风险分析制度

四十一、供电管理处安全生产风险分析管控制度

认真落实集团公司关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的部署，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。

第一条为加强安全生产风险监督管理，增强各安全生产责任意识，及时了解和掌握安全生产风险情况，研究控制生产安全事故的对策和措施，增强安全生产工作的预见性，制定本制度。

第二条供电管理处安全生产风险分析会管控由处长、副处长或总工主持召开，副总以上领导和生产、技术、企管等部门及基层单位负责人参加，安监部门组织。

第三条根据实际情况每月下旬召开一次安全生产风险分析管控会，通报上月风险整改落实情况，布置下一阶段风险内容。

第四条对危及矿井安全生产的风险，安全生产形势急剧恶化，事故频发等情况时，处及时召开专题安全生产风险分析管控，及时向矿井通报。

第五条主要风险分析管控项目

（一）人员因素

1、工作中人员身体、精神状况不佳将增加安全风险。

2、参加工作人员技能、安全知识不适合现场工作要求，安全职责不明确会增加安全风险。

3、人员劳保装备不齐全，会增加安全风险。

（二）作业准备及作业监护

1、工作任务、条件，设备状况等情况不清，存在人身伤害与设备事故风险。

2、“三措”方案编制、审批未按要求执行，内容不完整，工作安排不合理，安全措施不完整，存在安全风险。

3、生产工器具、资料、备品、材料等准备不充分，不能满足作业需求，增加安全风险。

4、作业前培训不到位，对作业任务、程序、危险点、预控措施不清楚，存在安全风险。

5、工作票签发、许可手续不符合《安规》要求，双票制度执行不到位，增加安全风险。

6、作业过程失去监护

（三）作业环境

1、高温天气（摄氏39度以上）存在人员伤害风险。

2、大风天气存在人员伤害风险

3、大雾天气存在人员伤害风险。

4、雷雨天气存在人员伤害风险。

5、冻雨、雪天气存在人员伤害。

6、光线不足存在人员伤害。

（四）地理环境

1、穿越地形复杂、道路不熟区段、路途泥泞地区存在人员伤害风险。

2、工作路途中遇蛇、狗等动物侵袭导致人员伤害。

（五）作业场所

一、线路、配电作业场所

1、跨越重要交通通道，因车辆、跨越架等因素，存在伤害风险。

2、工作现场杆塔未悬挂杆号牌、告示牌等存在伤害风险。

二、变电作业现场

1、一次系统模拟图（计算机模拟系统图）与现场设备和运行方式不一致，存在误操作风险。

2、设备不具有明显的标志存在误操作风险。

3、高压电气设备防误操作闭锁装置不完善，存在误操作风险。（六）工机器具、机械设备

1、需用的工机器具、机械设备不合格存在安全风险。

2、不具备资格人员，操作专业设备存在安全风险。

（七）安全工器具

1、需用的操作杆、验电器、安全带等安全工器具不合格存在安全风险。

2、不能正确使用安全工器具造成人身、设备事故。

第六条安全生产形势分析的原则

（1）事后分析，体现总结性。

（2）事前分析，体现预测性和前瞻性。

（3）科学分析判断，提出解决问题的办法，增强安全生产工作的预见性和主动性。

第七条安全生产形势分析管控的具体内容和方法步骤：

具体内容：

（一）处安全生产基本情况。结合安全生产情况进行多角度、全方位的分析，并做好与往年安全生产情况的比对。

（二）事故类型分析及原因。应找准多发的事故类型、部位，认真分析事故多发的原因，总结内在规律，为下一步工作提供有力的数据参考。

（三）存在的主要问题。应根据目前安全生产情况，认真总结安全生产监督管理、安全生产管理、施工安全管理中存在的主要问题。（四）拟采取的主要措施。应针对安全生产风险分析找出的突出问题，结合工程投资方向、结构类型以及施工季节等特点，预测下一步安全生产监管工作的重点，并制定针对性、可行性强的防范措施。

方法步骤：

1.排查风险点。各单位全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。

2.确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。

3.明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），于2016年9月底前报安监科备案。

4.风险公告警示。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，配置现场应急设备设施和撤离通道等。

5.排查消除隐患。要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。

6.加强应急管理。在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

7.防控职业危害。对可能产生危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。并监督从业人员正确佩戴和使用。

第八条要求:各基层单位结合生产实际，分析风险因素，记入自检自查记录簿内；每月２０日前向安监部门汇报，同时提出整改措施。此项作为单位质量标准化考核内容参与打分。

处每月将风险分析结果记入安全活动记录中，审批措施，落实整改时间、单位、人头。

第九条本制度自二0一七年八月一日起施行。