相关方管理程序(含记录)
相关方管理程序
（ISO14001-2015/ISO45001-2018）
1.0目的
为了加强对相关方的管理，增强相关方的环境保护和职业健康安全意识，特制定本程序。
2.0适用范围
适用于对公司工程合同方、供方、废弃物处理者、运输单位和临时访问者等相关方在环境和职业健康安全方面施加影响。
3.0工作职责
3.1人事行政部
3.1.1负责对公司周围单位及居民、外部上级机构就环境保护和安全健康方面的问题进行沟通协调。
3.1.2负责对公司基建项目的相关方的管理。
3.1.3对各部门相关方的控制实施监督和检查。
3.2总经办负责公司接待的来宾、客户等来访人员的管理。
3.3采购部负责对向公司提供原材料、易燃危险品的供方管理以及废弃物处理商的相关管理。
3.4业务部负责其接待的营销客户的管理。
3.5设备部负责为公司提供设备、设施安装调试和维修的外包方的管理。
3.6各职能部门负责对与本部门有业务关系的相关方的管理，向相关方提出有关要求，必要时向他们提出培训要求。
4.0工作程序
4.1相关方识别
按照对公司环境影响和职业健康安全危险源风险的严重程度分为重点相关方和一般相关方。
4.1.1重点相关方包括：
a）提供原材料、易燃危险品、设备等供应方;
b）提供设备安装和维修、建筑施工、运输服务等各种经营性服务的外包方；c）危险废弃物处理单位；
4.1.2一般相关方包括：
a）可回收废弃物及一般非危险废弃物进行处置的外包方。
b）公司的上级主管机构和部门。
c）来公司访问参观的来宾、客户等外来人员。
d）受公司环境影响的周围单位及居民等。
4.2对相关方施加影响的一般要求
4.2.1了解公司管理方针
4.2.2了解公司环境和职业健康安全的重点控制程序和管理要求，使其按照公司要求履行相应的职责。
4.3对相关方施加影响的特殊要求
4.3.1对供方的要求
a）生产、销售、运输具备相应的资质
b）包装尽量采用环保、可回收的材料，不得使用国家禁止使用的包装材料；c）满足《供应商控制程序》中规定的基本条件；
d）能够及时按照要求提供运输、包装、贮存条件等技术资料，易燃危险品的供方必须提供安全技术说明书；
4.3.2对施工单位的要求
a）具备相应的施工资质；
b）具备健全的环境保护、安全管理的管理制度和火灾、坍塌、设备事故等应急预案；
c）劳动防护用品配备齐全，进场设备经过安全检查确认合格；对特种设备经过检定部门鉴定合格。
d）具备完善的员工培训制度，员工具备上岗资格；
e）能够遵守相关法律法规的要求。
4.3.3废弃物处置方的要求
a）资质要求：对于可回收废弃物、危险废弃物处置方应具备相应的经营许可证，一般废弃物的处置方无需资质要求。
b）废弃物回收、贮存、运输必须符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定。
4.3.4对进入公司的运输车辆要求
a）驾驶人员具备驾驶资格，车辆证照齐全；
b）遵守公司内部车辆行驶管理的相关要求；
4.4相关方施加影响的控制
4.4.1一般相关方的控制
4.4.1.1人事行政编制公司管理方针以及相关环境因素和危险源控制要求的宣传册；
4.4.1.2各归口部门对较长时间留驻公司作业、办公场所的相关方的负责人提供宣传，责成其向所属人员讲解、宣传注意事项，对单次短时进入公司作业、办公场所的相关方，口头宣讲公司相关的控制要求；
4.4.1.3各归口部门在相关方进入公司作业、办公场所后的活动进行监督管理。
4.4.2重点相关方的控制
4.4.2.1对重点相关方由各归口部门按照本程序4.4.1条要求传递公司方针和环境、职业健康安全管理要求。
4.4.2.2相关方资质的考察
1）采购部在供方调查时收集其相应资质证明资料，并将其纳入供方评审条件。在选择可回收废弃物、危险废弃物处置方时对其资质和废弃物回收用途、处置方法进行核查。
2）人事行政部在施工项目开工前按本程序4.3.2条中a）~d）要求进行核查。3）各归口部门对相关方资质核查后，保存其相关资质证明。
4）各归口部门在签订的合同（协议）时，必须明确相关方安全环境管理责任或义务必要时，与相关方签订《相关方安全环保管理协议书》，并报人事行政部备案、存档：
a）原材料、易燃危险品等供应方，在签订采购合同时，由采购部实施；
b）设备采购安装和维修、建筑施工、运输服务等各种经营性服务的外包方，在签订服务协议时由设备动力部、行政管理部、营销计划部等归口部门实施；c）废弃物回收、贮存和运输单位，在签订回收协议时由采购部实施；
d）实习人员及其委托单位，在签订实习委托协议时由人力资源部实施。
采购控制程序
采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：
文件修订目录表
采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据
内外部环境和相关方要求识别控制程序
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：
组织环境与相关方管理程序
组织环境与相关方的管理程序 1.0目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨，战略方向相关的内外部环境因素； 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求； 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0定义： 3.1总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。 3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下： a、总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b、文控办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c、技术部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。 d、经营部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 e、人力资源：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理
工装管理控制程序文件
工装管理控制程序
1. 目的和适用范围 1.1 目的 通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围 本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。
4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图 详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。
相关方控制程序
相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方：包括运输公司等。 4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要： a.一般原材料、机配件产品说明书； b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）； c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定，并要求其执行； b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
相关方管理程序
相关方管理程序 1 目的 为了使相关方了解、满足本公司的质量/环境/职业健康安全/HS体系要求，并鼓励其采用安全防护和预防污染措施，特制定本程序。 2适用范围 本程序规定了对本公司提供产品、服务和其他协作的相关方施加影响的方法。 本程序适用于公司相关方管理。 3规范性引用文件 无 4 定义 4.1 相关方：工作场所内外与公司环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人和团体。主要包括供方、承包方、访客、顾客、社区周边居民、政府相关部门等 4.2 供方：提供产品的组织或个人。 4.3 承包方：提供服务的组织或个人。包括外协加工、建筑安装、固体废弃物处理、其它工程以及运输、快递承包方等。 5 职责 5.1 采购部：负责组织考察、评定供应商、外包外协单位的安全和环境情况，并确定合格供方，同时对其提出环境保护、员工安全和社会责任、HS的要求或施加环境、安全和社会道德的影响。 5.2总务部：负责对建筑安装、固体废弃物处理及其它工程承包方的管理，在协议或合同中明确劳动安全卫生和环境保护的要求。负责向他们宣传本公司的环境/职业健康安全方针，并要求所有外来人员、车辆、物品等均应遵守本公司的安全和环境管理规定。 5.3 市场部、报关业务部门：负责对运输承包方的管理，在协议或合同中明确劳动安全卫生和环境保护的要求。 5.4 各单位：负责对本单位员工实施环境保护和健康安全以及劳动保护等有关工作的宣传、监督检查。 6 管理内容与方法 6.1 识别相关方 体系办列出相关方的分类原则，公司各相关部门识别具体的相关方名单，交体系办汇总，形成《相关方清单》。 6.2 识别期望与需求 各部门应每年定期识别相关方的需求与期望，填写《相关方的需求和期望清单》交体系办汇总。 6.3 相关方评审 各部门应定期评审相关方的需求，积极与相关方沟通，确保与识别的相关方需求一致。 6.4 相关方维护 各相关方关联部门在日常活动中应就相关方的活动与其沟通，要求其满足公司要求或接受其提出的意见或要求。 6.4.1供方管理 6.4.1.1 采购部门应要求供方、外包外协单位提供具有法律效力的经营许可证和其它资质证明。供应商应提供产品的说明书。对化学品、油品等供应商应要求其提供相应的产品化学特性（MSDS）及应急措施等方面的资料。 6.4.1.2 采购部门应对长期合作的供方、外包外协单位宣传本公司的环境/职业健康安全/HS方针，提出相关的劳动安全卫生和环境保护要求。 6.4.1.3 各相关单位在与供方、外包外协方签订加工协议时，应向其提出减少和预防污染、预防安全事故
采购管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件
采购管理程序 2015版 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 采购部是本程序的编制、修改、下发部门。 3.2 采购部负责本程序的实施归口管理部门。 3.3 工程部是对劳务分包方的控制参照《分包管理程序》执行。 4 工作程序 4.1 采购过程控制 对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目(例如劳务外包)均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 a) 对公司中间部分工程和最终产品(交付的单位工程)的影响； b) 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； c) 直接影响或间接影响； d) 影响的重要程度(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。 4.1.1.2 对采购产品，依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类 A类：通信设备、线缆等； B类：辅助材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 a) 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况； b) 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； c) 供方的顾客满意程度； d) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等)；
e) 其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)； f) 施工经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的施工企业或经销商。4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目部对现有供方供货和服务的业绩考核记录(见本程序 5.1.3条款)，评价其按要求提 供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a)产品供方的评价 (1) 采购部将对供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报总经理。其中资质状况应为物资生产企业；如果是经销公司或商店，应注明所供产品(如钢材、板材、型材)的生产单位。 (2) 公司采购部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； (3) 经评价为合格(列为合格供方)的单位填入场《合格物资供方名册》，报总经理批准后，发采购部作为采购产品的依据性文件。 b) 零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d) 外包供方的评价，参照本程序执行 4.1.3 供方的业绩评定 a) 对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。 b) 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除。 c) 每年年末对现有供方按本程序 4.1.2.1条款和本条款a)项进行纵横评价，经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》，并报总经理批准。4.2 采购信息控制 4.2.1 采购合同、订单或技术协议 a) 依据施工项目(工程)设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议； b) 采购合同、订单或技术协议(含技术文件和图纸等)的内容除常规合同规定的价格、交货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求；
工装夹治具管理程序
1.目的： 建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围： 适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义： 工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部 负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科 负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库 存情况，填写《申请单》提交技术部。 5.2 工装设计 设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购 采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科 做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收
5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图 纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需 对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书”一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产 品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表? 通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新 调试或采购科委外修模或重新加工模具。 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审 单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护 5.5.1 设备部对在库的工装进行正确的维护保养，建立《工装台帐》，合格、待修理、 不合格的工装在《工装台帐》上注明，并用卡片等进行状态和规格标识，并放 置在不同区域和位置，执行《标识和可追溯性控制程序》；报废的工装及时移 出库房区。 5.5.2定期对工装进行清理和保养，具体执行见《工装维护保养手册》。 5.5.3 为确保易损工装对生产所造成的影响最小化，各使用部门应对自己部门所使用的易 损工装进行统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定《易损工装更换计 划》，经技术部审查批准后，相关部门申请和配备易损工装足够的安全库存量，以 避免易损工装数量的不足而影响生产。 5.5.4 每月各使用部门负责统计工装的损坏、修理、报废情况，上报设备部,由设备部形 成质量月报，呈报相关部门。 5.6 工装返修 工装使用过程中发现异常时，使用部门填写《设备维修申请单》给设备部，需要进行维
ISO45001相关方管理控制程序
相关方管理控制程序 （ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001） 1.0目的 对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。 2.0适用范围 适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。 3.0引用标准 3.1《质量管理体系要求》、 3.2《环境管理体系要求及使用指南》、 3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 4.0职责 4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。 4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。 5.0管理内容 5.1公司可望施加影响的相关方主要有: a) 提供产品外协外包服务的承包方； b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；
c) 为公司处理固体废弃物的承包方； d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员； e) 合同方、有关政府部门。 5.2 与相关方的评估 5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估： 与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”； 5.3 对相关方的影响 5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式： 5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响，要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。确保对垃圾的处理不会造成新的污染。 5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施： a) 供方的评价：供方提供资料。 b) 组织有关生产单位参加，对供方的安全管理活动进行监督、检查评价，有条件的进行现场评价。 c) 对供方评价的内容： (1) 供方的环境状况及生产工艺
相关方安全管理管理制度
相关方安全管理制度 1 目的 为加强对相关方的管理，创建安全健康环境，规避外来协作项目实施过中的安全风险，预防各类事故的发生，确保公司生产经营正常进行，特制订本制度。 2 使用范围 本制度适用于公司相关方、相关管理职能部门、外来指导、参观学习人员的安全管理。 3 引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《中华人民共和国职业病防治法》 3.3《中华人民共和国消防法》 3.4《中华人民共和国合同法》 3.5《企业安全生产标准化基本规范》 4 术语 4.1 相关方：相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。 4.1.1 相关方主要包括： 4.1.1.1 依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务以及其他承包各种项目的外来单位或个人，如从事建筑施工、设备安装、原燃材料运输、保洁绿化、外来单位及其工作人员； 4.1.1.2 经公司安全管理部门或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。 4.2 资质证明：指供应商从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的环境与职业健康的条件，并得到行业主管部门的认可批准。 4.3 安全审核：根据公司的管理程序，对涉及相关方业务的安全、健康、环保、治安、消防、能源、设备设施的管理、资质评审程序的总称。 5 职责
5.1 公司各对口接待部门是相关方安全管理的主责部门，负责对承包商、供应商等相关方的安全资格进行预审，负责组织签订、审核各类安全协议，负责作业现场和租赁现场的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。 5.2 对相关方的安全管理、资质审查坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待，谁负责”的原则进行。各相关部门负责相应承租或承包单位的管理，审核各类证件和资格、签订合同及安全协议，负责人员的安全管理、作业过程监督的职责。 5.3 物资供应部负责劳动保护用品及危险品、原材料供货商的资质审查,并建立、健全安全资质档案。 5.4生产运行部负责基建施工单位（指负责动土基建、维修、安装等施工项目的公司）、外委承包岗位人员的安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审，负责与承包方、承租方签订安全协议，负责其人员的安全管理和从业资格审核，并建立、健全安全资质档案。 5.5设备管理部负责设备安装/改造/维护维修、动力管线施工、配套产品供货、产品委托加工单位的资质审查, 负责相关方在公司内能源使用的监督管理，并建立、健全安全资质档案。 5.6 办公室负责物流服务、卫生/绿化工程、后勤服务、参观培训等的资质审查,并建立、健全安全资质档案。负责相关方在公司内的消防安全、交通安全监督管理，负责相关方在公司内各种火灾、交通等事故的调查处理等工作。 5.7安全环保部配合对口接待部门在项目实施前向相关方提供本公司有关安全健康、环保、治安、消防等方面的制度文件资料和安全信息，对承包商进行入厂前的教育告知责任；并有权督促相关部门向相关方提供必要的个人防护用品（如护目镜、安全帽、耳塞、面罩等）,对相关方和承办部门安全管理进行监督检查。 6 管理要求 6.1承包商管理 6.1.1承包商及劳务派遣资格预审 6.1.1.1各对口业务单位按公司的有关规定进行相关方的选择，不应将承包项目发包给不具备相应资质的单位。资格预审应包括：企业营业执照、资质证书、安全生产许可、各类人员资格证书、企业法人委托书、工伤保险或大额商业险缴费证明、技术状况等有关文件，按相关方资质评审表中的项目，综合评价相关方，符合要求的相关方与之签订施工承包合同。 6.1.1.2各对口业务单位经过程安全监督、过程表现评价、续用等过程管理，根据审核情况建立合格相关方名录和档案。
采购管理规定体系文件
管理职责 采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行； 公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。 管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 集中采购 采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。 2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。 2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。
招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种方式必须符合以下情况之一： 3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品； 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的； 3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约；3.2.4框架协议中的产品。 询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价： 3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件： ａ、设备类： ?市场标准性设备类； ?为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品； ?总价不超过100万元的其他设备。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管 理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。
对相关方的管理程序
编号：SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
对相关方的管理程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1．目的 为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。 2．范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3．职责 3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3．3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3．4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4．工作程序
4．1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》，防止事故的发生。 4．2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4．3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。 4．4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4．5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。 4．6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
设备、工装管理控制程序07-07
程序文件 主题内容：设备、工装管理控制程序 文件编号：SD/CX07-07 版本状态：2004 A/1 发放号： 编制： 审核： 批准： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 质保部综合部 采购部技术部 生产部销售部 财务部生产车间 年月日发布年月日实施 顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的 对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求， 1.2 目标 设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围
适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准 本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、 GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。 3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标 设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门：生产部 监控频度：每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造； 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养； 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》； 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部； 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；
ISO45001相关方管理控制程序
相关方管理控制程序
1目的 对相关方施加影响，共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。 2适用范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。 3职责 3.1安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。 3.2管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。 3.3各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。 4工作程序 4.1能够影响的相关方的识别 4.1.1公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。 4.1.2公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2对相关方进行评估 4.2.1安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的，或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方，原则上定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，由安全环保部审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响相关方的责任部门，并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容： 4.3.1工程合同供方 生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求，明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求，管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 4.3.2设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方 4.3.2.1供应部、生产技术部、研发中心、营销部按《采购控制程序》规定对设备、备品
医疗器械制造企业采购控制程序
程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号： 编制人/日期： 编制人/日期： 编制人/日期： 年月日发布实施发放部门：
1.目的：对供方和采购过程进行有效的控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围：适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行评价、选择和控制。 3.职责： 3.1.采购部组织对供方进行评价，选择合格供方，编制《合格供方名录》，并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案；编制采购计划，执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准，对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验，协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控； 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容： 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类，即A、B、C三类，其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资（A类）：对产品质量、性能起关键重要作用的物料； 重要物资（B类）：对产品的质量、性能起主要作用的物料； 一般物资（C类）：对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核，通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度，组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资（A和B类）必须进行样件审核；其中关键物资和重要物资（A和B类）中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查，向供方收集相应资料，进行供方文件审核，文件审核通过的供方建立《供应商档案》，同时在《供应商档案》中保持供方文件