供货组织实施方案3

一、供货组织实施方案

保证供货产品采用原厂正品，供货产品须为全新的(包括零部件)、未使用过的，并在各方面均符合技术条件和招标文件中所规定的质量标准及规格和数量，

如有问题，必需更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由本公司自行负担。

有效的实施方案是工程质量的保证，我公司具有大量的项目实施经验，其施

工方案严格按照项目生命周期进行，为客户提供快速的系统部署，高度的质量保证。

实施流程

系统分为如下几个阶段实施：

项目开始阶段

项目在该阶段的任务如下：

(1) 成立项目组

(2) 定义项目目标

(3) 提供项目组在项目过程中作用的概述

(4) 评审交付进程和度量准则

(5) 列出达到系统目标状态的每一主要步骤，这些步骤将成为确定日程表中

里程碑的基础

(6) 组织并安排项目活动日程

确认需求阶段

本阶段的目的是进行最终评审以确定系统将要做什么和将怎样融合到目标

环境中。本阶段的主要活动是评审和确认那些定义系统行为的文档，包括如下几步：

(1) 确认需求阶段

在规格说明阶段产生的规格说明文档将为设计和测试的目的而使用。在这些

文档中声明的功能应成为系统集成的基础。在本阶段也应提出评审验收测试准则，并达成一致。

(2) 明确客户需求修改过程

对系统的任何增加和修改都应通过修改申请过程并以书面的方式确定下来。

本阶段的结束应基于来自甲方的评审代表对于有关规格说明文档的认可（签字）。集成阶段应在本阶段的完成之后开始。

系统集成阶段

本阶段的基本目标是交付、安装和配置最终解决方案所需的硬件和软件。

本阶段的一个主要任务就是开发基于系统需求说明文档提出的业务需求而

确定的软件和硬件。

本阶段的某些任务如下：

(1) 客户化在确认需求阶段中定义的软件。

(2) 开发客户定制软件以满足系统的需求。

(3) 安装、配置和客户化任何为本系统准备的硬件和软件。

在本阶段中成功地安装、配置本系统的各种软硬部件标志着本阶段的结束。

本阶段的完成也就是验收测试阶段的开始。

验收测试阶段

建设方和我公司双方，同时也包括任何与该项目有关的第三方，必须有一个

目标评价方法以便验收产品。基于验收测试判据建立的系统确认和有效性规定了

将要实行的测试。

本节将开始于系统集成阶段的完成。本阶段的基本目的是证明特定的功能。

同时，我方也提供一个书面计划以描述特定的期望功能在将来如何实现。由于以下原因上述这些可能会变为很需要：

开发中不能控制的与第三方产品有关的预期解决方案/ 功能。

预期的解决方案/ 功能可能需要修改以适应现有的第三方产品，这可能既影

响日程安排也影响费用，或者两者都受到影响。

预期的解决方案/ 功能是在合作伙伴的开发之下，并且按计划准时完成，但

是没有相宜的可用的验收测试。

在本阶段中验收计划将指定系统测试判据。本阶段的完成标志着展开阶段的

开始，即将解决方案交付给甲方使用。

施工流程图

具体的实施流程如下图所示：

项目开始

Y 需求变更

需求分析软件定制开发安装软件联合调试

系统设计架设局域网运行维护项目结束

需求变更疏通通信链路安装车载设备客户培训

供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更

新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：

《供货组织方案》

《供货组织方案》（三）我公司中标后，将安装标书和合同要求，安排专门生产车间、专业技术骨干和熟练操作工人对该批次中标产品进行生产，保证质量，按时供货。采用国内最先进生产设备和过硬的生产技术，完全相应招标文件的技术参数要求，严格执行国家塑料编织袋通用标准gb/t-8946-xx等相关标准。产品材质采用全新拉丝级颗粒pp料。内膜袋材质采用全新聚乙烯（pe），完全满足于柠檬酸及盐类生产产品包装使用。 1、为了保证产品的安全性和可靠性，原材料100%使用招标书指定的全新材料。 2、采用最先进的生产技术和生产、检测设备。 3、产品的制造和检测按照国标程序且具有质量检验记录和检测资料，建立质量问题追溯制度。我公司具有iso9000国际质量体系认证、qs认证资质，为三级安全生产标准化达标单位，具有完善的内部质量控制体系和全面的质量检查设备，可以保证产品的原材料入库的质量、生产过程控制的质量和出厂前的质量检测，采用严格的质量控制制度，完善的质量控制措施，在产品出厂前进行全面的产品质量检测，确保出厂产品质量合格。 4、组织好发货运输工作，及时发送采购方计划需要的产品，满足贵公司的产品供货要求。第二篇：供货方案供货方案

1.我公司承诺，严格按照施工图纸及招标文件要求进行材料的定购。 2.保证严格按照合同约定时间及质量要求及时采购本工程所需设备及材料，产品到达施工现场后，组织有关单位对货物进行验收，合格后方可使用。 3.对招标文件中已确定原件品牌、生产厂家的，严格按照要求品牌进行采购；所有产品符合国家标准、行业规程或其他相关标准。 4.材料采购时，所有产品按施工图纸、招标文件要求及装箱清单、产品的配置清单与产品组件三者一致并随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。 5.我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成工作。四川省华蓥市南方送变电有限公司自贡分公司 xx年3月3日第三篇：供货组织实施方案-3一、供货组织实施方案保证供货产品采用原厂正品，供货产品须为全新的（包括零部件）、未使用过的，并在各方面均符合技术条件和招标文件中所规定的质量标准及规格和数量，如有问题，必需更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由本公司自行负担。有效的实施方案是工程质量的保证，我公司具有大量的项目实施经验，其施工方案严格按照项目生命周期进行，为客户提供快速的系统部署，高度的质量保证。实施流程

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司供应商信息化管理制度文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：

目录第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史

供货组织实施方案-3

一、供货组织实施方案保证供货产品采用原厂正品，供货产品须为全新的(包括零部件)、未使用过的，并在各方面均符合技术条件和招标文件中所规定的质量标准及规格和数量，如有问题，必需更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由本公司自行负担。有效的实施方案是工程质量的保证，我公司具有大量的项目实施经验，其施工方案严格按照项目生命周期进行，为客户提供快速的系统部署，高度的质量保证。实施流程系统分为如下几个阶段实施：项目开始阶段项目在该阶段的任务如下： (1)成立项目组 (2)定义项目目标 (3)提供项目组在项目过程中作用的概述 (4)评审交付进程和度量准则 (5)列出达到系统目标状态的每一主要步骤，这些步骤将成为确定日程表中里程碑的基础 (6)组织并安排项目活动日程确认需求阶段本阶段的目的是进行最终评审以确定系统将要做什么和将怎样融合到目标环境中。本阶段的主要活动是评审和确认那些定义系统行为的文档，包括如下几步： (1)确认需求阶段在规格说明阶段产生的规格说明文档将为设计和测试的目的而使用。在这些文档中声明的功能应成为系统集成的基础。在本阶段也应提出评审验收测试准则，并达成一致。 (2)明确客户需求修改过程对系统的任何增加和修改都应通过修改申请过程并以书面的方式确定下来。本阶段的结束应基于来自甲方的评审代表对于有关规格说明文档的认可（签字）。集成阶段应在本阶段的完成之后开始。

系统集成阶段本阶段的基本目标是交付、安装和配置最终解决方案所需的硬件和软件。本阶段的一个主要任务就是开发基于系统需求说明文档提出的业务需求而确定的软件和硬件。本阶段的某些任务如下： (1)客户化在确认需求阶段中定义的软件。 (2)开发客户定制软件以满足系统的需求。 (3)安装、配置和客户化任何为本系统准备的硬件和软件。在本阶段中成功地安装、配置本系统的各种软硬部件标志着本阶段的结束。本阶段的完成也就是验收测试阶段的开始。验收测试阶段建设方和我公司双方，同时也包括任何与该项目有关的第三方，必须有一个目标评价方法以便验收产品。基于验收测试判据建立的系统确认和有效性规定了将要实行的测试。本节将开始于系统集成阶段的完成。本阶段的基本目的是证明特定的功能。同时，我方也提供一个书面计划以描述特定的期望功能在将来如何实现。由于以下原因上述这些可能会变为很需要：开发中不能控制的与第三方产品有关的预期解决方案/功能。预期的解决方案/功能可能需要修改以适应现有的第三方产品，这可能既影响日程安排也影响费用，或者两者都受到影响。预期的解决方案/功能是在合作伙伴的开发之下，并且按计划准时完成，但是没有相宜的可用的验收测试。在本阶段中验收计划将指定系统测试判据。本阶段的完成标志着展开阶段的开始，即将解决方案交付给甲方使用。施工流程图具体的实施流程如下图所示：

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法第一章总则第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。第二章供应商管理第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执

行。第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度（一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。（二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

供应商管理制度(修改版)

供应商安全管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。第二章管理职责第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。第十一条供应商调查供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。第十二条采购程序采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。

供货方案

供货方案篇一：设备供货方案供货及投标技术方案 1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间：交货地点：用户指定地点。交货时间：合同前签订后15日内交货。交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。运输条件：专车汽运，运费由我方承担。 2、投标货物的质量标准及验收方式说明：产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。验收标准：质量验收方式：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收。数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。 3、备品备件情况：设备中包含的易损、易坏的原件，备品备件由厂家在装箱清单中列出，交货时与设备一同交付；若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏，公司根据实际情况保修，提供相应的备品备件，公司备有

足够的易损件给用户，为用户仪器运行提供强有力的支持。 4、质量保证期内发生问题的处理期限：产品使用过程中遇到问题时，我方保证在2小时内给于答复，如需要技术人员到现场解决问题时，我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。 5、投标技术方案：本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际情况，我公司选择了中档以上的优质产品，保证了设备与材料性能的稳定、质量可靠、价廉物美的优质产品。 6、其他：本公司与生产商签订了技术支持合约，生产商承担所有的技术支持，公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求，为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位，我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议，以便最终用户随时可以找到有关单位和人员，处理遇到的问题。投标人盖章（公章）: 篇二：供货方案 1. 供货方案交货地点、时间、方式、运输条件及安装时间交货地点：** 供货期限：自合同签定之日起***个日历天内供货安装调试完成

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

供应商管理制度

供应商管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。第二条供应商管理原则（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；（二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；（三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；（四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。第三条适用范围：（一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。（二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。第四条部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。第二章供应商选择第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。第六条主要通过以下方式搜寻开发供应商：（一）互联网搜索；（二）同行介绍；（三）供应商的主动问询和介绍；（四）专业技术杂志；（五）供应商的专业媒体广告等。第七条采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以

供货实施方案细则

供货实施方案供货实施方案篇一:供货组织方案材料设备的供应组织方案一、组建材料设备供应项目部针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。项目部机构成员配置表：二、供应倾根据施工进度和招标文彳牛要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法,脚到表格化。三、供货流程： 1、货物采购按照合同约定，项目经理组织设备采购。 2、到货检验设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。 3、开箱检验

在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内夕図装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观蹒，我公司将及时处理。 4、安装验收安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。 5、完工测试系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。 6、大联调本系统设备联调是指:在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。 7、试运行系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。 8、质保期系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。

供应商日常供货管理制度

供应商日常供货管理制度一、目的为加强供应商日常供货管理，避免因供货不及时、质量不合格、状态异常等因素造成生产损失，特制订本制度。二、适用范围适用于公司所有量产车型使用配件供应商日常供货管理。三、职责 1、物资管理部/焊装车间/涂装车间： 1.1负责配件采购订单的下发，订单回执的跟踪，确保公司生产； 1.2负责确保物料比例发放合理，严格按照公司下发比例执行； 1.3负责供方实物对账业务，确保账实相符； 1.4负责对于配件发放确保先进先出； 1.5负责确保SRM库存的准确性及合理性； 1.6负责呆滞物料的统计及清退工作； 2、供应商： 2.1负责接收丽驰公司采购订单并按要求进行回复，按订单要求到货； 2.2负责所供丽驰公司产品为合格产品，确保产品状态一致性； 2.3量产配件按照公司要求储备合理库存； 2.4负责按要求进行账目核对。 3、配套部：

3.1负责现金配件采购订单的下发及跟踪； 3.2负责汇总输出《月度供应商综合评价》，对其真实性进行复核、调研； 3.3负责审核供方比例发放情况；参照制度《供方供货配额管理制度》； 3.4负责对SOP前新车型项目的配件采购，采购100套后转至物资管理部； 3.5负责对物流提报的异常供方进行制定方案，协助解决交期问题； 3.6负责定期调研和分析供方产能保障能力 4、生产制造部： 4.1负责组织公司月度生产计划评审会，确保计划的准确性； 4.2对于超出生产计划车型提前预警物资管理部补发订单； 4.3合理调整车型上线，最大限度避免停产等现象； 5、营销中心： 5.1负责确保月度生产计划的相对准确性； 5.2负责对市场突发性增量产品进行提前预警组织相关部门提前储备，避免造成订单因交期时间长导致订单丢失；四、评价标准配件到位准时率评价总分合计25分，占供应商综合评价的25%，考核项分为订单回复、到货准时率（时间、数量）、停产。 1、订单回复及到位及时率（时间、数量）

供货组织实施方案.doc

V:1.0 管理制度精选整理供货组织实施方案 2020-4-1

一、供货组织实施方案保证供货产品采用原厂正品，供货产品须为全新的( 包括零部件) 、未使用过的，并在各方面均符合技术条件和招标文件中所规定的质量标准及规格和数量，如有问题，必需更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由本公司自行负担。有效的实施方案是工程质量的保证，我公司具有大量的项目实施经验，其施工方案严格按照项目生命周期进行，为客户提供快速的系统部署，高度的质量保证。实施流程系统分为如下几个阶段实施：项目开始阶段项目在该阶段的任务如下： (1) 成立项目组 (2) 定义项目目标 (3) 提供项目组在项目过程中作用的概述 (4) 评审交付进程和度量准则 (5) 列出达到系统目标状态的每一主要步骤，这些步骤将成为确定日程表中里程碑的基础 (6) 组织并安排项目活动日程确认需求阶段本阶段的目的是进行最终评审以确定系统将要做什么和将怎样融合到目标环境中。本阶段的主要活动是评审和确认那些定义系统行为的文档，包括如下几步： (1) 确认需求阶段在规格说明阶段产生的规格说明文档将为设计和测试的目的而使用。在这些文档中声明的功能应成为系统集成的基础。在本阶段也应提出评审验收测试准则，并达成一致。 (2) 明确客户需求修改过程对系统的任何增加和修改都应通过修改申请过程并以书面的方式确定下来。本阶段的结束应基于来自甲方的评审代表对于有关规格说明文档的认可（签字）。集成阶段应在本阶段的完成之后开始。系统集成阶段本阶段的基本目标是交付、安装和配置最终解决方案所需的硬件和软件。本阶段的一个主要任务就是开发基于系统需求说明文档提出的业务需求而确定的软件和

供应商供货管理规

供应商供货管理规范4 1.0目的为了规范供应商管理，提高公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，减少因供应商供货问题给公司带来的损失，通过经济手段促进供应商不断的进行持续改进，特制定本规范。 2.0适用范围适用于本公司对所有外购外协物料供应商的管理，规定了从确定责任到执行的操作规范。 3.0职责 3.1业务部负责评定供应逾期所造成的责任等级，明确供应商索赔清单 3.2质量部负责判断供应商产品质量责任，明确供应商索赔清单 3.3 采购部按评审结果负责计算索赔金额，向供应商传递 3.4业务部.质量部、采购部管理者共同仲裁评定供应商对评定结果的异议 3.5总经理审批会签后的《供应商索赔报告》 3.6财务部负责协助索赔工作冲减索赔金额

/责任评定部门 5.0流程说明 5.1供应的逾期问题 5.1.1供应逾期的定义：不能按照订单要求时间、质量、数量提供采购物料，即订单的到货时间为物料数量满足并合格入库的时间。 5.1.2非供应逾期的定义：接单的二个工作日或交货周期的前一半时间内，需要变更交货时间书面通知对应采购并征得我司书面反馈同意的；因不可抗力产生的数量、质量损失造成的逾期； 5.1.3供应逾期的责任等级：严重供应逾期：造成客户停产的，业务部根据对本公司声誉的实际影响程度而定，确认为供应商责任或所处责任比例，开具“供应商扣款汇总”，明确供应商索赔清单。重要供应逾期：影响生产计划完成同时影响销售计划的，由业务部根据对我司的生产及交货的实际影响程度而定，明确供应商索赔清单。一般供应逾期：造成生产计划调整的，但未对销售计划造成影响的，由采购部根据月度供应商交货及时率，约谈供应商，共同分析原因，跟踪其改善进度和结果，《纠正预防措施》由采购

供应商管理制度及流程46631

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型

分类特征 1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。四、供应商管理流程 1、供应商调查（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

供货与安装实施方案

供货与安装实施方案 1/11

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八、供货与安装方案质量管理的方针、目标和承诺质量方针我们的质量方针是：优秀的产品，一流的服务。质量目标我们的质量目标是：确保各阶段工作的有效性，把符合用户实际需求的产品适时地交付用户。有效性：阶段成果经过严格的确认，确实成为下一步工作的依据。适时：指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。质量承诺我们的质量承诺是：我们在工作中严格执行ISO9000质量标准。质量管理的目的和内容目的：满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益的效果；内容：质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做；质量控制——监视过程，发现、排除不合格；质量保证——满足质量要求，取得需方信任；质量改进——完善、改进质量体系；

本项目供货、实施的组织结构保障针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本项目的顺利实施。我公司提出和项目单位一起组建适于本项工程系统平台实施和管理的组织和领导机构。项目领导小组项目供应商务安装技术验支持收质量售后本项目组织机构如下图：具体供货、安装、调试实施步骤为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下：项目环节任务内容简述任务执行组实施前期商务组进行商务洽谈，确保项目中所有设备如期、安设备供货技术支持小组全地到达用户现场。制定详细根据设计方案，协助项目单位制订设备安装实技术支持小组实施方案施的技术标准；质量监控组 4/11

供应商选择管理制度.doc

供应商选择管理制度1 供应商选择管理制度一:目的选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。二:范围适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等. (二)：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点： 1：产品的品种,规格,质量（ROHS管制）以及价格； 2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平； 3：企业的信用度以及管理水平； 4：产品是竟竞争性还是垄断性； 5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等； 6：有没符合环境规章。

(三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 (四)：深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《评估记录表》填写好后寄回本公司留档。 (六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全性、及时性等各方面综合考评，具体包括： 1：批次合格率、及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率、及时率在85-95分者为B级；即合格供方。 3：批次合格率、及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 (七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。（八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！起草何伟德06/05/08 审核：批准：

供应商全套管理制度

供方管理制度总则一.目的与范围为了进一步加强浙江**机车部件有限公司对外购外协产品的管理和控制,为供需双方提供管理和沟通的平台,促进供方加强内部管理,为浙江**公司提供优良的产品和服务.特制定本制度,本制度适用于浙江**公司采购部供方管理工作. 二.合作原则 1.互利合作原则：在零配件定价、调价及供方新开模具、新增检测设备等生产投入时，充分考虑供货质量、供方的投资回收和合理利润，争取双赢结果，追求与供方的长期合作与共同进步。 2.持续改进原则：对供方进行动态评价，协助供方进行质量改进，促进供方质量保证能力持续提高。 3.择优采购原则：根据每个月对合格供方的业绩评价及年度综合评价结果，调整供方的主供、辅供地位，或每半年调整一次供货比例。主供供方配额比例一般不低于该类零部件总量的70%；需求量大的零部件有三个或三个以上供方时，主供供方配额比例不低于50%，补充配额比例不超过20%。 4.优质优价原则：在确定或调整零部件（原材料）价格时，按零部件性能和质量水平确定合理的价格，对不同材料、工艺、性能、质量水平的同一种配件，可以确定不同的价格等级，实行优质优价，对合格率等质量指标未达到要求的，按合同（技术质量协议）规定进行考核。 5.优胜劣汰原则：对供货业绩好的供方，实行相应的奖励措施；对业绩差且整改效果不明显的供方，实施相应的质量处罚或予以淘汰。三.权利和义务 1.供方的权利 1.1.有权按合同（采购/委制合约书）规定获得货款。 1.2.对浙江**公司的相关判定及索赔，产生异议时，有权向浙江**公司提出申诉。 1.3.发现浙江**内部的违纪行为,造成自身利益受到损害时,有权向浙江**公司各级领导和监督部门举报、投诉，并要求赔偿。 1.4.必要时可以向浙江**公司提出技术支持的需求. 2.供方的义务 2.1按照浙江**公司的相关要求，保质、保量、准时供货，并送达指定的地点。, 2.2对影响产品质量、服务质量和供货保障的各个环节进行改进，持续满足浙江**公司提升产品质量、服务质量、供货保障的目标和要求。 2.3及时准确的向浙江**公司传递信息。 2.4因自身原因对浙江**公司造成损失时，按合同（协议）规定，接受浙江**提出的索赔。 2.5遵守双方签订的合同和各项协议。 3.浙江**公司的权利 3.1 有权向供方提出产品质量、服务质量和供货保障等方面的改进要求。 3.2 有权按合同(技术质量协议)规定对供方生产过程和产品质量进行监督检查. 3.3 有权要求供方按合同(技术质量协议)规定提供必要的不涉及供方核心机密的产品图纸、技术标准、验收标准、过程控制文件、检验记录等文件资料。

供货项目实施方案.doc

供货项目实施方案篇一：供货计划及保证措施 1) 供货计划对于XXX购置项目，XXX公司目前已经积累了丰富的开发及实施经验，每年为用户提供完整的解决方案。我公司承诺：自签订合同之日起，保证提供满足标书要求的XXX购置项目。说明：1) 第12天完成设备交货； 2) 第15天完成设备的安装调试； 3) 第17天完成系统的联调； 4) 第18天完成系统的初验； 5) 第19天完成完成系统试运行； 2) 项目实施计划步骤 1. 交货项目实施方在合同签定后的20个日历日内分批次将将货物运抵交货地点。制定详细安装调试计划合同签定以后，系统设计小组和工程实施

小组将共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨，制定详细安装调试计划，包括： 1、安装调试手册； 2、安装调试进度安排； 3、安装方式； 4、调试方法； 5、调试工具的准备； 6、安装调试环境的准备； 7、详细的线缆连接图； 8、对影响系统实施的关键工序、关键设备进行分析，提出相应的解决措施； 9、技术参数手册、培训手册和工程安装手册； 10、制定项目建设质量管理方案和措施；详细安装调试计划将在合同签定后的10日内提交用户。 3. 安装现场环境调查及现场勘察为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作，保证项目顺利进行，我公司将在实施前10天内对用户单位设备安装环境进行调查，填写安装环境调查表。同时，我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求，在用户单位的积极配合下，确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工

作。安装环境调查由工程实施小组负责。 4. 现场安装调试设备到达安装现场后，由我公司技术人员和用户共同清点完毕后，工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目实施，他们负责现场远程网络设备、辅助设备的安装和调试，完成后同时填写项目安装调试报告。我们在设备安装和调试的同时，将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训，同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。 5. 到货验收在合同设备到达用户指定的地点后，用户与我公司代表将共同开箱验货，依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，我公司将负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查，并做出测试方案和测试报告，保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。我公司将同时提供设备相关证明文件，保证是原厂全新产

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度 1

供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】

供货组织实施具体方案3

保证供货产品采用原厂正品，供货产品须为全新地(包括零部件)、未使用过地，并在各方面均符合技术条件和招标文件中所规定地质量标准及规格和数量，如有问题，必需更换、补充.更换、补充等处理及相应地费用均由本公司自行负担. 有效地实施方案是工程质量地保证，我公司具有大量地项目实施经验，其施工方案严格按照项目生命周期进行，为客户提供快速地系统部署，高度地质量保证.资料个人收集整理，勿做商业用途实施流程系统分为如下几个阶段实施：项目开始阶段项目在该阶段地任务如下： ()成立项目组 ()定义项目目标 ()提供项目组在项目过程中作用地概述 ()评审交付进程和度量准则 ()列出达到系统目标状态地每一主要步骤，这些步骤将成为确定日程表中里程碑地基础()组织并安排项目活动日程确认需求阶段本阶段地目地是进行最终评审以确定系统将要做什么和将怎样融合到目标环境中.本阶段地主要活动是评审和确认那些定义系统行为地文档，包括如下几步：资料个人收集整理，勿做商业用途 ()确认需求阶段在规格说明阶段产生地规格说明文档将为设计和测试地目地而使用.在这些文档中声明地功能应成为系统集成地基础.在本阶段也应提出评审验收测试准则，并达成一致.资料个人收集整理，勿做商业用途 ()明确客户需求修改过程对系统地任何增加和修改都应通过修改申请过程并以书面地方式确定下来. 本阶段地结束应基于来自甲方地评审代表对于有关规格说明文档地认可（签字）.集成阶段应在本阶段地完成之后开始.资料个人收集整理，勿做商业用途系统集成阶段本阶段地基本目标是交付、安装和配置最终解决方案所需地硬件和软件. 本阶段地一个主要任务就是开发基于系统需求说明文档提出地业务需求而确定地软件和硬件. 本阶段地某些任务如下： ()客户化在确认需求阶段中定义地软件. ()开发客户定制软件以满足系统地需求. ()安装、配置和客户化任何为本系统准备地硬件和软件. 在本阶段中成功地安装、配置本系统地各种软硬部件标志着本阶段地结束.本阶段地完成也就是验收测试阶段地开始.资料个人收集整理，勿做商业用途验收测试阶段建设方和我公司双方，同时也包括任何与该项目有关地第三方，必须有一个目标评价方法以便验收产品.基于验收测试判据建立地系统确认和有效性规定了将要实行地测试.资料个人收集整理，勿做商业用途本节将开始于系统集成阶段地完成.本阶段地基本目地是证明特定地功能.同时，我方也提供一个书面计划以描述特定地期望功能在将来如何实现.由于以下原因上述这些可能会变为很