iso10012测量管理体系内部审核报告

广州市信能企业管理咨询有限公司

测量管理体系（2020）年度内部审核报告

编号：2020082801

一、目的

1. 检查公司建立的测量管理体系是否符合GB/T19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求；

2. 评审测量管理体系文件的适宜性与充分性；确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度；

二、范围

生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。

三、依据

1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的

要求》；

2、适用的计量法律法规、标准和技术规范；

3、公司测量管理体系文件、相关的商业合同（如有）等。

四、审核组

组长：组员：A组： B组：

五、审核日程安排

审核时间：2020年8月27日

六、审核发现

1. 不符合项

1.1 主要不符合项：0个。

1.2 次要不符合项：1个。见不符合项报告。

2. 经验

2.1 领导高度重视，资源配置充分。

2.2 计量主管部门质管部组织和监管比较到位。

2.3 现场管理和记录基本规范。

3. 需要完善的事项

3.1 各部门的计量要求导出记录、计量确认记录和测量设备台帐要进一步完善。

3.2 记录的规范填写（如非法定单位的换算关系）要进一步确认。

3.3 测量设备计量确认后应及时更新台账和现场标识。

3.4 要对文件（特别是内部校准办法）的适宜性进行定期评估，新编的操作规程要及时上报质管部批准并发布。

3.5 贴标识前要核对标识上的编号和测量设备的实物是否相符。

4. 测量管理体系持续改进的建议

4.1 组织技术人员参加专业技能培训和研讨，提升计量技能（如测量设备管理求、测量不确定度评定、计量确认的实施、测量管理体系标准等内容）。

4.2 开展测量管理体系宣传，突出体系标准的应用，突出创新，突出解决实际工作中存在的问题。

5. 下一步工作计划

5.1 按期完成不符合项的整改。

5.2 行政部组织各部门就审核组提出的建议进行研讨，确定持续改进计划，及时完善计量管理各项工作。

5.3 做好认证审核的准备，包括文件和资料的准备，记录的检查，现场设备管理状况的再次确认所需资料的检查和归档。

七、审核结论

根据2020年度公司测量管理体系内部审核计划的安排，2020年8月27日，内部审核组一行2人对公司测量管理体系的运行情况进行了现场审核，审核员通过查阅文件、记录，观察现场，提问，听取报告，验证计量人员的实际操作，并对计量要求导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认进行了重点审核，审核组共查出0个主要不符合项、1个次要不符合项，要求相关责任部门及时纠正，进行原因分析，制订切实有效的整改措施，在9月26日前整改完毕，将不符合项报告和完成整改的旁证材料上报质管部进行验证。相关部门应及时横向展开，制订必要的预防措施，避免类似问题发生。

基于所有的审核发现，考虑到本次内部审核的目的，审核组认为，公司建立的测量管理体系符合《中华人民共和国计量法》及其实施条例的要求，符合GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系文件的要求，并适应公司生产经营、质量管理、环境保护、能源管理和安全管理等各项活动对计量的要求，能够保障公司计量目标的实现，希望公司各部门及时总结经验，持续改进测量管理体系绩效，促进公司持续健康有序的发展。

编制/日期：2020/8/28 批准/日期：2020/8/28