控制计划制定作业办法

1.0 目的：明确CP（控制计划）的制定方法以及表格的填写。

2.0 范围：适用于任何机种CP的制定。

3.0 定义：以CP:是Control Plan的英文简称，意思是控制计划。

4.0 制程控制计划栏目说明

产品导入阶段

表示适当的产品导入的阶段分类，此栏为选择性，在正确阶段的里打上“■”或“∨”。样件：指新产品在打样阶段时客户只需要手工样品，其它资料不予以提供。试产：在样品试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；量产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测试系统的全面文件化描述。

客户

填写客户名称或客户的简称即可，如Interface Data Systems简写为IDS。

主要联系人/电话

填写负责制程控制计划的主要联络人姓名及电话号码。

编制日期/修订日期

填入首次编制制程控制计划的日期，此日期最好是比计划的完成日期前。填入最近修订制程控制计划的日期。

机种名称

填入该机种在本公司的产品系列名称，如Keyboard/Notebook/Polydome/Mqtealdome等。

机种编号

填入组织对该机种编号的号码（ERP编号）。

供应商/工厂

填入本组织的名称或简称，如：东莞淳安电子

供方代码

本组织的代号或英文缩写,如：SOE。

核心小组

填入负责编制控制计划最终版本的人员姓名部门、联系电话等。

文件编号

填入此份制程控制计划的文件编号代码。

⑾版本

填入现行最新文件的版本号码。

⑿发行日期

填入此制程控制计划的最新文件发行日期。

⒀机密等级

填入文件保密的等级数。制程控制计划为“一般”。

⒁页数

填入本张在全部总页的第几页，用“2 / 4”表示，2代表本页数，4代表总页数。

⒂顾客工程（品质）批准

必要时，获得客户工程或质量部门的批准。

⒃供应商、工厂批准、日期

本控制计划经核心小组会签后交由本公司的工程部或品管部最高主管核准。

⒄其它批准

当有其它要求时，按客户指定要求进行送签。

⒅零件/过程编号

该项编号通常是产品流程图的对应符号。

⒆过程名称/操作描述

阐述该站别所要完成操作任务的简单描述。如印刷、冲形等。

⒇机器，装置，治具，模具

适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器设备、装置、治具或其它工具。

(21) 编号

填入特殊特性的编号，该编号是在过程编号的下续编号，如过程编号为2，则在此过程的特性编号为2.1、2.2…，以便作追溯控制。(22) 产品

产品特性为在工程图纸或其它工程信息中所描述的产品的特点或性能，一般指客户对产品的规格要求，如尺寸、电阻、FORCE等。（23）过程

过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出。如温度、速度、压力等。

（24）特殊特性分类

指影响客户安全、法规符合性，功能、配合或外观的重要特性，一般由顾客指定的产品和制程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由

）的两种。

（25）产品/过程规范/公差

规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）工程图纸、可行性评估、规格表、计算机辅助设计数据、制造要求中获得。

（26）评价测量技术

阐述为了鉴别产品/过程规范/公差是否符合要求所采取的检验方法，包括检测设备、检测治具、量测系统等。

（27）容量

界定对产品或过程参数进行测量检查的抽样数量，具有代表性的数据。

（28）频率

当需要取样时，列出相应的样本抽样频次及数量。

（29）控制方法

控制方法取决于所存在的过程类型，可以使用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错或量测系统分析。如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号，为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。例如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。

（30）反应计划

反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备售货员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。对预防措施应作出文件化的规定。

在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、隔离和处理。

控制计划作业指导书

1、适用范围适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等

作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。

服务业作业计划的案例

服务业作业计划的案例篇一：服务业案例50 某饭店前台有旅游外事职业学校的实习生甲在值班台服务。一位客人电话预定了一个套间、这位实习生将套间安排在四层409房问。实习生下班后将预定情况转交给下一班的实习生乙。晚上客人到店，接班实习生乙没有检查上班实习生安排的房号，就匆忙通知了楼层值班员。当客人来到4O9房间时发现这不是套间，而是标准间、客人大为不满，声言换房。但是总台查询后说套间已全部租出，没有办法调整，只好答应一有套间就给予调换。事后前台主管了解到是因为各层均是09房间是套间，惟独四层的09房间是标准间。而实习生对楼层的情况只是大致了解，结果按一般规律办理，错把标准间当作套间出租了。案例分析：此事表面看是由于实习生甲粗心大意造成的。实质上是由于实习生甲对于自己提供的服务没有进行细致的了解。服务员出租房间就是出售商品，自己对于出售的商品不甚了解，又怎能进行推销？因此实习生甲的行为违反了标准“6. 2. 2能力、意识和培训”的规定，应该很好地进行上岗培训。包括深入现场，全面、详细、认真地了解饭店各部门、经营业务、设施设备、服务功能、服务项目及品种价格等，以便准确掌握饭店向顾客提供的所有商品信息。对于实习生乙，同样由于粗心没有对甲提供的信息进

行核实，也违反了标准“7.5 .l生产和服务提供的控制”的“组织应策划并在受控状态下进行生产和服务提供，??”及“a)获得表述产品特性的信息；”。【案例2】在龙都餐厅一桌客人定菜时点了一只龙虾，龙虾做好上桌后，客人发现龙虾颜色不对。就问服务员“小姐，上次我在这儿吃的龙虾是白色的。为什么今天的龙虾肉颜色是粉色的？是不是不新鲜呀？” 服务小姐回答：“不是的，先生。龙虾肉颜色不同主要是品种不同。” 客人又问：“你们这供应的不都是澳洲龙虾吗？” 服务小姐不耐烦地回答：“人还有黑白呢，何况龙虾！” 结果客人被噎得瞠目结舌。案例分析：本例相当于商品的售后服务咨询，菜已经端上桌。客人有不明白的地方，服务员应该按照服务提供规范的要求，用文明用语对顾客耐心解答。例如可以说：“龙灯虽产自澳洲，但又有东澳和西澳之分，因产地不同其肉颜色也不同。”而不能用一些不文明的用语向顾客搪塞，一旦引起顾客投诉将引起不良后果。此例违反了标准“7.5.1生产和服务提供的控制”的“f）放行、交付和交付后活动的实施。”及“7.2.3与顾客沟通”

控制计划作业指导书

控制计划作业指导书（IATF16949-2016）一、目的：控制计划是质量策划的一个重要阶段，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。二、范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。三、定义：无四、职责权限： 4.1 品证课负责制定与管理控制计划，相关部门负责控制计划的实施。 4.2 多方论证小组负责各阶段的控制计划的评审。 4.3品证课课长负责各阶段的控制计划的批准。五、工作程序： 5.1 当顾客或公司有需求或要求时，多方论证小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），经品证课课长批准后，文控中心按工艺文件将其发行至相关部门，由相关部门依其执行。5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性

的要求。 5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 5.1.3针对新产品，品证课将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），品证课将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。常规产品（即：老产品、旧产品），技术中心将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5.2为了达到过程控制和改进的有效性，多方论证小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 5.2.1 过程流程图； 5.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 从相似零件得到的经验； 5.2.5 多方论证小组对过程的了解； 5.2.6 设计评审； 5.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 5.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由多方论证小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性

生产计划与控制考试题库

一是非判断 1、凡是将投入的生产要素转换成有效用的产品和服务的活动称为生产。（√） 2、生产过程的投入有直接投入和间接投入两种（√） 3、生产系统的投入除生产要素外，还包括外部信息和市场信息的投入（√） 4、生产过程中，人工成本和设备折旧都是直接投入。（√） 5、生产过程中，人工成本和设备折旧都是间接投入。（×） 6、生产过程中，管理者和技术人员的劳动属于间接投入。（√） 7、生产转换过程一般包括直接转换和间接转换两种（×） 8、生产转换过程大体包括形体转换、位置转换、信息转换三种。（√） 9、生产系统中的直接产出包括有形产出和无形产出两种。（√） 10、间接产出包括税收、工资及奖金、技术发展和环境保护等。（√） 11、虽然制造生产与服务运作在产品物质表现方面有差异，但在质量标准及度量方面是相同的。（×） 12、“劳动分工的经济效益”是泰罗制的要点。（×） 13、“时间动作研究”是泰罗制的要点。（√） 14、“推动式”生产作业计划与控制系统主要着眼于提前期信息，用以管理和控制物流。（√） 15、“拉动式”生产作业计划与控制系统也称为“准时制”(JIT)。（√） 16、“水池式”生产作业计划与控制系统着眼于保持库存量以维持生产过程的正常进行。（√）二填空题 1、现代生产管理的任务就是运用（D ）生产的职能，把投入生产过程中的各种要素有效地组织起来，形成有机整体，按最经济的生产方式生产出满足社会需要的廉价、优质的产品（服务）。 A、现代化 B、组织、计划、控制和指挥 C、组织、计划、控制和协调 D、组织、计划、控制 2、现代生产管理的任务就是运用组织、计划、控制生产的职能，把投入生产过程中的各种要素有效地组织起来，形成有机整体，按（C ）生产出满足社会需要的廉价、优质的产品（服务）。 A、客户的要求 B、最低的成本和最快的时间 C、最经济的生产方式C、最大的经济效益 3、和其他管理一样，生产管理的基本职能是（A ）。 A、组织、计划、控制 B、组织、计划、控制和指挥 C、组织、计划、控制和协调 D、计划、控制和指挥 4、从管理职能角度来分析，可以将生产管理内容，概括为（B ）三大方面。 A、采购管理、库存管理、计划管理、质量管理、设备管理和财务管理等 B、确定合理的生产组织形式、制订科学的生产计划及计划的实施和控制 C、厂级生产管理、车间生产作业管理和工段（班组）生产任务管理 D、从原材料投入开始到产品装配入库的全过程的管理 5、生产管理应遵循的原则是多方面的，是不断变化和深化的。归纳起来，应强调坚持（C ）的原则。 A、以最小的投入，获得最大的产出 B、最大限度地满足客户的需要 C、以市场为导向、讲究经济效益、科学管理、均衡生产

FMEA和控制计划编制作业指导书1

1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。以满足新产品开发和过程控制的要求。 2范围 FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。 3术语与定义 3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（ Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。 3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。 3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。 3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。 3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。 3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。 3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。 4职责 4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。（FMEA的评审） 4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。 5工作程序 5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。 5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA 5.3 FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。 5.3.1设计FMEA： 5.3.1.1 DFMEA编号 DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。 5.3.3.2系统、子系统及另部件的名称和编号小组确定。FMEA被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由 5.3.3.3编制者填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。 5.3.3.4型号年/项目填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。 5.3.3.5关键日期填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。 5.3.3.6FMEA日期（编制）（修订）填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。

过程作业指导书

篇一：过程流程图作业指导书1. 目的过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称填入客户公司名称。 4.3.8版本若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制：填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核填入负责审核的负责人。 4.3.20批准填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理

控制计划作业指导书

控制计划作业指导书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。零件名称/描述

技术服务保障措施服务实施计划书

技术服务的保障措施 1.1.1技术服务组织机构为保证本项目拟投入的技术力量满足本项目业主需求，我公司拟将成立： (1)以现场工地代表与技术负责人为领导小组的现场技术服务项目部 (2)现场技术服务项目部需具有经验丰富的各技术专业人员。 (3)现场技术服务项目部同时有生产厂家技术人员全程参与。 (4)现场技术服务项目部内务管理人员采用计算机对工程资料进行存档。 (5)我公司技术部在依托公司技术力量为本项目成立技术支持团队，能随时为项目现场提供技术支持。 1.1.2技术服务人员计划 1.技术服务人员使用安排计划为了确保本项目组织机构正常运转，项目人力资源按需投入，我公司技术部拟定了如下技术服务人员计划： (1)成立以技术部经理为领导，技术负责人、专业工程师等参加的本项目技术服务小组，负责日常技术服务管理工作。 (2)选择具有相应资格并对同类型工程服务经验丰富的工程师承担本工程技术服务。 (3)工地代表，由经过专门培训、符合规定要求的人员担任。 (4)本工程相关服务人员，一经确定，不准随意变换，如个别因特殊情况确需变换，需经业主方批准。 2.工地代表配备 (1)我公司将认真履行合同义务，派到现场的工地代表将认真履行工代职责。 (2)为了使服务达到预想的结果，根据我公司技术部服务工作程序的要求，公司技术部工代的人员配置、组织领导、组织纪律、职责履行方面制定了明确的服务工作程序要求。 (3)在工代人员的配置方面根据现场施工提出的问题及要求，我公司技术部将派经验丰富、技术水平高、服务意识强的技术人员到现场处理问题并及时提出处理意见和措施。到现场的专业人员是参加本工程联合设计、责任心强、能独立处理问题的技术人员，并且主要专业的工代将由技术负

服务业作业计划

第12章服务业的作业计划 12.1 服务运作的特点 12.2 随即服务系统 12.3 人员班次计划教学要求： 1.熟悉服务业运作的特点；对服务矩阵有全面了解；熟悉存在于服务交付系统管理中的问题及其解决办法；掌握影响需求类型的策略和处理非均匀需求的策略； 2.掌握随机服务系统的构成及类型，理解最简单的随机服务系统的分析； 3.了解人员班次计划问题常用术语及分类；掌握条件（1）、条件（2）下单班次问题的求解步骤。教学重点： 1. 影响需求类型的策略和处理非均匀需求的策略； 2. 条件（1）、条件（2）下单班次问题的求解步骤。 12.1 服务运作的特点 12.1.1 服务交付系统 12.1.2 服务特征矩阵 12.1.3 服务交付系统管理中的问题 12.1.4 影响需求类型的策略 12.1.5 处理非均匀需求的策略 12.1.1 服务交付系统服务交付系统（service delivery system ） ? 与生产系统类似 ? 对谁提供服务，目标市场 ? 提供何种服务，服务产品即成套服务（service package ） ? 在何处提供服务, 服务台 ? 如何提供服务 ? 如何保证服务质量 12.1.2 服务特征矩阵服务的复杂程度高低顾客化程度

12.1.3 服务交付系统管理中的问题 ?服务的交付过程往往是与运营、营销等结合在一起的。 ?顾客的参与程度和服务的复杂化是服务交付要考虑的重要问题。（1）顾客参与的影响 ?顾客参与影响服务运作实现标准化，从而影响服务效率。 ?为使顾客感到舒适、方便和愉快，也会造成服务能力的浪费。 ?对服务质量的感觉是主观的。 ?顾客参与的程度越深，对效率的影响越大。 ?但是顾客参与是必然趋势课本P326 表12-1 对参与程度不同的系统的主要设计考虑（2）减少顾客参与影响的办法 ?通过服务标准化减少服务品种 ?通过自动化减少同顾客的接触 ?将部分操作于顾客分离 12.1.4 影响需求类型的策略（转移需求） ?固定时间表（对于处于服务特征矩阵第III部分的服务业采用，如航班、车次固定）?使用预约系统（个性化的服务，即服务特征矩阵第I和II部分的服务业，如牙医）?推迟服务（服务能力有限的情况下，突然的服务高峰的时候，家用电器故障修理）?为低峰时的需求提供优惠（电话夜间半价）

控制计划作业指导书

1 目的本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。 2 适用范围本程序适用于公司控制计划的应用和管理。 3 职责 3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。控制计划编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字；由总工程师批准、签字、填写日期。 3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行更改/更新。 3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。 4 工作程序 4.1 控制计划的编制 4.1.1 控制计划的格式应符合顾客要求APQP要求。 4.1.2 控制计划栏目填写说明 1)样件、试生产、生产表示适当的分类： ●样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ●试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ●生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 2)控制计划编号 CP -- 控制计划产生顺序号 3)零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。 4)零件名称/描述填入被控制产品的名称。 5)供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。 6)主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。 7)核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。核心小组由产品工程师、工艺

工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。 8)供方/工厂批准/日期填入总工程师批准日期。 9)日期/编制填入首次编制控制计划的日期。 10)日期/修订填入最近修订控制计划的日期。 11)顾客工程批准/日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。 12)顾客质量批准/日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。 13)其它批准/日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。 14)零件/过程编号参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放，两道工序不能写在同一页中。 15)过程名称/操作描述填入工序名称。 16)生产设备填入制造用设备、工装及其它工具。 17)编号必要时，填入相关文件相互参照用的编号。采用阿拉伯数字1、2、3……数字顺序编写。 18)产品产品特性为在产品图样和在其它主要工程信息中所描述的总成、部件或零件的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。此外可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。 19)过程过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只有在发生时才能测量。核心小组应识别和控制其过程特性的变量以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 20)特殊特性分类按整车厂的要求延用其分类符号来指定特殊特性的类型。 21)产品/过程规范/公差

FMEA和控制计划编制作业指导书

F M E A和控制计划编制作业指导书 Prepared on 21 November 2021

1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。以满足新产品开发和过程控制的要求。 2范围 FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。 3术语与定义：潜在失效模式及后果分析（FailureModeandEffectsAnalysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。4职责过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。（FMEA的评审）技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。 5工作程序按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。设计FMEA： DFMEA编号

FMEA和控制计划编制作业指导书

1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。以满足新产品开发和过程控制的要求。 2范围 FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。 3术语与定义 3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（?Failure?Mode?and?Effects?Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA （PFMEA）。? 3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。? 3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。 3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。 3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。 3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。 3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。 4职责 4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。（FMEA的评审）

4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。 5工作程序 5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。 5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA 5.3FMEA编制：分为两种，即设计FMEA（DESIGNFMEA）和过程FMEA（PROCESSFMEA）。 DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。系统、子系统及另部件的名称和编号被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由FMEA小组确定。填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。列出所有确定和/或执行任务的责任部门的名称和个人姓名。填入被分析项目的名称和其它相关信息。用尽可能简明的文字说明被分析项目满足设计意图的功能，包括该系统运行环境相关的信息。指部件、子系统或系统有可能会未达到或不能实现项目/功能栏中所描述的预期功能的情况（如预期项目功能失效）顾客感受到的失效模式对功能的影响。是一给定失效模式最严重的影响后果的级别，见表一。表一：严重度（S）评价准则

控制计划作业指导书

XX有限公司质量控制计划作业指导书 B/0版编号：QSS/JZQ08-03-2003 管理类别：分发号：发布日期：2014年1月10日实施日期：2014年1月10日 1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。 2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。 3、职责 3.1技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。 4、工作程序 4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。

4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。 4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定 4.3.1样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。 4.3.2 控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。 4.3.3 零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4.3.4 零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称和描述。 4.3.5 供方/工厂填入编制控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 4.3.6组织代码（供方代号）按顾客要求填入识别号（例如：邓氏号码，顾客供应商代码）。 4.3.7 主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。 4.3.8 核心小组填入负责编制控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码。 4.3.9 供方/工厂批准/日期

作业计划与控制题库参考答案

第08章作业计划_题库参考答案一、名词解释（20分，每小题5分） 1、期量标准：又称作业计划标准，是指为加工对象（零件、部件、产品等）在生产期限和生产数量上所规定的标准数据。期量标准中的“期”就是时间，“量”就是数量，它是在具体编制生产作业计划中的一种主要依据。 2、作业计划：就是确定生产运作各个环节的时间。 3、作业排序：是决定在某些机器或者某些工作中心上先开始哪个作业的过程。 4、生产控制：是指利用来自车间的数据和数据处理文件，来维护和传递关于车间工单和工作中心状态信息的系统。二、填空题（20分，每小题2分） 1、专用件的三种作业计划方法是：在制品定额法、提前期法、生产周期法。 2、服务作业计划中，减少顾客参与影响的方法主要有：服务标准化、服务自动化、设置一定量的库存等。 3、作业排序的评价标准主要包括以下四个方面，即：满足交货日期、流程时间最短、在制品库存量最小、空闲时间最短。三、选择题（10分，每小题5分） 1、AC 2、B 四、简述题（20分，每小题10分） 1、作业计划与作业排序的区别答：（1）作业计划是要明确生产运作各个环节的时间，作业排序是确定各工件在设备上加工的先后顺序；（2）作业计划计划不仅包括确定工件的加工顺序，还包括确定机器加工每个工件的开始时间和完成时间，即在排序的基础上，再给定每个工件的加工开始和结束时间，就构成一个完整的作业计划。 2、生产周期与提前期的区别。答：（1）定义区别；（2）一般每个加工中心的提前期包括生产周期。五、计算题（40分，每小题20分） 1．（1）排序J 1 -- J 4--J 3 -- J 5--J 2，平均流程时间8.11=- F （2）排序J 5-- J 4-- J 1 -- J 2 --J 3，平均流程时间6.14=-F （3）排序J 5-- J 4-- J 1 ---J 3 --J 2，平均流程时间6.13=-F 2．两名维修工是最佳选择

控制计划编制作业指导书

控制计划编制作业指导书 1，目的使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求。 2，适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制 3，定义过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性。产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性。 4 5 5.1编制控制计划的目的； 5.1.1确定需做控制的产品及过程特性，并采取有效措施进行控制； 5.1.2确定实现产品及过程特性的方法及证明产品与过程已经满足设计要求的方法； 5.1.3使现有产品/工艺过程中的薄弱环节得到有效的控制，使产品满足设计要求； 5.1.4防止产品/过程中缺陷及失效的产生； 5.1.5降低成本，提高产品质量和生产效率； 5.1.6使控制内容及方法文件化，便于持续改进； 5.2控制计划的编制； 5.2.1控制计划的编制由项目部门在FMEA编制完成后根据过程流程对PFMEA进行编制，工艺部，质量部，生产部等相关部门协助完成； 5.2.2以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据； 5.2.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节； 5.2.4在FMEA分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制； 5.2.5对于客户要求的特殊特性项目，必须在控制计划中，按客户规定的符号加以标识，并采用SPC或其他适用方法对其过程能力进行连续监控； 5.2.6一般来说，FMEA分析中风险顺序数大于“80”就应采取措施加以控制，并跟踪措施实施结果。在实际应用中，不管RPN值如何，严重度（S）≥7时，就应予特别关注； 5.2.7控制计划中必须提出有效的控制方法，保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求； 5.2.8控制计划应明确具体的控制参数，标明控制计划中的主要项目，如：测量方法、检验频次，样本抽样容量大小等项目； 5.2.9控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如：隔离、报废、返修等）

控制计划作业指导书

1目的本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。 2适用范围本程序适用于公司控制计划的应用和管理。 3职责 3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。控制计划编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字；由总工程师批准、签字、填写日期。 3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行更改/更新。 3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改 /更新。 4工作程序 4.1 控制计划的编制 4.1.1 控制计划的格式应符合顾客要求 APQ要求。 4.1.2 控制计划栏目填写说明 1）样件、试生产、生产表示适当的分类：样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 2）控制计划编号 CP -- XX ______________ 控制计划产生顺序号 3）零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。 4）零件名称/描述填入被控制产品的名称。 5）供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。 6）王要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。 7）核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。

8) 供方/工厂批准 /日期填入总工程师批准日期。 9) 日期/ 编制填入首次编制控制计划的日期。 10) 日期/ 修订填入最近修订控制计划的日期。 11) 顾客工程批准 / 日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。 12) 顾客质量批准 / 日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。 13) 其它批准 / 日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。 14) 零件/ 过程编号参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放，两道工序不能写在同一页中。 15) 过程名称 / 操作描述填入工序名称。 16) 生产设备填入制造用设备、工装及其它工具。 17) 编号必要时，填入相关文件相互参照用的编号。采用阿拉伯数字1、2、3……数字顺序编写。 18) 产品产品特性为在产品图样和在其它主要工程信息中所描述的总成、部件或零件的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。此外可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。 19) 过程过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只有在发生时才能测量。核心小组应识别和控制其过程特性的变量以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 20) 特殊特性分类按整车厂的要求延用其分类符号来指定特殊特性的类型。 21) 产品/过程规范/公差依据产品图、材料标准、制造和装配中的要求确定规范/ 公差。 22) 评价/ 测量技术填入所使用的测量系统。包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和试验装置。 23）样本容量/频率当需要取样时，填入样本的容量和频率。 24）控制方法填入对操作将怎样进行控制的简要描述。控制方法取决于所存在的过程类型。可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如果使用复杂的控制程序，在此应注明识别程序文件的名称或编号。 25）反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。对可疑或不合格的产品应指定生产部门负责人员进行清晰地标识，隔离和处理。

IATF16949质量控制计划作业指导书

质量控制计划作业指导书（IATF16949：2016） 1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。 2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。 3、职责 3.1 技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。 4、工作程序 4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。 4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。

4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定 4.3.1样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。 4.3.2 控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。 4.3.3 零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4.3.4 零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称和描述。 4.3.5 供方/工厂填入编制控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 4.3.6组织代码（供方代号）按顾客要求填入识别号（例如：邓氏号码，顾客供应商代码）。 4.3.7 主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。