质量管理体系运行现状与改进对策

青岛纺联控股集团有限公司

质量管理体系运行现状与改进对策

公司领导:

为更好的推进集团公司质量管理工作,根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景,结合每年的内部审核、管理评审以及第三方监督审核情况,对照ISO9001标准的规范要求和公司质量手册的相关规定,ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上,对今后体系运行的改进提出了几点建议,呈报公司领导。

第一部分: ISO9000质量管理体系

ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准,它从保证顾客的利益出发,提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建设的基本要求,也为质量管理体系的评价提供了基本准则。

ISO9001标准针正确质量管理体系目标是保证产品质量,增进顾客满意,因此,标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求,终于顾客满意。

图示1:以过程为基础的质量管理体系模式采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性决策,是与品牌发展战略,市场一体化战略协调统一的管理举措。

持续改进是管理体系提出的要求,也是公司内部管理和自我发展追求的目标。国际标准中持续改进的含义是:经过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。

因此,公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性,达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系,能够更好地实现手段与目标的一致性。

第二部分:质量管理体系监督审核

1 监督审核

1.1 审核概况

公司ISO9001: 质量管理体系第二次监督审核于 5月9 -10日实施,世通认证公司审核组按照管理体系审核计划,利用1天半的时间,随机抽样的方式,完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。

1.2 审核目的

是否符合GB/T19001- idtISO9001: 标准要求,确定是否能够继续保持证书。

1.3 审核范围

棉花的进口与销售;纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务;针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产(外包)、销售和服务。

1.4 审核依据

GB/T19001- idtISO9001: 标准;体系文件及相关的合同;有关的强制性法令、法规和技术规范等。

1.5 审核结论

青岛纺联控股集团有限公司ISO9001: 质量管理体系基本符合GB/T19001- idtISO9001: 标准要求,能够保持证书。

1.6 不符合项

本次审核没有开出不符合项。

2 关于复评

2.1 证书有效期: 8月20日至 8月19日

公司质量管理体系 8月20日经过山东世通认证有限公司认证发证, 2月5日换证。

2.2 复评时间: 7月下旬

质量管理体系认证证书有效期为三年,获证组织必须于证书有效期(我公司为: 8月19日)到期之前,完成复评工作。

2.3 复评与监督的区别:

ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款,全要素,全流程的审核,按照ISO9001: 标准全部条款审核。

第三部分:质量管理体系运行概况

公司ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月,按照<质量管理体系运行计划内容>展开工作,协调集团公司相关管理部门、产业板块和市场板块,共同完成了本次监督审核前期准备及审核配合工作。由于集团领导的高度关注和具体指导;各管理部门、直属公司相关领导大力支持;各板块体系推进人员艰辛的努力,使得监督审核工作任务得以完成。在此,工作组表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

1 实施GB/T19001: 质量管理体系运行计划

12月山东世通认证公司发出 1月份实施监督审核通知,公司

组成ISO9000工作组。进行了内部审核实施的策划,经领导确认后,组织实施。

附表1:GB/T19001: 质量管理体系运行计划内容

2 工作开展情况

2.1 现场调查(略)

2.2 体系策划

图示2:质量管理体系组织机构2.3 标准、文件培训及咨询指导

2.3.1 ISO9001: 标准培训(略)

2.3.2 质量管理体系文件培训

●质量管理体系中使用的文件类型:

▲质量手册;▲程序、作业指导书和图样;▲记录。

2.3.3 质量管理体系文件修订(略)

2.3.4 现场管理咨询(略)

2.3.5 审核准备工作检查及咨询指导(略)

2.3.6 质量管理体系文件发布(略)

2.4 内部审核

纠正改进是内部审核的主要目的,内审是质量管理体系的要求;是内部管理的重要工具;是为了在外部审核前纠正不合格项;是为了推动内部管理的改进。

根据公司的实际情况,我们安排了1天的内部审核时间,分4个审核组,在总部和工业园区两地同步进行。外聘了市质协的3个审核员担任其中3个小组的组长。同时,为达到培训学习、实战演练、锻炼队伍的目的,指定了8名内审员参与各个小组的审核实施活动。

2.4.1 内审实施

本月28日上午 8:30在集团公司本部阳光大厅召开首次会议,首次会议后进入内部审核进程,实施内部审核。

2.4.2 内部审核中的问题

⑴内部审核报告中的评价

a) 公司管理体系调整后,部分企业、部分区域已形成的良好工作习惯和管理办法没有得到很好的继承,新建立的企业还需要进

一步强化;

b) 纱线和面料生产企业整合后尚未形成统一规范的管理要求,还需要进一步理顺工作流程,建立协调一致的管理和控制要求;

c) 岗位设置和工序安排不合理,部分生产过程和工序质量检测中所需要的物理试验和化学分析不能及时提供结果,时效性差。

⑵内部审核发现

a) 首次会议时间延误45分钟,受到咨询机构审核组批评。审核是一个客观性、独立性和系统性的正式活动。而延误45分钟,客观上反映了大家对这项工作的认识不足,重视程度不够,执行力不强。思想上以为搞搞形式、走走过场即可。

应提出表扬的是:产业板块的齐意、银龙、海诺尔、设计研发中心,和市场板块的纤维科技公司和物流公司准时到会。

b) 资料准备不完整,不规范,现补的内容不少。质量管理体系运行应该是规范化、常态化的日常工作,覆盖着质量管理全过程、全要素,是一项严格完整,闭环运转的活动。而我们从内审过程发现的许多过程的验证报告资料却是现补的。比如:顾客满意度的调查和测量分析(客户调查至少要覆盖60%的客户);合格供方管理评价;合同的规范评审;设计开发的评审;错漏检的控制;质量标准的控制;质量目标的建立、分解、测量与统计分析等。

c) 监视和测量设备控制存在缺位。除了物流公司库房2台和齐意公司纺纱一分厂5台衡器(电子秤、台秤)按期完成了周期检定外,几乎是所有相关公司均未能提供出计量器具(包括纺织专用检测器具、试验仪器、压力表、量具)按照计量管理相关规定进行

周期检定的合法有效证据。内审过程中发现这一问题后,开具了不符合项。产业管理总部领导给予了高度的重视,做出安排积极整改,在外审前及时将纺织专用仪器送检,获得了检定证书。

可是,各相关直属公司尚未提供压力表的周期检定有效合法证书。另外,各相关直属公司压力容器的安全检定仍存在问题。如:银龙公司的压力容器70多件待检。按照标准之6.4工作环境条款的相关要求,对于没有经过ISO14001<环境管理体系>和OHSAS18001<职业健康安全管理体系>认证的企业,必须在文件中体现劳动防护方面的内容。

2.5 跟踪审核(内审-2)

2.6 管理评审

2.6.1 评审目的(略)

2.6.2 评审对象(略)

2.6.3 评审依据(略)

2.6.4 评审输入(略)

2.6.5 评审实施情况

各部门、直属公司的评审输入活动仅仅依照规范模式格式化的组织了相关材料;没有召开集团公司高层的管理评审会议;从管理评审的目的、要求上来讲,还远远不够。

2.6.6 管理评审报告、存在问题及有关纠正和预防措施

a) 根据 -1内审和不合格项纠正情况,质量记录使用和控制存在一定问题,最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规范的记录习惯。

纠正措施要求:管理者代表应与各部门密切配合,对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划,尽量统一和规范记录的格式。

b) 集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求,还需要进一步理顺工作流程,建立协调一致的管理和控制要求;

预防措施要求:在各企业选择体系运行符合要求的部门、车间,建立标杆,要求其它区域看齐。

c) 部分记录使用过程中,存在不适应现场实际工作要求的问题,在适宜性方面有所不足。

预防措施要求:产业管理总部进一步加大对各部门记录使用的培训和监督,并结合实际工作修改部分不适用的记录。

2.7 监督审核过程审核组反馈的意见

管理机制不健全;质量管理工作尚未完全发挥体系运行的作用;责任主体不明确;质量责任不清晰;手册培训不满足;标准理解不透彻;全员参与不充分;约束激励不到位;制度执行不规范;体系运行不顺畅。

2.8 对监督审核过程审核组反馈意见的评价

监督审核过程中审核组口头表述的意见,比较尖锐,也未必准确全面,可是,也从一个侧面或一定程度上反映了公司质量管理体系运行中的存在的缺陷与不足,应该促使我们引以为戒,采取措施,实施改进与完善。

工作组认为:公司的质量管理体系运行状况距ISO9000标准的规范要求,距公司策划、建立质量管理体系的目的还相距甚远。要

想发挥体系的作用,实现持续改进公司质量管理水平,提升质量绩效的目的,就必须对体系剖析诊断,发现不足与缺陷,把改进工作的措施进度提到议事日程上来,从领导重视,制度保障,职责明晰,责任落实,充分培训着手,全员参与,规范实施,强力推动,持续改进,总结提高,常态化的强力推进管理体系有效运行。

3 体系现状及存在的突出问题分析

3.1 体系运行没有形成常态化

自我们建立体系以来,已经三年之久,尽管公司经过认证机构第二次监督审核,证书得到了保持,可是从严格意义上讲,公司的质量管理体系运行状态距ISO9001标准要求和手册规定依然存在一定的差距。各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实时响应第三方审核检查的需求,没有达到常态化,标准化,规范化开展质量管理体系活动要求。公司高管、中层管理人员、内审员和全体员工分层次培训不满足,各业务单元对标准和手册的理解不够充分;各板块的相关部门、直属公司对手册的贯彻落实不到位,质量管理体系中规定的职责不明确;没有形成统一完整、协调一致、运行流畅的质量管理体系,贯彻质量方针,分解质量目标,落实质量责任,常态化的运行质量管理体系,拉动规范化过程管理,实施标准化质量控制。

原因分析:

a) 管理机制不健全、体系运行职责不明确作为大集团公司,相对于单一的直属公司来讲,是一个比较庞大的体系,尽管手册中

做了策划,但整合后综合管理、战略发展、人力资源、产业管理、贸易管理部门及产业、市场板块各相关直属公司工作职责中质量管理体系规定的相关责任不太清晰、具体。质量目标分解和质量责任落实不彻底。

从优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率角度考虑,集团公司已经明确质量管理体系责任归属部门,但尚未真正搭建起集中管理质量管理体系运行的专业化工作班子,承担质量管理体系运行推进责任,发挥整合管理效能作用。

b)标准、文件培训程度、参与程度不够质量管理八项原则之一是全员参与。公司质量管理体系文件、标准、制度、规定,是用于贯彻实施的,培训是参与的前提。经过培训提高认识,充分培训增强能力。近年来,由于组织机构调整,部门职能变化,人员变动较大,新进员工较多,大家对标准规定和文件要求的理解、认识程度也不一致,各相关部门、直属公司对ISO9000标准和公司质量管理体系文件的培训跟进程度、时间和范围难以满足体系运行需要。

c) 内部审核人员配置不满足,没有形成日常化的部门内部审核和管理评审机制审核是体系运行的重要构成,领导作用是主导性的,部门相关责任明确后,具体工作开展主要依靠推进人员(内审员)来做。审核员是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,内部审核员是维持、提高管理体系运行效果的骨干力量。每个部门应至少有1名内部审核员。

当前全集团公司持证的内部审核员约20人,分散在各个不同工作岗位。真正具备内部审核员资格,能够胜任审核工作的,可能不足10人。内部审核员的管理也未到位,尚不能满足公司开展内部审核和维护管理体系的需要。

各部门、直属公司应根据各自的实际需要,在集团公司体系管理部门指导下实时开展子体系产品质量审核、过程(工序)质量审核和管理体系审核工作,以确保产品质量、过程、体系始终保持符合性和适用性。而非仅仅为应付第三方审核做形式上的准备。

d) 至今还要依赖于咨询部门指导公司质量管理体系已经建立3年,每年的内部审核、管理评审还依赖于外部咨询机构的辅导,这反映了体系运行的不成熟。

3.2 制度、文件和记录的控制没有达到规范化

集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求,还需要进一步理顺工作流程,建立协调一致的管理和控制要求。应力求做到”管理制度化、办事流程化、工作标准化”。

原因分析:

a) 各部门、直属公司管理理念存在差异调整重组后,尚未形成高度融合一致的集团公司文化。各部门、直属公司沿用习惯的管理模式和工作方法,还未形成协调一致的管理和控制要求,工作流程有待进一步理顺。统一集团文化体系下的标准化、规范化制度建设有待加强,执行力有待提高。

b)各部门、直属公司制度建设水平不同质量记录使用和控制存在一定问题,最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一

规范的记录习惯;部分记录使用过程中,存在不适应现场实际工作要求的问题,在适宜性方面有所不足;对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划,尽量统一和规范记录的格式。

c) 没有按照监视和测量设备控制程序要求实施控制 (详见内部审核部分)

3.3 体系运行重视程度不够,管理职责缺位

a) 参加标准、文件培训,咨询会议、内审会议出勤情况不好(个别公司和部门);

b) 质量目标等相关报表统计上报时间拖延(个别公司和部门);

c) 个别管理部门没能正确理解手册规定的相关职责

原因分析:对文件学习、理解程度不够;执行力不足。

第四部分:质量管理体系改进

我们在第一部分已经提到:持续改进是管理体系提出的要求,也是公司内部管理和自我发展追求的目标。

1加强质量管理体系建设

根据当前集团公司质量管理工作实际情况,从企业生产管理六大要素”人、机、料、法、环、测”(5M1E)加上”流程”和PDCA 循环可能更利于流畅的策划和运行ISO9001质量管理体系。

1.1 质量管理体系运行部门

1.1.1 产业管理总部综合办

作为集团公司统一管理质量管理体系运行的责任部门,应该进一步细化落实质量管理体系相关职责,加强专业化学习,制订具体的符合集团公司实际需要的体系运行推进计划,运用管理的系统方法,建立常态化的管理机制,拉动质量管理体系的持续改进。

1.1.3 其它相关部门、直属公司

应根据手册中规定的相关责任,加强学习,提高认识,理顺工作流程,把ISO9000标准要求和质量文件中的规定与日常业务、管理工作协调融合。明确部门、直属公司内部各相关环节的质量管理体系运行职责,形成制度,实施保持和持续改进部门的质量管理工作。

建议:在适当时间将台儿庄工厂纳入公司质量管理体系中。1.2 内审员

体系中的内审员应保持相对稳定,人员数量配备及素质条件应符合体系运行要求,应加强学习,充分培训,适应质量管理体系运行的需要,以满足组织开展内部产品质量、过程及体系审核和维护管理体系的需要。集团公司应有20名以上的合格内审员。

1.3 常设工作班子

鉴于当前产业管理总部综合管理办的职能、职责和人力资源结构情况,从其履行,整合集团公司质量管理体系运行资源、统一管理该项工作的能力等方面分析,建议搭建2-3人的常设工作班子,负责集团公司质量管理体系运行管理,负责全体系各板块相关部门、直属公司质量管理教育培训和体系运行工作。以利于①体系

的系统管理;②方针和目标的协调及管理;③组织机构、职责和权限的统一协调及管理;④人力、物力资源提供的统一管理;⑤能力培训的统一管理、沟通、协商与交流的统一管理;⑥统一策划、编制管理体系文件;⑦数据分析、运行控制的统一管理;⑧内审及管理评审的统一管理和持续改进的综合管理;⑨有助于寻求互补的解决方案,提高组织综合竞争能力。

2 普及质量教育

▲ ISO9001: 6.2条款 6.2.1总则中规定:基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品符合性工作的人员应是能够胜任的。6.2.2能力、培训和意识中规定:组织应a)确定从事影响产品符合性工作的人员所需的能力;b)适用时,提供培训或采取其它措施以获得所需的能力;c)评价所采取措施的有效性;d)确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。

管理六要素中,人是最关键的因素。全面质量管理始于教育,终于教育。应适时组织分管领导、中层管理者、体系推进人员(内审员)和员工四个层次的培训。

质量教育培训一般包括:质量意识教育;质量知识培训和专业技能培训三个方面,能够结合公司需要,参照ISO10015<质量管理-培训指南>相关内容组织实施。

3.1 培训内容

a) ISO9001标准和ISO9004标准的培训;

b)质量文件(手册、程序文件、作业文件)的培训;

c)基本统计技术方法与应用;

d)第三版全面质量管理基础知识;

e)卓越绩效评价准则;

f)QC活动师资人员与诊断师;

g)国家注册质量工程师培训;

h)精益生产与六西格玛管理。

3.2 培训的组织

培训的组织统一由集团公司人力资源部进行策划,编制,安排。

3.3 培训形式

结合培训内容,从集团公司实际需要出发,能够分类别、分层次、分阶段进行相关培训;能够集团公司集中培训,也能够分散到各个板块或直属公司培训;能够委外(参加青岛市质协等单位统一组织的)培训,也能够安排公司内部师资自行组织。

由公司内部师资承担培训任务,因为贴近企业实际,互动性好,便于交流沟通,易于理解,培训成本低,时间安排上机动灵活。

建议:▲ISO9001标准和ISO9004标准的培训,质量文件(手册、程序文件、作业文件)的培训由公司内部组织师资力量进行。

▲第三版<全面质量管理基础知识>、基本统计技术方法与应用、卓越绩效评价准则、 QC活动师资人员与诊断师、国家注册质量工程师培训、精益生产与六西格玛管理等委外培训。委外培

训项目参加人数达到30人以上,市质协能够来公司现场培训。

3 强化质量管理

3.1 质量管理的概念

ISO9000标准中把质量管理定义为:”在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”。这些活动一般包括:制定质量方针和质量目标,质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。

▲围绕着产品质量形成的全过程实施质量管理是公司的各项管理的主线。

▲公司应在确立质量目标的基础上,按照质量管理的基本原则,运用管理的系统方法来建立质量管理体系,为实现质量方针和质量目标配备必要的人力和物质资源,开展各项相关的质量活动,这是各级管理者的职责。因此,公司应采取激励措施激发全体员工积极参与,充分发挥她们的才干和工作热情,造就人人争做贡献的工作环境,确保质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动顺利地进行。

▲质量方针是指由公司的最高管理者正式发布的质量宗旨和质量方向。企业最高管理者应确定质量方针并形成文件;

▲质量目标是公司在质量方面所追求的目的,是公司质量方针的具体体现。目标既要先进,又要可行,便于实施和检查;

▲质量策划致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标;

▲质量控制致力于满足质量要求;

▲质量保证致力于提供质量要求会得到满足的信任;

▲质量改进致力于增强满足质量要求的能力。

3.2 全面质量管理

ISO8402:1994将全面质量管理定义为:”一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于经过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径”。

▲将”质量”概念扩充为全部管理目标,即”全面质量”,可提高公司的产品质量,缩短周期(如生产周期、物资储备周期),降低生产成本等。

质量管理的老七种工具(常见七种工具)和新七种工具(补充七种工具),使全面质量管理充实了大量新的内容。质量管理的手段也不再局限于数理统计,而是全面地运用各种管理技术和方法。

▲全面质量管理的基础工作:①质量教育培训;②标准化工作;

③计量管理;④质量责任制;⑤质量信息管理。

3.3 质量管理的基本工作程序

质量管理活动必须遵循科学的工作程序—PDCA循环:计划、实施、检查和处理。每循环一次,产品质量、过程质量或体系质量就提高一步。质量改进采用的组织形式一般有:六西格玛、QC小组、合理化建议等。

4 企业质量文化建设

企业要真正步入市场,走出一条发展较快、效益较好、整体素质不断提高、使经济协调发展的路子,就必须普及和深化企业质量

公司质量管理体系运行报告

公司质量管理体系运行报告公司为充分了解顾客的需求并关注顾客需求的变化，将顾客的要求准确、完整的在产品实现中得以体现，通过对产品实现的全过程系统地实施控制，持续地提供符合顾客要求和期望的产品和服务，做到顾客满意，同时通过测量分析，持续的开展质量改进，为此公司建立、实施并保持了一个符合公司实情的质量管理体系。公司的质量管理体系文件更新版已于2019年12月11日正式发布，体系文件着重体现提高过程能力，确保产品质量要求的可靠实现，并按策划、实施、检查、改进的质量螺旋的原理持续改进过程和产品质量，增强顾客的满意度。总经理向全体员工制定发布了公司的质量方针和质量目标，是作为公司在质量方面所奉行的宗旨和方向，各部门根据方针、目标在本部门中进行了分解细化，订立了可测量的目标和考核办法。总经理建立了公司质量管理体系组织结构并将质量职责、权限分配至各部门并明确了各部门的接口关系（见公司组织结构图和职能分配表），确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现公司的质量方针和质量目标。公司根据产品特点，识别和确定了产品实现过程，根据各个过程对产品实现所产生的不同影响，确定了过程控制的方法（见相应的程序文件），规定了对关键、特殊活动实施重点管理，同时通过资源配置使相应部门和人员具备理解和测量关键、特殊活动效果的能力。公司认为所建立的质量管理体系能具有符合性、适应性和有效性，按照GJB9001C-2017标准要求并根据本公司的实际需要建立了12个程序文件和必要的支持性文件以保证实现对体系过程，产品所策划的结果并对这些过程进行持续改进。公司于2020年4月6日进行了质量管理体系内部审核活动，审核范围覆盖了公司所有产品的各个实现过程以及公司质量管理体系运行过程。审核以

项目质量管理体系方案

目录一、质量目标-----------------------------------------------------------3 二、质量保证体系-------------------------------------------------------3 三、质量管理组织体系图-------------------------------------------------3 四、质量监控程序图-----------------------------------------------------5 五、工程质量控制图---------------------------------------------------------------5 六、质量工作职责-----------------------------------------------------------------7 1、项目经理职责-------------------------------------------------------------7 2、项目副经理职责-----------------------------------------------------------8 3、项目技术负责人职责------------------------------------------------------8 4、施工员（工长）职责------------------------------------------------------9 5、计划统计预算员职责------------------------------------------------------10 6、材料物资、设备员职责----------------------------------------------------11 7、综合办公室人员职责------------------------------------------------------11 8、试验员职责---------------------------------------------------------------12 9、测量员职责---------------------------------------------------------------13 10、兼职质检员职责---------------------------------------------------------14 11、专职质检员职责---------------------------------------------------------14 七、质量管理制度---------------------------------------------------------------15 1、技术交底制度------------------------------------------------------------15 2、材料进场检验制度--------------------------------------------------------15 3、样板引路制度------------------------------------------------------------15 4、施工挂牌制度------------------------------------------------------------16 5、质量否决制度------------------------------------------------------------16 6、成品保护制度------------------------------------------------------------16 7、质量文件记录制度--------------------------------------------------------16 8、培训上岗制度-----------------------------------------------------16 9、工程质量事故报告及调查制度---------------------------------------17

质量管理体系运行总结

人力资源管理部2014年度质量管理体系运行情况报告人力资源部依据《审核计划》要求，对质量体系在本部的实施运行的状况进行评价分析，并根据部门在此次评审中所负的职责以及策划输入中的调研主题进行汇报，如有不妥，请予指正。一、质量管理体系在本部门的运行状况： 2014年，人力资源部在每一个环节、每一项业务流程中始终贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连贯性。一年来质量体系在本部门的运行呈现如下特点： 1、工作人员建立了质量意识，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已基本成为“体系人”。 2、工作人员对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导业务操作。 3、能够不断实施质量改进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。由于体系文件整体运行时间较短，修改的频次又比较多，体系的稳定性还未能完全建立。虽然对主控文件中的活动过程进行了改进和优化，但个别流程仍不够简洁。二、质量体系的有效性和适宜性评价： 1、文件化体系的评价。本部门文件化体系结构是根据

识别出的过程活动找出标准条款编写完成的，主控文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的控制和管理。经过半年的有效运行，本部的文件化体系描述过程与实际活动相适宜。 2、质量体系运行过程的领导能力和管理能力的评价。主管人力资源的副总经理在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使并且激励人力资源部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对部室员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，促成了贯标工作在本部门的有效运行。 3、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价。人力资源部通过检查、部门内部审核，即使找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在问题的环节，反复进行调研，提出修改意见，例如员工招聘规定等及时向文控申请追加完善，满足实际需求。同时，还果断做出了文件合并，重组流程的措施，确保了主控文件流程的有效。 4、培训教育评价。人力资源部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过每周一、三、五内部培训

品质部质量体系运行情况报告

品质部质量体系运行情况报告品质部在行政部的配合下，对检验员进行了应知应会的培训，现在职的检验员均有上岗位证。进货检验严格按控制计划及进货检验指导书及抽样规定进行，对厂内可以检验的项目严格控制，对厂内不能检验的项目，验证供方提供的质保单。2017年11月以来，进货检验未发生批次的漏检。过程中的巡检严格按《产品和服务的放行程序》及相关的检验规范进行，按要求记录在相关记录表上，关键特性采用X-R图，确保工序质量的控制。成品的检验严格按《成品检验指导书》进行，对成品的关键项目进行了全检，其它各项特性均按《控制计划》要求进行检验和试验。按顾客的要求，品质部配合技术部进行了PPAP资料的提交及各项工作的开展，品质部按顾客要求进行了产品的尺寸及性能测试。检验和试验方面质量记录的保存由品质部进行，品质部按质量记录控制要求每月对检验记录进行了整理，并保存完好，便于追溯。监视和测量设备的控制：目前公司所需的监视和测量设备配置齐全，能满足产品测量的要求，品质部建立了监视和测量设备的台帐。制定了所有监视和测量设备的校准计划。按现有产品控制计划的要求制定了MSA计划，计划包括对控制计划中所要求的测量系统的分析。 SPC的运用情况往往代表一个公司的现代工业水平，但我公司SPC的运用仍处于初级阶段，相关人员对SPC应用的目的和要求不明确，不能针对

需控制的关键特性用控制图对其过程进行实际的监控。这方面，希望引起总经理的重视。应加强这方面的应用培训。各过程基本统计报表能按规定的时间提交，但数据分析的结果缺少深度，有点表面化、形式化，希望数据分析能发现过程不良的趋势，采取预防措施和改进措施。不合格品的处理和权限已充分赋予，检验员对现场上发现的不合格能及时处理，现场上的不符合要求的信息均能在规定的时间内传递到相关部门领导，以及时地采取纠正和预防措施。每月有不合格情况的汇总分析，对不合格的原因有分析，并通过内部沟通采取相应的措施。但未对显著的不合格项目采取优先减少计划，这一点与程序文件的要求有差距。到目前为止，本年度共针对内部不合格处理采取了1 一反三，并有相对应的纠正措施，但从所采取的纠正措施看，防错的意识不够强。不合格品控制及顾客现场退货：品质部在生产中严格按不合格品输出管理程序执行，不合格品均得到了控制，没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。不合格品通过返工后均符合顾客的要求。

2017质量管理体系运行报告

2017质量管理体系运行报告自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下：一、质量方针和各部门质量目标执行情况：由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。质量方针：顾客的满意是我们追求的目标坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求质量目标： 1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

二、文件管理和执行情况一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。三、纠正、预防措施的实施情况对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。四、人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。 2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。

项目质量管理措施方案

1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。（1）质量方针规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。（2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则（1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。（2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。（3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。（4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。（5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。

（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。（7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理：（1）系统原理；项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。（2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段图

质量管理体系运行情况报告00647

神威公司2011上半年度质量管理体系运行情况报告公司董事会：自2011年1月公司实行了GB/T 19001—2008标准已半年，通过半年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。半年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改进。现将半年多来质量体系运行情况报告如下：一、质量方针和各部门质量目标执行情况：由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。经过半年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到98%、顾客满意率达到95%以上。在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门各部门都制定了目标分解考核表，综合管理部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，考核结果全部合格。二、文件管理和执行情况半年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。综合管理部做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后，下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。三、纠正、预防措施的实施情况对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年4月公司进行了本年度内审，内审中共开具4项不合格报告，但均是一般不合格项。四、人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行规范化管理，

项目质量和安全管理措施方案

1.1质量和安全管理措施方案 1.1.1项目安全施工管理保障 1 完善的项目管理组织结构我司制定了专门的项目知识体系，培养专业项目经理人，指导项目实施，协调项目资源，监控和评估项目阶段成果的公司级项目管理部；各部门设有辅导项目管理，跟踪项目实施过程，提供项目支持的项目执行部，在每个项目执行部还配备项目信息收集、数据统计、协调配合的专职项目管理接口人员。我司经过多年项目实施的经验积累，并在实施工程中总结规范，已经形成了一个完善的项目组织管理机制，该机制为有效管理和实施项目提供了有力保障。 2 切实可行的项目管理知识体系我司项目管理部参照PMBOK，结合行业项目特点，制定了一整套切实可行的项目管理知识体系，其中包括《项目管理实施制度》、《项目管理和实施流程》、《项目管理和实施规范》、《项目管理和实施模板》、《项目绩效评估办法》、《项目经理队伍建设规划》等。通过项目管理知识体系的有效运用，为本项目实施提供了指导性的方法论，同时通过规范化管理项目的实施，有效保证了本项目在预算范围内按时保质实现建设目标。 3 专业化项目经理队伍我司从引进项目管理开始，就注重对项目经理资质的培养。目前我司有多名通过国际项目管理专业PMP资格认证的专业项目经理或IPMP项目经理，多名通过信产部项目经理认证资质的人员。 4 先进的项目管理信息平台在项目管理流程化、模板化、规范化的基础上，自行开发并投入使用了项目管理信息系统，为项目资源的高效调度，项目信息的及时沟通反馈，项目进度的定期监督控制，项目风险的预防应对，项目问题的把握解决，项目质量的保证和项目总结、评估等提供了信息化解决手段和平台，逐步实现项目的体系化、规范化和科学化管理。

关于质量管理体系运行情况的总结报告

关于质量管理体系运行情况的总结报告文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

关于质量管理体系运行情况的总结报告公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年 12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下：一、前言鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。二、在质量管理体系运行方面做的主要工作：（一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。（二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。

质量管理体系实施运行情况的报告

质量管理体系实施运行情况的报告发布时间： 1月20日来源：连云港市产品质量监督检验所阅读人次：次质量管理体系实施运行情况的报告质量负责人：邵立春根据管理评审计划的安排，本人负责质量管理体系管理要求部分的报告。结合管理部门、各专业检验室报告材料，现将体系的建立、实施及内审情况报告如下，供大家审议。一、我所建立的质量体系符合ISO/IEC17025及评审准则的要求。我所在分别经过了实验室资质认定验收和扩项评审，经过了食品室、省冶金二站的国家实验室第二次监督评审。这表明我所建立的质量体系符合评审总则及ISO/IEC17025标准和评审总则要求。 1.学习“评审准则”、“17025”标准要求，进一步完善体系文件在所长的领导下，我所组织全体人员深入学习“评审准则”ISO/IEC17025：，按照其要求，使本所的质量方针、目标深入人心，进一步明确了本所的组织机构、管理职责和各要素活动实施的具体要求；同时修订了《质量手册》和《程序文件》，整理、规范了我所质量体系运行及检测活动所需的各种记录，补充完善了有关的作业指导书、管理制度等三级文件。 2.调整组织机构、落实管理职责为满足标准及评审准则的要求，我所理顺了工作关系，所长任命了技术负责人、质量负责人，明确了领导层分工；增加了质量部，明确了各岗位人员、各部门职责；设定了9名质量监督员，负责日常检测活动的质量监督。明确了重要岗位如报告签发人、设备管理员、样品接收员、资料管理员、内审员及质量监督员等人的职责，使ISO/IEC17025标准及评审准则的要求得到了具体的分解落实。形成了一个有效的管理监督机制和信息反馈机制，改变了过去那种职责不清或管理要求得不到落实的状况，确保组织形式和工作方式符合标准和准则的要求。 3.质量体系覆盖全所的检测、实验工作建立的质量体系覆盖了我所的所有检验工作，既包括了本所固定设施以内的检验活动（如常规理化检验），也包括了固定设施以外的检验活动(如：)，覆盖《评审总则》和ISO/IEC17025标准所要求的所有要素及我所各专业检验室和各部门。二、质量体系运行情况一年来，本所质量体系的运行，经过省局的实验室资质认定验收和扩项评审，以及食品室、省冶金二站的国家实验室认可第二次监督评审，经过本所的内部审核、日常质量监督和顾客满意度调查，证明是有效的，符合本所当前的实际情况并不断的加以自我改进。 1. 文件的学习培训、方针目标的实施为保证实施效果，我所组织员工对质量体系文件、方针目标的学习，加深了对标准和准则要求的理解，使我所质量方针目标为员工所理解和执行，各责任部门、岗位人员按体系文件的要求，明确管什么、怎样去管，达到怎样的效果，积极展开控制活动，收到了实效。据质量部、业务室统计、分析的数据，我所质量目标完成情况较好。 ①报告合格率达到95%以上；（未有报告不规范而被退回）； ②检验报告及时性：97%； ③未发生客户及相关方的投诉；

质量管理体系运行管理办法

质量管理制度第一章质量管理体系运行管理办法一、总则第一条为确保公司ISO9000质量理体系的运行持续有效，全面提高公司的质量管理水平，特制定本管理办法。第二条公司制订的《质量手册》、《程序文件》、所有三级文件、相关的外来文件是公司进行质量管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是质量体系运行符合性的重要证据之一。二、机构设置及职责第三条为了更好地规范公司ISO9000质量体系的运行，由总经办负责归口管理。由管理者代表在各部门任命一名或几名内审员，并由公司负责组织培训。审核时，临时组成审核小组。第四条审核员的职责：负责本部门的质量体系内部组建、完善和改进；负责本部门纠正、预防措施的实施。第五条审核组的职责：按计划对公司的质量管理体系进行审核，进行日常的检查、监督与协调。并监督各部门进行改进、纠正和预防。第六条部门、科室负责人和车间主管是本部门质量活动的第一责任人，对本部门的质量活动的符合性、有效性负责，对质量事故负责。第七条各部门的具体质量管理职责遵循《质量手册》内的职责划分。三、质量教育与培训第八条质量教育与培训是加强质量管理的首要任务，只有员工的质量意识得到了充分的提高，掌握了熟练的操作技能，才能达到全面质量管理的目的。

第九条质量教育与培训的内容，包括质量意识教育，质量管理知识教育和专业技能培训。第十条质量教育与培训的具体实施按《人力资源程序》和《员工培训制度》要求执行，并由质量管理部门跟踪评价、考核其有效性，建立职工的教育档案及有关管理制度，以充分调动员工学习的积极性为目的，帮助、鼓励员工提高自身素质。四、考核细则第十一条本办法规定：将质量体系管理考核纳入公司年度、月部门绩效考核。占部门绩效总分的10%。考核时以100分计算。第十二条质量体系管理考核标准为ISO9001标准要求、国家法律、法规、公司的《质量手册》、《程序文件》、各项规定和要求等受控三级文件。公司每一名员工都必须履行自己的质量职责，按照质量管理体系标准、体系文件要求，开展自己的工作。第十三条每月由质量管理部门组织审核员进行一次综合性检查（大修或停产情况除外）、不定期的抽查、监督巡查，并作好检查记录；每年至少进行一次的全面内部审核。对违背质量管理体系要求的行为，及时提醒责成责任部门改正，并将其结果纳入部门绩效考核。未开展或工作不到位时，扣部门月质量管理20分/每次。第十四条各部门必须认真接受审核员的检查与审核，不得有抵触情绪，甚至更恶劣的行为，否则，扣部门月质量管理10-30分/每人次。第十五条审核员在审核过程中，不坚持审核原则，按公司《处罚条例》对其进行处罚。第十六条在内部审核和检查过程中发现的不符合项，各责任部门须在10个工作日分析原因并采取相应的措施。对不在规定的期限内采取纠正措施的部门，每一项扣部门当月质量管理30分（年度内审或外审扣50分）。

软件质量管理体系建设方案详细

关于软件质量管理体系建设的方案参考资料: 《cmmi3级软件过程改进方法与规》《ISO9001:2000标准》修改记录: 作者简介：软件企业质量经理、高级项目经理，联系方式__qq:317974257 方案说明：参考了《cmmi3级软件过程改进方法与规》、《ISO9001:2000标准》。同时参考了业界同行写的相关方案或文章，吸收了他们的优秀见解。

1.引言 (3) 1.1软件质量概述 (3) 1.2公司软件质量现状分析 (3) 1.3软件质量管理的特点 (4) 1.4软件质量责任分配 (6) 2.软件质量管理体系建设总体方案 (6) 2.1进一步推动软件质量管理体系建设的原则 (6) 2.2软件质量管理体系完善需要解决的主要问题 (8) 2.3配置管理—实施软件质量管理的重要步骤 (8) 2.4进一步完善我们的测试管理体系 (10) 2.4.1.软件测试的组织与管理规划 (10) 2.4.2.测试管理体系过程控制 (12) 2.4.2.1测试流程模型 (13) 2.4.2.2测试流程控制 (13) 2.4.2.3测试小结 (15) 2.5软件质量保证（SQA）的实施 (16) 2.5.1.SQA概述 (16) 2.5.1.SQA实施 (16) 2.5.2.SQA与SQC区别与协作 (17) 2.6全面软件质量管理 (18) 2.6.1.全面软件质量管理 (18) 2.6.2.全面软件质量管理的方法---制定质量管理计划 (19) 2.6.3.全面软件质量管理的方法---技术评审 (19) 3.结束语 (19)

1.引言 1.1软件质量概述随着信息技术的飞速发展，使软件产品应用到社会的各个领域，也造就了软件行业激烈竞争的生存环境，随着软件规模及复杂性急剧加大，软件质量已经成为人们共同关注的焦点。技术是软件企业的生命，而质量则是它的灵魂,软件企业要在竞争中占有一席之地，软件质量保证是第一要素。由此，软件质量的重要性是不言而喻的。软件质量是指与软件产品满足规定的和隐含的需求的能力有关的特征和特性的总和。通常来说，软件质量应该包含六方面的特性: 功能性、可靠性、易使用性、效率、可维护性、可移植性。软件质量管理包括：软件质量计划编制、软件质量保证和软件质量控制三个过程域。质量计划就是为了实现质量目标的计划,它主要结合各个公司的质量方针，产品描述以及质量标准和规则通过收益、成本分析和流程设计等工具制定出来实施方略，其容全面反应用户的要求，为质量小组成员有效工作提供了指南，为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据，为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。质量保证（Quality Assurance ，QA）的目的是提供一种有效的人员组织形式和管理方法，通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，从而实现持续地改进质量。质量保证是一种有计划的、贯穿于整个产品生命周期的质量管理方法。质量控制是对阶段性的成果进行检测、验证，为质量保证提供参考依据，它是一个PDCA循环过程。 1.2公司软件质量现状分析公司的软件开发历经多个生产个环节，产生大量的中间产品，每个环节都有可能带来产品质量问题；同时由于软件产品是逻辑体，不具备实体的可见性，因而难以度量，质量也难以把控，因此如何有效地管理软件产品的质量一直是我们面临的挑战。

质量管理体系运行总结报告【最新版】

质量管理体系运行总结报告为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx 《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。提出了“以人为本科技领先高效管理打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95% 成品率达97% 顾客满意率达90分”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。一、质量管理体系建立和运行情况 20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况，进行了一次内审，发现3项轻微不符合项。发生的不符合项都经过纠正、整改、确认后结案，确保了不符合项的有效控制。通过内部审核，确保体系运行的持续改进，各项统计数据显示体系的有效运行，使公司领导与员工的质量意识有了明显的提高，各项基础管理工作不断正规化、程序化，生产质量有了新的提高，顾客反馈的满意度不断提高，在试运行期间从未发生的质量问题和顾客投诉。从总体看，公司的质量方针、目标得以贯彻实施，产品加工质量都得到了有效控制，从而证明公司质量管理体系基本适合公司实际，运行

有效并在持续改进。但同时也应看到，还存在着一些不足，需要在今后的工作中进一步加强整改的力度，使质量体系正常而有效运行。二、质量方针、目标贯彻实施情况建立文件化的质量管理体系。办公室按照ISO9001:20xx标准要求，对体系文件进行分类归档，建立了受控文件清单和质量记录清单，对文件发放进行登记，确保体系运行的所有场所均有适用的有关文件的版本，做到归档、发放及时率100%。20xx年做好质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集质量记录的样本。 2. 人力资源保障方面根据从事质量活动人员的能力要求，加强人力资源管理。20xx 年度培训计划，并按计划组织相关人员参加培训，公司于20xx年度计划举办培训8次，已举办培训5次。受训对象分别为领导、车间质量管理员、公司新进员工、车间操作工人、特殊工种等，我们不断完善员工培训档案，确保每一位参加培训的员工都有记录。同时根据公司发展需求，做好人才招聘和新员工培训的管理工作，20xx年共招聘新员工12人，每位新进员工都经过公司严格的考察和正规的培训。

(完整版)管理体系运行情况的总结报告

管理者代表输入材料：质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况总结报告依据GB/T19001-202016《质量管理体系要求》、GB/T24001-202016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，公司不断修订完善《质量、环境、职业健康安全管理手册》并有效运行。通过体系的运行控制、严格执行程序文件、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，今年以来，公司未发生损工及以上安全生产事故，未发生环境污染事故，无任何重大的质量事故和顾客投诉事件，有效降低了环境和职业健康安全风险。一、体系运行成效公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，一直强化体系运行，并遵循PDCA循环的科学程序不断完善。通过体系运行，不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。（一）建立了科学和完善的质量、安全、环保体系管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查,运用数据分析等各种科学手段,对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。（二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解体系管理的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制、高效运转的质、安、环管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。（三）制定出各部门的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关,持

2017年质量管理体系运行报告

1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。二、文件管理和执行情况一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。三、纠正、预防措施的实施情况对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预

工程质量管理体系方案

工程质量管理体系方案目录工程质量管理体系方案 (1) 1. 质量目标 (4) 2. 质量保证体系 (4) 3. 质量管理组织体系图 (5) 4. 质量监控程序图 (6) 5. 工程质量控制图 (7) 6. 质量工作职责 (8) 6.1. 项目经理职责 (8) 6.2. 项目副经理职责 (9) 6.3. 项目技术负责人职责 (9) 6.4. 施工员（工长）职责 (10) 6.5. 计划统计预算员职责 (11) 6.6. 材料物资、设备员职责 (12) 6.7. 综合办公室人员职责 (12) 6.8. 试验员职责 (13) 6.9. 测量员职责 (13) 6.10. 兼职质检员职责 (14) 6.11. 专职质检员职责 (15) 7. 质量管理制度 (15) 7.1. 技术交底制度 (15) 7.2. 材料进场检验制度 (16) 7.3. 样板引路制度 (16) 7.4. 施工挂牌制度 (16) 7.5. 质量否决制度 (16) 7.6. 成品保护制度 (16) 7.7. 质量文件记录制度 (17) 7.8. 培训上岗制度 (17)

7.9. 工程质量事故报告及调查制度 (17) 7.10. 坚持“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 (17) 7.11. 坚持隐蔽工程检查签证制度 (17) 7.12. 坚持测量资料换手复核制度 (18) 7.13. 施工过程的质量检测制度 (18) 7.14. 仪器设备的检定制度 (18) 7.15. 施工资料管理制度 (18) 7.16. 质量奖惩制度 (18) 7.17. 竣工图的编制、审核、移交制度 (19) 8. 质量控制 (19) 8.1. 严格按规范施工 (19) 8.2. 保证施工人员操作技能 (19) 8.3. 严格物资、设备管理 (20) 8.4. 严格过程质量控制 (20) 8.5. 保证竣工阶段的质量 (20) 8.6. 测量及试验、计量的控制 (21) 9. 分项质量保证措施 (21) 9.1. 钢筋工程 (21) 9.2. 模板工程 (23) 9.3. 砖砌体工程 (24) 9.4. 混凝土工程 (24) 9.5. 屋面工程 (25) 9.6. 装饰工程 (25) 10. 质量通病及防治措施 (27) 10.1. 常见工程质量通病 (27) 10.1.1. 挖方边坡塌方 (27) 10.1.2. 基坑泡水 (27) 10.1.3. 回填土达不到设计要求 (28) 10.1.4. 混凝土蜂窝 (28) 10.1.5. 混凝土麻面 (29)

质量管理体系运行情况报告.doc

质量管理体系运行报告公司问绕质量管理体系要求，根据体系的各项文件，以提升质量管理体系规范化、科学化水平，完善和深化具体工作，全员质量意识已有所提高，公司体系管理情况开始规范，各项工作开展情况也更加有效。下面将X年上半年质量体系运行情况作如下汇报：一、主要工作开展情况 1、积极组织修订完善体系文件记录各部门在实际工作中，对体系中没有覆盖的文件内容及时反馈，纠正和完善了相关记录文件。特别是体系的符合性和有效性得到了很大提高。 2、积极开展内审及管理评审工作目前内审工作前期工作正在开展，对其中发现的若干问题，例如，各部门岗位职责的划分和确定、相关记录的补充和完善、重要问题的协商处理等等方面，都得到了有效提高。接下来在整个内审工作及管理评审工作中将一如既往的发现问题，及时纠正和改善。 3、积极围绕质量体系要求，开展各部门的培训工作各部门已围绕质量体系和实际工作需要制定了培训计划，并有管代汇总编制了公司X年度培训计划，紧紧围绕体系开展各项工作。目前各部门都在认真执行此项工作，重视程度也进一步提高，相关培训记录与考核记录逐步完善，在执行质量体系的同时，各项工作逐步有条不紊的进行。

二、存在的主要问题 1、对质量管理体系的认识和重视程度需要进一步提高部分工作人员的执行力需要提高，特别是对对质量管理体系重视程度还不够，认为有些工作不必做的那么详细，没有能起到带头模范作用，这需要各部门负责人常抓不懈的开展质量体系工作，加强质量管理体系意识。 2、质量体系相关记录还需要进一步规范和完善在各项工作开展过程中，发现需要记录文件断断续续，缺少完整性，有些记录缺失，需要规范和完善。质量管理人员在登记和下发记录的时候，有些相关数据没有第一时间更新和填补。后期对记录要进一步加强监控和重视，要求各部门规范和完善相关记录文件。 3、内部监管力度需要进一步加大此项主要存在监控的问题，部门之间缺少沟通，对存在的问题没有及时解决，往往在发现问题并出现工作开展有问题时才有所反馈，所以要求各部门内部、部门与部门之间要定期和不定期进行沟通，找出相关问题和可能出现的问题，加以协商解决。三、接下来的工作要求 1、根据公司工作的总体布局和要求，组织修订完善好相关体系文件，进一步提高文件的覆盖性、符合性和可操作性。 2、加强质量体系培训学习工作，结合各部门工作实际，定期开展相关岗位的培训，确保各岗位熟悉质量体系要求，自觉遵守体系各项要求。