行政总务工作流程图

行政总务工作流程

图

行政部操作流程与表单

一、操作流程

(一)申请文具流程

备注 1:重要物品的申请可直接交由采购部霞姐;

2:㈠办公文具的申请交给或传真到新大楼行政部啊丽,传真

号码85520851,㈡也可直接交给或传真到采购部小蔡处,

传真号码86231660;此二种方法;

3:申请墨盒、加碳粉联系戴文华1562;

4:到铺料仓领取文具联系阿华 1630。

(二)领取文具流程:

备注:1:行政部门人领到物件后根据原先记录表发给各个部门文件,需要求在<领用工具表>上负责栏上签名;

2:各个部门领取之后要行政部门须填写<物品增减统计表>,做好物品增减记录;

3:每逢两周后则需盘点物品,填写<盘点结果登记表>。(三)借支申请流程:

(四)还钱、报销流程图:

备注:1:填写报销单(附发票、余额)

行政部事务工作流程图

行政事务工作流程图一、印章管理 1、流程图 2、说明 ○1使用公章到行政部填写《印章使用申请表》； ○2《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字； ○3报总经理批准后，方可为其加盖； ○4如遇总经理不在，由总经理委托受托人签字有效； ○5如果工作需要使用财务章，须到财务部门按上述程序办理； ○6因工作需要将印章携带外出的，由总经理特批，批准程序如上。具体参照行政部事务管理规程第一节。 3、使用表格印章使用登记表

二、档案、公文管理（一）档案管理 1、归档流程 2、说明 1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件 2）归档 ○1各部门将所需存档的档案整理成册； ○2本部门存档及移交行政部存档； ○3相关人员在《存档登记表》登记。 ○4技术档案归档：由工程部、项目研发部自行建档并报行政部备案。 ○5具体参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。 3、使用表格存档登记表

（二）公文管理 1、行文流程 1）拟稿：由各部门进行拟稿，文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确、书写工整，用钢笔书写，严禁用铅笔或油笔； 2）汇稿：文件拟草后，如须汇签的文件，必须先履行汇签手续，汇签人在文稿的汇签处，签署自己的意见； 3）核搞：文件由行政部负责人核搞，内容包括文件质量、内容是否符合规定； 4）签批：报总经理签批后，行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。 5）对不同内容的发文建立发文登记簿，含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执； 6）具体参照行政部事务管理规程第二节十二、十三条。3、使用表格 1）发文登记表 2）哈尔滨日达兴科技实业股份有限公司发文审批单

医院后勤部总务科工作流程图

使用部门调试、确认维修查房科室报扌修申请总务科维修工作流程查房及报修申请记录、￡水、电、暖、家电器件损坏正常损坏非正常损坏报维修班报科室主管领维修班派人到现场处理意见按处理意见执行需更换配件无需配件报主管领导申领配件 5 按处理意见执行维修班派人到现场 I 在限定期限内修复维修班派人到现场 :

总务科应急突发事件管理工作流程维修接待值班人员接到突发事故（件）报告维修人员赶快现场分析、总结、汇总整理资料入档

I 总务科应对恶劣气候及严重灾害处置流程总务科值班人员 A :立即启动应急预案，第一时间通知全院各部门关闭门窗、收拢置于窗外的悬挂物, 做好安全防范措施。 B:通知保洁打开地下管道、排水沟排积水保证畅通 C:检查院区内电线、电路、电器设备确保电路设施正常，必要时切断配电间周围设备电源，以防漏电、电击损坏设备。 A :立即启动应急预案，组织救援疏散并告知切断电源、关闭门窗防止高空坠落伤人。 B:通知疏散引导，配合组织病房内全体人员安全有序地撤离至应急避险场所集中。 C:搜寻、解救被困电梯内人员，安排撤离至应急避难场所。 A :详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人。 B:配电班切断电源，电梯班搜寻、解救被电梯内人员 C:采取措施、组织现场扑救、控制火势、防止蔓延、尽可能挽回损失。 D:协助病区医护人员组织好人员疏散与安置、等待救援。 A :详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人采取相应措施。 B:组织现场抢救、控制形势、防止蔓延、尽可能挽回损失，隔离现场。 C:视情况通知相邻楼栋及病室组织好人员疏散与安置、等待救援。维修班长及院总值班立即组织相关人员到达现场向部门领导或院领导立即启动紧急预案 1 处理善后适宜防汛、防风暴 A :暴雨、风暴潮对电器、人员、财产 B:出现风灾和水灾等险情时 C:配电间和泵房内入水 D :发生漏电、电击损坏设备酌情报告“ 110” “ 119”

行政部工作制度流程

为了加强内部管理、明确要求，规范行为，创造良好的工作和企业文化氛围，塑造公司良好形象，特发布此制度。一、日常行政工作 1.接待： 1)接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用； 2)对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述； 3)如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。 2.销售状况记录： 1)每天的经营历程 2)会计凭证（收货发货、销售单）。 3)业务员出差的凭证、欠条要及时交接核对。 4)统计业务员的差错记录 5)每天统计发货用时，做销售分析。 6)统计进销存问题，（账账不符要求会计对账，帐实不符要求调查出入库情况）。 7)人员考勤记录（请假、调休）?? 8)每天到货情况? 9)合肥、阜阳调拨完成情况（下午三点） 3.文件收发及档案管理：公司发文统一由行政部负责，其他任何部门不得以公司的名誉发文。未经总经理签发的文件，不得发文。文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 4.会议室管理： 1)各部门使用会议室需提前一天通知行政部登记。 2)部门会议由使用部门自行负责布置会议室，公司会议由行政部负责布置会议室。 3)部门会议结束后由用部门及时整理桌椅并收拾干净，公司会议结束后由行政部负责及时整理桌椅并收拾干净。 5.车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。每月要查违章记录（年审日期、上次保养时间，每一万公里保养一次），出车回来要交回钥匙，记录出车里数、车辆有无碰撞! 二、专项行政工作 1.企业文化建设： 1)包括企业文化、核心价值观、企业精神、企业道德、经营理念； 2)企业VI设计（章程、简介、统一标识）、公司组织结构、公司大事记、员工手册； 3)员工活动组织、节日福利物资组织与发放等。 2.人事招聘： 1)配合各部门做好人员定岗、定编及人才储备等方面工作； 2)制订部门和人员岗位职责，配合公司各部门架构的设置、变更等管理； 3)公司各管理人员的考察、聘任、考核、沟通与解聘管理； 4)员工考勤处理及相关考勤报表的制作，提报绩效专员核算工资； 5)日常销售报表稽核与考核、月底进行汇总公布、签核存档； 6)员工招聘、入职引导、培训、任用、考核、调动、离职管理；

基础人事管理流程图(全配图超详细)

50+16 个基础人事和行政管理流程图（全配图超详细！）

员工入职程序劳动合同入职培训正常工作享受公司支持薪酬福利培训奖征丿接受岗位调整待XJU 冈晋升降职转冈调薪执行公司制度考勤请假考核评估

招聘用人部门人事行政部主管领导总经理关联流程人员空缺一—1 职位说明书有无编制-------- 确定招聘＜方式外部内部发布招聘信息增补申请 N 审批取消或延期推存自存信 Y Y 审批 N 通过复试发布招聘信息收集筛选简历未通过资格验证复试确定招聘渠」招聘会媒体猎头校园通过通过通过待遇谈判薪酬不接受录用通知确定录用人选亠接受录用\ ?特殊岗位人 L 员复试入职初试/笔试简历未档通过档案 F

绩效管理一一考核被考核人考核人行政人事部总经理关联流程公司考核项目申请公司考核项目申请表考核启动审批员工考核项目自定员工考核项目指定公司考核项目申请结束考核表反馈员工考核项目自评考核评审确认员工考核项目确定 4 当月考核填写结束 F 1 V 公司考核项目 /当月考\ 评分核评审〉 \启动/ 考核人评审考核表 -------- ? 公司考核项目评分表 _______ 1 [ _____ 当月考核评审结束考核记录发布/归档邈效评价考核考 - 考勤薪酬

绩效管理一一评估被评估人评估人行政人事部公司领导关联规程自工作表现保持： N Y 培养绩效是否符合岗位要求劳动合同同意一次申诉评价结论改进计划晋升：人才储备 I 奖励培训处罚待冈不续签辞退匸岗位调整位调整培训 T 奖惩沟通评价 *■备案* 绩效评估表离职扌当案劳动合同受理调查 N 维持原结论

职教中心总务处工作流程图

职教中心总务处工作流程一、购物流程为了加强财物管理，规范物资采购，根据我校实际情况，现就学校物资采购工作制定如下管理办法。 1、归口：学校对外采购物品实行归口管理，实行专人购买、专人保管、专人领发。 2、申请：学校所有商品的购置先由部门（各科室、专业组等）向总务处申请，填写购物申报表，交校长审批以后，由总务处统一购置。 3、采购：凡500元以上的购物，总务处组织包括采购员在内的2名以上同志共同采购，其价格应是市场批发价或略低于市场零售价；特殊商品部门应提供相关采购信息，无审批计划总务处不予受理；凡符合政府采购条件的，交政府采购中心采购。 4、索票：购货发票和收据必须有税务部门或财政部门监制章。 5、验收：物品购回时需先交仓库验收入库，仓库保管员需认真核实数量、单价，检查质量无问题者，方能在发票上签字。 6、领取：学校购买的物品一律按先入后出的原则进行管理登记，先进保管室然后再领取（灯管、灯泡、排插、开关、收录机、门锁、电脑配件、床、水桶、水盆、开水瓶等非一次性物品必须有废品交换）。二、新学期开学，购置发放办公用品。 1、每学期个人用办公用品。财物库领取发放至本处人员

报4总）、科室负责主管领导签字人2、各处室所用少量办公用品到财物库领。科室负责人填写领物单主管领导审批、签字1、申报条件：办公用品缺失 2、申报材料：办公用品清单财物库登记领取 3、各科室新增办公用具或领取大批量办公用品。各科室新增办公用具主管领导签字各科室领取大批量办公用品主管领导签字校长审批（务处对。指定批发商外购财物库申请人领取

4、需外购物品的购置及领取由申请人填写购物清单主管领导签字校长审批由总务处外购申请人外购 1、持发票和物品到财物库交保管验收。 2、持发票经经手人签字后校长签字。验收后保管登记入库财务室报销申请人申请领取 1、申报条件：办公用品缺失 2、申报材料：办公用品清单。

医院后勤部(总务科)工作流程图

后勤服务部维修工作流程维修查房科室报修申请查房及报修申请记录水、电、暖、家电器件损坏正常损坏非正常损坏报维修班报科室主管领导维修班派人到现场处理意见按处理意见执行维修班派人到现场维修班派人到现场无需配件需更换配件报主管领导申领配件按处理意见执行在限定期限内修复

后勤服务部应急突发事件管理工作流程维修接待或总值班人员接到突发事故（件）报告维修人员赶快现场了解情况报科室和上级主管院领导马上通知应急小组到位报告相关政府主管部门应急小组第一时间赶到现场迅速处置或协助相关部门进行处置协调完毕后做好记录解决问题分析、总结、汇总整理资料入档

后勤服务部应对恶劣气候及严重灾害处置流程后勤服务部值班人员防汛、方台风地震火灾有毒、化学物品泄漏 A：台风、暴雨、风暴潮对电器、人员、财产 B：出现风灾和水灾等险情时 C：配电间和泵房内入水 D：发生漏电、电击损坏设备A：高空坠落伤人 B：电击 C：人员被困电梯中 A：烟尘污染 B：蔓延、恶化至燃烧、爆炸 C：人员被困 D：燃烧物具有有毒性等危险性 A：化学危险品事故 B：蔓延、扩散 C：彼此发生化学反应产生失火、爆炸或危险性物质生成 D：有毒气体持续飘散造成人 A：立即启动应急预案，第一时间通知全院各部门关闭门窗、收拢置于窗外的悬挂物，做好安全防范措施。 B：通知物业打开地下管道、排水沟排积水保证畅通 C：检查院区内电线、电路、电器设备确保电路设施正常，必要时切断配电间周围设备电源，以防漏电、电击损坏设备。A：立即启动应急预案，组织救援疏散并告知切断电源、关闭门窗防止高空坠落伤人。 B：通知疏散引导，配合组织病房内全体人员安全有序地撤离至应急避险场所集中。 C：搜寻、解救被困电梯内人员，安排撤离至应急避难场所。 A：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人。 B：配电班切断电源，电梯班搜寻、解救被电梯内人员 C：采取措施、组织现场扑救、控制火势、防止蔓延、尽可能挽回损失。 D：协助病区医护人员组织好人员疏散与安置、等待救援。 A：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人采取相应措施。 B：组织现场抢救、控制形势、防止蔓延、尽可能挽回损失，隔离现场。 C：视情况通知相邻楼栋及病室组织好人员疏散与安置、等待救援。维修班长及院总值班向部门领导或院领导汇报立即组织相关人员到达现场酌情报告“110”“119” 立即启动紧急预案按预案实施救援协助公安、消防进行救援协助医护人员进行救援处理善后适宜

人事行政工作流程

人事行政工作流程第一部分：人力资源管理：（人力规划招聘培训绩效薪酬劳动关系）一、人力资源规划 1、流程图：

2、工作流程概述：

二、员工招聘业务流程：

2、招聘流程概述

三、附注（招聘用语规范） 1、公司介绍：对应聘者简单介绍公司时，以以下内容为标准：重庆拓天房地产开发有限公司是一家多元化、跨行业、跨地区的现代民营企业，公司主要致力于精品商业地产和住宅地产的开发，同时涉及物业管理、商业运营、媒体运营、餐饮、酒店、教育、星级影院、珠宝、农贸等领域的经营。目前公司共有职工人数300人，各类管理人员60人。 2、面试人员用语规范（1）对在网上或者通过其他途径应聘了解公司职位的应聘者，用于如下：您好，是**先生（女士）吗？我们通过**（渠道）得到了您的简历，通过对您的简历分析，我们认为您与我们正在招聘的**职位的要求相符，我们计划于**月**日组织面试，希望您能参加。如果对方答应：感谢您对我们工作的支持。如果对方拒绝：我们期待着下次能与您合作。 3、面试用语规范（1）欢迎词：您好，非常感谢您的光临。您好，感谢您在百忙中抽出时间参加面试。（2）结束用语：综合性用语：非常感谢您宝贵的时间，如果有意向，我们将会在**时间内通知您，请您走好，谢谢。对比较满意的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，我们今天谈的比较愉快，彼此也有了一定的了解，我们认为您基本符合我们岗位的要求我们将在**时间内作出决定并电话通知您，请您回家后认真考虑下，请您走好，谢谢。婉言拒绝不合格的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，由于某些原因，我们认为我们目前招聘的岗位不太适合您，您的简历将进入我们的人才库，希望以后有机会和您合作。 4、录用通知用语规范 **先生**（女士），您好，我是拓天地产综合部**，我们经过慎重选择，决定聘任您担任**岗位工作，试用期待遇为**，不知您意向如何？如果对方应允：请您带上您的身份证、学历职称等证件与**月*日来公司综合部报到。如果对方没应允：谢谢您对我们公司的关注，希望将来能有机会与您合作。

行政部工作流程

行政部工作流程第一、行政部人员主要职责：办公用品管理：名片的制作；火车票、机票的预订：印刷品的领用等其他相关的LI常行政事务；协调本部门与人事、行政、技术等相关部门的沟通，为公司全体员丄提供支持，与公司一起进步，实现共赢共进。第二、办公用品管理 a.新员工报到当天，即可领取办公用品一?套； b.行政部将设立专人，对各个部门的办公用品领用做出统计，每人毎月不得超过30 元预算。如有额外支出，或单件采购商品超过150元，其本人需到行政部领取《购物申请单》，按单据要求填写并由本部门经理签字后，由行政部请示公司领导批准后，购买所需办公用品。 c.与釆购部门保持紧密的合作关系，监督其服务质量及商品品质，合理控制成本，为员工提供质优价廉的办公用品。 d.行政部人员月度结算统一结帐后，统计各部门采购费用，按领用情况计入各部门行政费用，将无法计入的费用分摊到各部门。第三、名片的印刷 a.新员工报到当天，在行政部领取《名片印刷申请单》，将此単填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 b?员工应在名片将要用完时提出印制名片申请,在行政部领取《名片印刷申请单》，将此单.填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 c.行政部将核对名片印刷厂商提供员工名片小样的各项内容，确保无误后，通知采购部门印刷名片，在名片印刷完成后，将名片送达屮请人。 d.行政人员统计于月底统计各部门订购数量，将费用划入各部门的行政费用中。第四、电话使用说明公司新员工入司时，公司技术部将为其调试电话设备，保证员丄的正常联络需求。 a.公司总机：公司传真：

行政人事部工作流程与标准

目录大事记收集保存的流程与标准 ......................................... 上报集团文件的流程与标准 ........................................... 接待重要宾客到店参观的流程与标准 . (4) 文件接收及管理的流程与标准 ......................................... 会议组织的流程与标准 ............................................... 公章管理的流程与标准 ............................................... 员工意见箱收集整理的流程与标准 ..................................... 配合集团质检的流程与标准 ........................................... 借用集团物品的流程与标准 ........................................... 签订劳动合同的流程与标准 ........................................... 人事档案管理的流程与标准 ........................................... 员工休假的流程与标准 ............................................... 员工调动的流程与标准 ............................................... 员工应聘的流程与标准 ............................................... 员工入职的流程与标准 ............................................... 员工离职的流程与标准 (13) 基层员工晋级的流程与标准 ........................................... 工资表制作的流程与标准 ............................................. 绩效考核的流程与标准 ............................................... 培训计划制定的流程与标准 ...........................................

人事管理工作流程图

浙江博尼股份有限公司人事管理流程图

人事作业流程图目录一、员工招聘流程图二、员工入职流程图三、员工转正/定级/晋升流程图四、员工离职流程图五、员工办理请（病、事）假手续流程图六、员工出差申请流程七、财务报销流程图八、员工考勤/出差统计汇总流程图九、员工岗位变动流程图十、工资表制作流程图十一、新员工培训流程图

一、员工招聘流程图主任、经理级以上人员由人事经理面试行政部负责后勤工作用人部门用人部门经理/主管书面申请人员增补计划总经理审查批准用人部门主管筛选合适人选是人力资源部收集应聘履历资料否（副）总经理面试人力资源部招聘渠道人力资源部通知初试人力资源部安排新员工试岗决定最合适人选甄选合适人选核定薪资福利人力资源部通知复试人力资源部通知、迎接新员工报到用人部门主管面试是否审批结束拟订岗位说明

新员工入职办理基础人事文员收集人事资料 ● 简历/应聘登记表 ● 身份证原件及复印件 ● 学历证书原件及复印件 ● 职称或其它证明原件及复印件结束基础人事文员讲解应知应会及相关福利 ● 前台办理暂住证、工伤 ● 后勤专员更新通讯录 ● 后勤办理工资卡 ● 基础人事文员更新格讯 ● 外联（经理）岗位制作名片 ● 根据需要配置电脑等 ● 领取办公用品 ● 工作满7天后到行政部领取工作服人力资源部整理员工档案、完成花名册更新 ● 签订应知应会协议 ● 签订劳动合同 ● 办理厂牌基础人事文员安排新员工到部门工作 ● 计时岗位工资申报基础人事文员把新员工资料发送相关部门

公司行政部工作流程

公司行政部管理制度行政部事务工作流程及制度：一、办公用品 1.1领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 1.2办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 1.3．办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 1.4.员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 1.5.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作 1.6.公司办公用品按月标准领取，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 1.7.领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物以旧换新。 1.8. 属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。 1.9.办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给。避免不必要的积压。二、会议管理 2.1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。 2.2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。 2.3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备三、印签管理 3.1.公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 3.2.下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理批准。 3.3.各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 3.4.用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 3.5.经分管总经理在该表上签批后方可盖印。四、档案管理

医院后勤部(总务科)工作流程图

后勤服务部维修工作流程后勤服务部应急突发事件管理工作流程后勤服务部应对恶劣气候及严重灾害处置流程后勤服务部业务外包流程后勤服务部外包业务监管工作流程 1 管网维修工作流程图科室报修申请维修查房查房及报修申请记录水、电、暖、家电器件损坏正常损坏非正常损坏报维修班报科室主管领导处理意见维修班派人到现场按处理意见执行维修班派人到现场维修班派人到现场无需配件需更换配件报主管领导申领配件按处理意见执行在限定期限内修复使用部门调试、确认维修接待或总值班人员接到突发事故（件）报告维修人员赶快现场了解情况报科室和上级主管院领导马上通知应急小组到位报告相关政府主管部门应急小组第一时间赶到现场迅速处置或协助相关部门进行处置协调完毕后做好记录解决问题分析、总结、汇总整理资料入档后勤服务部值班人员防汛、方台风地震火灾有毒、化学物品泄漏 A ：台风、暴雨、风暴潮对电器、人员、财产 B ：出现风灾和水灾等险情时 C ：配电间和泵房内入水 D ：发生漏电、电击损坏设备 A ：高空坠落伤人 B ：电击 C ：人员被困电梯中 A ：烟尘污染 B ：蔓延、恶化至燃烧、爆炸 C ：人员被困 D ：燃烧物具有有毒性等危险性 A ：化学危险品事故 B ：蔓延、扩散 C ：彼此发生化学反应产生失火、爆炸或危险性物质生成 D ：有毒气体持续飘散造成人A ：立即启动应急预案，第一时间通知全院各部门关闭门窗、收拢置于窗外的悬挂物，做好安全防范措施。 B ：通知物业打开地下管道、排水沟排积水保证畅通 C ：检查院区内电线、电路、电器设备确保电路设施正常，必要时切断配电间周围设备电源，以防漏电、电击损坏设备。 A ：立即启动应急预案，组织救援疏散并告知切断电源、关闭门窗防止高空坠落伤人。 B ：通知疏散引导，配合组织病房内全体人员安全有序地撤离至应急避险场所集中。 C ：搜寻、解救被困电梯内人员，安排撤离至应急避难场所。 A ：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人。 B ：配电班切断电源，电梯班搜寻、解救被电梯内人员 C ：采取措施、组织现场扑救、控制火势、防止蔓延、尽可能挽回损失。 D ：协助病区医护人员组织好人员疏散与安置、等待救援。 A ：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人采取相应措施。 B ：组织现场抢救、控制形势、防止蔓延、尽可能挽回损失，隔离现场。 C ：视情况通知相邻楼栋及病室组织好人员疏散与安置、等待救援。维修班长及院总值班向部门领导或院领导汇报立即组织相关人员到达现场酌情报告“110”“119” 立即启动紧急预案按预案实施救援协助公安、消防进行救援协助医护人员进行救援处理善后适宜制定外包业务实施方案审核批准未通过选择承包方通过签订业务外包合同组织实施业务外包业务外包过程管理是否存在违约行为，并影响履约是终止合同办理索赔等组织验收否是否合格否付款会计控制制定外包业务监管制度制定外包业务监管制度制定外包业务监管制度定期或不定期进行相关外包工作检查布置和监管日常工作物业保洁餐饮及食品被服洗涤环境美化完成各种突发工作任务发现问题及时反馈给外包公司进行整改总结记录检查内容，查看整改后效果每月一次对外包公司工作进行总结、评价按考核办法落实奖惩制度整理管理资料归档巡查及电话报修工作人员现场查看无法自行修复看可自行修复看申请外修有配件、材料无配件、材料

(完整版)行政部工作流程图(可编辑修改word版)

行政管理工作流程图制作人：崔翔

行政管理工作流程图目录一、公司发文管理工作流程图................................................................................................ .- 3 - 二、公司收文管理工作流程图...................................................................................................- 4 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程...............................................................................- 5 - 四、办公设备维修管理工作流程...............................................................................................- 6 - 五、办公设备(用品)申购管理工作流程....................................................................................- 7 - 六、接待管理工作流程...............................................................................................................- 8 - 七、车辆加油管理工作流程.......................................................................................................- 9 - 八、车辆使用管理工作流程图.................................................................................................- 10 - 九、车辆维修（护）管理工作流程.........................................................................................- 11 - 十、车辆肇事管理工作流程图.................................................................................................- 12 - 十一、档案管理工作流程图.....................................................................................................- 13 - 十二、档案借阅与归还管理工作流程图.................................................................................- 14 - 十三、会议管理工作流程图.....................................................................................................- 15 - 十四、招待就餐管理工作流程图.............................................................................................- 16 - 十五、礼品领用管理工作流程.................................................................................................- 17 - 十六、礼品申购管理工作流程.................................................................................................- 18 - 十七、宣传品制作管理工作流程.............................................................................................- 19 - 十八、印章使用管理工作流程.................................................................................................- 20 - 十九、订餐、订房、订票管理工作流程图.............................................................................- 21 - 二十、名片印制管理工作流程.................................................................................................- 22 -

行政人事工作流程

人事招聘、任用工作流程一、员工招聘管理第1条部门职责 1．人力资源部（1）制订公司招聘计划，报人力资源部经理、总经理批准。（2）确定招聘渠道以及方式，组织人员收集应聘者材料。（3）参与面试、背景调查，为用人部门的录用提供建议。（4）办理录用、档案转移、劳动合同签订的相关手续。 2．用人部门（1）提交人员增补申请，确定招聘岗位的职位说明书。（2）编写本部门岗位专业测试题，对候选人进行测评。（3）参与面试工作，会同人力资源部门确定录用人选。第2条招聘原则 1．平等竞争原则公司为每一个应聘者提供一个平等聘用的机会。聘用的决定是基于应聘者的素质、能力等综合评估而作出的，而不是根据性别、年龄或其他无关因素。 2．部优先原则对于公司出现的职位空缺，将优先考虑部员工的提升和发展需求，首先在部进行信息公布和相应的招聘工作，如组织职位竞聘等。第3条人员增补申请各用人部门需通过填写《人员增补申请单》向人力资源部申请人员招聘，申请单具体填写说明如下所示。 1．当部门因员工离职、工作量增加等需要增补人员时，可向人力资源部申请领取《人员增补申请单》。 2．必须认真填写《人员增补申请单》，包括增补原因、增补岗位任职资格、增补人员工作容等，任职资格必须参照职位说明书填写。 3．填写完毕后的《人员增补申请单》必须经过用人部门经理审批后，方可上报人力资源部。 4．人力资源部接到部门《人员增补申请单》后，核查各部门人力资源配置情况，检查公司现有人才储备情况，决定是否从部调动解决人员需求。 5．若部调动不能满足岗位空缺需求，则人力资源部应汇总公司各部门人员补充需求，提交总经理审

行政及人事的工作流程图

流程开始流程名称办公设备购买管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理管理行为流程结束审核审批办公设备购买管理工作流程总经理办公设备购置清单汇总申请购买否否验收登记入库发放使用

开始提出设备维修申请审批协调修理确定费用签字验收结束流程名称办公设备管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理办公设备管理工作流程图管理行为填制设备维修申请单审查记录存档否否

开始填写办公用品领用单审核审批发放办公用品记录相关信息签字领用办公用品结束否是否是流程名称办公用品领用管理流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政经理管理行为

开始流程名称办公用品申请管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理管理行为填制办公用品需求单统计编制办公用品购买单审批采购流程结束否是

流程开始流程名称员工出差审批管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节部门经理财务部行政部员工出差审批管理工作流程管理行为出差预算申请审核流程结束行政部经理审核否否部门员工审批否费用核算确定费用款项分析调查确定费用执行分析汇总记录审批否

流程开始填写出差申请单审核办理手续存档流程结束否流程名称员工出差管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理员工出差管理工作流程图管理行为经理签字确认填写出差回执单审批整理各种票据否办理相关手续购买车票、机票等出差审核

行政事业单位内部控制业务流程图-内部控制流程图描述

行政事业单位内部控制业务流程图|内部控制流程图描述内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程二、主要经济活动的管理结构业务活动管理部门岗位设置不相容岗位预算业务决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算日常管理职能执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预算设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限预算编制与预算审批；预算审批与预算执行；预算执行与分析评价收支业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置收费、稽核、支出审批、审核、支付、核算和归档、票据、印章管理等关键岗位，明确各岗位职责权限收款与会计核算；支出申请和内部审批；付款审批和付款执行；业务经办和会计核算等债务业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置债务申请、审批、经办、对账检查等岗位，明确各岗位职责权限举债申请与审批；

债务业务经办与会计核算；债务业务经办与债务对账检查政府采购业务决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。实施机构，由采购归口部门（成立专门的政府采购部门或指定办公室为归口部门），财会部门，相关业务部门组成监督机构，内部审计部门设置政府采购预算编制、采购活动执行、采购活动监督等岗位，明确各岗位职责权限政府采购预算的编制和审定，政府采购需求制定与内部审批，招标文件准备与复核，合同签订与验收，验收与保管，付款审批与付款执行，采购执行与监督检查资产业务货币资金：指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置会计、出纳、稽核等资金管理岗位，明确票据和印章管理责任人，其中，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，出纳岗位不得由临时人员担任。货币资金支付的审批与执行；货币资金的保管和收支账目的会计核算；货币资金的保管和盘点清查；货币资金的会计记录和审计监督实物资产：设置专门的资产管理部门或指定归口管理部门设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限对外投资：

人事行政工作流程流程

人事行政工作流程流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

行政工作流程手册 (附工作流程图) 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。执行公司证照印鉴管理：对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。

查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门；电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用

行政人事部工作流程

物品申购工作流程如果部门有物资采购需求时，必须先填写好采购申请。填写要求：字迹要清晰，明确所申购物品的名称、型号、数量、用途、价格。必须注明申请部门、申请人姓名、申请时间、交货时间并注明申购原因。部门经理接到申购报告后，应仔细询问报告内容，事实确认后，再签明自己的意见，意见要详细、真实、明确，签字后按程序上报主管副主管副总根据申报内容，作出批示，批示内容要详细，报总经理总经理根据申报内容，作出具体批示，采购部按批示精神执行财务部接到申购报告后，应仔细审阅报告内容，确实按报告内容的要求进行采购，采购时应要求供应商提供产品合格证、保修卡、使用说明书和正规发票。采购时应尽量要求价廉物美。财务部将物品采购好后，交给仓库管理员（兼）做好入库登记，仓库管理员及时通知采购申请人采购申请人办理好出库手续后方可领取相应物资。同时购物发票上必须有仓库管理员签字。流程结束全部流程结束物品入库工作流程

仓管员兼职应根据申购报告内容，要求和领导的批示内容对采购部所采购的物品进行检查，包括：数量、型号、质量、名称等要逐一核对，必须做到准确无误。所有物品都必须按项分类进行蛍记时要求字迹清晰容准确、详细、便于查找。采购人员交货时必须仔细审核仓管兼职的记录情况和记录内容，当确认准确无误后，方可签字认可，仓管员的验收记录，必须要有采购人员的签字，否则视为无效验收。当双方验收完毕并确认登记无误后，双方必须在登记表上签字认可, 否则视为无效验收。仓管员兼职对物品检验并登记无误后，应将物品按编排顺序摆放。常用物品应摆放在容易取拿的位置，较重的物品应摆放在货架（柜）的底层，所有物品都应进行编号。全部程序结束。物品申领工作流程

行政人事人员工作流程

.. . . .. 人力资源部工作流程一、部门工作流程（一）、招聘工作流程（招聘工作流程图） 1、用人部门需求申请 2、招聘职位的发布和管理 3、候选人预约面试 4、入职审批 5、部推荐人员的规定 6、特殊职位的外调 7、高级人才的引进（二）、员工入职工作流程将员工资料移交与劳动合同一起保存（员工入职工作流程图） 1、新员工入职手续办理 2、转正手续办理 3、岗位调配手续办理

4、薪资调整手续办理 5、离职手续办理 6、人员信息库管理 7、行政类工作办理 8、文件的借阅（三）、人员入职流程 1、新员工未报到之前： 1.1确认新员工报到日期； 1.2通知新员工在报到之前来公司明确报到需注意事项：所需资料、体检以及其他须知； 1.3通知人事助理新员工报到日期，人事助理准备好新员工入职手续办理所需表单。 2、新员工正式报到：（入职手续办理） 2.1新员工提交所需资料及合格的体检报告，复印员工入职所需资料； 2.2新员工编号，填写新员工入职的一系列表单。 2.3确认新员工公司的开通及工牌制作。 2.4带新员工到其所在部门，介绍给其直接领导。 2.5更新员工花名册； 2.6将新员工加入集团通讯录。 3、员工所在部门办理： 3.1部门行政确认座位、办公用品、办公； 3.2部门直接领导为其入职引导人，带领参观部门，介绍部门情况、部门人员。（四）员工转正流程 1、试用期间，由人事部配合其直属部门主管对其工作表现及工作态度进行全面考核评估。 2、员工向人力资源部索要《员工转正申请表》填写后，交由人力资源部。经过单位主管考核,人事部复核,总经理核准,准予转正；对于试用期表现极其优越者,公司可相对缩短其试用期,但所缩短时间最大限度为一个月。 3、对于考核不合格者,公司可相对延长其试用期,或另外安排、调配工作，或给予辞退。另外安排、调配工作的，须重新开始试用期。（五）员工离职办理流程 1、正式员工提出辞职应提前一个月向部门经理提交《辞职报告书》，部门经理通知人力资源部挑选合适的人员接替工作。 2、沟通挽留 3、经沟通无效，员工应填写《离职申请表》，交部门经理审批后，再交人力资源部门进行审核