存酒制度及流程.
存取酒制度及流程
※为了加强门店存取酒管理，保证门店正常运营，特拟此流程规范寄存酒、取酒服务，
请所有同仁落实执行。
一、存酒规章制度：
（1）顾客提出存酒，服务人员立即去柜台领取存酒卡
（2）存酒卡一式二联：1、上联门店存根 2、下联顾客保存
（3）存酒卡上需填写的项目：顾客签名、房号、品名、数量、存酒日期、经手人签名。
（4）填写好后把客户联撕下交给客人。存酒卡和所存酒水交由存酒库登记。（5）洋酒寄存期为1个月，红酒（未开封）的寄存期为一个月，啤酒寄存期为15天。每月过期酒类，经财务与仓库核数后，呈报交店总并上缴
财务及回库登记。
（6）楼面人员一律不准代客人保管存酒的存根，一经发现，视情况严重处理（示为营私舞弊）
（7）每一个月由财务部与仓库对存酒核数一遍。
二、【寄酒流程】
三、取酒规章制度：
1、出酒口必须定期查阅存酒登记明细对于已过期的存酒必须当日及时退仓，
不可私自补办或延长存期，严禁门店人员私自将过期酒占为已有。
2、出酒口凭取酒卡发放存酒，顾客遗失存酒卡恕不补办，不可提取存酒。（特
殊情况由巡回主管及经理级以上人员签字认可才可提取）
3、取酒卡必须清晰、整洁，不可随意涂改，对于有涂改迹象的取酒卡出酒口
干部有权一律不予提取（特殊情况汇报）。
4、顾客存酒在有效期内希望延长存期必须亲自到门店办理，根据有效期限，
收回原取酒卡给予注销作废并重新填写取酒卡由楼面主管签字方可生效，严禁人员擅自单独操作存酒延期作业。
5、各部门经理、主管、员工不可私自存酒、办理存酒手续，严禁门店人员私
自违规办理一切未经上级主管领导同意的存酒手续，一经发现，予以相应的行政严惩。
6、门店员工不可私自接受顾客赠予的取酒卡。
7、客遗酒水一律上缴登记，一经发现徇私舞弊现象立即严惩。
四、【取酒流程】
酒水仓库管理制度
酒水仓库管理制度 做好各项仓库的管理工作,保障货品帐物相符。 一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。 3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。 4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。 6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。 7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。 8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。 9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。 10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。 11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。 12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。 13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。 14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前 15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
最新门店进销存管理制度资料
门店进销存管理制度 为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。 总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货 1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。 1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。 1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商） 由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。 1.3付款 1.3.1付款（买断） 由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付
酒吧出品部制度及流程
酒吧出品部制度及流程 酒吧出品制度 1、在经理的领导下，进行酒吧的日常工作。 (1)部长、领班是吧员的直属领导，负责整个酒吧的日常工作安排，吧员须无 条件服从下达的命令，任何事先服从后上诉。 (2)正确的领会上级的意图和命令，不得自作主张，故意违抗或借故拖延，应 在最短的时间内完成任务。 (3)每日的班前例会上部长会宣布工作安排，每个人必须清楚的知道自己的岗 位和工作范围。 2、严格执行凭单出品的制度 (1)所有出品一律凭电脑小票，小票一式二联，后吧接第一联，开单人第二 联，后吧接到盖过收讫章的第一联后，由领班确认出品明细后通知配货，配货结束检查无误后在第一联单上面盖章出货，赠送单交由赠送人签名后方可领取酒水。 (2)收到有疑问或不清楚的单据，应及时联系落单服务员，明确所点物品。 (3)必须看清小票上的品名、单位、数量、日期和点菜人名，不要出错重出酒水自行负责。 (4)每日电脑小票必须进行清查，核对汇总，以防出错。 3、严格执行卫生操作标准: (1)男生发不过耳，女生扎紧头发，不得留怪异发型，配戴夸张饰物，不留指甲、胡须，衣领、衣袖保持干净，打发胶，防止头发跌入出品，勤洗头、冲凉，保持个人卫生。 (2)切制生果、装饰品或包装小食时应带手套，戴帽，穿围裙。帽和围裙一周清洗一次。 (3)取用柠檬片、橙角、车厘子等装饰品时应使用冰夹。放吧匙的杯应经常换洗。 (4)取用杯具不能拿杯口，必须拿杯具底部，出品前要检查杯具，用具有无手印、污渍。 (5)各种用具如榨汁机、毡板、刀、吧匙等应随用随洗。
(6)常洗手，每做一样出品后马上用洗洁精洗净后再做第二样出品。 (7)各类酒水、配料用完后将瓶口抹干净，不能留有残液。隔夜的配料一律不能再使用。 (8)出品前保证每样用料无变质，霉烂现象，每件杯具用具都干净，保证无水渍、污渍及异味。 4、每日小扫，每周大扫。 (1)保持地面卫生，及时清扫、拖洗，不乱摆放杂物，随时保持工作台面、吧台卫生，酒架、陈列柜每日开档擦洗一次，酒瓶每天都擦，不许有尘埃、污渍。 (2)各类杯具、瓷具分类摆放，保持干净，无污渍、无手印、干燥明亮，垫布保持清洁，酒杯每天擦一次。 (3)每天清理雪柜、风柜、保鲜柜、擦干净密封圈、玻璃面、柜里内壁，不得有异味、污水。 (4)生果房的生果架、地面、操作台每晚清洗，所有胶筐冰桶下班拿到清洁部清洗，刀具抹干净，榨汁机、砧板每天拿到清洁部漂白、消毒。 (5)雪柜、风柜定期除水，检查有无冻坏、过期、变质的酒水和配料，及时清理。 5、严格按照标准酒水单出品。 (1)、标准套餐牌是酒吧经理根据公司的经营策略、消费者的层次、酒水的成本等综合因素制定而成，不得私自改动、添加或减少。 (2)出品规范是对每一样货物出品方式的规定，是出品质量的一个重要环节，必须严格遵照本公司制定的出品规范出品酒水。 (3)迅速、精致、美味的出品是每一位合格的酒吧员必须掌握和熟练的技巧。 A、迅速:快速、干净利落的做每一样出品，接单到出品不得超过三分钟(啤酒等已成品不得超过一分钟)。 B、精致:严格按照标准酒谱规定的杯具、出品方式、装饰来出品，达到精致、美丽的外观。
进销存管理规定
进销存管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
进销存管理规定一、目的： 规范公司进销存作业流程及库存管理； 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入 库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地 仓库收到实物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及 电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财 务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库 主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。 . 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。 3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨 单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认 完毕。 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
酒水仓库酒吧二级库管理制度
酒水仓库（酒吧二级库）管理制度 目的： 1、合理控制酒吧物品储备，提高库存周转，适时供料。 2、做好各项酒吧仓库的管理工作,保障酒吧物品帐物相符。 一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。 3 、热情主动为前台服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。 4 、经常与总仓沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。 5 、领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量。品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 6 、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。 7 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入营业场所。 8 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。 9 、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。 10 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设施添置均应有记录。 11 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。 12 、对前台部门反映的意见处理及时，并有记录。
13 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈他人或饮料。 14 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。 、根据餐饮行业的特点，仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。 2、为了加强对原材料采购的控制，要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压，各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。 3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。 4、严格物品的领用制度，各部门领用，除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单，提货手续不完备，库管员有权拒绝发货。 5、原材料核算的计价方法：由于购买原材料的时间、地点不同，各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动，必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价，出库原材料的实际成本应根据“会计准则”的规定从下列方法中选定：（1）分批认定法；（2）月末一次加权平均法；（3）移动加权平均法；（4）先进先出法；（5）后进先出法。一经选定就不能随意变动。 6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。 7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 二．验收制度： 1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。 2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货。 3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。 三．入库、保管制度： 1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。
药品、耗材进销存管理制度
药品、耗材进销存管理制度 为了规范诊所药房管理，保障用药安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。 一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中 药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。 二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法 资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售 人员的资质，建立供货单位档案。 三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品 的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不符合规定要求的，不 得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验 收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷 藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存 有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存， 做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。 五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗 材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是 不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调 配后，必须按照有关规定妥善保存处方。 六、应急管理：药品安全突发事件后，应当立即向区市场和质量监督管理 局报告，积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药 品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案 件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。
客存酒水管理细则
客人寄存酒水管理条例 为了加强对酒店吧台的管理，完善和控制各门店客人酒水寄存事务，减少寄存酒水的混乱及账面上的模糊的现象，现对吧台酒水寄存的操作和管理做如下规定： 1、客人要求寄存酒水时，服务员将酒水拿来到吧台，吧台需对客存酒水的保质期和封闭状况进行检查，由吧台立即填写酒水寄存单，并告知客人寄存酒水保存期限（未开封酒水1个月，开封过的酒水10天）。 2、所有酒水寄存单必须有吧台员、服务员、经理级别以上管理人员的签字确认，在条件允许情况下必须让客人签字确认。各项目填写要真实、完整，否则视为舞弊行为，并上报门店总经理处理。 3、吧台将酒水寄存单一式两份，一份给客人，做为下次取酒水的凭证；另一份与客人酒水拴在一起由吧台代为保管；吧台应在酒水仓库中指定地点对客人寄存酒水进行存放，管理；吧台要建立客人酒水寄存台账，并对客人寄存的酒水名称、台号（包厢号）、时间做详细入库登记，以方便查找。 4、客人凭酒水寄存单领取寄存酒水，吧台须让吧台主管和经理级别以上管理人员签字确认，并请客人签字领取，并在客人酒水寄存台账上做出库登记，注明取酒日期（若客人酒水寄存单遗失，须店总和客人签字，留出客人联系方式后，方可领取）。 5、酒水寄存单三个月清理一次，对于超过期限客人未取走的寄存酒水，吧台要电话通知客人再处理。 6、每月月底各门店须对客人寄存酒水进行盘点；每年6月25日，12月25日公司相关部门对各门店寄存的酒水全面盘点清查后。 7、对于酒水寄存因填写错误需要作废的，必须经部门负责人同意后再处理。 8、对于因客人遗留未办理寄存的酒水，由于服务员回收交由前厅经理统一保管并办理登记手续。 9、在实际操作过程中若未按规定执行，将对相关当事人进行处罚，若因此引起酒店的损失将由当事人承担一切责任，若吧台在运作过程中执行不力，吧台主管及门店总经理未能及时发现或纠正，吧台主管及门店总经理承担连带责任。 10、如客人寄存酒水出现丢失或错领现象，由负责存储酒水员承担相应的赔偿责任，吧台主管及门店总经理承担连带管理责任。
烟酒管理制度
烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：
6 泸州头曲3箱 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。
咖啡厅进销存管理规定
咖啡厅执行日报表 及购、销、存登记管理规定 根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下： 1关于日营业款交付 1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营 业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签 字。 1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款 项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。 2关于日营业报表： 每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 3关于日耗损报表： 每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 4关于采购： 4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物 料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库， 再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采购不报销。 5关于入库： 5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。 5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。 6关于报销： 6.1报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。 6.2由许建军统一采购并报销。除许建军外，其他人报销单据一律无效。如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。 6.3当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午6点之前交于财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。 6.4如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说
酒精储存保管和使用管理规定
酒精储存保管和使用管 理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
酒精储存保管、使用管理制度 第一条目的 为了加强公司危险化学品酒精（又名乙醇，无水乙醇或无水酒精,乙醇溶液[-18℃≤闪点＜23℃]，60%以上的酒精属于危险化学品）的存放和使用管理，确保人身及公司设备、材料等财产安全，依据国家有关法律、法规，结合公司的实际制定本制度。 第二条适用范围 适用公司范围内所有酒精储存保管及使用单位。 第三条编制依据 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日） 第四条职责 1、生产管理部负责酒精的购买、装卸、运输、验收、保管、发放工作,并严格执行本制度的规定，保证安全； 2、使用单位负责酒精的申请购买计划、保管和使用过程中执行安全防范措施，确保安全； 3、安全管理部负责对储存单位和使用单位执行本制度情况定期进行检查。 第五条购买 1、采购应由使用单位提出申请，并有详细说明； 2、采购应严格控制数量，不得超量购买。 第六条装卸、运输 1.装卸酒精的人员应了解和掌握所运危险品的理化性质、主要危险特性及泄漏、着火的应急措施。 2.装卸酒精使用机具时应符合防火防爆的标准，所用工具应为不产生火花的有色金属。 3.装卸酒精时,装卸地点50米以内应划为禁火区域,无关人员不得接近，装卸现场应备足相应的灭火器材。
4.在装卸酒精过程中,如遇闪电、雨雪天或附近有火灾时，应立即关闭车厢门，停止作业。 第七条验收 检查包装是否良好；性质不明、包装损坏的一律不准入库，并做好记录。 玻璃瓶、塑料桶等装酒精应逐个检查，容器是否有开裂、裂纹、渗漏痕 迹，容器口是否密封严密，标签是否清楚、有无脱落等，如发现问题则拒绝验收。 第八条保管和发放 1.各单位酒精按照控制最小量存放；库房放置的需要在专用场地，划定区域，保持通风，遮光、温度﹤30℃，远离火种、热源，严禁明火，旁边放置沙箱以便于洒落时处置。 2.酒精存放库房应符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防火、防雷、灭火、防晒、消除静电等安全设施，配备干粉灭火器，注意防范远离堆放的易起静电物品，远离插座、开关、灯具等电气设备，远离其他易燃易爆存储品，存储量大的区域应安装防爆型照明插座及通风设施等，酒精存放附近应放置沙箱。 3.酒精放置库房时应与其他化学危险品分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。 5.酒精不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。 6.存储酒精库房应干燥、通风良好。 7.搬运酒精等危险物品应做到小心谨慎，严防震动、撞击、磨擦和倾倒。 8.酒精入库前必须进行检查登记，每批材料存放时应有标牌，注明出厂日期、名称、规格、数量及入库日期。入库后应当定期检查。摆放时应标识明确，标签向外。
酒吧订台制度
酒吧订台制度 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
为了加强订卡/台的管理，保障订卡/台真实有效，使咨客部正常运作，各部门必须遵守以下制度： 一、预订必备条件： 1.预订必须经过公司总机（白天）规定时间内，或咨客台正常上班时间内办 理预订手续。 2.公司内部人员在订卡、台时必须先通知咨客部，由咨客部统一合理安排 卡、台号，确定后预订人再电话通知客人。 3.预订人在预订时必须提供客人相关资料(客人的姓名、公司名称和电话号 码)，再报上自己的姓名及所属部门，如预订人拒绝提供客人资料，咨客台可根据实际情况有权不接纳或取消预订。 4.业绩人员订卡、台必须在客人到达营业区（进入俱乐部门口范围）十分钟 前预订方可生效，否则无效。 5.在特殊情况或卡、台已订满的情况下，咨客部必须提前通知预订人开卡， 10分钟内不开卡或迟迟不到者，咨客有权通知部门负责人取消此卡、台的预订权。 6.咨客要求预订人开卡时，预订人不得因联系不到客人，电话打不通或不知 电话号码为由拒绝开卡，咨客有权取消此卡、台。 7.没有订卡、台的客人，到达咨客台时，任何有业绩任务的人员都必须经咨 客台带位开卡后才能与客人进行业务交谈。 8.预订人所订卡、台的客人到位后，另须增加卡、台，所加卡、台算预订人 业绩。 二、预订时间准则 1.预订人员必须在21:30前电话联系已预订但未到的客人，如特殊情况须部 门总监同意后方可适当延迟。 2.如预订人代客人确定开卡，但如客人未到，预订人则按该预订的卡、台的 最低消费金额结账。 3. 订台必须提前到咨客台登记或电话预约，客人到达公司后订台视为无效。 订台以21：00为基准，平常预留位时间为1个小时，周五、六，和重大节假日为30分钟。 4. 预留台时间若到，预订人应提前与咨客台取得联系，确定是否预留或担保 后结。否则将自动取消预留订台资格。 5. 周五、六、重大节假日及活动日，10点买低消，留台1个小时（平时买低 消留台为2个小时），到点客人不到的，取消订台，该卡/台低消由预订人负责买够。 6. 特殊时段预订规范： ①重大节日、可提前7天预订，提前1天确定，下详细贵宾资料，当晚 21:30前需开卡，22:30前需到位。 ——未到预订时间，前台有权决绝预订；
酒业公司库存管理制度
库存管理制度总则 第一条为了规范上海香溢酒业有限公司（以下简称“香溢酒业”）物流部仓库管理工作，结合香溢酒业的组织机构调整工作和新的部门职能变化，特制订本制度，并通过本制度保证香溢酒业物流部的仓库管理工作顺利进行。 第一条本制度适用于物流部全体人员。 第一章仓库收发 第二条凡是采购入库时，仓库管理员必须凭提货单、质量确认单，在现场核对实物的品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续。入库单一式两份，一份报财务部、一份留物流部自存。 第三条采购在开箱及清点时必须有质检员和仓库管理员参加。发现质量问题，及时填写记录，并通知运输单位及发货方。只有清点数量与装箱单无误，方可办理入库手续。 第四条保管员在验收物资时应做到四不入库： 1.产品包装质量不好（如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、受潮、霉 烂等）不入库。 1.品种、品号（型号）、规格、炉号、批号与规定不符不入库。 2.数量短缺，不入库。 3.非本公司采购产品不入库。 第五条发货前，保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间品种、规格、数量是否相符，确认无误后方可发货。
第二章物资台帐建立和统计制度 第六条根据公司管理的实际情况，台帐建立分两个层次。一是库房计算机台帐，二是保管员手工台帐。 第七条库房报表实行日报制。保管员凭出库单、入库单登记库房日报表，并报物流部计算机输入人员录入库房计算机台帐。 第八条凡公司采购及销售的产品，必须及时办理入出库手续。入库单由库房报财务部报帐，出库单由库房报财务部进行核算。 第三章仓库管理奖惩办法 第九条如出现管理丢失或者变质，应该由仓库管理人员报物流部经理，由物流部经理审核后报总经理进行核实处理。对于直接责任者，公司将视损失金额以及情节轻重给予当事人警告、扣发预支岗位绩效工资、罚款乃至辞退的处罚。触犯刑律者，公司将依法将肇事者移送司法机关处理。 第十条对因管理而出现丢失的情况，需由物流部经理填写分析报告，查找直接责任人并上报。如出现产品变质的情况，需由物流部质检员填写分析报告经物流部经理审核后，查找直接责任人并上报。 第十一条物流部所有人员的预支岗位绩效工资应在当月盘点结束后发放，如当月查出有丢失和无理由损毁的情况，若损失金额大于2000元（按照进货成本，下同），则扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资，以后也不再补发；若损失金额大于3000元，则除扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资、以后也不再补发外，并对直接当事人罚款1000元；若损失大于4000元，除以上惩罚外，直接当事人予以辞退，物流部经理给予警告处分。 第十二条在一个考核周期内，公司仓库货物发生丢失、无理由损毁造成的损失金
酒吧部管理制度和工作流程
酒吧部管理制度和工作流程 文件编号JD-YL-001-2008 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次219/304 九、酒吧部管理制度和工作流程 酒吧规章制度 1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度 岗位值 责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班，工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经 常迟到或早退者视情节轻重论处。 3. 员工必须按照规定的时间表当班工作，如需调换班次必须征得部门经理或主 管签字批 准,否者按旷工处理. 4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友，如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管 请示汇 5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的 制服,仪 容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准. 6. 当班时间内不能当客人面吵架，不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至
上,服务第一 的思想.时刻牢记：客人永远是对的! 7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管，如 私藏客人 遗留的物品，将按开除处理. 华瑞国际酒店管理公司？《娱乐部运营管理标准手册》 文件编号JD-丫L-001-2008 _________ 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次220/304 8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理，员工必须爱护酒吧财产设备设施，注意开 源节流避 免浪费，不得私自带酒店财物离开酒吧，酒店保留要求赔偿的权利。9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话，不得吸烟吃东西，当班时间内不得使用客用设施。 10. 当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语，不得在态度或动作上向客人撒 气，也不要 对熟客过分随便或利用工作之便假公济私，谋取私利。 11. 员工需按规定时间替换用餐，正餐时间为三十分钟，宵夜时间为二十分钟. 12. 酒吧内所有物品不可随处乱放，要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13. 出售支装啤酒一定要冰冻，且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定 期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映，以保证及时处理问题保证
存酒制度及流程.
存取酒制度及流程 ※为了加强门店存取酒管理，保证门店正常运营，特拟此流程规范寄存酒、取酒服务， 请所有同仁落实执行。 一、存酒规章制度： （1）顾客提出存酒，服务人员立即去柜台领取存酒卡 （2）存酒卡一式二联：1、上联门店存根 2、下联顾客保存 （3）存酒卡上需填写的项目：顾客签名、房号、品名、数量、存酒日期、经手人签名。 （4）填写好后把客户联撕下交给客人。存酒卡和所存酒水交由存酒库登记。（5）洋酒寄存期为1个月，红酒（未开封）的寄存期为一个月，啤酒寄存期为15天。每月过期酒类，经财务与仓库核数后，呈报交店总并上缴 财务及回库登记。 （6）楼面人员一律不准代客人保管存酒的存根，一经发现，视情况严重处理（示为营私舞弊） （7）每一个月由财务部与仓库对存酒核数一遍。 二、【寄酒流程】
三、取酒规章制度： 1、出酒口必须定期查阅存酒登记明细对于已过期的存酒必须当日及时退仓， 不可私自补办或延长存期，严禁门店人员私自将过期酒占为已有。 2、出酒口凭取酒卡发放存酒，顾客遗失存酒卡恕不补办，不可提取存酒。（特 殊情况由巡回主管及经理级以上人员签字认可才可提取） 3、取酒卡必须清晰、整洁，不可随意涂改，对于有涂改迹象的取酒卡出酒口 干部有权一律不予提取（特殊情况汇报）。 4、顾客存酒在有效期内希望延长存期必须亲自到门店办理，根据有效期限， 收回原取酒卡给予注销作废并重新填写取酒卡由楼面主管签字方可生效，严禁人员擅自单独操作存酒延期作业。 5、各部门经理、主管、员工不可私自存酒、办理存酒手续，严禁门店人员私 自违规办理一切未经上级主管领导同意的存酒手续，一经发现，予以相应的行政严惩。 6、门店员工不可私自接受顾客赠予的取酒卡。 7、客遗酒水一律上缴登记，一经发现徇私舞弊现象立即严惩。 四、【取酒流程】
进销存管理制度(改)2.28
成都成华珍君仁济医院有限公司 进销存管理制度 一、关于药品及耗材的管理规定 （一）药品及耗材采购业务 1、药品及耗材采购业务必须由相关采购部门与供货单位订立采购合同，明确采购品种、数量、单价、发票种类、发运形式、付款方式、损失索赔等条款。 2、采购合同必须由医院领导签批（或者由医院领导授权人），才能生效。 4、在合同条件中须注明供货单位提供增值税普通发票。 5、财务部对无合同，无签批的采购业务拒绝执行付款。 （二）药品及耗材入库业务 1、药品及耗材入库必须在系统里填制入库单，包括品名、规格、数量、单价、金额、入库时间。 2、入库的药品及耗材一律以实际入库的数据填制入库单，据实入账。 3、药品及耗材的入库业务必须履行正常的入库程序，进行清点、检验、填制入库单。为了使入库药品及耗材及时记入账务，便于财务管理，入库单应在入库完成后及时传递财务记账。 （三）存货业务 1、库房必须设立专职的管理人员，对所管理药品及耗材的实存数、进出数量直接负责。 2、医院领导、仓管人员、财务人员对所管药品、耗材以及其存放地点的安全负责，预先做好防火、防窃工作。 （四）库存耗材领用 1、相关科室领用时，填写领用单。 2、耗材管理人员在系统里填制科室领用单。 （五）存货的核对与盘点 1、每月月末对存货账项进行核对。 2、建立正常的盘点工作。 每月月末，库房与财务应检查当月应增应减存货的单证是否全部入库，结出
余额，然后与盘点存货实数进行核对。 盘点工作由财务组织，财会人员监盘，仓管人员填制实盘表，财务核对。 对于盘点后的情况，由财务部综合汇报给院长。发生的损溢一定要先期查清原因，据实调整账务记录，记入待处理财产损失。审批后进行账务处理。 3、核算要求 医院财务部，医院会计核算必须按规定建立存货的明细账户和总账账户，严格执行单据的传递手续，及时传递有关单据，不允许出现漏单、压单和失单现象。 二、低值易耗品管理制度 （一）低值易耗品的范围 单位价值2000元以下，使用期限一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等属于低值易耗品。 （二）低值易耗品实行一次摊销法摊销。 （三）低值易耗品由财务部门设备查账进行辅助管理。 三、药品及耗材盘点溢余、短缺的处理规定 盘点中发生的溢余、短缺应于盘点后经保管员签字、财会审核，经院长批准后作相应的账务处理；对一时查不明原因的，列待处理财产损溢科目下设明细进行核算，实物账及时处理以达账实相符，待原因查明后，经院长批准后作相应的处理。
酒精储存保管和使用管理规定完整版本
酒精储存保管、使用管理制度 第一条目的 为了加强公司危险化学品酒精（又名乙醇，无水乙醇或无水酒精,乙醇溶液[-18℃≤闪点＜23℃]，60%以上的酒精属于危险化学品）的存放和使用管理，确保人身及公司设备、材料等财产安全，依据国家有关法律、法规，结合公司的实际制定本制度。 第二条适用范围 适用公司范围内所有酒精储存保管及使用单位。 第三条编制依据 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日） 第四条职责 1、生产管理部负责酒精的购买、装卸、运输、验收、保管、发放工作,并严格执行本制度的规定，保证安全； 2、使用单位负责酒精的申请购买计划、保管和使用过程中执行安全防范措施，确保安全； 3、安全管理部负责对储存单位和使用单位执行本制度情况定期进行检查。 第五条购买 1、采购应由使用单位提出申请，并有详细说明； 2、采购应严格控制数量，不得超量购买。 第六条装卸、运输 1.装卸酒精的人员应了解和掌握所运危险品的理化性质、主要危险特性及泄漏、着火的应急措施。 2.装卸酒精使用机具时应符合防火防爆的标准，所用工具应为不产生火花的有色金属。 3.装卸酒精时,装卸地点50米以内应划为禁火区域,无关人员不得接近，装卸现场应备足相应的灭火器材。 4.在装卸酒精过程中,如遇闪电、雨雪天或附近有火灾时，应立即关闭车厢门，停止作业。 第七条验收
检查包装是否良好；性质不明、包装损坏的一律不准入库，并做好记录。玻璃瓶、 塑料桶等装酒精应逐个检查，容器是否有开裂、裂纹、渗漏痕迹，容器口是否密封严密，标签是否清楚、有无脱落等，如发现问题则拒绝验收。 第八条保管和发放 1.各单位酒精按照控制最小量存放；库房放置的需要在专用场地，划定区域，保持通风，遮光、温度﹤30℃，远离火种、热源，严禁明火，旁边放置沙箱以便于洒落时处置。 2.酒精存放库房应符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防火、防雷、灭火、防晒、消除静电等安全设施，配备干粉灭火器，注意防范远离堆放的易起静电物品，远离插座、开关、灯具等电气设备，远离其他易燃易爆存储品，存储量大的区域应安装防爆型照明插座及通风设施等，酒精存放附近应放置沙箱。 3.酒精放置库房时应与其他化学危险品分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。 5.酒精不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。 6.存储酒精库房应干燥、通风良好。 7.搬运酒精等危险物品应做到小心谨慎，严防震动、撞击、磨擦和倾倒。 8.酒精入库前必须进行检查登记，每批材料存放时应有标牌，注明出厂日期、名称、规格、数量及入库日期。入库后应当定期检查。摆放时应标识明确，标签向外。 9.化学危险品严格按计划量采购、发放，易燃、易爆化学危险品如因质量不合格，或因失效、变态需要废弃时，要及时进行销毁处理。销毁处理应有可靠的安全措施，处理方案须经保卫科和安全部审批。 10.储存化学危险品的仓库内严禁吸烟和使用明火，对进入仓库区内的机动车辆必须采取防火措施，入库禁带火柴、打火机及穿钉子鞋和能产生静电的服装。 11.储存酒精的仓库应当根据消防条例，配备消防器材和灭火设施（如砂、干粉灭火器、 锹、桶等）。 15、在库房领用酒精应做好记录，内容包括领用人，领用单位、计量等。 第九条使用 1.对使用酒精危险品的员工，各单位应加强安全教育和安全操作方法的指导。 2.使用的酒精应有安全标签,并向操作人员提供安全技术说明书。
酒吧管理制度
酒吧管理制度 第一章 A、酒吧总经理 直属上级：董事长 下级：常务副总经理、楼面经理、营销部经理、安保部经理、舞台部、后勤部。 1 认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。 2 主持本酒吧日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配俱乐部员工，实行对下级的奖惩权。 3 制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。 4 认真抓好大堂内各项工作，制定未来计划，并向上级汇报月度计划。 5 注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚酒吧意识。 6 负责受理客人投诉，妥善处理客人与酒吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。 7 负责酒吧音乐类型的控制和把握。 8 把握酒吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。 B．现场经理 直属上级：总经理。常务副总经理 下级：服务部领班、服务部经理、清洁部、咨客。 1 在常务副总经理的领导下，全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻酒吧的规章制度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。
2 严于律己、以身作责，具有强烈的上进心与良好的综合素质，以酒吧的整体利益为出发点以激发员工工作潜能为工作重心，以创造良好的经营效益为目的，全力搞好本部门经营管理工作 3 建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，并监督贯彻实施。 4 充分发挥下级工作人员的工作积极性、责任心，并不定期的抽查各岗位的工作情况，奖勤罚懒、赏罚分明。 5 以人为本的搞好本部门员工的思想工作，培养强烈的团队精神，强化员工对客人的服务意识，全面提高服务质量。 6 积极听取下级的工作汇报、意见、建议，集体民主的分析讨论解决问题。 7搞好本部门的物资财产管理，控制易耗物品的有效使用，节约成本开支，定期配合相部门的检查。 8 营业中保持好与客人的良好关系，征求客人意见，处理客人投诉。 9 参加俱乐部的每周办公例会，搞好与其它部门之间的协调配合工作。并起到本部门的承上起下的作用。 C 营销部 直属上级：总经理。常务副总经理 下级：经理助理 1 直接对常务副总经理负责。 2 绝对服从上级工作安排、协助参与各项接待或出访活动安排。 3 积极宣传公司的优质服务和完善设施，树立良好的公司形象，并注意了解客人对公司的意见及时汇报。 4 随时收集、整理相关信息、为本部门制定工作计划。 5 了解客人的嗜好、忌讳、习惯、并协助各部门管理人员搞好接待工作。 6 不断扩充自己和下属的知识面、提高业务技能，参加公司的各项活动，增强自己的业务应酬水平技巧。
商品进销存管理制度
数据管理制度 为进一步加强材料产品进出数据管理，确保数据系统的正常有序，特制定本制度。 一、严把计划关。 采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分各部门在计划单签字上报采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由负责人负责赔偿。客户求购品种，应先询问采购员，能确保采购方可接受定购，并了解清楚结款方式 二、所有商品的购进统一由总部集中采购。 各部门不得擅自购进，采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分由公司委任。 三、严把入库关。 1.材料到货后，由仓库通知品质验货，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。若隐情不报，产生的所有损失该负责部门承担。 2.实物验收入库完毕后，验收员和仓管员应在送货单上签字，对验收结果负责。 四、严把复核关。 实物验收后，仓管员库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。 仓管员应做好验收入库报表。包括日期，供应商，入库材料，规格，实物验收人签字，部门负责人确认签字。于次日9点前交由行政部或财务。 五、严把出库关。 1仓管员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。 2.丢失由仓库负责。
3.不能办理退货的，由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。 4.所有部门对型号，规格，条码，编号，单价修改权限，必须填写申请单，由经手负责人签字，部门负责人确认，由行政审批后，方可生效。 六、严格购进退出管理 1.购进退出有以下两种方式：材料调出和退货给供应商。 2.退货给供应商，由电脑入库员打印出退货单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。 七、电脑权限管理 1.电脑管理权限实行分级管理； 2.仓库进行日常进销存维护。 3.仓管员，拥有购货入库，采购入库，库存盘点，仓库调拨日常维护权限。 4.行政，拥有设置，报表，及审核，更改权限。 5.财务，拥有资金类所有权限。