5相关文件 QESP16《事故、事件、不符合控制程序》 6附件《对相关方环境要求》

公司环境因素识别评价表

环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域序号发生场所活动/产品/服务环境因素时态状态环境影响影响范围（a）影响程度（b）发生频率（c）关注程度（d）排放量（e）评价分值（m）评价结果相关法规及要求过去现在将来正常异常紧急水大气噪声固废土地资源能源其他 1 生活/办公排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环境因素国家水污染防治法 2 办公室使用计算机电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光盘废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 7 现场/办公区域废弃塑料包装有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 8 现场/办公区域废弃报纸/ 纸张固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 9 现场/办公区域生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂草落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 11 现场/道路办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环境因素大气污染防治法编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10

ISO14001-2015相关方环境影响管理程序

相关方环境影响管理程序（ISO14001-2015） 1.0目的: 对相关方有关环境方面施加影响，使其了解本公司的方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照本公司的方针、程序规定从事作业活动。以促使其自觉保护环境，改进环境行为。 2.0适用范围: 适用于评估公司工程分承包方、物料供应商、废弃物处理商等相关方在环境事宜方面的影响。 3.0:定义（无） 4.0:职责 4.1行政部负责对工程合同方、废弃物处理、工业区等进行评估，对其施加影响。 4.2采购负责对物料供应商、外协商等相关方进行评估，对其施加影响。 5.0作业程序: 5.1公司可望施加影响的相关方主要有工程分承包方、物料供应商、工业区、废弃物处理公司等。 5.2相关方的分类和评估

5.2.1公司的相关方分为A类、B类.A类是属于其产品或服务对环境产生较大影响.B类为除A类以外相关方，即： A类：与法律法规符合性有关及其提供产品和服务对环境产生较大影响的相关方，如化学危险品、油品等供应商、危害废物处理公司等。 B类：除A类以外一般性业务性质的厂商。 5.2.2A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表审批。 5.3对相关方的环境影响 5.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方，由责任部门根据本公司的要求，制定《环境安全卫生协议书》及本司环境方针发放相关方，并要求相关方回签，并将相关信息记录于《环境信息交流登记表》；必要时也可以文件的形式向A 类相关方提供环境方面的培训资料。 5.3.2对B类相关方，必要时以传真等方式将公司的有关方针传真给他们，以便提高其环境意识。 5.3.3相关方环境监督：由责任部门根据需要对相关方进行检查评估，对检查、评估中发现的问题要求相关方进行改善并跟进处理。 6.0相关文件: 6.1《采购管理程序》 7.0记录:

公司环境因素识别评价表.docx

环境因素调查评价表单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 R4-1 序发生活动/产环境因素场所品/ 服务号 1生活 /办排污废水排放公 2办公室使用计算电脑辐射机 3办公室使用打印机废墨盒/ 色带 4办公室废磁盘、光废弃物盘 5办公室照明废灯管 6办公室废电池有害固体废弃物 7现场/ 办公废弃塑料有害固体废弃区域包装物 8现场/ 办公废弃报纸 / 固体废弃物区域纸张 9现场/ 办公生活垃圾固体废弃物区域 10办公区域清除落叶杂落叶杂草草 11现场 /道办公车辆尾气排放路时态状态过现将正异紧去在来常常急 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 环境影响影响影响大噪固土资能其范围程度水（a）（b）气声废地源源他 √√13 √11 √55 √55 √55 √55 √55 √55 √55 √31 √31 发生关注排放评价评价频率程度量分值结果（c）（d）（e）（m） 51111 非重要环境因素 5119非 11517是 11517是 11517是 11517是 11517是 11517是 11517是 3119 非重要环境因素 3119 非重要环境因素非重要环相关法规及要求国家水污染防治法国家职业病防治法国家固体废弃物污染环境防治法国家固体废弃物污染环境防治法国家固体废弃物污染环境防治法国家固体废弃物污染环境防治法国家固体废弃物污染环境防治法国家固体废弃物污染环境防治法国家固体废弃物污染环境防治法大气污染防治法大气污染防治法 12办公楼道清扫扬尘√√√111339境因素大气污染防治法编制人 / 日期：刘转富2011年12月10批准人/日期：孙宽用2011年12月10