电梯项目实施方案
第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
电梯项目
（二）项目选址
某某工业园区
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积56041.34平方米（折合约84.02亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.28%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度191.72万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积56041.34平方米，建筑物基底占地面积42748.33平
方米，总建筑面积85182.84平方米，其中：规划建设主体工程59971.50
平方米，项目规划绿化面积4605.70平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费5511.60万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量540026.14千瓦时，折合66.37吨标准煤。
2、项目年总用水量18219.32立方米，折合1.56吨标准煤。
3、“电梯项目投资建设项目”，年用电量540026.14千瓦时，年总用
水量18219.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.93吨标准煤/年。达产年综合节能量18.06吨标准煤/年，项目总节能率21.12%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20672.40万元，其中：固定资产投资16108.31万元，占项目总投资的77.92%；流动资金4564.09万元，占项目总投资的22.08%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入32069.00万元，总成本费用24896.24万元，税金及附加342.89万元，利润总额7172.76万元，利税总额8505.00万元，税后净利润5379.57万元，达产年纳税总额3125.43万元；达产年投资利润率34.70%，投资利税率41.14%，投资回报率26.02%，全部投资回收期5.34年，提供就业职位637个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区电梯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园区电梯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“电梯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位637
个，达产年纳税总额3125.43万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁
荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率34.70%，投资利税率41.14%，全部投资回
报率26.02%，全部投资回收期5.34年，固定资产投资回收期5.34年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中
型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化
融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重
点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化
企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入32431.02万元，同比增长11.04%（3225.56万元）。其中，主营业业务电梯生产及销售收入为30100.79万元，占营业总收入的92.81%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7004.32万元，较去年同期相比增长1542.99万元，增长率28.25%；实现净利润5253.24万元，较去年同期相比增长495.94万元，增长率10.42%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
一、项目建设背景
1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东
北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现
从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀
协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，
区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发
展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。
早在2010年，我国制造业总产值在世界制造业总产值中就占比19.8%，超过美国的19.4%成为世界第一制造业大国。2015年中国制造业于世界占
比已达22%，稳居世界第一位置。随着我国经济和科研综合国力的增强，可以预见的是在未来中国制造将在世界舞台上占据更重要的地位。
2018年，市经信委坚持以供给侧结构性改革为主线，以实施“万企万
亿技改工程”为抓手，优化资源配置，推进重大项目建设，持续扩大工业
有效投资，狠抓节能环保，加强绿色制造体系建设，积极推动工业绿色可
持续发展。
2、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，
转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新
几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，
是经济增长和生产效率提高的关键支撑。
二、必要性分析
1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮
之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球
制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，
我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信
息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量
品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大
差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾
和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升
级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。
传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术
和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业
企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。
作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两
化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县
区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。
2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发
挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促
进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并
可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一
步巩固和增强。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
第四章市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2013.25亿元，比上年增长8.97%。其中，第一产业增加值161.06亿元，增长7.70%；第二产业增加值1248.21亿元，增长7.29%
第三产业增加值603.98亿元，增长6.69%。
一般公共预算收入231.05亿元，同比增长11.13%，一般公共预算支出585.25亿元，同比增长8.25%。国税收入376.62亿元，同比增长10.70%；地税收入亿元35.34，同比增长6.28%。
居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨0.96%，衣着上涨
0.77%，居住上涨0.73%，生活用品及服务上涨0.63%，教育文化和娱乐上
涨0.83%，医疗保健上涨1.15%，其他用品和服务上涨0.97%，交通和通信
上涨0.93%。
全部工业完成增加值1914.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1355.13亿元，比上年增长5.13%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含电梯）等主导行业共完成工业增加值1209.62亿元，增长6.25%。AA完成增加值461.91亿元，增长6.73%；BB
完成工业增加值371.13亿元，增长9.31%；CC完成工业增加值273.02亿元，增长9.01%；DD完成工业增加值130.76亿元，增长11.19%。规模以上工业企业实现主营业务收入5806.17亿元，比上年增长8.96%。实现利润总额352.61亿元，比上年增长10.88%。
固定资产投资完成3635.30亿元，比上年增长10.84%。其中，建设项
目投资完成3199.06亿元，增长8.91%；房地产开发投资完成436.24亿元，
增长8.69%。在固定资产投资中，第一产业投资完成181.77亿元，同比增长5.97%；第二产业投资完成2762.83亿元，同比增长10.41%；第三产业投资完成690.71亿元，增长8.71%。高新技术产业投资736.64亿元，增长10.03%。民间投资3468.40亿元，增长7.85%。城市基础设施投资582.27亿元，增长5.49%。重点项目1219个，完成投资2146.45亿元，增长
6.23%。
全市实现社会消费品零售总额1103.57亿元，比上年增长8.03%。城镇实现零售额1170.52亿元，增长10.46%；乡村实现零售额355.74亿元，增长7.93%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元558.95，增长14.67%。
实际利用外资58713.25万美元，同比增长51.95%。外贸进出口总值322.14亿元，同比增长57.37%。其中，出口总值209.39亿元，同比增长
55.20%；进口总值112.75亿元，同比增长58.67%。
二、电梯行业市场分析
目前，区域内拥有各类电梯企业789家，规模以上企业38家，从业人员39450人。截至2017年底，区域内电梯产值126806.45万元，较2016年107381.19万元增长18.09%。产值前十位企业合计收入51404.42万元，较去年46574.63万元同比增长10.37%。
区域内电梯行业经营情况
区域内电梯企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12594.08万元，较上年度10776.14万元增长16.87%，其中主营业务收入12289.29万元。2017年实现利润总额3197.68万元，同比增长10.72%；实现净利润1554.57万元，同比增长14.99%；纳税总额80.13万元，同比增长12.54%。2017年底，AAA资产总额15307.74万元，资产负债率32.30%。
2017年区域内电梯企业实现工业增加值34642.17万元，同比2016年29578.36万元增长17.12%；行业净利润10195.93万元，同比2016年9136.96万元增长11.59%；行业纳税总额11638.47万元，同比2016年10226.23万元增长13.81%；电梯行业完成投资26634.13万元，同比2016
年22432.52万元增长18.73%。
区域内电梯行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.85%。预计区域内电梯行业市场需求规模将达到190506.09万元，利润总额52606.47万元，净利润23081.83万元，纳税15516.30万元，工
业增加值57950.16万元，产业贡献率10.74%。
区域内电梯行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为电梯，根据市场情况，预计年产值32069.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积56041.34平方米（折合约84.02亩），其中：净用地面积56041.34平方米（红线范围折合约84.02亩）。项目规划总建筑面
积85182.84平方米，其中：规划建设主体工程59971.50平方米，计容建
筑面积85182.84平方米；预计建筑工程投资6090.55万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费5511.60万元。
（三）产能规模
项目计划总投资20672.40万元；预计年实现营业收入32069.00万元。
第六章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某某工业园区。
园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造
依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发
展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱
动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创
新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带
一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制
造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的
支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、
自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的
阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发
展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都
有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等
多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项
目选址应遵循以下基本原则的要求。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.28%，建筑容积率1.52，建设区域
绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度191.72万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。