制程异常处理流程91589

1.目的

规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任,使异常能够得到及时解决,确保生产正常运行。

2.适用范围

适用于制程出现异常时的处理。

3.定义:

无。

4.职责

4.1各生产车间:当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC

4.2 品质部IPQC:对制程异常现象进行确认,并通知QE或PE来现场进行原因分析与处理

4.3品质部QE:对制程异常进行原因分析并确认责任部门,并对责任部门制订的改善对策进行验证4.4工程部PE:对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门

4.5责任部门:负责制定异常的临时对策与永久对策并实施。

5.作业程序

5.1制程异常发出的时机:

5.1.1 当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时;

5.2 制程异常的发出、确认及通知:

5.2.1由车间生产线根据不良现象与事实填写《不合格品报告单》,填写内容包括:订单号、产品

型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经车间主管(经理)审核后给车间IPQC确认;

5.2.2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后,对异常现象、不良数量、不良率进行确认,并将

确认结果填写在“IPQC确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时,可退回车间重新填写。

5.2.3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析:

5.2.3.1 如果就是外观异常,电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析;

5.2.3.2如果就是功能与结构性异常,电话通知QE工程师与工程部PE工程师到现场进行原因

分析;

5.2.3.3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应

安排。

5.3原因分析:

5.3.1制程QE工程师与PE工程师接到通知后,应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认与

原因分析。

5.3.2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常

的根本原因(Root Cause),根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。

5.3.3当所发生异常就是开发设计缺陷时,由工程部PE工程师通知开发工程师到现场进行原因分

析。

5.3.4工程部与品质部对问题的不良现象,不能够提出解决方案或工程部与品质部处理意见不一

时,由品质部QE工程师负责召集PE工程师、品质主管、品质经理、制造部与相关部门进行会议讨论处理。

5.3.5正常情况下原因分析及临时对策的提出应在2小时内完成

5.3.6当责任部门确定后,QE工程师或PE工程师应电话通知责任部门责任人到异常发生的车间

现场进行确认。

5.4改善措施的提出与实施:

5.4.1当责任部门确认后,责任人应对异常现象进行临时对策与防止异常再发生的永久性对策;

5.4.2临时对策为对已发生的异常的一种解决方法,永久性对策为防止异常再发生的一种纠正措

施。

5.4.3如同一异常有多个责任部门时,每个责任部门责任人应针对各自的问题点提出临时措施与

防止异常再发生的永久对策(《制程不合格品报告单》每个责任部门复印一份,分别制订改善对策);

5.4.4临时对策与防止再发生的永久性对策应具备完成日期。临时性对策应可马上实施,永久性对

策的实施完成正常情况下不能超过一个月。

5.4.5制程QE工程师或工程PE工程师应对责任部门制定的临时对策与永久性对策进行确认,当

确认对策无法实施或不能防止再发生时,应要求责任部门重新制订对策。

5.4.6责任部门应在异常发生后2小时内制定临时对策,4小时内制定防止异常再发生的永久性对

策。

5.4.7临时对策的实施部门为车间或责任部门,永久性对策的实施部门为责任部门。

5.5 制程异常的跟踪:

5.5.1品质部IPQC应对制程异常的处理进度进行跟踪,当责任部门完成临时对策与永久性对策后

将《制程异常通知单》交还制程QE工程师,QE工程师确认临时对策与永久性对策有效后安排品质文员复印分发。分发部门:发生异常的车间、驻车间IPQC、责任部门、原因分析部门,原档交制程QE工程师。

5.6效果验证:

5.6.1制程QE工程师应对责任部门制定的临时对策与防止再发生的永久性对策的实施效果进行

验证。

5.6.2如验证结果为有效,本次异常可关闭;如验证结果为无效,应要求责任部门重新制订对策与实

施。

5.7 《制程异常通知单》的分发与归档

5.7.1责任部门制订异常的临时对策与永久性对策后,由制程QE工程师给到品质文员复印分发至

异常发生部门、驻车间IPQC、责任部门、原因分析部门,原档交制程QE工程师保存;

5.7.2当制程QE工程师对改善效果进行验证后,《制程异常通知单》应重新分发,分发部门同5、

7、1。

5.7.3当因异常出现物料报废需补料时,发生异常的车间在补料开补料单时应附上此《制程异常通

知单》。

6.相关记录表单:

6.1《制程异常通知单》

制程异常处理流程文本

制程异常处理流程 1.目的为了使品质异常发生时有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的的时限内，得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求。 2.范围进料检验、制程控制、出货检验 3.定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常通知单》，并由品保部QE、 IPQC特别跟进的质量事件。制程外观不良达10%时开具《品质异常通知单》制程性能不良达5%时开具《品质异常通知单》制程尺寸不良达3%时开具《品质异常通知单》制程无工艺规程，或制程条件下不能满足工艺需求而导致停线制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常通知单》 4.运作流程在生产制程过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时，第一时间通知现场IPQC、现场主管予以确认，无误由IPQC开具《品质异常通知单》，若IPQC与现场主管对该异常项目发生分歧时则立即报告上级主管予以确认，属实IPQC继续开具《品质异常通知单》；现场主管初步分析异常原因（必要时协同工艺技术一起进行原因分析）后，现场IPQC填写《品质异常通知单》；《品质异常通知单》的填写必须清楚的写明事件发生的日期、时间、地点、图号、批量数、异常数量，异常状况的描述及异常原因分析；由IPQC将《品质异常通知单》送本部门主管审核后，由主管将《品质异常通知单》统一编号后转送责任部门主管并在《品质异常通知单》签收，相关人员接到通知单后一个工作日内给予回复；责任部门主管对品质异常的实质原因进行分析并将其填写在《异常通知单》相应原因分析栏中；现场原因分析清楚后，相关责任部门主管针对生产实际状况制定应急措施并由责任部门主管将应急措施填入《制程异常通知单》相应栏里，现场IPQC进行跟踪验证；责任部门主管应在48小时以内对《异常通知单》的异常原因做出预防措施；品质QE根据《异常通知单》进行跟踪验证，确认效果。 ●责任部门是否在规定时间内实施改进措施； ●责任部门是否在规定时间内完成改进措施； ●涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施。 5.奖罚制度处罚制度 ●责任部门必须在48小时内做出改进计划和明确的完成时限，否则给予每次5 元/次处罚； ●改进措施在限定时限内未能完成给以每次5元/次的处罚； ●责任部门未彻底执行改进措施导致改进无效给以责任人10/次的处罚； ●同一异常点在同一部门一个月内发生5次或5次以上给以20/月的处罚。奖励制度 ●异常问题责任人在规定时限内措施改进有效且同样的品质问题未再次发生； ●异常责任人及时到达现场且改进措施快速实施见效（不含变更工艺，降级处理

品质异常处理流程

品质异常处理流程 1.目的为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。 2. 适用范围适用于公司制程控制。 3. 名词释义品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。停机：生产线生产出的产品不符合规定要求时或生产线不具备开机条件而已开机时，作停机处理，并下发《品质异常反馈单》。 4. 职责检验科负责品质异常的反馈与跟进。责任部门负责对品质异常进行分析、改善与预防及不良品的处理。 5. 作业流程品质异常问题分类

备注：“”表示当该类问题发生时，需填写《品质异常反馈单》。异常问题处理流程 5.2.1当出现以上异常情况时，QC迅速对已发现的问题品作好标识并隔离。 5.2.2问题反馈 5.2.2.1发现人员或QC立即向上级或责任部门报告。 5.2.2.2根据本流程的要求填写《品质异常反馈单》并传递到责任部门。 5.2.2.3一般情况发《品质异常反馈单》即可，若某一问题多次发生，或问题较严重，可能会导致批量不合格或客户重大投诉时。检验科发出《纠正和预防措施处理单》，要求责任部门改善。 5.2.3异常问题处理 5.2.3.1当缺陷不影响产品的性能(上表不需停机的问题)，仅外观不良、非关键尺寸超差时或问题未最终确认时，在得到检验科长级或厂长同意后，不需要停机，可进一步确认或执行在线分选。 5.2.3.2当生产线出现异常时(上表中需停机的问题)，相关人员参照本流程的要求，暂停有问题的机器或工位的操作。 5.2.4停机的时机 5.2.4.1 出现上表中需要停机时，QC直接下达停机指令，即上述表中所致A类问题，员工/主操/领班应主动停机。 5.2.4.2 出现需要停机时，QC直接下达停机指令，相关部门不执行的，QC领班跟进处理。即上升为B类问题。 5.2.4.3 出现需要停机时，QC及 QC领班先后要求停机，相关部门仍不执行的，及时反馈到检验科长，由检验科长跟进处理，即上述的C类问题。 5.2.5纠正行动

品质异常处理流程模板

品质异常处理流程（公开文件，共4页）一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，同时满足顾客的质量要求。二、范围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义： 3.1 来料品质异常： a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； b、合格物料制程中发现重点物料不合格时； c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.2 制程品质异常： a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷连续发生； c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求； d、机械发生故障或精度磨损； e、其他情形影响到产品质量时。 3.3 出货品质异常： a、客户投诉或抱怨；四、职责 4.1 来料品质异常：品质：a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分； b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产； c负责品质异常改善结果确认。采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部. 4.2 制程品质异常：品质部: a,负责品质异常之最终判定； b,负责确认品质异常责任部门； c,负责主导品质异常案例的处理过程； d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认

异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合 4.3 出货品质异常：品质部： a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； b负责异常改善后的跟踪确认； c负责处理客户抱怨异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；营业部： a负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合五、工作程序： 5.1 进料品质异常： 5.1.1 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。 5.1.2 异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5.1.3 采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5.1.4 供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4 小时与品质相关人员确认清楚。 5.1.5 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。 5.1.6 品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。 5.1.7 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。 5.1.8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5.1.9

制程异常处理流程

1. 目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。 2. 适用范围适用于制程出现异常时的处理。 3. 定义：无。 4. 职责 4. 1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知 IPQC 4. 2品质部IPQC :对制程异常现象进行确认，并通知 QE 或PE 来现场进行原因分析和处理 4. 3品质部QE :对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证 4. 4工程部PE :对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 4. 5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 5. 作业程序 5. 1制程异常发出的时机： 5. 1. 1当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时； 5. 2制程异常的发出、确认及通知： 5. 2. 1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经车间主管（经理）审核后给车间IPQC 确认； 5. 2. 2 IPQC 在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“IPQC 确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。 5. 2. 3 IPQC 确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析： 5. 森一泰电子科技有限公司作业指导书制程异常处理作业指导书 2. 3. 1如果是外观异常，电话通知制程 QE 工程师到现场进行原因分析； 2. 3. 2如果是功能和结构性异常，电话通知 QE 工程师和工程部PE 工程师到现场进行原因分析； 2. 3. 3如果电话联络不到相关产品的 QE 工程师或PE 工程师时应通知其直接上司做出相应安排。 5. 5.

制程异常处理流程

制程异常处理流程 MK-QF-PIE-0001 A/0 制订：审核：批准：受控状态：发放号： 2017-05-06发布 2017-05-06实施

总经办 1．目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。 2．适用范围适用于制程出现异常时的处理。 3．职责 3．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《制程品质异常联络函》通知IPQC

3．2 品质部IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理 3．3品质部QE：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证 3．4工程部PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 3．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 4．工作流程 4．1制程异常发生的时机，当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时； 4．2 制程异常的发出、确认及通知： 4．2．1由车间生产线根据不良现象和事实填写《制程品质异常联络函》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经车间主管（经理）审核后给车间 IPQC确认； 4．2．2 IPQC在收到车间发出的《制程品质异常联络函》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。 4．2．3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：（1）如果是外观异常，电话通知QE工程师与PE工程师到现场进行原因分析；（2）如果是功能和结构性异常，电话通知结构工程师和PE工程师到现场进行原因分析； 4．3原因分析： 4．3．1 QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。 4．3．2问题分析时应运用5WHY、5M1E、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常的根本原因,根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。 4．3．3当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部PE工程师通知研发工程师

产品质量异常处理流程范本

word整理版 XXXXXXXX有限公司产品质量异常处理流程 YCCL---2012 编制：版号: 审核: 受控状态: 批准: 分发号: 2012. 3 . 发布2012. 3 . 实行

3.1.2.3使用不合格的原料或材料。 3.1.2.4机械发生故障或磨损。 3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。 4.0职责 4.1质控部： 4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出 4.1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。 4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2技术部：负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。 4.3生产部门：负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。 4.4业务部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。 4.5其它部门：在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。

异常处理流程

异常处理流程及注意事项 1.发现不良；（1）确认所采用标准的完整性和有效性；（2）熟练掌握检验所涉及之相关标准或其他文件；（3）严格按抽样标准取样，注意均匀，来料检验须注意来料的不同时间，批号，生产班次等；（4）了解以往的品质状况及其品质履历；（5）掌握品管之检验技巧； 2.标示，区分，隔离；（1）标示，隔离须涉及到具体的不良品和可疑批次，不合格标示要完整且必要时要口头或书面知会先相关人员，以避免他人混淆误用为原则；（2）不合格标示，隔离须注明不合格原因，检验员，检验日期，进料检验另须注明检验单号，并知会相关人员； 3.初步分析判断，并知会相关单位及现场领导；（1）确定不良等级，异常比率，影响度和影响面，必要时须及时知会相关单位之人员；（2）针对制程或成品类异常，要及时研拟临时对策；（3）进料之异常可能涉及组装或功能之不良，需通过试组装来确定其严重性和影响度，必要时可请工程部帮忙确认； 4.异常提报；（1）异常提报时要注意时效性和准确性，异常单的填写需准确完

整，成品异常要确认追溯批号，PO#与数量；（2）须标示和提供不良品；（3）会签的填写和勾选须正确完整； 5.跟催各相关单位签单状况，根据会签结果处理异常；（1）品管必须跟催会签状况，有迟迟未签之单位必须及时跟催，如多次跟催无效，可请领导协助，以避免异常处理的时效；（2）有签核S物料时，按S物料作业流程处理，并将处理结果维护到异常单中；（3）当物料急上线，且部门领导有同意采用，而高级主管又不在厂内，无法立即签核S单时，可询问品质经理，先输S物料，以便后续作业；（4）当会签单位处理意见不一致时，需反映部门领导，并确认最终处理结果； 6.确认处理结果；（1）全检或重工后的，需重新确认品质状况，成品类有拆箱之异常，需填写成品不合格处置报表；（2）S物料须对其品质进行跟踪，有异常要及时提报； 7.追踪改善措施；（1）注意改善措施回文必须由责任单位之领导签核，并且要在7个工作日内完成改善措施回文； 8.确认改善结果；（1）评估改善措施之有效性，必要时须修改相关品质系统文件或

产品质量异常处理流程

. XXXXXXXX 产品质量异常处理流程 YCCL---2012 编制：版号: 审核: 受控状态: 批准: 分发号: 2012. 3 . 发布 2012. 3 . 实行

产品质量异常处理流程 1.0目的：规品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生。降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。 2.0围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨 3.0定义： 3.1品质异常 3.1.1产品品质异常： 3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。 3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.1.1.3客户抱怨及退货时。 3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。 3.1.2 制程异常 3.1.2.1不遵守操作标准操作。

3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。 3.1.2.3使用不合格的原料或材料。 3.1.2.4机械发生故障或磨损。 3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。 4.0职责 4.1质控部： 4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出 4.1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。 4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2技术部：负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。 4.3生产部门：负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。 4.4业务部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。 4.5其它部门：

产品质量异常处理流程

宁波远大成立科技股份有限公司产品质量异常处理流程编制：版号: 审核: 受控状态: 批准: 分发号: 2017.9.9 发布2017.9.9实行品质部发布

3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。 4.0职责 4.1品质部： 4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出 4.1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。 4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2技术部： 4.2.1负责评估退货品返工及返修作业指导书中要求工装夹具的制作； 4.2.2负责指导退货品返工及返修作业指导书的制订； 4.2.3负责对产品及零部件图纸、技术参数标准进行更新，经客户确认合格后重新下发至所涉及车间。 4.3生产部：负责按品质部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。 4.4销售部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、品质，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。 4.5其它部门：在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。 5.0工作程序： 5.1进料品质异常：

QC工作流程-制程品质异常处理流程

PE要现场跟进改善措施实施的效果，QC要在1小时后再次复查异常产品的改善情况。改善合格改善不合格异常问题改善合格，QC要记录在相关报告上，改善不合格，要及时通知生产课或生产技术课再分析处理。记录结案修订标准生产技术课确认严重异常此异常处理流程只针对生产过程中QC 在巡检（抽查）中发现的品质异常后的处理方法。轻微异常本部门可以改善的异常生产技术课确认第4页共6页 1.1 生产部可针对异常分析，是本部门原因可以改善的及时安排处理，还是其它因素本部门无法控制改善，回复给QC或QC组长。生产部门无法解决的异常，要及时通知到生产技术课去协助生产改善，此时生产技术课应及时分析、处理。本部门无法改善的异常生产主导改善轻微的异常QC告诉员工和生产组长要求改善。如果严重异常不但要告诉员工、组长，还要通知到生产主管要求改善。生产员工与组长改善异常要分情况，属员工操作不当或不良缺陷轻微，比例不大为轻微品质异常。非人为因素或不良缺陷严重、比例很大、产品尺寸功能不良为严重品质异常。 QC巡检中发现品质异常 QC工作流程制程品质异常处理流程生效日期改善方案实施汇报高层管理改善合格PE要对工艺、检验标准做的修改。多次改善无效果，QC开不合格处理报告向公司高层提出协助处理。无论是生产部/技术部PE都要对异常及时进行分析处理，制定出解决方案，时间要求在接到异常改善通知后1小时内，不超出2小时就有改善方案。改善方案版本改善效果验证对制定出的改善措施生产部要及时安排实施，并跟进可行性，有问题及时反映出来。（不能再按之前方式生产） 2020年4月17日编号WI-PG-011制程巡检IPQC将检验异常信息如实填入制程异常处理报告，并附上不良样品。制程异常处理报告

异常管理办法(总15页)

异常管理办法(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1。总则 1.1.制定目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度，以减少效率损失，提高生产力，特制定本办法。 1.2.适用范围本公司生产过程中异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。 1.3.权责单位 (1)总经办负责本办法制定，修改，废止之起草工作。 (2)常务副总负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.生产异常报告单 2.1.定义本办法所指的生产异常，系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形，由此造成之无效工时，可称为异常工时。生产异常一般指下列异常： (1)计划异常：因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常 (2)物料异常：因物料供应不及（断料）导致的异常。 (3)设备异常：因设备故障或水，气，电等原因而导致的异常。 (4)品质异常：因制程中发生，发现品质问题而导致的异常。 (5)技术异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异常。 2.2.生产异常报告单内容发生生产异常，即有异常工时产生，时间在十分钟以上时，应填具《异常报告单》。其内容一般应包括以下项目： (1)生产批号：具发生异常正在生产的产品之生产批号或制造命令号。 (2)生产产品：填具发生异常时正在生产的产品之名称，规格，型号。 (3)异常发生部门：填具发生异常之制造部门名称 (4)发生日期：填具发生异常之日期 (5)起讫时间：填具发生异常之起始时间，结束时间。 (6)异常描述：填具发生异常之详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。 (7)停工人数，影响度，异常工时：分别填具受异常影响而停工之人员数量，因异常而导致时间损失之影响度，并据此计算异常工时。 (8)临时对策：由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施。 (9)填表部门：由异常发生之部门经办入员及主管签核。（10）责任部门对策（根本对策）：由责任部门填具对异常之处理对策。

产品质量异常处理流程

宁波远大成立科技股份有限公司产品质量异常处理流程编制：版号: 审核：受控状态: 批准：分发号: 2017.9.9 发布2017.9.9 实行品质部发布

产品质量异常处理流程 1.0 目的：规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生。降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。 2.0 范围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨 3.0 定义： 3.1品质异常 3.1.1产品品质异常： 3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。 3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.1.1.3客户抱怨及退货时。 3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。 3.1.2 制程异常 3.1.2.1 不遵守操作标准操作。 3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因 3.1.2.3使用不合格的原料或材料。 3.1.2.4 机械发生故障或磨损。 3.1.2.5 其它情形，可能存在品质隐患时。 4.0 职责 4.1 品质部： 4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出 4.1.2 负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。 4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2 技术部： 4.2.1负责评估退货品返工及返修作业指导书中要求工装夹具的制作；4.2.2负责指导

退货品返工及返修作业指导书的制订； 4.2.3 负责对产品及零部件图纸、技术参数标准进行更新，经客户确认合格后重新下发至所涉及车间。 4.3 生产部：负责按品质部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。 4.4 销售部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、品质，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。 4.5 其它部门：在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。 5.0 工作程序： 5.1 进料品质异常： 5.1.1来料检验（IQC）依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。 5. 1 .2异常成立1 小时内开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门。 5. 1 .3采购接《品质异常处理单》后1 小时内转责任供应商。 5.1.4 供应商需于1 天内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在1 天内与相关人员确认清楚，必要时到现场确认。 5 . 1 . 5供应商必须在《品质异常处理单》要求的期限前回复完整的改善方案。 5.1.6品质工程师（SQE）针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由来料检验（IQC）跟踪后续进料品质状况，依 5.1.7执行。 5.1.7来料检验（IQC）针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验。 5.1.8如供应商改善措施回复后连续2 个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5.2 制程品质异常： 5.2.1 制程发现产品不良，应立刻停止生产。 5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找车间主任、检验（QC）确认不良现象可否接收。如异常可接收则继续生产，不可接收依 5.2.3执行。 5.2.3制程检验（IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，要求生产部门改进和修正。 5.2.4 针对已生产产品依产品编号.往前追溯，直至良品。 525制程检验（IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。 526改进和修正后，生产单位提出首件检验需求，制程检验（IPQC检查合格后方可进行生产，如检查不合格，则重新改进和修正。 5.2.7制程《品质异常处理单》开立的时间。

品质异常处理流程

品质异常处理流程 1 目的：为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合本公司或客户需求2 范围：来料检验、制程控制、出货检验 3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常报告》，并由品质部进行特别跟进的质量事件 3.1来料检验 3.1.1当进料检验需要品质工程师确认时开具《品质异常报告》 3.2制程控制 3.2.1 制程外观不良达10%时开具《品质异常报告》 3.2.2 制程组装不良达8%时开具《品质异常报告》 3.2.3 制程性能不良达3%时开具《品质异常报告》 3.2.4 制程条件不能满足工艺需求而导致停线开具《品质异常报告》. 3.2.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常报告》 3.3出货检查 3.3.1 出货检查外观不良达5%时开具《品质异常报告》 3.3.2 出货检查性能不良达2% 时开具《品质异常报告》 3.3.3 出货检查连续3天同一款产品重复出现同一个的品质问题开具《品质异常报告》备注:以上描述的不良范围每个月月底按照品质异常汇总进行修订，逐步强化。 4 运作流程： 4.1 在生产过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知生产组长确认，由生产组长开出《品质异常报告》给到生产主管确认后交予生产文员进行编档之后交品质工程师。 4.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述 4.3 品质工程师对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》签收，然后找到PIE，由PIE对异常进行分析处理。 4.4 PIE接到《品质异常报告》后，需在一个小时内对原因进行分析及给出临时方案，如一个小时完成不了，需上报上级主管给予协助处理，现场原因分析清楚后，PIE针对生产实际状况制订临时方案，临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理，并将临时方案填写至《品质异常报告》中； 4.5 由PIE，品质，采购对临时方案进行评审确认是否可行,如异常是设计或者制程不良时，无需采购对临时方案进行评审，当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审）。 4.6 生产部按照评审合格的的方案进行实施。由PIE对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行。 4.7 品质工程师按照PIE给出的原因分析找到相关责任部门，要求半个工作日内（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明。）给予出长期纠正预防措施。（涉及到来料问题，需采购联系供应商解决，并由PIE及品质工程师对供应商回复进行跟进验证）. 4.8 品质工程师依《品质异常报告》进行跟踪验证、确认效果 4.8.1 责任部门是否在规定时限内实施改进措施 4.8.2责任部门是否在规定时限内完成改进措施

制程异常处理流程

1．目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。 2．适用范围适用于制程出现异常时的处理。 3．定义：无。 4．职责 4．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC 4．2 品质部IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理 4．3品质部QE：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证 4．4工程部PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 4．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 5．作业程序 5．1制程异常发出的时机： 5．1．1 当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时； 5．2 制程异常的发出、确认及通知： 5．2．1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认； 5．2．2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“IPQC确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。 5．2．3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析： 5．2．3．1 如果是外观异常，电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析； 5．2．3．2如果是功能和结构性异常，电话通知QE工程师和工程部PE工程师到现场进行原因分析； 5．2．3．3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应安排。 5．3原因分析： 5．3．1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。 5．3．2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常的

制程异常处理流程

1?目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。 2?适用范围适用于制程出现异常时的处理。 3. 定义：无。 4. 职责 4. 1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC 4. 2品质部IPQC:对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理 4. 3品质部QE对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证 4. 4工程部PE对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 4. 5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 5. 作业程序 5. 1制程异常发出的时机： 5 . 1. 1当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时； 5. 2制程异常的发出、确认及通知： 5 . 2. 1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认； 5 . 2. 2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“IPQC确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。 5 . 2. 3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析： 5 . 2. 3. 1如果是外观异常，电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析； 5 . 2. 3. 2如果是功能和结构性异常，电话通知QE工程师和工程部PE工程师到现场进行原因分析； 5 . 2 . 3 . 3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应安排。 5 . 3原因分析： 5 . 3 . 1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。

制程异常处理规范

制程异常处理规范（文档来源于网络如有侵权请于联系删除） 1．目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。 2．适用范围适用于制程出现异常时的处理。 3．定义：无。 4．职责 4．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC 4．2 品质部IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理 4．3品质部QE：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证 4．4工程部PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 4．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 5．作业程序 5．1制程异常发出的时机： 5．1．1 当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时； 5．2 制程异常的发出、确认及通知： 5．2．1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时

间、订单交期、不良现象描述。经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认； 5．2．2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“IPQC确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。 5．2．3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析： 5．2．3．1 如果是外观异常，电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析； 5．2．3．2如果是功能和结构性异常，电话通知QE工程师和工程部PE工程师到现场进行原因分析； 5．2．3．3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应安排。 5．3原因分析： 5．3．1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。 5．3．2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常的根本原因（Root Cause）,根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。 5．3．3当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部PE工程师通知开发工程师到现场进行原因分析。 5．3．4工程部和品质部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或工程部和品质部处理意见不一时，由品质部QE工程师负责召集PE工程师、品质主管、品质经理、制造部和相关部门进行会议讨论处理。 5．3．5正常情况下原因分析及临时对策的提出应在2小时内完成 5．3．6当责任部门确定后，QE工程师或PE工程师应电话通知责任部门责任人到异常发生的车间现场进行确认。

品质异常处理流程

流程分类供应链管理维护部门品检部文件编号UM- 文件版本A0 生效日期2014-04-01 页次5页原材料品质异常处理流程目的为规范公司处理（来料异常、制程异常、入库异常、出货异常、客户投诉反馈异常）作业程序，提高异常处理的时效性，确保产品的如期上市和达到顾客的满意需求，特制定本流程。适用范围适用于公司所有的产品品质异常问题解决过程。拟制：李高峰审核：薛涛批准：闫海余日期：2014-03-26日期：日期：发至：公司各部门店铺HR 生产一部生产二部经销业务中心化妆品中心总部HR 总经办行政部直营业务中心电脑部买手部设计部技术研发部产品战略采购部实验室物流部工程管理顾客关系服务品牌部公共关系通路开发流程管理组财务部 WTM品牌由：流程管理组

历史修订记录：版本新增/更改内容新增/更改理由说明修订人修订日期A.0

一、职责和权限 1.1.品检部：负责判定异常产生的原因和异常严重程度的级别，并结合异常从技术角度给出初步处理方法；；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认； 1.2.生产单位：负责对品质异常协助处理及从产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策； 1.3.采购部：负责与供应商沟通取得异常原因处理的长期改善对策； 1.4.异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行； 1.5.其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合。管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案；二、扣款规定： 4.1特采使用需扣除工时费用40元/H。 4.2除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总额的相对应比例，如下表：连续2次发生合格率90%-95%80%-89%≥79%以下扣款比率（A类异常）5%6%12% 扣款比率（B类异常）3% 4% 8% 扣款比率（C类异常）2% 3% 4% 质量问题分级参考表异常类别定义等级严重缺陷预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。A类一般缺陷预计会导致产生功能故障，影响正常生产的使用，不能完全执行规定的效果。B类轻微缺陷预计能按照规定的用途使用，不会受到多大影响，或者与适用的标准存有偏差但对 C类操作与运行仅有轻微影响的缺陷。

制程品质异常处理流程图-050

制程品质异常处理流程图-050 深圳市南邦电子有限公司 Shenzhen BANBANG Electric Co., Ltd. 版本/版次 A/0 文件编号 DW-QC-050 拟定日期 2010-4-28 生效日期 2010-4-28 文件名称制程质量异常处理流程图发放形式新版本发行版本更改/修订取代文件文件修改记录序号修订日期变更编号修改内容修改原因版本/次总页数 1 2 3 4 5 会签部门姓名会签意见会签部门姓名会签意见 ?总经办 ?市场部 ?产品开发部 ?财务部 ?品质部 ?生产部 ?行政部 ?采购部 ?仓库 ?PMC 核准审核制定制作单位发行章袁志勇品质部未经许可不得翻印深圳市南邦电子有限公司文件编号 DW-QC-050 Shenzhen NANBANG Electric Co., Ltd. 文件类别指导书版次 A/0 文件名称制程质量异常处理流程图页次 1/1 流程图重点说明生产制程不良控制标准老化前不良1%以上开出品质异常单产品老化不良1‰以上开出品质异常单老化后不良2‰以上开出品质异常单品保确认后填写不良现象,不良品标示

清楚,交接PE分析. 品保确认 PE接到品质异常联络单后,分析不良原因,并记录其不良原因.PE拿到样品与PE分析品质异常联络单,找责任单位同品保人员开会检讨、改善.在确认并签名责任单位主管填写临时对策与永久对责任单位策责任单位将品质异常联络单交给品保, 品保在责任单位完成时间跟踪改善结品保跟踪果,OK后由品保归档,NG则重新知会相关部门开会检讨. 品质异常联络单由品保归档,保存. 归档下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～～谢谢中秋佳节演讲词推荐中秋,怀一颗感恩之心》老师们,同学们: 秋浓了,月圆了,又一个中秋要到了!本周日,农历的八月十五,我国的传统节日——中秋节。中秋节,处在一年秋季的中期,所以称为“中秋”,它仅仅次于春节,是我国的第二大传统节日。中秋的月最圆,中秋的月最明,中秋的月最美,所以又被称为“团圆节”。金桂飘香,花好月圆,在这美好的节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无讳什举形式,都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。

制程异常处理流程

制程异常处理流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

制程异常处理流程 MK-QF-PIE-0001 A/0 制订：审核：批准：受控状态：发放号： 2017-05-06发布 2017-05-06实施

1．目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。 2．适用范围适用于制程出现异常时的处理。 3．职责 3．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《制程品质异常联络函》通知IPQC 3．2 品质部IPQC ：对制程异常现象进行确认，并通知QE 或PE 来现场进行原因分析和处理 3．3品质部QE ：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证 3．4工程部PE ：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 3．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 4．工作流程 4．1制程异常发生的时机，当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时； 4．2 制程异常的发出、确认及通知： 4．2．1由车间生产线根据不良现象和事实填写《制程品质异常联络函》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经车间主管（经理）审核后给车间IPQC 确认； 4．2．2 IPQC 在收到车间发出的《制程品质异常联络函》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。 4．2．3 IPQC 确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：（1）如果是外观异常，电话通知QE 工程师与PE 工程师到现场进行原因分析；（2）如果是功能和结构性异常，电话通知结构工程师和PE 工程师到现场进行原因分析；