公司质量损失管理办法
XX公司
质量损失管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，根据GB/T13339—91 《质量成本管理条例》的有关规定要求，特制订本管理办法。
第二条本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法、等项内容，适用于公司所属各单位生产的所有产品。
第二章质量损失分类
第三条质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。
（一）外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所发生的损失费用。
包括如下内容：
1、换件费损失：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。
2、运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：汽车运输费、火车运输费、空运费）。
3、差旅费损失：是指赴用户进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费（各服务站租房费）和出差补助费用。
4、话费损失：是指售后服务站和有关人员，在处理用户反映的质量问题时所发
生的通讯费用（包括：移动电话通讯费和各服务站使用的非移动电话通讯费）。
（二）内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。
包括如下内容：
1、制造性质量损失：是指产品在生产制造过程中，由于管理不善、操作不当发生的损失费用。
由于制造性损失发生的责任不同可分为上工序损失和本工序损失。上工序损失：是指由于上工序责任而发生的质量损失。本工序损失：是指由于本单位责任而发生的质量损失。
2、技术性质量损失：是指产品因设计错漏、设计改进发生的损失费用。
第三章质量损失的统计方法
第四条售后服务处负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐。按附表1《外部质量损失统计表》的要求，把发生的换件损失费、差旅费、运输费、话费逐项填写好后，报质量管理处。
第五条质量损失登记台帐应做到：“损失凭证”、“登记台帐”和“外部质量损失统计表”的内容相符合并可追溯。对2 万元以上的质量损失项目要做到“差费、运输费、换件费”相对应。
第六条内部质量损失由各车间（分厂）的质管员，负责收集本单位发生的内部质量损失，如：检查员填写的废品、返修品通知单和生产班组反馈的工序产品质量损失（包括外购外协产品），交本单位会计人员进行核算损失费用，按附表2《内部质量损失统计表》填写。
第七条由计财部负责技术损失的汇总及对损失金额发生异议时的仲裁工作（人力
资源部每年度负责向计财部提供公司上年各主要生产工种小时工资资料），物资采购部门把由于设计更改造成的积压物资和各生产单位对涉及设计质量损失的部分，用附表3 报到计财部，计财部按附表3《技术质量损失统计表》填写，填写后报质量管理处。
第八条各生产单位、物资采购部门和计财部在统计技术质量损失时，可依据技术通知进行统计，对各路局用户提出改进的项目，要求技术通知发放部门提供用户改进的文字资料，其它项目全部按技术损失进行统计。
第九条：物资损失的统计，由各车间（分厂）负责，对已流入车间（分厂）的不合格物资进行统计。
第十条质管处驻各单位检查员或各工序检查员，在填写《不合格废品、返修品处理通知单》时，如废品损失项目超过1000 元以上时（估价），报一份给质量管理处技术组进行统计分析。
第四章质量损失的计算方法
第十一条外部质量损失的计算方法
换件损失 =件数X单价
差旅费损失=按售后标准报销费用累加之和
运输费损失=营运部门核定的运输费用累加之和
话费损失 =话费累加之和
第十二条内部质量损失的计算方法
有产品单价的计算方法
损失=数量X单价没有产品单价的计算方法损失=材料数量X材料单价
+工时X工时单价第五章填写质量损失报表的要求
第十三条每月25 日为质量损失统计的截止时间，统计期为上月的26 日至本月
25 日，要求各车间（分厂）、计财部在每月的28 日前，将质量损失报表报到质管处。
第十四条填写外部质量损失报表的要求是，由售后服务处按附表 1 《外部质量损失统计表》的内容要求，认真填写。
第十五条填写内部质量损失报表的要求是，各车间（分厂）按附表2 《内部质量损失统计表》的内容要求填写。
第十六条：填写技术损失报表的要求是，由计财部按附表3《技术质量损失统计表》内容要求认真填写。
第六章质量损失的分析
第十七条由质量管理处，每月对全公司发生的质量损失情况进行统计、汇总、分析。
第十八条由质量管理处，每季度对全公司发生的质量损失情况写出分析报告，呈报公司领导，并以《质量动态》的形式上网公布。
第十九条质量损失分析的方法有绝对指标分析法、单车损失成本对
比分析法和价格对比分析法。
绝对指标分析法，即用本期发生额同上期发生额进行比较，看质量损失的增减程度。
单车损失成本对比分析法，即本期发生额同本期产量比较，看单车损失成本增减情况
价格对比分析法，即本期产品或材料价格同上期产品或材料价格比较，看价格对质量损失的影响。
第七章对质量损失超标的处罚
第二十条售后服务处负责对外部质量损失的责任单位进行判定（重大质量问题或质量事故由公司质量事故调查组赴现场进行调查，并确定责任单位）。
第二十一条由质量管理处驻各单位检查员负责对内部质量损失的责任单位进行判定，以检查员填写的《不合格废品、返修品处理通知单》为依据。
第二十二条公司根据往年各单位上报的质量损失情况，制定下一年度质量损失控制计划，请各单位严格按计划要求进行控制。对计划的完成情况，公司每年度进行一次考核，对考核中发现没完成计划的单位，按扣罚标准进行处罚。
第二十三条对没完成质量损失控制计划指标的单位，根据具体情况，
给予10?100分的质量扣罚。处罚标准是，质量损失一旦超标，即扣罚责任单位1 0分，累计每超过指标10%，即多扣1 0分，不界定上限。
第二十四条质量损失报表，每月要按时填报。没统计到质量损失时，
经单位领导签字、盖章后报空表。对无正当理由，没按规定时间和要求填
报的单位，每发生一次，扣质量考核分5 分。
第二十五条对发生质量损失，采取少报、漏报、错报及隐瞒不报的单位，每发现一次，扣质量考核分5~ 20分。检查员不按第十条规定进行质量信息反馈，发现一次扣罚100元。
第二十六条当发生质量处罚时，由质量管理处填写附表4《质量损失扣罚表》，经公司主管领导批准后实施。
第八章附则
第二十七条本规定自公布之日起生效，原《长春客车厂质量损失管
理办法》废止。
第二十八条本办法由品质保证部质量管理处负责起草和解释。
表2
内部质量损失统计表
单位：（盖章）单位：万元年月日共（）页第（）页
附表4
质量损失扣罚表
单位：（盖章）单位：元年
月日
编制: 审核: 批准:
质量损失率
什么是质量损失率 质量损失率是在一定时期企业因内部和企业外部发生的质量损失之和占同期总产值的比重，是显示质量经济性的指标。企业要在产品设计、工艺技术、材料选择、设备配置、管理措施等方面进行不断改进、完善、创新和提高，以保证和提高产品质量，减少不合格品或废品的发生，从而减少经济损失。 质量损失率的计算： 年度质量损失率=年度总产值 年度外部质量损失 年度内部质量损失 ×100% 内部质量损失是指产品在企业内部从材料入厂验收到产品完工出厂的整个制造过程中因质量问题所产生的损失，包括： ● 不合格品的返工、返修处理所产生的损失（材料、人工、设备、能源等消耗） ● 材料、零部件甚至产品整体报废所产生的损失 ● 采购的原材料、零部件或外部单位协作加工、扩散给外部单位制造的零部件，经验收检验发现或用在产品上才发现的不合格所产生的损失 ● 采购的原材料、零部件在搬运、储存、装配过程中因人为损坏或管理不善所产生的损失 ● 因设计或工艺错误造成的不合格所产生的损失 ● 因材料或零部件不合格而进行的质量分析、停工、重新采购和重新检验所产生的损失
因材料或零部件不合格而降级或改变用途所产生的损失内部质量损失统计表： 内部质量损失统计表XX/XX品质055-2014 填写部门：年月日
外部质量损失是指产品交付之后，由于制造未发现或运输、储存等原因 造成的产品质量不合格或存在不可接受的缺陷所产生的损失，包括： ●在保修期内按合同规定为顾客提供修理或更换零部件服务所产生的损 失 ●赔偿顾客所产生的损失 ●顾客退货、换货所产生的损失 ●降价处理所产生的损失 ●顾客向企业投诉或向司法机关起诉所产生的损失 外部质量损失统计表： 外部质量损失统计表XX/XX品质055-2014 填写部门：年月日
质量损失管理办法
××公司 质量损失管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，根据GB/T13339—91 《质量成本管理条例》的有关规定要求，特制订本管理办法。 第二条本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法、等项内容，适用于公司所属各单位生产的所有产品。 第二章质量损失分类 第三条质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。 （一）外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所发生的损失费用。 包括如下内容： 1、换件费损失：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。 2、运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：汽车运输费、火车运输费、空运费）。
3、差旅费损失：是指赴用户进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费（各服务站租房费）和出差补助费用。 4、话费损失：是指售后服务站和有关人员，在处理用户反映的质量问题时所发生的通讯费用（包括：移动电话通讯费和各服务站使用的非移动电话通讯费）。 （二）内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。 包括如下内容： 1、制造性质量损失：是指产品在生产制造过程中，由于管理不善、操作不当发生的损失费用。 由于制造性损失发生的责任不同可分为上工序损失和本工序损失。 上工序损失：是指由于上工序责任而发生的质量损失。 本工序损失：是指由于本单位责任而发生的质量损失。 2、技术性质量损失：是指产品因设计错漏、设计改进发生的损失费用。 第三章质量损失的统计方法 第四条售后服务处负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐。按附表1《外部质量损失统计表》的要求，把发生的换件损失费、差旅费、运输费、话费逐项填写好后，报质量管理处。 第五条质量损失登记台帐应做到：“损失凭证”、“登记台帐”和
供应商质量索赔管理规定
版号 B/0 页码共5第1页 名 供应商质量索赔管理规定 称 状态受控 编号 一．目的 为了加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个 流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强 责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生， 特制定本管理办法。 二．范围 本规定适用于郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。 三．职责
3.1 业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品 索赔处置等工作。 3.2 技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁， 对不合格品具有最终裁决权。 3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的 返工/返修工作，协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。 3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。 四. 定义 质量事故：凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中，由于操作不当，违章违纪， 判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，以致使 产品不合格或质量不符合有关规定技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户 退货、索赔等。 质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，
也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为 批量质量问题。 质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。 五．程序 5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则： 5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。 5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。 版号 B/0 页码共5第2页 名 质量索赔管理规定 称 状态受控
质量目标指标分解及实施考核管理办法
质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行） 一、总则 为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。 二、项目部质量目标 （一）工程质量目标 1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上； 2、工程质量事故为零。 （二）质量管理目标 1、顾客满意度指数达到80以上； 2、持续改进措施的有效性90%以上； 3、质量损失率小于0.05%； 4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果； 5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。 三、项目部质量目标分解 （一）项目部各职能部门的质量目标
项目部质量管理体系运行的质量目标为： 1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。 2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。 3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。 4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。 5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。（二）项目部各职能部门质量目标分解 1、工程管理部（技术）质量目标 ①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。 ②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。 ③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。 ④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。 ⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。 ⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、
质量管理奖惩细则
质量管理奖惩细则 1、目的 为完善本公司质量管理制度，加强对产品加工的过程控制，提升产品质量，提高客户满意度，通过奖优罚劣的手段，提高员工的积极性、责任感，激励员工全员参与，持续提升产品品质，特制定本细则。 2、适用范围 本细则适用于从进料到产品交付客户与产品质量有关的所有部门和人员。 3、职责 1. 品质部负责质量取证工作，各部门协助配合。 2. 公司副总、品质部负责人负责质量奖惩处置工作。 4、质量事故的定性范围及类别 根据产品的加工流程和作业规范要求，下列行为/现象均属于违反工艺纪律导致发生质量事故： 4.1 工艺标准文件编制错误导致加工错误发生质量问题的； 4.2 错领工艺标准文件导致加工错误发生质量问题的； 4.3 原辅材料、工装器具等未进行检验验收直接上线使用的； 4.4 原辅材料、工装器具等未进行外观自检确认直接上线使用发生质量问题的； 4.5 未按工艺标准要求操作，导致设备器具损坏或产品出现质量问题的； 4.6 没有按标准进行首检、自检和巡检出现质量问题的； 4.7 因错检、漏检检验项目，致使不合格原材料进厂、不合格品流入下工序或客户端的； 4.8 因物料/产品保管不善，造成报废/降级/返工/退货的； 4.9 因无标识或标识填写错误而错发材料/产品，发生质量问题的； 4.10 未按标准要求包装导致产品受损，交付延误或客户投诉的； 4.11 各类统计报表，台帐和原始记录不真实、不完整导致无法追溯的； 4.12 对质量问题没有进行原因分析并按期整改的。
5、奖励细则 5.1 操作员工的奖励 5.1.1 及时发现本工序产品质量隐患，避免批量不合格品发生的员工，给予10元/次奖励； 5.1.2 发现工艺/技术文件等编写错误，避免产生严重后果者，每发现一次，视其影响程度，给予奖励 10-50元/次； 5.1.3 发现检验员将不合格品误判为合格品，避免或减少质量损失者，每发现一次，视其影响程度，给 予奖励10-50元/次； 5.1.4 及时发现上工序产品存在质量问题，避免不合格品继续使用者，每发现一次，给予奖励10元/ 次； 5.1.5 对本工序存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励 20-100元/次。 5.1.6 月度质量事故和工艺纪律检查统计中，在本职工作中未发生质量事故，且遵守工艺纪律积极配合 完成质量工作的员工，由所属部门主管和品质部主管共同评选推举为“质量标兵”，经审查确定后，给予50元奖励，视员工表现情况，推举1-3人(原始数据来源于《半成品内部品质异常汇总》、《终检品质异常汇总》和《工艺纪律检查月度报表》等,品质部负责月度统计)。 5.2 专职质检员的奖励 5.2.1 IQC/OQC：月度质量事故和工艺纪律检查统计中，当月检验误判次数为0次且遵守工艺纪律积 极完成质量工作的员工，给予奖励50元/人(原始数据来源于《进料检验日报表》、《最终检验日报表》、《不合格品通知单》和《工艺纪律检查月度报表》等,品质部负责月度统计) 。 5.2.2 IPQC：月度质量事故和工艺纪律检查统计中，当月检验误判次数为0次且遵守工艺纪律积极完成 质量工作的员工，给予奖励50元/人(原始数据来源于《过程检验日报表》、《不合格品通知单》和《工艺纪律检查月度报表》等,品质部负责月度统计) 。 5.2.3 对本岗位工作存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励
公司质量事故赔偿管理制度示范文本
公司质量事故赔偿管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
公司质量事故赔偿管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的为提高全员质量、成本意识，并能够积极参 与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司 产品品质、工作质量等改善、提升，特制定本制度。 2、适用范围适用于所有造成公司经济损失事故的处 理。 3、定义 3.1质量事故：造成重大客户投诉与抱怨、索赔，退 货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件、生 产安全等，均属于质量事故。 3.2赔偿：公司员工因工作失职或不作为造成公司直接 在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、客户索 赔等费用时，该员工应承担40%比例的赔偿责任（上限1
万元，下限10元），严重者将扣除个人本月全部工资，赔偿收回的费用列入公司财务。 3.3处罚：员工违反公司和部门的各项管理制度，造成各类经济损失，依照相关作业流程及制度进行处罚，处罚收回的费用列入公司财务。 4、职责 4.1质检员：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定；赔偿或处罚要求的提出； 4.2销售部：负责客户投诉信息的反馈、处理跟进； 4.3财务部：负责收缴各类损失的赔偿金额； 4.4办公室：负责稽核赔偿金额的复核； 4.7厂长：负责赔偿报告的批准； 4.8相关责任部门：负责内部原因的调查，改善措施的制订和执行。 5、内容
质量损失管理办法word精品
质量损失管理办法 1.目的 为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，特制订本管理办法。 2. 适用范围 2.1 本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法等项内容，适用于公司生产的所有产品。 3. 职责 3.1 售后部/安装部负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐； 3.2 工艺科负责提供更改的工时，根据工时核算人工费用。 3.3 生产部外协负责外协单位索赔；由于技术更改所发生的材料费及制造费用等损失的提供； 3.4 采购部负责供应商索赔；由于设计更改造成的积压物资损失的提供； 3.5 品质部负责内部质量损失的收集、核算、汇总分析。 3.6 财务部负责材料损失费、差旅费、运输费的备案。 3.7 相关责任部门负责进行原因分析。 4. 管理流程 4.1 质量损失定义及分类 4.1.1 质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。 4.1.2 外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所发生的损失费用。包括如下内容： -- 换件费损失：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：汽车运输费、火车运输费、空运费）。-- 差旅费损失：是指到现场进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费和出差补助费用。 4.1.3 内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。包括如下内容：
质量索赔管理制度
质量索赔管理制度 发文编号：
2009-06-05发布重签供货合同后实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司
前言 为推动公司零部件供方不断改进产品质量，合理地维护公司的合法利益，同时有效地实施并规范零部件质量索赔管理行为，特制订本程序。 本程序由质量管理部提出。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。 本程序起草人： 本程序审核人: 本程序批准人：
1范围 本程序规定了公司零部件，在我公司生产、国产化产品/新产品试制质量验证过程中出现质量问题的索赔方法，从而激励相关供方持续改进产品质量。 本程序适用于公司对售前发动机零部件和变速器零部件供应商的索赔工作。 2引用文件 2.1 QP/JMGE028007-A/0-2007《进货检验控制程序》 2.2 QP/JMGE028004-A/0-2007《不合格品控制程序》 3术语和定义 3.1 外购零部件:为满足合同需求,由供方向本公司提供的发动机/变速器零部件（含毛坯），用于公司生产、加工装配的零部件。 3.2索赔:指在公司产品加工、装机额外验证、以及售后中因供方责任发生质量问题，而要求供方补偿经济损失和对供方采取经济处罚措施的一系列工作。 3.3索赔件:指因供方责任，而产生质量故障的零部件。 3.4国产化产品/新产品试制质量验证：除JMGE首次安排的由JMGE完成的发动机或变速器总成台架试验和整车路试之外，因PSW（零件提交保证书）批准需要由JMGE另行安排的第二次以上的台架或整车路试试验。 3.5批量质量事故:对同一批次零部件，出现超过10 件/台数量的同一类型的质量问题，即视为批量质量事故。 4职责 4.1 质量管理部 4.1.1负责组织产品质量问题发生时索赔件的责任判定、评审组织和索赔统计工作。 4.1.2负责对有投诉的售后索赔组织进行评审与责任判定。 4.2 产品质量问题发现部门负责索赔件的标识、隔离、保存和交接工作。 4.3 采购部负责与供方沟通，落实质量索赔的问题事实及其责任的确认。 4.4 制造部负责每月25日前将本月的采购件或委外件在装配或加工过程中出现的工时索赔等情况汇总并传递到质量管理部。 4.5 财务部负责办理供方质量索赔费用的结算工作。 4.6 产品开发部/动力传动部负责在产品设计方面（包括设计及认可状态等）进行说明以及参与索赔评审鉴定。 5资格和培训 参与该工作的人员需经过本标准的培训 6工作内容 6.1 总则 6.1.1本程序主要以采购件进货检查、产品验证、装机过程中，因产品质量问题而需供方进行质量损失索赔，费用主要包含因质量问题、台架或整车路试试验频次增加引起的各种经济损失，每种损失按不同标准计算。 6.1.2对于正常采购的零部件，即使进货检查结论为抽检合格，供方仍然对加工或装机中出现的不合格负有责任。当质量问题被判定为供方责任，则按工作流程对相关责任方进行质量索赔。
质量处罚管理办法
质量事故处罚管理规定 一、目的 为了落实质量责任，加强各级人员的质量意识，在生产过程中切实做好“不制造不良，不流转不良，不接收不良”的原则，树立“下道工序就是是客户”，客户至上的质量意识；促使产品质量不断地提高，减少质量损失，特制订本办法。 二、适用范围 适用于公司生产所有产品和各生产环节。 三、4.1职责 1、公司各部门严格按本管理办法执行 2、人事部负责对此奖罚的收集和经济管理 3、品质部负责本办法实施检查、监督 4.2责任划分 1、自检、作业文件无规定或无文件的，由工程承担主要责任，相关连部门承担次要责任。 2、有要求无执行或执行不到位的，由生产承担主要责任，相关连部门承担次要责任。 3、不在生产自检范围内的，由品质承担主要责任，相关连部门承担次要责任。 4.3事故级别分内 1、以产品生产所使用机台吨位大小而定 2、以公司损失金额而定 3、以检验检测频次而定。 4、 四、事故定义 1、对质量事故的管理，要严格执行“三不放过”（产生质量事故的原因未分析不放过，质量事故的责任人未受到教育不放过，应采取的预防措施未落实不放过）的原则，增强全公司员工的质量意识和主人翁责任感，认真执行公司质量管理的有关规定；严格工艺纪律，做好质量事故的记录和统计。 2、质量事故的定义：凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，因以下原因造报废、返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对客户造成好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。 例如： 2.1、规定标准、工艺错误或无要求。 2.2、生产指挥错误。 2.3、违反工艺纪律。 2.4、操作不认真负责。 2.5、检验员漏检错检。 2.6、设备故障、仪表仪器失校。 2.7、材料混杂或发错。 2.8、储藏、运输保管不善。 2.9、管理不善或弄虚作假。以次充好。 2.10、工装制造质量及工装管理不善。 五、质量事故等级 Ⅰ级质量事故： 客户反馈 1、直接经济损失50万元以上，或退货索赔经济损失达100万元以上。 2、因产品质量问题、造成客户成批退货或受到索赔罚款并已造成不良影响。 3、因质量问题，造成客户投诉或给企业造成严重影响、损失的。
产品质量等级品率和质量损失率管理办法
产品质量等级品率和质量损失率管理办法 1目的 产品质量等级品率是质量指标体系的重要指标之一。该指标反应企业产品的质量水平及变化情况，有利于促进企业技术进步，促进调整产品结构，满足消费者不同档次的需求，同时有利于优化资源配置和企业的投资方向，为企业制定质量政策提供依据。与此同时，企业为降低产品质量损失率，寻求经济合理、用户满意的产品质量水平，促进、完善本公司内部损失成本和外部损失成本的管理工作，特制定并执行本办法。 2范围 本办法规定了质量等级品率（包括优等品产值率、一等品产值率、合格品产值率）的确定原则、计算公式、统计范围及判定原则。 本办法规定了质量损失率的确定原则、计算公式、内部损失成本和外部损失成本的核算范围，以及内部损失和外部损失数据的采集、核算、分析及传递的途径；规定了质量损失率的考核办法。 本办法适用于本公司对产品质量等级品率的确定和计算。 本办法适用于本公司内部损失成本、外部损失成本统计，质量损失率的核算、分析、报告及考核。 3规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000 质量管理体系基础和术语 GB/T 13340-1991 产品质量等级品率的确定和计算方法 GB/T 13341-1991 产品质量损失率的确定和计算方法 GB/T 12707-1991 工业产品质量分等导则 4术语 4.1产品质量等级品率 报告期加权分等产品产值之和（即加权优等品产值、加权一等品产值和加权合格品产值之和）与同期分等产品总产值（即优等品产值、一等品产值与合格品产值之和）之比。 4.2质量损失率
质量损失索赔管理规范(含表格)
质量损失索赔管理规范 （ISO9001-2015） 1目的 质量的不断改进和提高；促进供应商持续提供满足公司规定要求的产品。通过对产品质量损失索赔的规范管理，维护公司的正当经济和质量权益，促进供应商产品 2适用范围 本办法适用于本公司各部门和供应商。因供应商产品质量问题造成的质量损失（报废或返工等），由质量部组织分析统计，由其他各部门向供应商（责任单位）进行经济索赔。 索赔范围包含内容：供应商、公司各部门（班组）因上工序产品质量原因对本本部门（班组）造成直接或间接损失，需要让步放行的产品；产品交付或使用过程中因产品本身原因对公司造成损失的事件。 3职责 3.1质量部是本办法的制订单位，负责本管理办法组织实施；对终端产品的质量问题和交付产品质量问题进行组织索赔。 3.2财务部：依据分析统计结果对质量损失进行核算和执行。 3.3其他各部门按本部门职责开展相关工作。 4工作程序 4.1内部质量问题索赔工作程序
4.1.1内部质量问题是指由于公司内部员工（或者部门）未按相关工艺规定操作导致产品不能符合规定的质量要求。 4.1.2产品制造或者转移过程中出现的不合格品，质量部检查员按照《不合格品控制管理办法》进行控制，并及时通过ERP办理不合格评审。 4.1.3不合格产品评审后，《不合格评审记录》分发项目部、责任人（部门）、行政部。 4.1.4让步接收产品的索赔由质量部按照《不合格评审记录》进行统计，明确责任者和相应数量及工作票号。 4.1.5不合格品处置中发生返工、返修情况时，项目部根据不合格评审单在ERP 生成返工、返修计划，相应部门依照计划实施。 4.1.6产品按要求返工、返修完工后及时交质检员复检，质检员在ERP系统检验模块中注明返工、返修完工后的产品质量状况后，质量部将ERP系统生成的返工统计结果交行政部核算工时及原材料价格。 4.1.7不合格产品评审报废的，质量部在月底通过ERP系统导出废品通知单，明确责任后交财务核价、核算完毕后交行政部实施索赔。 4.1.8行政部对在进行返工返修产品报工时必须首先核对该不合格评审的索赔进行落实检查，没有相应索赔的一律拒绝报工。 4.1.9索赔方案 行政部在核算工资时根据质量部提供的数据按以下方案进行索赔：
质量损失率
受控状态：机密文件编号： Q/LFQ G03.02-2005 质量管理体系作业文件 质量损失率管理办法 版次：A 编制：熊芳 审核：郜培良 批准：李卫华 分发号： 2005-06-20 发布 2005-06-20 实施淮阳县辉华面业有限公司发布
1 目的 为降低质量损失率，寻求经济合理、用户满意的产品质量水平，优化资源配置，促进、完善本公司内部损失成本和外部损失成本的管理工作，特制定并执行本程序。 2 范围 本程序规定了质量损失率的确定原则、计算公式、内部损失成本和外部损失成本的核算范围以及内、外部损失数据的采集、核算、分析和传递的途径；规定了质量损失率的考核办法。 本办法适用于本公司内部损失成本、外部损失成本统计，质量损失率的核算、分析、报告及考核。 3 术语 3.1 质量损失率 产品质量成本中的内部损失成本与外部损失成本之和同工业总产值（现行价）之比。 3.2 质量成本 将产品质量保持在规定的水平上所需的费用。它包括预防成本、鉴定成本、内部质量费用（含内部损失成本）和外部质量费用（含外部损失成本），特殊情况下，还需增加外部质量保证成本。 3.3 内部损失成本 产品交货前因未满足规定的质量要求所损失的费用。 3.4 外部损失成本 产品交货后因未满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换或信誉损失等所损失的费用。 3.5 工业总产值 用“工厂法”计算的、以货币表现的本公司在一定时期内生产经营活动的总成果。包括成品价值、工业性作业价值和自制半成品、在制品末期初期差额价值。 4 职责 4.1 财务部负责确定质量损失率费用科目，并下达各科目费用控制计划；负责编制并提供质量损失率数据的收集、统计、核算及经济分析所需报表；负责组织收集质量损失率的数据并进行统计、核算；负责定期向领导和相关部门提供质量损失率经济分析报告和有关资料，同时对质量损失率数据的真实性和准确性负责。 4.2 生产部负责协调落实财务部下达的内部损失成本费用计划，并负责提供统计科目数据的汇总、分析、报告；营销部负责协调落实财务部下达的内部损失成本费用计划，并负责提供统计科目数据的汇总、分析、报告。 4.3 质检部负责对有争议的内、外部损失成本做出仲裁，负责对各部门质量损失率指标完成情况的考核。 4.4 各相关部门负责根据本部门质量损失率费用计划，制定相应的控制计划，并组织实施。负责收集、核算、提供本部门质量损失率数据，按期报告。 5 工作程序 5.1 质量损失率计算公式 质量损失率 = 工业总产值 外部损失成本 内部损失成本 ×100 5.2 质量损失率的统计范围，见附录A 。
质量损失管理办法
质量损失管理办法 Q/JT.Z-11-01-A-2017 1、目的 为进一步规范公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，特制订本管理办法。 2、范围 适用于本公司内外部质量损失的统计管理。 3、质量损失的定义及构成 3.1 质量损失：是指产品、服务因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为内部质量损失和外部质量损失。 3.2内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。内部质量损失构成如下： 3.2.1报废损失费用 a.因产成品，半成品，在制造过程中达不到质量要求，且无法修复（在经济上不值得修复），造成报废或（库存）所损失的费用。 b.外购元器件、零部件、原材料在搬运、装配等过程中因人为损坏所造成的损失费用。 c.因设计错误、设计改进、工艺错误、工艺改进等造成产成品、半成品、在制造产品及外购元器件、零部件、原材料报废或（库存）所损失的费用。 报废损失按损失性质来分可分成工废和料废两类，其中料废是指因材料本身质量问题引起的报废，而工废是指加工过程中因人、设备损坏等造成的报废；也可以按损失原因来分类，可分为制造性质量损失和技术性质量损失两类，其中制造性质量损失是指产品在生产制造过程中，由于管理不善操作不当发生的损失费用，技术性质量损失是
指产品因设计错误、设计改进、工艺错误、工艺改进等发生的损失费用。 3.2.2返修损失费 为修复不合格品以及因设计错误、设计改进、工艺错误、工艺改进等造成在制品达不到预期要求，进行返修所需支付的费用，包括人工费、材料消耗、更换的零部件、原材料等的费用。 3.2.3因质量问题发生的停工损失： 3.2.4质量事故处理费： 3.2.5质量降级损失： 3.3外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所发生的损失费用。 3.3.1换件费损失：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。 3.3.2维修工时费用：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的维修、保养、检查等服务。 3.3.3运输交通费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输交通费用（包括：汽车运输交通费、租用起动等专业设备设施的租赁费）。 3.3.4 差旅费损失：是指应用户要求到用户进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费（各服务站租房费）和出差补助费用和通讯等费用。 3.3.5其他损失：是指在处理用户反映的质量问题时所发生的其他费用（包括：公关、安抚、劳务支出、降价等）。 4、质量损失的计算方法 4.1内部质量损失费用的计算 4.1.1报废品损失费用的计算 自制报废品损失费=材料费+制造成本-废品残值； 外购损失费=采购价格+运输价格； 外协件=材料+运输。 4.1.2返修品损失费用的计算
产品质量索赔制度
产品质量索赔处罚管理规定 1、目的 为进一步提高产品质量，增强质量意识，避免或减少配套主机厂索赔及整机售后三包费用，对产生的索赔及费用得到有效的落实。 2、范围 适应本公司质量索赔的处理处罚。 3、职责 3.1质检部负责质量索赔的统计落实与上报工作； 3.2相关单位负责人或责任人积极配合。 4、内容及要求 4.1质量索赔种类 a、一般索赔：直接经济损失在500元以下（含500元） b、严重索赔：直接经济损失在500元以上2000元以下（含2000元） c、重大索赔：直接经济损失在2000元以上5000元以下（含5000元） 4.2处理处罚对象 造成质量索赔的直接、间接责任人和责任部门的负责人 4.3重点要求 4.3.1操作者所加工部件必须按图纸或工艺进行加工； 4.3.2操作者对机加工件、压制件及下料件必须做到首检、中检、终检并记录； 4.3.3检验员在部件检验过程中发现的质量问题必须及时反馈给车间负责人，由 车间负责人安排及时返修； 4.3.4对处理问题外派车辆在传达必须登记方可放行，外派人员回公司后将问题 描述及处理情况作详细登记报质检部以便落实； 4.3.5交件人员在交件时出现的问题必须在第一时间告知检验员，检验员协调处
理（各相关车间负责人必须及时安排人员积极配合）并排查库存，如再交件有类似问题拒交或经双方检验员协商同意后方可； 5、考核 5.1对操作者不按图纸加工部件，未经检验导致配套单位输入ERP或退货的每 次考核200元； 5.2操作者对加工的部件出现批量问题且未作自检记录的每次考核200元，报 废件照价赔偿； 5.3检验过程中出现的质量问题各车间负责人及相关责任人不积极配合、故意 刁难、袒护扯皮不及时返修的每次考核300元； 5.4对外派人员回厂不作记录上报的每次考核100元； 5.5交件人员在交件过程中出现的问题不及时汇报每次考核100元，对已知类 似问题还是执意交件导致退货的每次考核200元； 4.6对外馈问题告知检验员，检验员未协调处理，库存未沟通解决的每次考核 200元； 5.7对出现的外馈问题质检员与其沟通各车间负责人第一时间不积极配合处 理的每次考核200元； 5.8因不及时处理或现场解决不了造成的索赔查实后，一般索赔对直接责任人 按直接损失价值的50%处罚；严重索赔对直接责任人除按一般索赔最高额度处罚外，每增加直接损失100元，处罚20元；间接责任人按直接责任人的50%处罚；重大索赔除以上处罚外，对部门负责人按直接责任人的10%进行处罚； 属外协配套件造成的索赔全部有配套单位承担。 本规定自下发之日执行 山东威力天地机械股份有限公司 2015.3.17
产品质量奖惩规定试行
产品质量奖惩规定（试行） 1.目的 为完善本公司质量管理制度，加强对产品质量的监督管理，提升产品质量，达到客户满意，通过自检、互检、专检手段，以提高全员的质量意识，从而有效的达到激励全员参与，全员品管之目的。 2.适用范围 本规定适用于本公司所有生产部门工作场所的所有人员。 3.职责： 质检科负责质量取证工作，生产各车间、班组积极做好配合。 主管生产副总负责奖惩处置工作。 4、质量事故的定性范围及类别 质量事故的定性范围下列行为/现象均属于质量事故： 4.1.1违反工艺和操作规程，造成重大后果的； 4.1.2因错检、漏检，致使不合格原材料进厂或不合格产品出厂，造成经济损失的； 4.1.3生产工序间没有按规定进行三检（专检、互检、自检）而出现质量问题，造成损失的； 4.1.4因错发工装、工具、模具，对销售/生产产生影响的； 4.1.5生产现场物品未按规定摆放，造成标识混乱/不全，致使错用的； 4.1.6生产记录填写不规范，影响产品质量/不符合程序文件规定的； 4.1.7各类统计报表，台帐和原始记录不真实、不完整的； 4.1.8纠正措施没有按期整改的； 5．奖励细则 操作员工的奖励 5.1.1能及时发现本工序产品质量隐患，避免批量不合格品发生者，每举报一次，给予奖励10元/ 次； 5.1.2发现工艺/技术文件等编写错误，避免产生严重后果者，每举报一次，视其影响程度，给予奖 励10-50元/次； 5.1.3发现检验员将不合格品误判为合格品，避免或减少质量损失者，每举报一次，视其影响程度， 给予奖励10-50元/次； 5.1.4互检时及时发现上工序产品存有严重质量问题，避免不合格品流入下工序者，每举报一次，给 予奖励10元/次； 5.1.5对本工序存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励 50-100元/次。 5.1.6月度质量统计中，员工在本职工作上未造成质量事故的，且配合质量工作者；由所属部门的主 管及质检员共同评选出1-3名人员，并推举为“质量标兵”经审查确定后；给予奖励30元/ 人。(原始数据来源于巡检员记录的《首件及FQC检验报表》,品管部负责月度统计) .专职品管员的奖励
产品质量等级品率和质量损失率管理办法
产品质量等级品率和质量损失率管理办法 1 目的 产品质量等级品率是质量指标体系的重要指标之一。该指标反应企业产品的质量水平及变化情况，有利于促进企业技术进步，促进调整产品结构，满足消费者不同档次的需求，同时有利于优化资源配置和企业的投资方向，为企业制定质量政策提供依据。与此同时，企业为降低产品质量损失率，寻求经济合理、用户满意的产品质量水平，促进、完善本公司内部损失成本和外部损失成本的管理工作，特制定并执行本办法。 2 范围 本办法规定了质量等级品率（包括优等品产值率、一等品产值率、合格品产值率）的确定原则、计算公式、统计范围及判定原则。 本办法规定了质量损失率的确定原则、计算公式、内部损失成本和外部损失成本的核算范围，以及内部损失和外部损失数据的采集、核算、分析及传递的途径；规定了质量损失率的考核办法。 本办法适用于本公司对产品质量等级品率的确定和计算。 本办法适用于本公司内部损失成本、外部损失成本统计，质量损失率的核算、分析、报告及考核。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000 质量管理体系基础和术语 GB/T 13340-1991 产品质量等级品率的确定和计算方法 GB/T 13341-1991 产品质量损失率的确定和计算方法 GB/T 12707-1991 工业产品质量分等导则 4 术语 4.1产品质量等级品率
内部质量损失统计管理办法
内部质量损失统计管理办法 1 总则 内部质量损失是质量指标体系中一个重要的经济指标，确定和核算内部质量损失目的是降低内部损失，寻求经济合理、用户满意的产品质量水平，优化资源配置，促进，完善公司成本工作，不断提高经济效益和社会效益。 2 目的 为加强内部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实质量损失的责任部门，促使责任部门提高工作质量，减少质量损失，特制定本办法。 3 适用范围 适用于本公司内部质量损失统计管理。 4 内部质量损失的定义及构成 4.1内部质量损失的定义：指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。 4.2内部质量损失的构成 4.2.1报废损失费用 a.因产成品，半成品，在制造过程中达不到质量要求，且无法修复（在经济上不值得修复），造成报废或（库存）所损失的费用。 b.外购元器件、零部件、原材料在搬运、装备等过程中因人为损坏所造成的损失费用。 c.因设计错误、设计改进、工艺错误、工艺改进等造成产成品、半成品、在制造产品及外购元器件、零部件、原材料报废或（库存）所损失的费用。 4.2.2返修损失费 为修复不合格品以及因设计错误、设计改进、工艺错误、工艺改进等造成在制品达不到预期要求，进行返修所需支付的费用，包括人工费、材料消耗、更换的零部件、原材料等的费用。 4.3内部质量损失的分类 4.3.1制造性质量损失类：指产品在生产制造过程中，由于管理不善操作不当发生的损失费用。 4.3.2技术性质量损失类：指产品因设计错误、设计改进、工艺错误、工艺改进等发生的损失费用。 5 内部质量损失的计算方法 5.1报废品损失费用的计算
自制报废品损失费=材料费+制造成本-废铁处理价格； 外购损失费=采购价格+运输价格＋延期损失费； 外协、扩散件损失费=材料+运输＋延期损失费。 （注：材料价格、外购、扩散延期损失费（由采购部提供）；废铁处理价格、运输价格、外协损失费（由计划物控部提供）；制造成本（由工艺部提供）。） 5.2返修品损失费用的计算 自制返修损失费用=工时费+材料损失费+能耗+运输 5.3焊接一次合格率、探伤一次合格率损失费用的计算 焊接一次合格率损失费用=返修数×（目标值-实现率）×单价 探伤一次合格率损失费=返修数×（目标值-实现率）×单价 6 内部质量损失统计规定 内部质量损失的统计，按不同类别发生的报废品、返修品，分别由相关部门收集、计算、填报。 6.1因分厂造成的报废、返修，由工艺部负责收集、计算，按附件1：内部质量损失统计表填报。 6.2因设计错误、设计改进造成的报废、返修，由分厂负责收集、计算，按附件1：内部质量损失统计表填报。 6.3因工艺错误、工艺改进造成的报废、返修，由分厂负责收集、计算，按附件1：内部质量损失统计表填报。 6.4各分厂的焊接一次合格率、探伤一次合格率未达目标而造成的质量损失，由质管部各质检站负责收集、计算，按附件2：焊接、探伤损失统计表填报。 6.5内部质量损失统计表和焊接、探伤损失统计表按月进行统计，各责任部门于次月4日前将统计表发质管部汇总备案，质管部将汇总的统计表报财务部。 7 责任追究 7.1填报质量损失的部门，应认真对待，事实求是，如实、准确、按时填写相关的内部质量损失统计表和焊接、探伤损失统计表。 7.2对故意夸大事实填报或包庇隐瞒未填报损失的责任部门或个人视情节轻重每次考核100-500元。 7.3对填报损失表不认真，出现较多错漏，对责任部门或个人每次考核50元。 7.4对不按时填表损失表，每拖延一天考核责任部门或个人20元。 8 本办法从2011年9月1日起执行。 9、附件： 附件1、内部质量损失统计表
质量索赔管理规定
为加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生，特制定本管理办法。 本规定适用丁郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。 三. 职责 3.1业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品索赔处置等工作。 3.2技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品 具有最终裁决权。 3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作， 协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。 3.4财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。 四. 定义 质量事故：凡生产（搬运、储存、设备改造）和用户使用过程中，由丁操作不当，违章违纪，判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，致使产品不合格或质量不符合有关规定的技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户退货、 质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约，是采购合同的一部分， 也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大丁或等丁交检数量的5%时，即为 批量质量问题。 质量损失：指因产品不合格所造成的损失，包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。 五. 程序 5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则： 5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。 5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。
供方索赔管理规定
供方索赔管理规定 1. 目的 为了规范管理供应商因服务及产品质量问题 / 事故等问题的索赔，有效的监督推动供应商实施持续改进，确保提供符合本公司质量要求的产品。 2. 适用范围 适用于供应商因服务及产品质量问题 / 事故发生的费用索赔。 3. 职责 3.1 质量安全部 3.1.1 负责统计不合格品信息； 3.1.2 负责将不合格品信息反馈供应商、采购部、财务部等相关部门； 3.1.3 负责供应商索赔费用的初步计算。 3.2 财务部 3.2.1 负责具体扣款的执行。 3.3 其他部门 3.3.1 负责协助质量安全部与供应商谈判确认索赔金额及扣款方式。 4. 程序 4.1 质量安全部根据图纸、工艺等技术要求对来料实施检验，发现不合格时填写《供应商质量异常处理联络单》将异常信息反馈给供应商，同时知会采购部 4.2 供应商收到本公司发放的《供应商质量异常处理联络单》后确认不合格原因。如果确认是供方的原因，则供应商进行原因分析，采取纠正 / 预防措施，并在 24 小时内将回签完毕的《供应商质量异常处理联络单》以邮件、传真等方式回传给质量安全部。 4.3 如果供方对《供应商质量异常处理联络单》存在异议，供方可以联系质量安全部确认不合格根源以及各自承担的责任，必要时供方可以派人来本公司现场确认。
4.4 当供应商不配合对质量异常产品进行整改或供应商响应不及时对我公司造成损失，以及其他公司认为需要对供应商实施索赔的情况时，由质量安全部开具《索赔通知单》，以邮件或传真的形式发供应商确认，并与供应商确认索赔方式，同时要求供应商将《索赔通知单》签字盖章回传。 4.4.1 本公司对供应商实施索赔依据为本公司与供应商签订的《采购合同》、《质量保证协议》等有效文件。 4.4.2 供方不合格品需要本公司返工、返修产生人工成本时，除与供应商特 殊商定外，工时按照RMB5C元/时进行计算。 4.4.3 因供应商延迟交货导致公司不能及时生产、不能及时向客户交货时，索赔金额需包含误工及订单延迟交付的损失。 4.4.4 供应商派人处理不合格品并及时补货，当该批不合格品没有对公司产生实质性的影响可以免于处罚。 4.4.5 索赔方式包括：直接在货款扣除、供应商现金支付、补货等方式。 4.5 财务部根据供应商盖章确认的《索赔通知单》或其他同意索赔扣款的有效证明实施扣款。 4.6 质量安全部需将每一笔供应商扣款都登记在《索赔与内部考核台账》中。 4.7 经过确认的扣款金额一般不能更改，特殊情况下需经质量安全部经理及以上级别人员签字方可以进行更改。 4.8 索赔过程中所有单据、邮件、传真件、记录、照片等资料均应妥善保存，由质量安全部归口管理。 5. 相关文件、记录 5.1 《供应商质量异常处理联络单》 5.4 《索赔通知单》 5.5 《索赔与内部考核台账》 附件 1：索赔管理流程图