中层干部任期经济责任审计整改情况反馈表
中层干部任期经济责任审计整改情况反馈表
注：表格填写不下请另附页。
职能部门医疗质量与安全检查反馈及整改措施
职能部门医疗质量与安全检查反馈及整改措施 根据盐都区卫生局关于医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下： 一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾： （一）我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实，检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。 （二）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了“医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。 加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院性的三基考核，参考率、合格率务必达95%以上。 （三）健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。 （四）护理管理方面 （1）护理管理组织能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。 （2）护理人力资源管理每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。 （3）临床护理管理树立人性化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。 （五）、医院感染管理 （1）建立健全了医院感染管理组织根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医院感染控制小组。业务院长担任医院感染管理办公室主任， （2）医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议，总结近期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的带有普遍性的问题，布置下一时期的工作重点。 （3）加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识 （4）认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次性使用用品的管理。各科室严格执行“一次性使用无菌医疗用品管理办法”，一次性使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放，“三证”齐全。各科室按需领取，做到先领先用，有效期内使用。一次性使用用品用后，由专人集中回收，禁止重复使用和回流市场。二、存在问题： （一）某些医疗管理制度还有落实不够的地方。个别医务人员质量安全意识不够
整改反馈表
附件1-1： 福建省公路水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（施工单位） 编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书）编号 {2017}闽高股 厦监笺字1号 项目业主福建省高速公路监控中心 厦门分中心 监理单位 北京华路捷公 路工程技术咨 询有限公司 致监理工程师： 我项目部完工测试发现的问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 项目经理：项目总工：日期： 监理工程师意见： 附件：复查报告 监理工程师签字：日期： 总监理工程师意见： 总监理工程师签字：日期： 项目业主意见： 质量（或安全）分管领导签字：日期： 附件2-1：
福建省公路水运工程质量安全问题 整改结果清单表（施工单位） 编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书)编号 {2017}闽高股厦监笺字1 号 项目业主福建省高速公路监控中心厦 门分中心 监理单位 北京华路捷公路工程技术 咨询有限公司 序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 1 厦门市监控中心的 OADM设备及泉厦分 公司的OADM设备已 安装到位但还未调 试启用； 泉厦分公司 至厦门监控 中心机房租 用电信光纤 衰耗过大， 现电信已整 改完成光纤 衰耗过大。 已整改 2 视频监控软件未按 福建省地标协议实 现图像显示功能，要 求承包人按照全省 视频联网要求进行 整改，确保统一视频 监控软件可以显示、 调用及存储福建省 地标协议上传的图 像。未连接。 施工遗漏已整改
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 3 新增高清摄像机软 件版本不支持福建 省地标协议，承包人 应督促厂家更新软 件版本，并通过省高 指测试，确保符合招 标文件技术规范的 要求。 施工遗漏已整改 4 外场监控数据如车 检器、情报板、交调 站等设备的IP地址 未修改为监控数据 网IP地址的，需尽 快修改，实现监控数 据上传省中心。 施工遗漏已整改 5 原有的竣工图纸与 现场实际情况出入 较大，错误较多。如 36号摄像机光纤未 直接接入机房，与竣 工图不一致；泉州分 中心通信机房设备 的竣工图遗漏等。要 求承包人修改完善 竣工图纸，确保与现 场实际施工情况一 致。 竣工图纸错 误，光纤接 线错误。 已整改 6 厦门监控分中心旧 机房设备尚未拆除。 施工遗漏已整改 7 监控大厅塑胶地板 自安装使用至今出 现褪色、接缝不密实 等情况，不满足使用 要求，要求更换。 已更换已整改 8 光缆1第1芯在安防 光缆割接施工的时 候被弄断还没修复， 断点在15号摄像机 处。 施工失误已整改
整改反馈表
检查表1-1 xxx公路工程 工程现场检查意见书 编号： 致：（承包人） 检查内容及存在问题： 整改意见： 检查人：年月日签发人：年月日抄送：
检查表1-2 xxx公路工程 工程质量整改意见书 编号：承包单位 工程名称工程部位及桩 号 施工日期检查日期 存在问题： 整改意见： 检查人：年月日签发人：年月日抄送：
检查表1-3 XX工程 XX标段 工程整改（返工）通知单（内部） 施工单位：合同号： 监理单位：编号： 工程名称结构层次 施工桩号、部位检测日期 致： 由你队负责施工的工程，在项目经理部年月日的质检中等指标不符合图纸设计/施工规范的质量检验要求，现责令你队于年月日前对该工程进行返工/整改处理，否则该工程将不予计量支付。 附件： 1、分项工程检测记录表； 2、自检情况说明。 质检员：年月日 质检工程师意见： 签字：年月日 项目总工意见： 签字：年月日
附件1-1： 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（施工单位） 编号：项目名称合同段 整改通知书施工单位 (意见书）编号项目业主监理单位 致监理工程师： 我项目部质量安全问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 项目经理：项目总工：日期：驻地监理工程师意见： 驻地监理工程师签字：日期： 项目总监意见： 项目总监签字：日期：项目业主意见： 业主负责人签字：日期：
附件1-2： 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（监理单位） 编号：项目名称合同段 整改通知书监理单位 (意见书）编号项目业主 致项目业主： 我总监办质量安全问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 总监理工程师签字：日期： 项目业主意见： 业主负责人签字：日期：