对照《二十五项反措》对规程的修订
对照《二十五项反措》对运行规程的修订
一、电气部分：
（一）、针对防止电气误操作事故
1、建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行，停用防误闭锁装置时，要经本单位总工程师批准；短时间退出防误闭锁装置，应经值长或变电站所长批准（运行副总）；并应按程序尽快投入运行。加在《电气运行规程》：第一篇、运行操作的组织措施：2.1（5）项。
（二）、针对防止发电机损坏事故
1、水内冷发电机水质应严格控制范围。控制PH值大于7。
2、定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引水管出水温差应加强监视。定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或和定子线棒引水管出水温差达8℃时应报警，应及时查明原因，此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或和定子引水管出水温差达12℃时，或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时，在确定测温元件无误后应立即停机处理。与《电气运行规程》规定相同。
3、防止发电机非全相运行。发电机变压器组的主断路器出现非全相运行时，其相关保护应及时启动断路器失灵保护，在主断路器无法断开时，断开与其连接在同一母线上的所有电源。原《电气运行规程》规定：若属发电机或主变压器一相开路，则应将发电机解列停机或将变压器故障侧停运。
4、当发电机定子回路发生单相接地故障时。当定子接地保护报警时，应立即停机。原《电气运行规程》规定：迅速测量发电机静子三相电压，若一相降低，其他两相升高，则判断为接地。（若系B相降低，应检查击穿保险器）
（1）检查主变，高压厂变及发电机一次系统，有无明显接地点。（2）倒换厂用变压器，以确定是否厂用变压器接地。确认发电机内部接地时，应立即报告调度，减负荷停机，发电机系统一点接地时间，不得超过30分钟。
5、励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节下长期运行。在手动励磁调节运行期间，在发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷，以防止发电机失去静态稳定性。加在《电气运行规程》：励磁系统故障6.2.8.2.3后边。（三）、针对防止变压器损坏事故
变压器的本体、有载开关的重瓦斯保护应投跳闸，若需退出重瓦斯保护时应预先制定安全措施，并经总工程师批准，并限期恢复。加在
《电气运行规程》：瓦斯继电器的运行4.3.5（6）
（四）、针对防止开关设备事故
1、加强运行维护，确保开关设备安全运行。做好液压机构油泵累计启
动时间记录。发现缺陷及时处理。加在《电气运行规程》：油开关投
入、检查维护2.2.1（9）
（五）、针对防止变电站全停事故
1、直流熔断器应按有关规定分级配置，加强熔断器的管理。加在《电
气运行规程》：直流系统运行、维护、操作1.7
2、变电站带电水冲洗工作必须保证水质的要求，母线冲洗要投入可靠
的母差保护。加在《电气运行规程》：配电装置运行规程1.1.3
3、加强户内设备的绝缘监督，防止高压配电室的门、窗及房屋漏雨进
水引起户内配电装置的闪络事故。加在《电气运行规程》：母线与刀闸
正常检查项目：（6）
（六）、针对防止全厂停电事故
1、在满足接线方式和短路容量的前提下，应尽量采用简单的母差保
护。母差保护停用时尽量减少母线刀闸操作。
加在《电气运行规程》：运行操作的组织措施：2.1（4）
二、汽机部分：
1、规程：#5机高中压内缸上下温差50℃、外缸上下温差80℃；
修改为：高中压内缸上下温差35℃，外缸上下温差50℃；
2、规程：禁止机组启动规定中，大轴弯曲值较大修后偏大0.03mm
时；
修改为：大轴弯曲值不应超过制造厂规定值或原始值的±0.02mm；
#3-5机：润滑油压0.054MPa，联动交流油泵 0.04Mpa
动直流油泵，0.035MPa，跳机，0.0147停盘车；
#2机：润滑油压0.054MPa，联动交流油泵0.039MPa联动直流油泵，0.0196MPa，跳机，降至0.0147停盘车
修改为：润滑油压0.07-0.075MPa，联动交流油泵
0.06-0.07MPa联动直流油泵，并停机投盘车， 0.03停盘车
4、规程：危急保安器动作转速为额定转速的110-112%（3300-3360转/
分）
修改为：危急保安器动作转速为额定转速的110%±1%（3300-3330转/
分）
5、增加：停机曲线、机组紧急停机破坏真空停机曲线。规程中缺。
6、规程：机组启动冲转前条件：盘车连续运行(不小于2小时)。
修改为：机组启动冲转前条件：盘车连续运行不小于2—4小时，
态启动不小于4小时，若盘车中断应重新记时。
7、增加：机组油系统的设备及管道损坏发生漏油，凡不能与系
统隔绝处理的或热力管道已渗入油的，应立即停机处理。
规程中缺此项。
8、增加：停机后立即投入盘车，当盘车较正常值大、摆动或有异音时，
应查明原因及时处理，当汽封摩擦严重时，将转子高点至于最高位置，关闭汽缸疏水，保持上下缸温差。监视转子弯曲度，当确认转子弯曲度正常后，再手动盘车180 度。当盘车不动时，严禁用吊车强行盘车。
规程中缺此内容。
9、规程：汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压保护、低真空保护在机
组小修后进行静态试验，以检查跳闸逻辑、报警及停机动作值。
修改为：每季度及每次机组检修后启动前应进行。
10、增加：汽轮机运行中超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装
置在机组运行中禁止退出，其他保护装置被迫退出运行的，必须在
24小时内恢复，否则，立即停机。
规程中缺此内容。
三、锅炉部分：
1、针对防止火灾事故
巡回检查时如发现燃油管道保温材料内有渗油时，应立即通知检修消除漏油点，并更换保温材料。（添加至6.2.2.1. 巡回检查制度）
2、针对大容量锅炉承压部件爆漏事故
锅炉水压试验和热态安全阀整定时，严禁非试验人员进入试验现场（添加至1.2.3.1.4 升压操作及要求）
炉本体（各看火孔，人孔门关闭严密无异常，主蒸汽管道、再热蒸汽管道的支吊架无变形、脱落，水冷壁刚性梁四角连接及燃烧器悬吊机构无变形、脱落、裂缝）（添加至6.2.2.2.3助手巡回检查路线）加强锅炉燃烧调整，改善贴壁气氛，避免高温腐蚀。（添加到运行规程燃烧调整中）
加强对炉外管道的巡视，对管系振动、水击等现象应分析原因，及时采取措施。当炉外管道有漏气、漏水现象时，必须立即查明原因、采取措施，若不能与系统隔离进行处理时，应立即停炉（添加到运行规程紧急停炉条件中）
3、针对防止锅炉炉膛爆炸事故
锅炉改进性大修后或当实用燃料与设计燃料有较大差异时，应进行全面的燃烧调整试验，以确定一、二次风量、风速、合理的过剩空气量、风煤比、煤粉细度、燃烧器倾角或旋流强度及不投油最低稳燃负荷等。（添加至1.3.5锅炉燃烧的调整）
运行中加强灭火保护相关装置的检查，火焰探头冷却风应畅通，防止火焰探头烧毁、污染失灵，镜头污染或火监指示灯异常闪烁应立即联系热工处理。火焰工业电视探头压缩空气及冷却水应保持畅通。（添加至1.3.5 锅炉燃烧的调整）
经常从看火孔监视炉膛结焦情况，发现结焦及时处理。（添加至1.3.5锅炉燃烧的调整）
对燃油速断阀要定期试验确保动作正确、关闭严密。（添加至＃2炉定期工作）
受热面及炉底等部位严重结渣，影响锅炉安全运行时，应立即停炉（加入运行规程紧急停炉条件中）
4、针对防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故
副司炉应每天了解当班燃用煤种的煤质分析情况，根据燃煤挥发分及时调整磨煤机出口温度（添加至3.3.1制粉系统运行中的调整）
设置粉仓温度报警装置，并定期进行校验（添加至5.6煤粉制造设备的运行）
大量放粉或清理煤粉时,应杜绝明火，防止煤尘爆炸（添加至5.7煤粉仓的清扫及运行）
煤粉仓投运前应做严密性试验，凡基建投产时未作过严密性试验的要补做漏风试验，如发现漏风、漏粉现象要及时清除。（添加至5.7煤粉仓的清扫及运行）
5、针对防止锅炉汽包满水和缺水事故
当各水位计偏差大于30mm时，应立即汇报，并查明原因予以消除。当不能保证两种类型水位计正常运行时，必须停炉处理。（添加至
1.5.6.2水位计损坏的处理）
机组启动调试时应对汽包水位计校正补偿方法进行校对、验证，并进行汽包水位计的热态调整及校核。新机验收时应有汽包水位计安装、调试及试运专项报告，列入验收主要项目之一（添加至1.3.2水位的调整）
当一套水位测量装置因故障退出运行时，应立即联系检修处理，一般应在8小时内恢复，若不能完成，应制定措施，经总工程师批准，允许延长工期，但最多不能超过24小时，并报上级主管部门备案（添加至1.5.6.2水位计损坏的处理）
锅炉汽包水位保护运行中不得随意退出，须经运行副总批准方可退出。水位保护不完整，锅炉严禁启动。（添加至1.3.2水位的调整）
对照《二十五项反措》对检修规程的修订
一、汽机检修工艺规程
1. 针对“防止火灾事故”增加内容
5.5.3油系统检查要求
5.5.3.1阀门检修：
5.5.3.1.1一般阀门：门杆和导帽（灵活）、无严重磨损、卡涩，盘动活络，阀线关闭严密、不漏。门杆垫料密封良好，一般使用耐油石棉填料，应无老化渗漏。垫片按不同情况一般选用0.8—1.5mm耐油纸柏或紫铜垫（紫铜垫应作回火处理）。
5.5.3.1.2逆止阀：闭合时阀线关闭严密，不卡涩，支点销子套筒无显著磨损，阀门进出方向正确。
5.5.3.1.3减压阀：（考克）解体前做好整定记录，装复时不可任意改
变尺寸。
5.5.3.1.4一般检修时，阀门作揭盖检查，必要时作1.25倍工作压力试验。逆止阀则在装复后作渗水或渗油检验。
5.5.3.1.5高压油系统禁止用铸铁或铸铜阀门，应用铸钢阀门（一般采用PN≥2.5MPa）。
5.5.3.1.6油系统阀门不允许竖装，以防止阀芯脱落造成断油。
5.5.3.2 油管路检查：（包括管道、法兰、垫片、螺栓、油窗、绝缘片、支吊架等）
5.5.3.2.1管道拆装时要做好记号，防止装错、装反，拆卸管道应及时做好支撑吊和封口工作。
5.5.3.2.2铺设或改接管道应横平、竖直，对口时不应硬交接、强撬。
5.5.3.2.3高压油管道及管接头应使用耐压高一级标准的对接式管接头，不得使用插入式管接头或堆焊的密封头，管道焊接应严格遵守焊接及防火规程的技术安全要求。
5.5.3.2.4管道内应清洁无垃圾、油垢，必要时可进行化学浸洗或循环化洗（不可采用砂洗），新装管道应进行下列处理：
a.用链条清理管道内壁，铁锈和焊渣、焊疤处要用手捶敲击干净；
b.用火油浸后用无毛布或钢丝刷拉净；
c.先用湿蒸汽，后用干蒸汽冲洗，然后做好封口工作；
d.组装时再用压缩空气吹过。
5.5.3.2.5法兰完整，密封面平整光洁，接触均匀，特别是高压法兰内侧应封焊，其密封面接触连续均匀达75%以上。
5.5.3.2.6油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫（含耐油橡皮垫）和石棉纸垫。使用垫片应完整无老化，可用0.8—1.5mm耐油纸柏或紫铜垫（紫铜垫应作回火处理），垫片内径一般应比管子通径大2—4mm。
5.5.3.2.7管接头必须用整块金属制成，球形管接头须涂色检查，接口严密。管子接口处应呈自由状态，不强制连接。在对口严密压紧情况下，锁母接头应有富余的螺纹。
5.5.3.2.8螺栓与螺帽应符合规格，不可残缺不全，一般螺栓长出螺帽1牙左右，垫圈一般不超过两片。
5.5.3.2.9发电机转子后轴承座进出油管装复时，必须检查绝缘垫片和绝缘套管是否完整。
5.5.3.2.10回油窗保持清晰、明亮，不渗漏。
5.5.3.2.11管子和阀门的荷重应由支架承受，小油管应有固定支架以避免振动，支吊架应装置牢固，位置适当。
5.5.3.2.12管道与管道或硬体（如花铁板、基础等）之间不可碰磨。
5.5.3.2.13靠近蒸汽管路热体或电缆等高压油管、法兰，必须装铁皮防护罩。
2. 针对“防止大容量锅炉承压部件爆漏事故”增加内容
7.7.2管道、吊架及保温检修要求：
7.7.2.1检修中需要更换或新装管道时，应先按设计要求鉴定新管道（及其附件）材质，查验出厂证明和质量保证书，并核对尺寸规格，必要时补作有关鉴定试验。合金钢管在使用前应逐根作光谱分析、验证钢号并在钢管上表明，防止错用。
7.7.2.2管道的焊接、热处理和检验应遵照国家劳动总局著发的“蒸汽锅炉安全监察规程”和部颁“电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）”以及“火力发电厂金属技术监督规程”的有关规定进行。
7.7.2.3焊口的位置应符合下列要求：
7.7.2.3.1弯曲起点不得小于管子外径，且不少于100毫米。
7.7.2.3.2焊口间的距离不得小于管子外径，且不少于150毫米。
7.7.2.3.3不可布置在支吊架上，焊口距支吊架边缘不得少于50毫米。对于焊后需热处理的焊口，该距离不得少于焊缝宽度的五倍，且不少于100毫米。
7.7.2.3.4应避开疏、放水及仪表管等的开孔位置，一般距开孔的边缘不得少于50毫米，且不得小于孔径。
7.7.2.3.5过墙壁、模板时，位于隔墙、楼板内的管段不得有焊口。
7.7.2.4连接中不得强行对口。
7.7.2.5管道冷拉必须符合设计要求规定。更换管道应保持原设计冷拉值。进行冷拉前应检查：冷拉区域各固定支架装置牢固；各固定支架间所有焊口（除冷拉口外）焊接完毕并经检验合格；应作热处理的焊口以作过热处理；法兰与阀门的连接螺栓已拧紧。管道冷拉口焊接后经检验合格并热处理完毕才可拆除拉具。
7.7.2.6钢管道表面不得引弧试电流或焊接临时支承物。在合金钢管道上开孔宜用机械法，必须用气刨或熔割时，应作回火处理或用机械法切除热影响区并修圆孔缘。
7.7.2.7汽管、再热汽管、高中压导汽管的焊口位置应在竣工图上标明存档，并在管道（保温或罩壳）表面设明显标志，以便定期检查。
7.7.2.8汽管和再热蒸汽管道应按金属监督要求测量蠕胀值和椭圆度。对超过设计使用期限的主蒸汽管道应按部颁“高温高压主蒸汽管道若干暂行规定”对弯管、三通、阀门和焊口作外观和无损探伤检查；直管和弯管壁厚测量；监视段硬度、金相、碳化物检查。对运行时间达20万小时的主蒸汽管道尚须作管子硬度、金相和碳化物检查，必要时进行高温强度试验和管道应力验算。
7.7.2.9主汽、再热汽管道和高中压导汽管的螺栓按金属监督要求作外观检查、硬度测定、超声波探伤、金相抽验，必要时作机械性能试验。
7.7.2.10锈蚀的管道应至少每两次大修对监视点作内壁检查一次，并作好腐蚀情况记录，必要时作适当处理。
7.7.2.11法兰应根据工作介质参数选用。法兰结合面应平整光洁，接触良好，无径向沟槽通痕和裂纹、气孔或其它降低连接可靠性的缺陷。带凸凹面或凹凸面的法兰应能自然镶合，凸面的高度不得小于凹槽的深度。法兰背部的连接螺栓支承面与法兰结合面平行，以保证连接时法兰和螺栓受力均匀和避免螺栓弯曲应力。高压法兰拆下后应用红丹粉检查平面变形情况并作必要的研磨至接触面连续均匀。
7.7.2.12垫片材料应符合设计要求，金属垫片的表面应无裂纹、毛刺、
凹痕等缺陷，用平尺目测检查应接触良好，硬度宜低于法兰硬度。法兰所用垫片内径应比法兰孔径大2-3毫米并涂以涂料。
7.7.2.13螺帽的螺纹应完整无损伤、毛刺等缺陷并配合良好、不松动、不卡涩（必要时用研磨砂研磨）。装复时涂适宜涂料，法兰螺栓应均匀拧紧至适当预紧力，预紧力不宜过度（M36-52高温螺栓，用硬垫片时建议控制在24.5Mpa为宜。经常要开关的阀门及有预紧力管道上的法兰螺栓可增加10%，最高不得超过20%）。高温螺栓宜采用细腰结构。种植螺栓一般不宜横向锤击，过度歪斜弯曲的应更换并校正螺孔垂直度。
7.7.2.14按照《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》的要求，对支吊架进行定期检查。运行达100kh的主蒸汽管道、再热蒸汽管道的支吊架要进行全面检查和调整，必要时应进行应力合算。
7.7.2.15支吊架应牢固完整，弹簧支吊架弹簧完好、不歪斜，测量压缩长度与原始值比较，偏差大时应作分析和必要调整。导向支吊架和滑动支架的滑动面应裸露并清理干净，各滑动件与支承件接触良好，保证管道能自由膨胀。膨胀指示器应按规定正确装设，指示灵活准确。安装管道支架的活动零件和吊杆时应考虑管道的热位移，一般应向膨胀方向偏移距离，其偏移值为该处全部热位移的1/2。固定支吊架应按设计施工，不得在没有补偿装置的直管段上安置两个固定支架。
7.7.2.16系统附近及底部的高温管道和易被油喷到的高温管道均应包上铁皮。铁皮罩接缝搭头应严密完整。修时拆下的铁皮罩修后应装复。搭头应紧固，螺钉应齐全，外观应整齐。
3. 针对“防止压力容器爆破事故”增加内容
1. 高压加热器检修时，拆卸和装复密封装置时钢丝绳不可吊的太紧，工作人员注意站立位置，防止钢丝绳断裂时被打伤。
2.吊出高压加热器密封座时，工作人员注意站立位置，防止刚停役的高加内部存水汽化烫伤。
3. 压力容器内部有压力时，严禁进行任何检修或紧固工作。
4. 针对“防止汽轮机超速和轴系断裂事故”增加内容
1、在调速保安及油系统检修前，检修人员必须对设备的构造、功能、系统布置、拆装程序、检修工艺有充分的了解，不允许有任何盲目行为。
2、调速保安及油系统的拆卸解体，均应考虑放油措施，防止泄油至热体、电气设备或场地上；部件的解体清理和检修，一般应在专门的检修平台或检修场地上进行；为避免零件碰伤，平台或场地上应铺软垫（如橡皮、木板 等）。
3、所有部件在解体前都应检查有无统一、明显的组合位置记号。对于可调整的螺帽、螺杆、连杆长度、弹簧压缩长度、蝶阀间隙、重要垫片厚度等，应在拆卸前，边拆边测量，记录原始数据。除有意识进行调整外，均应按原尺寸、原位置、原记号装复。
4、大修对转子表面和中心孔探伤检查。
5. 针对“防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故”增加内容
1、油系统禁止用铸铁或铸铜阀门，应用铸钢阀门（一般采用
PN≥2.5MPa）。
2、油系统阀门不允许竖装，以防止阀芯脱落造成断油。
3、检修时清理干净油系统杂物。
6. 针对“防止发电机损坏事故”增加内容
1. 内冷水系统中的管道、阀门的橡胶密封圈应全部更换成聚四聚四
氟乙烯垫圈。
2. 转子进水支座填料不可用嵌有铜丝的高压石棉盘根。初紧填料时
宜松不宜紧，留有裕度，待转子盘动后再按情况逐渐拧紧至需要
程度。
3. 反冲洗系统的所有滤网用激光打空的不锈钢板新型滤网
4. 第五瓦球面修拂时要检查上半球面与轴承盖接触情况；并注意顶部定位销，不可将瓦顶煞。
5. 装复励磁机时转子对准接头铜套，要与电转子轴线对直后套进，不可硬蹩。
6. 励磁机转子校中心前可先将接头铜套装好。如励磁机转子位移较大或底座无定位销时，可先校中心，然后将励磁机转子和静子吊起再装接头铜套和就位。
7.检修中严格执行质量检查和验收制度，防止杂物遗留在水回路中，防止水路堵塞过热。
二、锅炉检修工艺规程
1、针对防止火灾事故
燃油设备及转动机械油系统检修确保无泄漏。对燃油设备及转动机械油系统要定期检验确保检修质量优良、动作正确、严密无泄漏。如发现漏油现象要及时检修处理。（添加至“燃油、转动机械设备检修”中）。
2、针对大容量锅炉承压部件爆漏事故
炉本体设备检修添加锅炉四管防磨小组检查项目。（添加至“炉本体设备检修”中）。
3、针对防止锅炉炉膛爆炸事故
锅炉防爆门、一、二、三次风门、看火孔、给粉机的检修要质量优良防止锅炉炉膛爆炸事故发生。各门关闭严密，开关灵活。防止锅炉炉膛爆炸事故发生。（添加至“锅炉本体、制粉设备检
修”中）
4、针对防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故
煤粉制造设备系统的检修要质量优良防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故发生。如发现漏风、漏粉现象要及时检修处理。大量放粉或清理煤粉时,应杜绝明火，防止煤尘爆炸。（添加至“制粉设备检修”中）
5、针对防止锅炉汽包满水和缺水事故
汽包水位计、事故放水门、给水系统阀门、点火排汽门设备大修要质量优良，验收时应有汽包水位计、事故放水门、给水系统阀门、点火排汽门设备检修专项总结，列入验收主要条款之一。（添加至“管阀设备检修”中）
三、电气检修工艺规程
1、针对防止发电机损坏事故
1. 在《电机检修工艺规程》第五章大、小修项目增加：发电机反冲洗后，应通知汽机专业检查清扫内冷水系统滤网
2. 在《电机检修工艺规程》转子检修标准项目第三项检查转
子本体中增加：若转子交流阻抗发现匝间短路较严重应尽快消磁，以防止转子、轴瓦磁化。退磁后要求剩磁值为：轴瓦、轴径部位不大于
2×10-4T,其他部件小于10×10-4T
2、针对防止变压器损坏事故
在《变压器及配电装置检修工艺规程》第五章第六节检修顶盖、油箱、油枕、防爆管、油门、及引出线套管设备中第六项增加：新套管安装就位后，带电前必须静放，110KV-220KV套管不得低于24h。
2、针对防止接地装置损坏事故
将《开封火电厂电气设备预防性试验规程实施细则》中16.2接地装置的检查：检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，周期：3年一次。改为：周期：一年一次
操作规程管理程序
操作规程管理程序 编号：SYSH-XX-XXX 版本：A 版次：1 编制：技术发展部 审定：程序分委会 批准：安全委员会 XXXX年X月X日批准 XXXX年X月X日实施吉林省松原石油化工股份有限公司发布
目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 应用标准 (1) 4 术语和定义 (1) 5 职责 (1) 6 管理要求 (2) 7 内容及要求 (3) 8 复核、偏离、培训和沟通 (4)
1 目的 为了规范操作规程管理，提高操作规程的可操作性，确保安全地完成各项作业活动，特制定本程序。 2 适用范围 适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位, 以及为其提供服务的承包商。 3 应用标准 《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》、《工艺和设备变更管理程序》、《文件制度控制程序》 4 术语和定义 4.1操作规程 操作规程是通过明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动指南，规范现场操作行为，确保安全地完成生产作业活动的作业文件。 4.2偏离 因客观条件的限制，实际中某些或某一操作无法遵照或满足本程序要求时，实际运作与管理要求产生的差异。 5 职责 5.1 公司技术发展部负责组织本程序的编制、管理和维护，对程序的执行提供咨询、支持和审核。 5.2 公司基层生产单位依照本程序编制，实施，管理和维护本单位的操作规程，并对操作规程管理程序提出改进建议。 5.3 公司员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按操作规程操作，并提出修改建议。 5.4 公司技术发展部负责审核操作规程中工艺相关内容。 5.5 公司设备部负责审核操作规程中关于设备操作及日常维护相关内容。 5.6公司安全质量环保部负责审核操作规程中关于安全提示、事故处理、人员防护等相关安全内容。 5.7公司生产运行部负责审核操作规程中关于装置开、停车相关内容。
制药公司文件管理操作规程SOP
制药公司文件管理操作 规程S O P 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
文件管理SOP 文件管理SOP 1目的：建立文件的设计、起草、审核、批准、替换或撤销、复制、分发、培训、执行、归档、变更、保存和销毁操作程序。 2适用范围 本标准适用于文件系统整个生命周期的控制。 3职责 文件编制者：依照该程序有关规定设计、起草制订文件。 各级生产质量管理人员：执行该程序的有关规定。 QA质量管理员：按该程序的有关规定进行归档、复制、保存、借阅、回收和销毁文件。质量部QA：监督检查本程序的执行情况。
4内容 4.1文件的设计 文件设计时，文件的内容应当与药品生产许可、药品注册等相关要求一致，并有助于追溯每批产品的历史情况。 4.2文件的起草 4.2.1文件起草的时间要求 生产开工前、新产品投产前、新设备安装前；引进新处方或新方法前；处方或方法有重大变更时；验证前和验证后；组织机构职能变动时；文件编制质量改进时；使用中发现问题时；接受GMP检查认证或质量审计后；文件的定期复审时；有关法律、法规修订后（如中国药典、药品生产质量管理规范等） 4.2.2文件起草的基本要求 4.2.2.1文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本。 4.2.2.2文件的标题应能清楚地说明文件的性质。 4.2.3文件使用的语言确切、清晰、易懂、不能模棱两可。填写内容时应有足够的空格。文件的起草、修订、审核、批准的责任应明确，有责任人签名并注明日期。文件的起草: 4.2.3.1起草：由文件主要使用部门起草，以保证内容的全面性和准确性。并由起草人根据实际使用需要或会稿确定文件分发部门及分发份数。 4.2.3.2起草人向质量部QA质量管理员申请文件编号。 4.2.3.3文件格式及内容要求 4.2.3.3.1标准类文件格式和内容要求 ●标准类文件正常格式和内容要求 页眉：公司名称、文件名称、文件编号。 标题：文件的名称。 首页：起草人、审核人、批准人签名和日期，拷贝号，制定（变更）原因及目的，分发部门及份数。 目的：文件制定的目的。 适用范围：该文件的适用范围。 职责：确定与标准直接相关人员或部门的责任。 内容：管理标准的正文内容包括管理职能、管理内容与要求；操作标准的正文内容包括工作内容与要求、责任与权限；技术标准的正文内容包括药品生产技术活动中的工艺、技术、质量等项目及有关参数。 相关文件：与该文件相关联的其它文件，除文件名称外，需列出文件编号，修定号可不列出。
安全生产规章制度和操作规程评审和制度
安全生产规章制度和操作规程 修订和评审管理制度 一、目的 为了加强对安全生产规章制度和操作规程的管理，及时评审和修订，确保企业安全生产规章制度和操作规程的有效性、适用性和可操作性，制定本制度。 二、使用范围 本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 三、职责 总经理负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。 负责安全生产部门负责组织公司安全生产规章制度和安全操作规程的编制、评审、修订工作。 各部门制定本部门相关的安全生产规章制度，适时修订安全操作规程。 四、内容 评审和修订的时机和频次 4.1.1国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 4.1.2公司的管理体制、规模发生重大调整时； 4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时； 4.1.4当分析重大事故和重复性事故属规章制度原因引起时； 4.1.5当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时； 4.1.6当上级管理部门提出相关整改意见时； 4.1.7 其他相关事项。
除上述情况外，正常情况下，每年一次对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。 制度评审和修订的原则 4.2.1制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相关记录。 4.2.2注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。 4.2.3注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观/科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。 4.2.4注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。 评审和修订的实施 4.3.1负责安全生产部门组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的评审和修订。 4.3.2根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批，并注明生效日期。 4.2.3公司领导审批后，将最新有效的安全生产规章制度和操作规程及时下发到各部门，并组织相关人员进行培训学习。
标准操作规程制订、修订和管理制度
标准操作规程制订、修订和管理制度》简介开始：标准操作规程制订、修订和管理制度第一条总则1、编制标准操作规程(以下简称SOP)的目的。为了确保实验的重现性和保证结果数据的真实性、可靠性，针对仪器设备、主要技术和主要实验项目单元等重要工作环节或操作，制订标准的操作程序，规范医学研究全过程。2、SOP的编号方法。本实验室编写的SOP编号采用实验室简称的汉语拼音首个字母一SOP一版本号一序号，其。。此内容文章属于《规章制度》栏目，以上内容为《标准操作规程制订、修订和管理制度2011-6-5 17:43:53》简单介 绍，正文正式开始》》》标准操作规程制订、修订和管理制度 第一条总则 1、编制标准操作规程(以下简称SOP)的目的。为了确保实验的重现性和保证结果数据的真实性、可靠性，针对仪器设备、主要技术和主要实验项目单元等重要工作环节或操作，制订标准的操作程序，规范医学研究全过程。 2、SOP的编号方法。本实验室编写的SOP编号采用实验室简称的汉语拼音首个字母一SOP一版本号一序号，其中版本号为两位数，序号为三位数。如病理实验室(简称：病理室)的SOP编号为：BL—SOP一0l—001． 3、S0P的制定和发展。SOP需在实践中不断加以完善和修订，一套合格的、可操作性强的SOP必须经过实践制定一再实践一再修订的长期反复过程才能逐渐形成。本实验室所制定的下列SOP需在今后实际工作中不断完善、修订。 第二条SOP编写 1、实验室分室负责人根据具体情况提出需要制定的SOP题目。 2、实验室分室负责人指定本实验室熟悉业务的人员撰写。 3、SOP撰写人在编写之前要查阅相关的文献资料，结合本试验室具体情况，用简练、正确、易懂的语言编写。 4、文中所引用的文献说明书等，作为附录附在SOP后面。 5、SOP应包含有以下内容：编号、题目、编写入、审核人、确认人、批准人、编写部门、生效日期 7、将讨论稿呈报院质保室，组织实验室(技术)负责人、学科带头人进行讨论、修改、完善、定稿，形成送审稿，报实验室负责人批准实施。 8、定稿后，编写人、审核人、确认人、批准人分别签字。 第三条SOP分发及管理 1、SOP文件生效后，质保部门和档案室各保留一份原件备查，并加盖绿色“原件"章。
化学发光记录控制操作规程
《文件已阅声明表》 《Procedure circulation form》 文件名称:化学发光记录控制操作规程表号:KM-
《文件修改记录页》 《Procedure amendment form》 表号:KM- 《文件信息表》
《Procedure information form》 表号:KM- (ChemiLuminescence records control operation procedure) 1.目的（Purpose）：
对化学发光室日常记录进行有效的管理及控制，使记录能够保持原始数据追踪的复现，为结果分析查询提供依据。 2．范围(Scope)： 适用于化学发光室质量管理体系运行所有相关的记录。 3.职责(Responsibility)： 3.1 化学发光主任助理负责对所有日常需要填写的记录进行管理 3.2 化学发光室技术人员负责日常记录的填写 3.3 化学发光室质量监督员负责对日常记录的填写进行监督. 4. 记录内容及操作规程（Records and operation procedure）： ▲德普1000:（ DPC IMMULITE 1000） 德普1000使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张, 原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次.. ▲德普2000:( DPC IMMULITE 2000) A: 德普2000使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张, 原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次. B: 德普2000校准记录:在对德普2000仪上的项目校准后应打出校准图并签名,原始记录保存在《德普2000校准记录》文件夹中,一年归档一次. C: 德普2000操作清单:每天操作德普2000仪器,需填写德普2000操作清单,德普2000原始记录一同保存在文件夹中,每月打包，半年归档一次. ▲雅培AXSYM:( Abbott AXSYM) 雅培AXSYM使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张, 原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次. ▲罗氏e601(Roche COBAS e601) 罗氏e601使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张,原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次. ▲日常技术记录(Routine record)： A：水质监测记录表：定期检测外源水及内源水各项关键指标并填写记录，记录保存在《水质监测记录表》文件夹中。
安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度
编号：SM-ZD-82717 安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产管理制度及操作规程评 审、修订制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、目的 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本制度。 2、适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 3、职责 （1）安全环保部负责组织有关部门制定、评审、修订公司级的安全生产规章制度和操作规程。 （2）各专业部门负责制定、评审、修订本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿。 （3）安委会办公室负责组织有关人员对制定或修订的安
全生产制度和操作规程初稿进行会签，形成会签意见。 （4）总经理负责安全生产制度和操作规程的发布实施。 4、控制程序 4.1制定 （1）安全环保部组织制订公司级的安全生产制度，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （2）各专业部门负责制定本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （3）审批稿经总经理审批后，发布实施。 4.2评审 1）评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 （1）安全生产的法律、法规发生变化； （2）生产装置和工艺技术发生重大变化；
临床试验用药品发放的标准操作规程(精编文档).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 临床试验用药品发放的标准操作规程 版本号 1.0 页数3页 起草人起草日期年月日 审核人审核日期年月日 批准人批准日期年月日 颁布日期年月日起效日期年月日
威海市立医院药物临床试验机构
临床试验用药品发放的标准操作规程 一、目的 规范机构办公室药物管理员对试验药物的监督管理工作。 二、范围 适用于本机构药物临床试验的药物发放。 三、内容 1.研究者依据临床试验方案中的给药要求开具“药物临床 试验处方”，住院受试者同时应该下医嘱。 2.研究护士或临床研究助理根据医嘱，凭“药物临床试验 处方”到机构药房领取试验用药。 3.机构药物管理员审核“药物临床试验处方”,确定无误后 发放试验用药品。 4.机构药物管理员填写《临床试验用药物发放表》，研究护 士或临床研究助理核对无误后签名及注明日期。 5.肿瘤科专业组的药物分发与其他专业不同： a.临床研究项目启动后，由肿瘤科专业的药品管理员 到机构药房统一领取该项目的全部试验药物，转运过程执 行《临床试验药物转运标准操作规程》文件要求。转运至
肿瘤科专业组药物存储室内存放。根据试验药物存储条件 存放至常温药物存储柜或者冷藏药物存储冰箱内。 b.试验开始后，由肿瘤科专业组药物管理员根据研究 者开具的试验用药品处方发放试验用药，并填写试验用药 发放记录表。 6.试验用药物的发放应按照试验方案的随机顺序分发。试 验设计为动态随机化分组时，专业组药物管理员、研究 者或临床研究助理应通过网络或电话登陆该项临床试验 随机系统，获得发放的试验药物编号。 7.机构药物管理员填写《临床试验用药物库存登记表》，将 库存数减去出库数，重新登记新的库存数。 8.专业组研究者或研究护士指导门诊受试者药物使用方 法、注意事项，提醒下次领药时带回剩余药物及使用过 药物的外包装或空瓶。 四、参考资料 1国家食品药品监督管理局令第3号发布《药物临床试验质量管理规范》,2003 2国家食品药品监督管理局.卫生部文件，国食药监安[2004]44号.关于印发《药物临床试验机构资格认定办法（试 行）》的通知，2004
安全生产规章制度和安全操作规程评审和修定制度(通用版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 安全生产规章制度和安全操作规程评审和修定制度(通用版)
安全生产规章制度和安全操作规程评审和修 定制度(通用版) 导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1目的 为了明确公司安全生产规章制度及安全操作规程的评审和修订的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性并保证从业人员获得最新有效版本的安全生产规章制度和安全操作规程，特制订本制度。 2适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准及安全操作规程的评审和修订。 3引用的标准和规范 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）4职责 4.1公司总经理每年组织一次安全生产规章制度和操作规程符合性评审会议；负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；负责制
订公司安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划。 4.2公司副总负责协助总经理做好组织评审及安全规章制度的更新、修订计划的实施工作。 4.3评审管理职能部门为生产、安环质监部，每年一次或需要组织评审，编制评审报告，提供评审会议所需的文件和资料。负责执行过程不符合项的检查、纠正措施和验证。负责公司安全安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划的实施。 5文件的评审和修订程序 5.1在发生以下情况时应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审和修订； 5.1.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。 5.1.2当公司归属、体制、规模发生重大变化时。 5.1.3当生产设施新建、扩建、改建时。 5.1.4当工艺、技术线路和装置设备发生变更时。 5.1.5当上级安全监督部门提出整改意见时。 5.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时。
操作规程评审与修订制度
吴江市荣泰染料有限公司生产装置操作规程 评审与修订制度（试行） 生产装置操作规程管理规定 第一章总则 第一条为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，制定本规定。 第二章管理职责 第二条公司主管技术副总经理是负责操作规程编制与管理工作的主要领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。 第三条公司技术部门是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。 第四条公司生产运行部门负责组织操作规程的执行。 第五条公司机动设备、质量、安全、环保等部门负责组织操作规程相关专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。 第六条车间（装置）负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程的执行。 第三章操作规程的编制原则与方式 第七条操作规程的编制应遵循以下原则: (一) 操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理； (二) 操作规程必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全； (三) 操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行； (四) 操作规程必须在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率； (五) 操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切； (六) 操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。 第八条操作规程按以下方式编制: (一) 在公司组织下，各装置成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员至少有四人组成。车间（装置）主任具体组织，经验丰富的技术人员及操作人员（班长、运行工程师和岗位操作人员）参加。 (二) 操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。 第四章操作规程的内容和编制方法
物料发放操作规程
目的：规范物料发放操作规程，确保其符合质量要求，避免差错保证产品质量。 范围：本规程适用于本公司仓库所有合格物料（原辅料、包装材料）的发放工作程序。 职责：物料保管员、领料员。 内容： 1.发料原则 1.1必须有质量管理部发放的“检验合格报告单”、“合格证”的物料（原辅料、包装材料），方可发放。待验、不合格、退货物品严禁发放。 1.2发放时，领料员手续、凭证单据齐全正确。 1.3先进先出，按批号（批次）限额发料（原辅料、包装材料）。发放时应先发放生产退回的尾料。
1.4每件物料上应贴有“合格证”标志（原辅料、包装材料）。 1.5处理后使用的物料，必须经质量管理部门批准后才能发放。 1.6超过规定储存周期的物料，无复验结果“符合规定”的检验报告书，不得发放。 2发料程序 2.1备料、领料。 2.1.1车间领料员根据生产指令核算所需准备的物料填写“领料单”，一式四联（仓库、财务、领用部门、统计），经生产车间（工序）负责人核准签字后，领料员将“领料单”交给物料保管员。 2.1.2物料保管员检查核对领料员填写的“领料单”，检查是否已由生产车间（工序）负责人审核、签字，是否符合发料原则。 2.1.3物料保管员依照“领料单”所列的物料名称、物料代码、规格，填上应发物料的批号、进厂编码等，按“领料单”的数量将所需物料备齐，置备料区（发料区），同时填写货位卡。 2.1.4车间领料员逐件核对所备物料的品名、规格、批号（进厂编码）、数量、合格证等，在“领料单”上签字。由领料员送到车间指定位置，将外包装清洁后堆放整齐。 2.1.5原辅料发放：依次限额发放原辅料，称量按《原辅料称量管理制度》操作。
1564.安全操作规程发放记录
安全操作规程发放记录编号：BZH-JL-4-03
公司安全员安全生产目标责任书 （赠品）不需要可以删除 一、公司安全员安全生产职责 1.按照“谁主管、谁负责”的原则，对公司安全工作负责。 2.贯彻落实安全标准化有关的法律法规及公司的规章制度和其他要求，推动公司具备国家有关法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。 3.组织制定、修订和审批安全工作的管理规章制度、规程、措施、计划，并组织实施、监督检查执行情况，组织安全培训、教育和考核工作，确保有关安全生产投入的有效实施。 4.定期召开安全工作会议，听取工作汇报，分析安全工作动态，布置、监督、检查、考核、总结、评比安全工作，及时研究解决工作中存在的问题、安全隐患，布置整改措施及安全措施。 5.组织、参加公司组织的安全生产大检查，每月组织专业性检查，排查事故隐患，发现问题及时解决，对不能解决的问题应及时如实上报。 6.负责组织安全、消防设施的维修工作，做到随报随修、及时恢复防护功能。保证安全卫生、环境保护设施与主体工程“三同时”。 7.负责组织本部门职工进行安全教育、培训、考核。 8.组织制定并实施事故预防措施和应急预案，每年组织应急演练。 9.负责相关方的安全管理工作，对相关方违约负有连带管理责任。 10.及时、如实向上级报告事故，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，参加应急处置，保护现场，做好记录。发生重特大事故，及时赶赴现场，组织指挥抢救。 11.安排落实公司下达的不定期安全管理工作。 二、目标 1.杜绝工伤事故、重大火灾事故、重大危险化学品事故、重大特种设备事故、重大交通事故。 2.必须执行“三不伤害”（即：不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。 3.杜绝各类违章作业（含各种规程）和违章指挥。 4.严格执行安全生产组织人员保证体系，确保安全生产。 5.按时完成布置的安全工作任务。 6.上岗前安全培训考核合格率100%。 7.按计划参加日常安全培训率100%。 8.劳保用品正确配戴率达100%。 9.安全检查、隐患排查参加率95%。
安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度(最新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
安全生产管理制度及操作规程评审、修订 制度(最新版) 1、目的 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本制度。 2、适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 3、职责 （1）安全环保部负责组织有关部门制定、评审、修订公司级的安全生产规章制度和操作规程。 （2）各专业部门负责制定、评审、修订本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿。
（3）安委会办公室负责组织有关人员对制定或修订的安全生产制度和操作规程初稿进行会签，形成会签意见。 （4）总经理负责安全生产制度和操作规程的发布实施。 4、控制程序 4.1制定 （1）安全环保部组织制订公司级的安全生产制度，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （2）各专业部门负责制定本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （3）审批稿经总经理审批后，发布实施。 4.2评审 1）评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以
物料发放操作规程
物料发放操作规程 1. 目的：建立物料发放操作规程，规范了出库发货的操作，加强了物料的管理。 2. 范围：适用于一般物资、原辅料、包装材料的发放控制。 3. 职责：仓库保管员执行，质量科监督。 4. 内容 4.1. 一般物资出库流程 4.1.1.出库物资应先核实审批情况，确认填写的领料单。内容包括领用部门名称，时间，物料名称，型号及规格，数量，价格等。材料、备件物资要简单注明用途。领用单填写清楚后，由领料员签名，车间主任签名，最后由保管员签名发货。 4.1.2.所有进出物料应按时登帐，并在当月及时交财务科签帐。 4.1.3. 原辅料、包装材料发放流程： 4.1.4.原则：无领料单不发料；无合格报告单的不发料；不合格的原辅料、包装材料不发料；超过储存期，无复检合格报告单不发料；领料单上品名不符，规格不明的不发料。 4.1. 5.严格执行“先进先出”、“近效期先出”的原则。 4.1.6. 保管员根据“批生产指令”，仔细核对生产车间填写的领料单是否正确，若有误令其更正，并在“领料单”上填明发放原辅料、包装材料的物料编码，并将所列原辅包材备齐。 4.1.7.原包装完好无损的均按入库的数量计算。破损包装按实际数量计算。 4.1.8.车间领料人员逐项逐件核对所领原辅料及包装材料的品名、批号、规格、数量，检查原辅料及包装材料是否合格，无误后在“领料单”上签名，填写“货位卡”、“物料发货台账”。 4.2. 成品发货流程： 4.2.1.仓库保管员仔细核对产品发货单程序：产品编码、产品名称、数量、规格、收货单位、收货人以及各部门负责人等是否填写正确、齐全、字迹清楚。 4.2.2.核对无误后，仓库保管员按“先产先销”、“近期先出”、“先零后整”的发放产品的批次。 4.2.3.仓库保管员核对所发产品检验报告单，无合格报告单不得发放。 4.2.4.仓库保管员逐件清点核对，确认产品与产品“销售清单”内容一致，检查包装无破损后，在发货单上记录批号、数量、箱号以及拼箱等情况，并填写“货位卡”、“成品发货台账”。 4.2. 5.提货人仔细核对所发成品的名称、批号、规格、数量是否与“销售清单”内容一致，确认后在“销售”上签名。发货单一式二份，一份仓库作存根，一份交携出人作为出门凭证。 4.3.发货后，仓库保管员及时作好各类记录，并做到帐、物、卡一致。当该批物料货位卡的库存量为零时，仓库保管员将该批货位卡归档保存。 1
安全管理制度和操作规程评审与修订规定
安全生产规章制度和安全操作规程 评审与修订管理规定 一、目的 为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。 二、适用范围 本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 三、引用标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》 四、评审内容 1、定期评审规定 （1）、与法律、法规、规章、标准的符合性。 （2）、与企业发展总体水平的相适应性。 （3）、与工艺流程和装置变化的相适应性。 （4）、安全生产规章制度之间的相容性和匹配性。 2、评审的频次 （1）、正常情况下，每三年组织评审一次； （2）、当出现以下情况时，可随时组织评审： ①安全生产的法律、法规发生变化。 ②生产装置和工艺技术发生重大变化。 ③安全生产相关的组织机构发生重大变化。 ④管理机构的管理职责发生重大变化时。 3、评审修订的依据
当发生以下情况时，应及时对相关的规章制度和操作规程进行评审、修订： （1）、国家行业的安全生产法律、法规、条例、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）、当企业归属、体制、规模发生重大变化时； （3）、当生产设施新建、扩建、改建时； （4）、当工艺、技术路线和装置设备发生变化时； （5）、当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）、当安全检查、风险评审过程中发现涉及规章制度层面的问题时； (7)、当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； (8)、其他相关事宜。 4、评审和修订 （1）制度评审和修订的原则 1）制度评审的内容包括：目的、适用范围、术语、职责、控制要点及方法，相关文件、相关记录。 2）公司制度和部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学完善。 3）注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。 4）注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。 （2）评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司主管领导审批。 （3）公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门组织实施。 5 、安全生产规章制度和操作规程的终止执行 因特殊原因，终止执行的安全生产制度和操作规程时，按原审批程序申请公司领导批准后终止执行，并执行《变更管理制度》。
安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订制度
【最新资料Word版可自由编辑！！】安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订制度
为了让本公司现在岗位所使用的安全生产规章制度和安全操作规程为最新有效版本，确保其有效性和适用性，公司应明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，特制定本规定。 一、本规定是根据国家有关规定和安全生产工作的需要，结合本公司自身的实际情况制定的，是对本公司所设岗位所使用的安全生产规章制度和安全操作规程进行评审和修订的管理制度和原则。 二、凡在本公司内进行与评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程等相关的活动，都必须以此作为依据。 三、对于安全生产规章制度和安全操作规程的评审，根据公司的安全工作状况，和生产活动情况，原则上每年至少进行2次，在实际中可根据情况，灵活调整、运用。对安全生产规章制度和安全操作规程的评审工作，公司必须要由公司相关负责人组织有关人员共同对本公司现行的安全生产规章制度和安全操作规程进行评审，并做好相关的记录工作，上报给公司相关部门和领导进行通报。 四、在发生以下情况时，必须对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审。 1、新的或变更的法律法规或其他要求； 2、操作变化或工艺改变时； 3、新建、改进、扩建、技改项目 4、有对事故、事件或其他信息的新认识； 5、组织机构发生大的调整。 安全生产规章制度和安全操作规程的修订，根据公司的安全工作状况，和生产活动情况，以及需要修订和整改的严重性、迫切性，原则上应该在评审报告和结论出来的一个星期内对此进行整改和修订。修订和整改完后应及时将修订和整改的结果上报给相关部门和领导，以便执行。 本规定为本公司进行评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的制度，必须严格遵守。 安全生产费用管理制度
仪器发放调校工安全操作规程示范文本
仪器发放调校工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
仪器发放调校工安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、主要危险源 1．误操作。 2．发放仪器不完好。 3．仪器回收不及时。 二、适用范围 第1条本操作规程适用于通风仪器仪表的发放及调 校。 第2条仪器发放调校工完成以下工作： 1．负责管辖范围内的便携式报警仪的充电、发放、调 试、校正工作。 2. 每次发放前负责检查仪器的零点和电压值，不符合 要求的不得发放使用。
3. 每班负责清理便携仪防爆罩上的煤尘， 4．负责在籍仪器逐台建账，并认真填写仪表台账、使用管理卡片、故障登记表、报警仪调校记录、便携式报警仪发放记录。 三、上岗条件 第3条必须经过专业技术培训，考试合格后，方可上岗。 第4条仪器发放调校工需要掌握以下知识： 1．掌握各种便携式报警仪工作原理及主要参数。 2．掌握《煤矿安全规程》对各种便携式报警仪配备标准及使用的有关规定。 3．掌握各种便携式报警仪的计量标准。 四、安全规定 第5条在作业前必须进行危险源辨识，作业过程中必须执行“手指口述”。
安全管理规章制度和操作规程评审和修订制度
安全管理规章制度和操作规程评审和修订制度 1.目的 为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理，及时评审和修订，确保公司安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。 3.引用法规、标准 《企业安全生产标准化基本规范》 4.职责 4.1公司行政部负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。 4.2公司安委会主任负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。 4.3公司行政部负责组织公司安全操作规程的发布工作。 4.4各部门、库区负责制定本部门、本库区相关的安全操作规程并适时修订。 4.5公司工会组织负责对相关制度、规程评审、修订的参与与监督； 5.安全生产管理制度的制订 5.1行政部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产规章制度，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。 5.2行政部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 5.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。 6.评审与修订 6.1安全生产规章制度的评审 6.1.1评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 1)适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布 时； 2)公司的管理机构或体制发生重大调整时；
3)公司的安全生产活动、服务发生重大变化时； 4)当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制 度的缺陷时； 5)当上级管理部门提出相关整改意见时； 6)当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素 时； 7)采用新工艺、新技术、新设备、新材料时； 8)当生产设施新建、改建、扩建时； 9)其他相关事项。 6.1.2评审组织：安全生产规章制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 6.1.3评审内容 1)与法律、法规符合性； 2)与企业发展总体水平的相适应性； 3)与工艺流程和装置变化的相适应性； 4)安全管理制度之间的相容性和匹配性； 6.1.4评审输出 6.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。 6.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 6.2安全生产规章制度修订 6.2.1修订频次：正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。 1)安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布 时； 2)当公司归属、体制、规模发生发生重大变化； 3)当生产设施新建、扩建、改建时； 4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面 的问题时； 7)当分析重大事故和重复事故原因，发生制度性因素时； 8)其它相关事项； 6.2.2修订组织：安全生产规章制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
安全生产规章制度和操作规程编制、评审和修订管理制度示范文本
安全生产规章制度和操作规程编制、评审和修订管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
安全生产规章制度和操作规程编制、评审和修订管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为了加强对安全生产规章制度、操作规程的管理，及 时评审和修订安全生产规章、操作规程，确保安全生产规 章制度、操作规程的适用性和有效性，制定本制度。 2使用范围 本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操 作规程的评审和修订。 3职责 3.1安全生产制度评审由综合管理部负责组织公司安全 生产领导小组成员和相关职能部门人员，对公司安全生产 管理制度进行定期评审。
3.2车间主任负责组织对车间作业活动安全操作规程进行编制或修订。 3.3公司安全生产规章制度和安全操作规程报审稿经总经理审批后，发布实施。 4控制程序 4.1评审和修订的时机和频次 4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。 4.1.2安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。 4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。 4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全环保科组织相关部门及时对管理制度进行修
记录管理规程
SMP?WJ009（00） 记录管理规程 起草人起草日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日文件编码生效日期年月日颁发部门质量部共 2 页 分发部门：生产部[ ] 质量部[ ] 物料部[ ] 设备部[ ] 总经理办公室[ ] 市场部[ ] 研发部[ ] 财务部[ ] 1. 目的 建立记录管理规程，规范记录发放、使用、收集、归档与销毁的操作，确保记录受控。 2. 范围 适用于公司内所有过程记录、台账记录、凭证记录的管理。 3 职责 所有记录的管理和使用人员对实施本规程负责； 各部门负责人负责监督检查； 质量部承担日常管理和监督职责； QA：对记录的受控负责； 使用部门人员：对记录的使用过程受控负责； 各部门负责人：监督、检查执行情况。 4 编写依据 《药品生产质量管理规范》2010年版 5. 内容 5.1 通则 5.1.1 与GMP有关的每项活动均应当有记录，以保证产品生产、质量控 制和质量保证等活动可以追溯。记录应当及时填写，内容真实，字 迹清晰、易读，不易擦除。 5.2 记录分类 5.2.1 纸质记录 5.2.1.1 过程记录：生产记录、包装记录、检验记录及各项辅助记录等；
5.2.1.2 台账记录：取样台账、物料台账、仪器台账、试剂台账等； 5.2.1.3 凭证记录：请验单、审核单、报告单等。 5.2.2 电子记录 电子数据作为一种特殊的记录，应予以适当的方式保存。 5.3 记录的管理 5.3.1采用生产和检验设备自动打印的记录、图谱和曲线图等应附在记 录中，必须标明产品或样品的名称、批号和记录设备的信息，操 作人签注姓名和日期。 5.3.2 记录应当保持清洁，不得撕毁和任意涂改。记录填写的任何更改都应当 签注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨，必要时，应当说明更改的 理由。记录如需重新誊写，则原有记录不得销毁，应当作为重新誊写记 录的附件保存。 5.3.3每批产品应当有批记录，包括生产记录、包装记录、检验记录和 药品放行审核记录等与本批产品有关的记录。批记录应当归档管 理，至少保存至药品有效期后一年。 5.3.4 批生产记录应当依据现行批准的工艺规程的相关内容制定。记录的设计 应当避免填写差错。批生产记录的每一页应当标注产品的名称、规格和 批号。 5.3.5 原版空白的批生产记录应当经生产管理负责人和质量管理负责人审核 和批准。批生产记录的复制和发放均应当按照操作规程进行控制并有记 录，每批产品的生产只能发放一份原版空白批生产记录的复制件。 5.3.6 在生产过程中，进行每项操作时应当及时记录，操作结束后，应当由生 产操作人员确认并签注姓名和日期。 5.3.7 在包装过程中，进行每项操作时应当及时记录，操作结束后，应当由包 装操作人员确认并签注姓名和日期。 5.3.8设备的记录应能反映设备真实的运行状态和检修、维护保养情况， 以确认设备的运行可否满足生产要求。 5.4 空白记录印制 5.4.1 记录样张下发：质量部文件管理人员在文件下发时，就提供用于 使用的记录空白样张复印件；单独下发的记录空白样张复印件应 同审批记录复印件一同下发。质量部文件管理人员在新记录执行 的当天，应收回收所有过期的空白记录，并按本规定进行处理。 5.4.2 少量使用的记录，由部门管理人员用记录空白样张复印。 5.4.3 对于大量使用的空白记录，若由印刷社印刷，应由质量部文件管 理人员提供记录空白样张，样稿经使用部门确认、质量部审核后