私车公用燃油费报销管理规定
私车公用燃油费报销管
理规定
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私车公用燃油费报销管理规定
一、制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地
出差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。
二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以
外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
三、费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。
四、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为元，计算公式为：
费用报销金额＝长途公里数×元/公里。
长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入“目的地”市或县。
五、具体规定：
1、取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费
可根据费用报销相关管理规定报销。
2、在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公
司总经理批准后方可外出。《私车公用申请》按项目严格明确填写，
包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。
3、公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允
许私车前往。
4、往返长途里程合计1000公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共
交通工具，不允许私车前往。
5、虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通工具
的，可以私车前往。
6、停车费、路桥费据实凭发票报销；燃油费报销需附审批通过的《私车
公用申请》，并提供线路范围内途经地燃油费发票，在规定的费用标
准内填销。
7、停车费、路桥费发票日期与出差日期必须相符，燃油费发票日期需在
出差期间前后不超一天的范围内。
8、费用报销采用单次填报的方式，要求在费用发生后一周内（含休息
日）报销。
9、燃油费报销需提供正规发票，发票名头要求：黑龙江国裕天晟科技有
限公司，错填、漏填或提供不合规发票不予核销。
10、要求费用发生本人填写报销，不允许其他人员代为填报。
11、费用报销流程及其他未尽事宜依据《财务付款及费用报销管理规定》
执行。
12、燃油费实行费用发生后直接走报销流程，不支持预支借款。
13、特殊情况下产生的私车公用费用，经公司总经理特别批准后方可纳入
报销范围。
14、私车公用的相关费用以部门为单位进行财务核算，计入部门费用预算
指标内。
15、员工在执行公司指派任务并自愿使用私人产权车辆者为私车公用行
为，员工在规定时间驾车上、下班的行为，不属于私车公用。
16、员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险
（含第三责任险和驾乘险）等车辆管理及交管部门备查所需的证件及
相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本
人自行承担。
17、私车公用驾驶员必须自觉遵守交通规则，服从交通部门的指挥和检
查，维护交通秩序，文明驾车，不疲劳驾驶、不酒驾，确保行车安
全。
18、员工自行负责车辆日常维护及保养，确保车况的良好状态，不得故障
驾车或在汽车安全技术性能有问题时驾车。
19、私车公用车辆的驾驶人员由于违反交通法律法规而形成的相关处罚和
造成的一切损失均由驾驶员本人承担。
20、申请私车公用的员工因公外出发生交通事故的，按照国家交通管理和
车辆保险相关规定执行，发生损失和费用自行承担。
六、解释权限：本制度由起草部门财务部负责最终解释。
七、制度执行时间：本制度从下发之日此执行。
附件：相关表样
私车油补管理办法
私车油补管理办法（试行） ——索奥生物科技有限公司 第一条随着公司经营管理规模的不断扩大，公司领导和各部门对外联系和接洽工作日益增加，为了提高日常工作效率，彰显公司人文关怀，增强公司凝聚力，提升公司形象，特制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司办公室人员拥有自驾车并带车上班的所有人员。 第三条员工每月享受私车油补管理明细： 1、在享受油耗补助前,需按程序向行政部门递交申请表、申请人驾 驶证及行车证,核对无误后，复印件交行政部门留存。 2、按如下流程申请：车主提交书面申请报送行政部门——相关人 员审核——公司领导审批。 3、经审批通过的人员个人所有的车辆，每月因公用车（因公用车 包含员工上下班途中及出差过程使用）22天以上的，享受本办 法规定的油耗补助。因公用车未达到22天的，不享受当月补助。 4、公司有重大集体活动时，公司行政办公室负责统一调配所有备 案的车辆，任何人不得以任何理由拒绝或推诿。 第四条凡经审批通过享受私车油补的员工按以下标准执行。 以1.6排量汽车为参照（平均百公里油耗8升左右），本着就高不就低的原则，按照当年最高油价计算（7.74元），日常按每公理油耗按0.65元进行补贴，有重大活动时，按每公理油耗按0.7元进行补贴。 第五条经审批的私车油补资料，统一由人力资源部门归档保存。第六条私车油补含车辆在申请人常驻工作地所发生的日常油费、停车费，车辆维修、保养等，其他费用均由车辆所有人自行承担。 第七条享受私车油补的人员，常驻工作地范围内因公外出，不再报销任何交通费用，也不得再行申请使用公车。两个或两个以上部门或人员因公外出，若其中一人享有私车油补，同行者均不得再行申请使用公车。
关于私车公用费用补贴原则及管理办法(试行)
关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行) 1、目的 随着学校业务发展，为提高办事效率，学校针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。 2、适用范围 本制度适用于学校全体员工 3、责任 3.1校长办公室负责本制度的制定和修改。 3.2校长负责本制度的审批。 3.3学校各部门负责本制度的执行、监督。 4、细则 4.1、私车公用的申请 4.1.1因公务外出应首先向校长办公室申请使用学校的公共车辆，在学校公共车辆无法提供时，可申请私车公用。 4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。 4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由招生主任审核批准，招生主任的私车公用申请和费用审核由校长办公室批准。 4.2、私车公用费用的报销程序： 4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报招生主任审核→报财务部门对费用金额进行核算→报校长办公室批准后→到财务部报销。 4.3、私车公用费用报销范围
4.3.1私车公用费用不纳入报销范围： 4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。 4.3.1.2公务目的地较少（两个以内），且单边里程在5公里以下私车费用不纳入报销范围。4.3.1.3对招生部门的日常工作，原则上不纳入报销范围。 4.3.2私车公用费用纳入报销范围： 4.3.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公务或单边里程在5公里以外，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。 4.3.2.2虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入私车公用费用报销范围。 4.3.2.3特殊情况下产生的私车公用费用（未包含在以上情况中的），经校长特别批准后可纳入报销范围。 5、私车公用费用报销项目、计算方式及标准 5.1费用报销项目及方法 5.1.1私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费、维护保养费、车辆磨损费用。 5.1.2停车费、路桥费据实凭发票报销，燃油费，维护保养费和车辆磨损费按5.2条核定金额后附燃油发票报销。 5.1.3以上私车公用相关费用以部门为单位进行统计，并计入部门费用成本。 5.2燃油费用的计算方式及标准 5.2.1燃油费计算公式： 每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100 实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费 5.2.2燃油费用计算标准 油价：以现行市价为标准（滨州市3月7日油价5.54元）
交通费、通讯费报销管理办法
交通费、通讯费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。 二、适用范围 凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。 三、报销标准 (一)、软件开发类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内) (二)、技术服务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内) 2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) 3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) (三)、行政财务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)
(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。 四、报销办法: (一)、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。 (二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。 (三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。 五、相关规定: (一)、每月25日至30日为费用报销期，逾期则视为放弃报销。 (二)、本月报销上月通讯费及交通费。如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准，可提供其他相关票据补充。例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。 六、本办法自2012年7月开始实行，由行政部负责解释。 乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司 二0一二年七月二日
关于私车公用费用补贴原则及管理办法
关于私车公用费用补贴原则及管理办法 1、目的 随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。 2、适用范围 本制度适用于公司全体员工 3、责任 3.1行政部负责本制度的制定和修改。 3.2总经办负责本制度的审批。 3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。 4、细则 4.1、私车公用的申请 4.1.1因公务外出应首先向行政部申请使用公司的公共车辆，在公司 公共车辆无法提供时，可申请私车公用。 4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车 公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。 4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门负责人审核批准，部门 负责人的私车公用申请和费用审核由总经办批准。 4.2、私车公用费用的报销程序： 4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销
单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门负责人审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经办批准后→到 财务部报销。 4.3、私车公用费用报销范围 4.3.1私车公用费用不纳入报销范围： 4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车，原则上不允许使用私车前往， 产生的费用不纳入报销范围。 4.3.1.2公务目的地较少（两个以内），且单边里程在2公里以下私 车费用不纳入报销范围。 4.3.1.3对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销范围。 4.3.2 私车公用费用纳入报销范围： 4.3.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公 务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。4.3.2.2虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共 交通的私车公用，可纳入私车公用费用报销范围。 4.3.2.3特殊情况下产生的私车公用费用（未包含在以上情况中的）， 经总经办特别批准后可纳入报销范围。 5、私车公用费用报销项目、计算方式及标准 5.1 费用报销项目及方法 5.1.1私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费、维护 保养费、车辆磨损费用。 5.1.2停车费、路桥费据实凭发票报销，燃油费，维护保养费和车辆
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费及市内交通费管理办法 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本办法适用于公司各部门。 第四条：差旅费报销相关内容 1、出差原则 （1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。 （2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 （3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 （4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。 但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 （5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 （6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。 （7）在预算范围内合理节约开支。 2、出差的审批、借款及报销 （1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据； （2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。 出差申请表
3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借 款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。 4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务 部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 3、差旅费报销流程
探亲交通费报销管理办法
异地员工探亲交通费报销管理办法（2017.11） 一、总则 为了更好地做好员工后勤保障工作，让异地员工能安心工作，合理休息，提高工作效率，特制订本办法。 本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。 二、办理流程 （一）分公司本部、项目公司人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→综合办公室审核→分管领导审批→总经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交综合办公室存档，一份附在报销单据最后） （二）项经部人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→办公室审核→项目经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交办公室存档，一份附在报销单据最后） 三、探亲次数、时间规定 A类员工：上海隧道在册员工，每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工：与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工，每年享有4次探亲交通费报销机会。（见附表） C类员工：与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工，每年享有6次探亲交通费报销。（见附表） 以上A类、B类、C类员工在入职时确定，每年可以调整一次。
探亲时间规定如下： 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数，由公司视当期实际情况而定，以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员，其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请，探亲时间以不影响工作为前提，不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲：员工入职满一年及以上，直系亲属（1-2名）每年可安排一次的驻地探亲，由办公室安排住宿和伙食，并报销来回路费（按员工费用标准）；如办公室未能安排住宿、伙食的，可报销不超过7天的住宿费（350元/天以内的标准）和不超过7天的伙食费（60元/天以内的标准）。 四、探亲交通费报销标准规定 公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次，C类员工每年6次探亲交通费用报销的机会，超出公司规定的次数，其往返交通费由个人承担，公司不承担其往返交通费。享受探亲待遇的员工，其探亲往返交通费按以下标准报销： 1、乘飞机：1500公里以上有飞机直达的地方报销往返飞机经济舱；1000-1500公里有飞机直达的地方报销单程飞机经济舱和单程火车车票（特快列车硬卧车票、动车或城际高铁二等座票）；凭票据实际报销，超出部分不予报销。 2、乘火车卧铺：不分职级一律报硬卧；凭票据实际报销，超出部分不予报销。 3、乘高铁：不分职级一律报二等座，凭票据实际报销，超出部分不予报销。 4、乘长途汽车：凭票据实际报销。 5、员工探亲完毕，返回工作岗位后30日内，应将按以上标准的相关费用整理好，附
私车油补管理办法
****私车油补管理办法 第一条随着公司经营管理规模的不断扩大，公司领导和各部门对外联系和接洽工 作日益增加，为了提高日常工作效率，增强公司凝聚力，提升公司的对外形象，特制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及各分公司拥有自驾车并带车上班的所有员工。 第三条员工每月享受私车油补管理明细： 1、在享受油耗补助前，需按程序向行政部门递交申请表、申请人驾驶证及行车证核对无误 后，复印件交行政部门留存。 2、按如下流程申请：车主提交书面申请报送行政部门——集团车辆调度员审核一 I I X I I ' —集团人力资源部审批。 3、经审批通过的员工个人所有的车辆，每月因公用车（因公用车包含员工上下班途中及出差 过程使用）20天以上的，享受本办法规定的油耗补助。因公用车未达到20天的，不享受当月补助。连续3个月都未达到20天的，取消其享受油耗补助的资格。 4、公司有重大集体活动时，公司行政办公室负责统一调配所有备案的车辆，任何 人不得以任何理由拒绝或推诿。 第四条凡经审批通过享受私车油补的员工按以下标准执行 第五条经审批的私车油补资料，统一由集团人力资源部归档保存。 第六条私车油补含车辆在申请人常驻工作地所发生的日常油费、停车费，车辆维修、保养等，其他费用均由车辆所有人自行承担。 第七条享受私车油补的人员，常驻工作地范围内因公外出，不再报销任何交通费用，也不得再行申请使用公车。两个或两个以上部门或人员因公外出，若其中一人享有私车油补，同行者均不得再行申请使用公车。 第八条特殊情况需安排长途出车时，加油费、停车费、过桥过路费等凭票据实 核报。 第九条享受私车油补的人员，在使用车辆期间因违反交通规则所发生的罚款和因
私车公用补贴办法
车辆使用管理制度 为了强化和规范管理，明确责任，方便工作，堵塞管理漏洞，消除安全隐患，提高办事效率，根据公司目前车辆使用状况，特制定公司车辆管理规定。本规定适用范围为公司全体员工。 第一条、公司车辆和驾驶人员的调配管理 1、公司车辆、驾驶员由行政综合办统一调配管理。 2、公司员工因工作需要用车，须提前向办公室申请，按程序申请，由办公室依顺序派车，派车优先公车，不按规定填写申请者，不予派车。 3、每车设置“车辆行驶记录表”，每次用车前由用车人核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。用车后由驾驶员填写车辆行驶记录表，用车人员签名核实，每月底报公司综合办公布行车情况。 4、公司车辆的证件执照及车辆用车申请表由车主负责管理。车主负责定期车辆维修、检验、清洁等。（车辆用车申请表一式两份，办公室备案一份，作为用车人出行凭证） 第二条、车辆使用的权限、范围 1、使用人必须具有驾照（驾驶员在实习期间不能单独上高速，需有老司机陪同）。 2、公务车不得借予非本公司人员使用。 3、使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等，处于安全考虑)，如发现故障，配件失窃
或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。 4、驾驶人须严守交通规则。 5、车辆应停在指定位置、停车场或适当、合法位置。 6、使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好。 7、驾驶人不得擅自将公务车开回家，或作私用，未经允许，违者每次将受50元罚款。 8、私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。 9、公司员工因工作特殊需其用车，由本人提出申请，部门主管签字、公司领导批准，方可派车。 10、接送公司贵宾用车，经公司领导审批，方可派车。 11、公司人员公务外出需用车，在500公里以上的，出于驾驶员疲劳因素考虑，不准许用车，改乘使用长途汽车或火车等方式。特殊情况需用车经公司领导批准，方可派车。 12、为了提高办事效率，方便用车，经公司领导批准，员工（车主）可自驾私车外出办公。具体处理按公司私车公用管理办法办理。 第三条、车辆管理维护 1、车辆有关证照和有关手续，由驾驶人妥善保管。涉及车辆的年审、保险等事务由驾驶员掌握时间办理。 2、车辆实行定人定车管理，驾驶人员对车辆应定期保养、定期维修,使车辆经常保持良好的运行状态，严禁将车辆私自交他人驾驶。
员工市内交通费管理规定
1.总述 1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。 2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配： 2.1营运部 300元/月 2.2人事行政部 150元/月 2.3企划部 100元/月 2.4工程部 100元/月 2.5物业各部 100元/月 2.6租赁服务部 100元/月 2.7安全品质部 100元/月 2.8财务部 100元/月 3.报销流程 3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。 3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。 3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。 3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。 3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本月报销明细公示，发放款项。 4.注意事项 票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。 5.附则 5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。
5.2本制度自2011年04月15日起执行。 6.0相关/支持性文件 6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》 7.0 记录 7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》 7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》 .
交通费报销制度
交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车 费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间 业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员 工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、 事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部 门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里 以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地 点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的 乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费 用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。
5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
车辆分配及私车公用费用报销办法
车辆分配及私车公用费用报销办法 为加强单位车辆及私车公用管理，促进各项业务正常开展，根据公司有关规定，结合实际，特订本办法。 一、车辆分配： 市场部：33U36、企划部：075KG、新项目部：19059/7877、人事部：967NE/33U38。 二、适用范围 公司根据工作部门、工作岗位、工作性质、工作量以及私车公用频繁程度确定适用人员，特定人员适用本办法。 三、管理原则 单位车辆及私车公用管理本着“必需节俭效益优先分类指导”的原则实行动态管理。 四、私车公用申请报销政策分两种 第一种：临时用车 1、因公外出或出差在公司车辆无法调遣或其它异常情况下，用车人可以申请私车公用。 2、私车公用应填写《派车单》提前报准，列明去向、车牌号、随行人员及起止公里数等相关事宜。填写完整后报部门经理签字审核，人事部经理签字审批。 3、私车公用申请报批后,费用参照公里数进行核定（公里数根据出行前后的仪表盘照片核定，实际里程与最优路线误差不超过20%的，以实际里程为准，否则按最优路线里程发放），超过80公里的，机动车按1元/公里实行补贴，不超过80公里的按照0.8元/公里进行补贴。其中含停车费、过路过桥费。 4、员工在开私家车因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、临时用车费用补贴报销流程遵循“一事一报”的原则，由用车人填写《派车单》→报部门经理及人事部经理核准签字→用车人将《派车单》交人事部报备→人事部统一报财务并以现金形式发放。 第二种：长期用车（近途） 1、有私家车并确因业务需要经常外出、发生私车公用情况的员工，需先在人事部进行车辆登记。未履行车辆登记手续的，将不按照此报销办法执行。 2、可按照此报销办法执行的员工，在车辆使用完毕后，需完整填写《行车记录单》，在
交通费报销管理办法
交通费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率。 二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。 2、含有经营任务的公司中高层人员。 三、报销标准及要求 1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1： 2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费。 3、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。 4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1.5元/公里补贴费用。
6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。 三、报销流程及办法 1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。 2、年度报销办法 次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费 1）完成目标（合同额或利润额）80%以上的（含80%），可按表1金额全额报销； 2）完成目标（合同额或利润额）80%以下的，按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销； 3）目标完成为零的，根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑，报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20%的比例予以报销。 4）如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。 3、其他员工根据实际发生的交通费，由部门经理审核后予以实报实销。 四、其他 本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。
员工私车公用补助管理办法
员工私车公用补助管理办法 第一条：目的 为了满足公司发展需要，提高工作效率，逐步丰富和完善公司福利政策，经公司 研究决定特制定本管理办法。 第二条：适用范围 、拥有自主机动车辆（行驶证上载明的车辆所有人为补助待遇享受人）的公司员工。 、享受车辆需缴纳交强险，第三方责任险等。 、享受人需持有有效驾驶证件。 、享受补助的员工须为公司正式转正人员。 第三条：补助标准 本管理办法所指补助仅限于公司内部员工个人所使用车辆的油耗补助，油耗补助 为月度标准，见下表: 、员工于每月日前须按规定向直属领导递交《私车公用申请表》（见附件），附行
驶证复印件、驾驶证复印件，经直属领导及总经理审批签字后从递交当月开始享受车辆补助。 、员工可根据当月业务量大小酌情申请补助等级，由直属领导审核，以总经理最后签批等级为准。 、每月日前，员工需将《私车公用申请表》连同上月燃油发票按照申请的补助标准足额递交至人力资源处，人力资源处经审核后于当月工资中发放补贴金额。未能按照 规定时间送交燃油发票人员，视为自动放弃当月补助。（燃油发票日期必须是最近两个月的日期，否则无效）。 第五条：补充规定 、每月职能部门员工出勤天数达天以上，项目管理处员工达天以上。出勤天数不达要求者不享受当月补助，连续月达不到要求天数者取消其享受补助的资格。 、如遇当月外出办公事件频繁等特殊情况，可申请二级或三级补助标准；若当月业务量减少，可酌情调整至一级补助标准。 、享受车辆补助的员工，必须坚持车辆以服务工作为原则，公司需派用时，该员工应予以积极配合。若员工不愿配合公司安排者，可取消其车辆补助。 、在用车期间，车辆发生的违章、肇事、罚款等，均由员工自行承担。 、若员工当月申请车辆补助，原则上不再享受薪酬制度中的交通补助。 第六条：附则 本制度自下发之日起实行，由人力资源处负责解释，如有未尽事宜，将另补充修 正。
员工交通费报销管理办法
员工交通费报销管理办法 1.目的 1.1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。 2.适用范围 2.1公司总部员工。 2.2交通费报销范围： 2.2.1因公司业务关系而产生交通费； 2.2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。 3.报销标准及要求 3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 3.2加班晚归交通费： 3.2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下： 无签退记录不予核报核销。 3.2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录，则
应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情 况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加 班等事由提报的核报核销工作。 3.3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据 实报销。无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发 生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关 情况。 3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明 实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。 3.5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工 作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。 3.6在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公 司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出，则由此所产生的 一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。 3.7核报限额 3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做 限制。 3.7.2加班晚归交通费：120元/月/人。 3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处理。 4.交通费报销流程及票据要求 4.1钉钉流程：
差旅交通费管理办法
重庆卓祥建筑劳务有限公司 差旅交通费管理办法 1、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况，制定本办法。 2、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。 3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则：要严 格控制出 差规模，对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数。尽量利用现代办公手段，以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务，提高工作效率。 4、“费用双控”原则：公司对各部门既控制 差旅费标 准，又控制部门经费总额。 5、差旅费用标准： 6 、住宿费实行“限额控制、据实报销”，根据员工出
差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据 实报销。 7、宴请客户需事先征得总经理同意，如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 8、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费；由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙食补助。 9、超标住宿费和伙食费，超标部分根据实际情况（部分人员）需报销的，由公司领导审批后报销；（各项目部）由项目主管审批后报销，否则自行承担。 10、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公司领导批准同意，事后报公司领导审批报销。 11、夜间（当日20：00到次日7：00，下同）连续乘坐六个小时及以上；或连续乘坐在十二个小时及以上的，可乘坐火车同席卧辅。凡不属此规定范围乘坐卧铺均属超标乘坐。 12、员工应合理选择出差线路，其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程。 13、未经事前审批，越席、超标准乘坐交通工具，可直接凭超标准乘坐的票据，按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用，超过标准部分自理。 14、符合乘坐飞机和经批准乘坐飞机的出差人员限每人
交通费报销制度
深圳市##物业服务有限公司 交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。 深圳市##物业服务有限公司 财务部 2010-10-08
私车公用油费补贴管理办法
私车公用费用补贴试行管理办法 目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确个人私车公用相关费用，特制订规定。 适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。补贴标准及要求 1、私车公用每公里补贴标准。 2、私车公用的车辆优先使用汽车排量以下。 3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗，核定私车公用车辆的百公里油耗，报总经理批准。 4、私车公用可报销项目 5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。 6、停车费、路桥费据实凭发票报销。 7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。 8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。 私车公用公里数核算 1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。
2、员工从公司出发的，出发和返回后，由综合部登记，并和所在部门负责人确认工作事项，登记出发点及目的地，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。 3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至综合部报备，如中途出现折转请提前告知综合部做好登记，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。 4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。 5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。 燃油费用的计算方式 燃油费计算公式： 每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100 实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费 燃油费用计算标准 油价：以当月物价部门公告当地92号(或类品质油号，跟随政府有关规定改变），汽车油价均价为标准。
私车公用燃油费报销管理规定
私车公用燃油费报销管 理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
私车公用燃油费报销管理规定 一、制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地 出差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。 二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以 外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。 三、费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。 四、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为元，计算公式为： 费用报销金额＝长途公里数×元/公里。 长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入“目的地”市或县。 五、具体规定： 1、取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费 可根据费用报销相关管理规定报销。 2、在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公 司总经理批准后方可外出。《私车公用申请》按项目严格明确填写， 包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。 3、公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允 许私车前往。 4、往返长途里程合计1000公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共 交通工具，不允许私车前往。 5、虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通工具 的，可以私车前往。 6、停车费、路桥费据实凭发票报销；燃油费报销需附审批通过的《私车 公用申请》，并提供线路范围内途经地燃油费发票，在规定的费用标 准内填销。 7、停车费、路桥费发票日期与出差日期必须相符，燃油费发票日期需在 出差期间前后不超一天的范围内。 8、费用报销采用单次填报的方式，要求在费用发生后一周内（含休息
学校交通费报销规定
交通费报销管理规定 第一条目的 为了更好的对学校职工外出乘车进行规范管理，更好的对学校的费用进行成本控制，结合学校实际情况，制定本规定。 第二条适用范围 本归定适用于学校全体教职员工。 第三条具体要求 1、学校员工外出办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公共交通车），除特殊情况外，原则上不许乘出租车； 2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后方可外出办事，如无事先上报而产生的乘车费用由员工自行承担。 第四条可乘出租车的标准 1、提取、携带大量现金和支票（数额20000元及以上）外出办事； 2、搬运学校大量及贵重物品； 3、接送学校重要客人、合作伙伴及客户； 4、经过部门主管领导批准允许加班至晚间23：00以后路途偏远且无任何普通交通工具乘坐； 5、当天所安排课时为两个不同教学地点且上、下课衔接时间相差在半小时以内； 6、上晚班的老师在下班后无公交车可乘坐，学校根据上课地点与
家的距离，酌情批准乘坐的士； 7、学校领导交办的紧急公务及经校长特批的其他情况。 以上乘车情况均需在获得上级领导批准后方可乘坐出租车，否则所发生的交通费用由员工自行承担。 第五条日常情况乘车的报销规定 1、每工作日只报销一次上、下班路费（离家—工作地点—回家），期间如有转车则只报销转一次车的费用（单程）；（备注：以上公交费用均按市内公交核算：1元/次） 2、工作期间，由办公地点到合作单位或本校基地上课/办公，其中产生的费用则实报实销；（备注：教学部将根据老师综合情况进行课程安排，采取就近原则） 3、每月只能报销一次，原则上每月3日前报销上月所发生的交通费； 4、区间路程时间在20分钟以内者，不能转车或乘坐的士； 5、晚班教职工下班时，在无直达公交车可乘坐的情况下应尽量转乘其他线路公交车； 6、日常情况乘车报销流程 （1）员工填写固定工作路线报销申报表，由财务审核，交校长审批通过后，每月按此线路予以报销。如有更改，必须提前2天填写变更工作路线申报表，交由财务审核； （2）除每月固定工作路线外，如遇特殊临时安排或助教等，在当月报销流程中填写，注明即可。特殊线路报销也必须在5个工作日内
差旅费报销管理办法版
差旅费报销管理办法-2018版 一、差旅费开支范围 包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。 二、差旅费报销标准比对表 1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、 轮船二等舱、动车一等座； 2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。审批意见“……事由，准予乘坐……” 3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。 5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。报销额度不得超过规定标准。 6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后， 三、员工出差备案报批制 出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。 四、差旅费报销实施细则 1、城市间交通费 1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座； 2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/
大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定； 3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。 员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。 城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。 2、住宿费 出差期间住宿费按标准执行，住宿费实行限额凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。同性别多人出差，必须按实入住两人（含两人）以上的标间，差旅期间发生的共同费用一笔报销，报销单需有同行人员签名确认，不必人人填写报销单。住宿费发票务必为出差地当地发票，不一致不予报销，特殊情况需书面说明，作为报销附件。 3、出差补助 补助内容含出差期间的伙食及其他杂费，按标准执行直接予以补助，实行定额包干报销的办法（即标准范围内不再凭发票报销）。按出差的实际天数计算报销；出发时点（不包括返程）超中午12点（按出行票据时间核定）和返程到达时点未过中午12点（按返回票据时间确定）的，当天补助标准减半执行。出差期间发生招待费的，当天不予核定补助，招待费另行报销。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不予核定补助。 4、总公司人员去分子公司出差，对方提供住宿的，公司不再另行报销；同时实行工作餐制，就餐问题自行解决，不得招待，甚至铺张浪费。 5、差旅费报销票据粘贴办法 5.1粘贴顺序： 1）交通费：按时间先后顺序依次粘贴； 2）住宿费：按时间先后顺序依次粘贴； 3）长期多地点出差人员，若不能在一张《差旅费报销单》全部