中国电信异地办理业务申请表
异地办理业务申请书
中国电信股份有限公司四川分公司：
本人（姓名），身份证件号码，现使用中国电信号码 ___________。
由于本人不在号码归属地，无法至营业厅现场办理___________________业务，现本人在中国电信____________________________ 营业厅提交《异地办理业务申请书》，申请由中国电信股份有限公司四川分公司为号码___________________办理_________________业务。
特此申请。
营业厅盖章：申请人（签名）：
（已审核申请人身份证原件）日期：
（请附身份证复印件）
科研经费调整预算办法
科研经费调整预算办法 一、预算调整原则 根据《湖南师范大学科研经费预算管理办法》（校行发【2014】19号）第九条规定：“项目经费预算一经批复，项目负责人应严格按批准的预算执行，原则上不予调整。”在预算总额不变的情况下，因科学研究需要，确需调整并符合相关文件调整范围且学校可执行预算调整程序的在研项目，可由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请，由所在二级单位审核并报科学技术处、社会科学处、财务处批准后执行。 二、预算调整范围 1、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算等可调增也可调减。如需调整，由项目负责人申请，报学校审批。 2、设备费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，但可调减用于项目其他方面支出；鉴于2015年以前批准的在研项目劳务费预算比例较低，可根据实际需要适当调增。如需调整，由项目负责人申请，报学校审批。 3、会议费、差旅费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。实际财务核销过程中，由于原预算不够，需进行微调的调整申请不需要审批；调整额度较大的申请，需报学校审批。 4、项目间接费用预算不得调整。 三、预算调整说明 1、项目负责人需填写《湖南师范大学科研经费预算调整申请表》。 2、《湖南师范大学科研经费预算调整申请表》一式三份，项目负责人、科研管理部门、财务处各留一份。 3、项目研究周期内，经费预算只能调整一次。 4、预算调整情况务必在年度报告、结题报告或财务检查及验收中予以说明或确认。
（适用有间接费用的项目） 注：本表一式三份，项目负责人、科研管理部门、财务处各留一份。
科研经费管理流程图
科研经费管理流程1.科研经费预算调整 1
2.科研经费建账 注： 资金到账前预借发票的，项目负责人持《科研项目立项通知书》、科研项目经费预算、《科研项目预借发票申请表》（需学院审核）到会计核算科预借发票。 2
3.科研经费报销 注： （1）发票内容笼统为办公用品、耗材的，需附购物小票； （2）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表； （3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同； （4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。 （5）发放给个人的咨询费、劳务费，需通过“酬金申报”制单。 3
4.科研经费借款（现金/支票） 注：相关资料包括： （1）因项目研究参加会议的，需提供会议通知； （2）因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表；（3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同； （4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。 4
5.科研经费转拨 注： 相关资料包括：纵向科研经费项目，需提供项目来源单位经费转拨批件和合作（外协）项目合同、科研经费预算；横向科研经费项目，需提供合作（外协）项目合同、科研经费预算。合作（外协）单位是公司、企业的，还应提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料（复印件，加盖单位公章）；合作（外协）单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的，还应提供收款单位组织机构代码证等相关资料（复印件，加盖单位公章）。 5
科研经费调账申请表.doc
科研经费调账申请表 财务部： 兹有北京大学（部门 / 学院 / 系所名称）（经费负责人姓名）老师因 （事由，调入纵向课题的必须另附由课题负责人签字的逐笔说明与调入课题的相关性、必要性。预算相符性的书面说明），需办理科研经费支出调整。特此申请，详见汇总表和明细表（可加行、附页）。注：以下蓝色文字为举例，办理时请提供所涉及课题的预算和决算表 ――――科研经费支出调整汇总表―――― 原支出项目信息拟调整支拟调入项目信息 科研科研 项目编号出金额科研科研（元） 项目编号 项目类型项目编号项目编号项目类型 基金面上10671005 82009xxxxx 30000 84305xxxxx 横向课题973 计划2008CB805904 82005xxxxx 40000 82002xxxxx2006CB805903 科技支撑经费负责人签字年月日所在单位意见 负责人：单位公章：年月日 部门1意见部门2意见部门3意见 科研主管部门意见审核人（签字）：审核人（签字）：审核人（签字）： 单位公章单位公章单位公章 年月日年月日年月日 财务部意见 审核人（签字）：盖章：年月日 ――――科研经费支出调整明细表―――― 原支出原支出原支出拟调帐是否 派驻会计 原支出项目摘要拟调入科目二次 年月日凭单号金额金额审核 调账 090522 7370 82009xxxxx Xxx 试剂费20000 20000 84305xxxxx 090522 7370 82009xxxxx Xxx 劳务费10000 10000 84305xxxxx 090522 7370 82005xxxxx Xxx 试剂费20000 20000 82002xxxxx 090522 7370 82005xxxxx Xxx 劳务费20000 20000 82002xxxxx 注：①如果无需经费管理部门审批“经费管理部门审批意见”栏可不填。 ②调入调出经费负责人为同一人时，仍需填此表格。 ③如有跨年度等其他特殊情况请另附说明。 ④因录入错误等原因订帐不需填此表格。
科研经费管理流程
科研经费管理流程1.科研经费预算调整
2.科研经费建账 注： 资金到账前预借发票的，项目负责人持《科研项目立项通知书》、科研项目经费预算、《科研项目预借发票申请表》（需学院审核）到会计核算科预借发票。
3.科研经费报销 注： （1）发票内容笼统为办公用品、耗材的，需附购物小票； （2）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表； （3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同； （4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。 （5）发放给个人的咨询费、劳务费，需通过“酬金申报”制单。
4.科研经费借款（现金/支票） 注：相关资料包括： （1）因项目研究参加会议的，需提供会议通知； （2）因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表； （3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同； （4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。
5.科研经费转拨 注： 相关资料包括：纵向科研经费项目，需提供项目来源单位经费转拨批件和合作（外协）项目合同、科研经费预算；横向科研经费项目，需提供合作（外协）项目合同、科研经费预算。合作（外协）单位是公司、企业的，还应提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料（复印件，加盖单位公章）；合作（外协）单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的，还应提供收款单位组织机构代码证等相关资料（复印件，加盖单位公章）。