督查发现问题情况统计表(临汾市)

督查发现问题情况统计表（临汾市）

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月专项工作督办督查情况登记表

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2月专项工作督办督查情况登记表（截至会议纪要2009年第7期）填报日期:2月8日编号督办内容督办意见责任部门责任人督办秘书督办情况本月继续督办工作：李晓枫： 2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会组织好中国传媒经济理论30年系列活动和课题研究发展研究中心李晓枫肖毅敏承办了传媒理论三十年高端研讨会，与中国传媒大学联合编写《传媒经济三十年》正在进行。取得了博士后流动站资格，即将挂牌。 2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会全面启动区县的深度整合工作，继续推进网络整合区县业务中心产业公司网络公司李晓枫尹长征朱敏左曙光邹峥嵘何文富与市文局联合提出加快区县网络资源整合方案并上报,经市文改领导小组专题会研究已原则同意; 等待上市政府常务会。陈正: 2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会变死资产为活资本，完成事业固定资产向产业剥离计财中心行政后勤中心陈正杨渝生郭庆李波完成相关地块和房屋的测量、勘察、评估、出具规划图籍、完善建设手续和房屋状况的清理等工作；协调解决有关地块的纠纷和

历史遗留问题；并已报送几个权证，目前正在办理之中。 2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会建立集团（总台）劳动争议调解委员会，清理并修订完善有关员工权益保障的规章制度工会人力资源中心陈正郭庆劳动争议调解委员会成立的前期准备工作基本完成，拟于今年1 季度成立。 2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会建立法律事务管理机构，统一管理集团（总台）法律事务集团办公室陈正郭庆通过制定<合同管理办法>及合同审查流程等制度建设,全面梳理集团法律事务;法律事务管理机构的建立待进行。 2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会规范公务用车和办公用房的市场化行政后勤中心陈正杨渝生郭庆李波规范公务用车第一阶段工作已完成；办公用房市场化方案已完成，待实施 2008年11月 17日电视业务专题办公会（169期）与西藏卫视合作代理其广告事宜电视广告经营中心陈正朱正田郭庆李波正在进行，西藏卫视已经来我台进行前期商谈。 2008年第二十次集团（总台）办公会（189期）召开财务工作会由陈正负责，计划财务中心承办计划财务中心陈正郭庆今年1季度召开尹长征:

集中监督检查统计表

集中监督检查统计表(一) 填报市局：填报人：填报时间：年月日一、企业基本信息类别单位数量生产企业数家其中：在产企业数家片剂在产企业数家胶囊在产企业数家软胶囊在产企业数家口服液在产企业数家粉剂在产企业数家其他在产企业数家委托生产企业数家受托生产企业数家在产产品原料类螺旋藻个蜂胶个阿胶个珍珠粉个鱼油个灵芝孢子粉个其他个剂型类片剂个胶囊剂个软胶囊剂个口服液个粉剂个其他个功能类减肥个辅助降血糠个缓解体力疲劳个改善睡眠个其他个二、集中监督检查情况类别单位数量出动检查人员数人次出动检查车辆数车次检查企业数家整改企业数家移送稽查部门案件数件吊销生产企业许可数个建议国家局吊销产品证书数个移送公安机关案件数件

备注：表（一）由各市局填写，于6月30日前报省局保化处。电子件报spxk@https://www.360docs.net/doc/4d15959089.html,.委托生产企业数，指委托外企业生产保健食品的企业数；受委托生产企业数，指经许可接受外企业委托在本企业生产保健食品的企业数。

集中监督检查统计表（二）填报企业名称（加盖企业印章）：填报人：填报时间：年月日自持保健食品品种（国家局保健食品批准证书申请人为本企业的）经许可受委托生产保健食品品种（只填写在许可有效期内的）是否有贴牌保健食品生产经营行为企业是否停产从何时停产品种名、批准功能、批准号、批准时间是/否在产品种名、批准功能、批准号、批准时间是/否在产本企业生产贴外企业品牌经销品种外企业生产贴本企业品牌经销品种

产品销售情况（从2011年1月1日至今，销售额、主要销售地、销售单位及产品库存情况，分品种说明）备注：表（二）由各企业自行填写后报所在市局，市局在进行核查后，于6月30日前报省局保化处。电子件报spxk@https://www.360docs.net/doc/4d15959089.html,

督导、督查登记表

中心小学校办学条件督导记录表学校：麻布岗镇中心小学（印章）时间： 2013 年 9月 6 日一级指标二级指标评定要点及等第核查办法达成值或情况要点结论一占地面积、建筑面积、体育活动场馆 1.小学生均占地面积不低于18㎡，初中生均占地面积不低于23㎡。生均占地面积：小学达到或高于18㎡；小学低于18㎡在17㎡以上，（外来务工人员子女占生源30%以上的，小学不低于15㎡、）的为基本合格；否则为不合格。实地考察查阅资料占地面积16500平方米，生均占地面积为18.15平方米。合格 2.小学生均校舍建筑面积不低于4.5㎡。初中生均校舍建筑面积不低于6㎡。生均校舍建筑面积：小学达到或高于4.5㎡；小学低于4.5㎡在 3.5㎡以上；否则为不合格。校舍建筑面积4669平方米，学生人数909人，生均校舍建筑面积为 5.14平方米。合格 3.有平整、适用的操场。小学生均活动面积不低于4㎡（含风雨操场）；初中有不低于 300米环形跑道及100米直道的田径场（老城区学校环形跑道最少不低于200米）。小学生均体育活动面积达到或高于4㎡（含风雨操场），有300米以上环形跑道及100米直道的田径场；否则为不合格。有平整、适用的操场。活动面积 4560平方米，生均活动面积为4.95 平方米。合格二图书、仪器设备及实验室、专用教室 4.教学仪器设备齐全。学校教育装备高于《广东省中小学教育技术装备标准（Ⅲ类）》。达到《广东省中小学教育技术装备标准（Ⅲ类）》的为合格；低于 Ⅲ类但70%以上的装备达到Ⅲ类的为基本合格；达到Ⅲ类的装备不足 70%的为不合格。实地考察查阅资料学校教育装备达到《广东省中小学教育技术装备标准（Ⅱ类）》。合格 5.有图书资料及阅览室。生均藏书量小学不少于20册、初中不少于 30册。藏书室和阅览室都有的为合格；缺少藏书室或阅览室之一的为基本合格；藏书室和阅览室均无的为不合格。有图书资料25106册，有阅览室1 个。合格生均藏书量：小学达到或超过20册、（不含数字图书）；否则为不合格。藏书25106册，生均藏书约28册。合格 6.小学科学实验室至少1个。。小学有1个及以上科学实验室的为合格，否则为不合格。有科学实验室一个。合格 7.有计算机网络教室。每百名学生不少于10 台计算机。有音乐教室，均要配有音响设备、乐器等。有美术教室及教学器材、体育器材室及教学器材。音体美教学器材和设施能满足教学和体艺活动需要。有网络教室的为合格，否则为不合格。有计算机网络教室。合格生均计算机台数，达到或高于0.1台的为合格，低于0.1台在0.08 台以上的为基本合格；否则为不合格。现有计算机103台，每百名学生约 11台。合格有音乐教室，并配有适量音响设备、乐器的为合格；有音乐教室、配琴但其他设备或乐器很少的为基本合格；没有音乐教室或没有配琴的为不合格。有一个音乐教室及音响设备、乐器。合格有美术教室及教学器材的为合格；有教室但器材很少的为基本合格；没有教室或没有器材的为不合格。有一个美术教室，配有相应教学器材。合格有体育器材室且器材充足的为合格；有器材室但器材较少的为基本合格；没有器材室的为不合格。有一个体育器材室，有相应教学器材。合格三办学规模、班额 8.学校办学规模适度，与办学条件相适应。原则上小学班额不超过50人。外来务工人员子女占生源30%以上的学校，班额可适度放宽（10人以内）。外来务工人员子女不到生源30%的小学；超过50人低于55人的为基本合格，超过55人的为不合格。实地考察查阅资料班级20个，办学规模适度，与办学条件相适应。合格外来务工人员子女占生源30%以上的学校，年级平均班额，不超过 55人的为合格；超过55人不超过60人的为基本合格，超过60人的为不合格。外来务工人员在30%以下。合格四教师配备9.教职工配备不低于省定编制标准，师生比小学不低于1：21。师生比小学高于或等于1:21，实地考察查阅资料访谈师生比为1：13.37。合格 10.教师学科结构能满足开齐开足规定课程教育教学需要。教师配备能开齐开足所有规定应开课程的为合格；有1门应开课程难以开足的为基本合格；有1门及以上课程不开的为不合格。有体育、科学、音乐、美术、品德、艺术、综合等专任教师，教师学科结构能满足开齐开足规定课程教育教学需要。合格 11.专任教师均具有相应的任职资格，中级及以上职称比例适宜。小学学历比例分别不低于70%。每所学校都有县级及以上骨干教师。小学教师高一级学历比例分别不低于70%和60%的为合格，否则为不合格。专任教师均具有相应的任职资格，中级以上职称教师42人，占 61.76%；大专及以上学历教师49 人，占72.06%。合格学校有县级及以上骨干教师的为合格，否则为不合格。有县级及以上骨干教师9人。合格五安全保障、生活设施 12.配备安保人员，安全设施齐全，学校安全保障体系健全。配备安保人员，安全设施齐全，学校安全保障体系健全的为合格；配备安保人员，安全设施不全或学校安全保障体系不够健全的为基本合格；没有安保人员或没有安全设施或没有安全保障体系的为不合格实地考察查阅资料访谈配有安保人员2名，有监控报警系统，学校安全保障体系健全。合格 13.食堂卫生并满足师生就餐需要，有安全卫生的饮用水。有食堂的学校，食堂卫生并满足师生就餐需要，并向学生免费提供安全卫生饮用水的为合格；食堂卫生但不能满足需要，能向学生免费提供安全卫生饮用水的为基本合格。食堂不卫生或不能向学生免费提供安全卫生饮用水的为不合格。学校食堂有A级资质，食堂卫生能满足师生就餐需要，有安全卫生的饮用水。合格没有食堂的学校，能向学生免费提供安全卫生饮用水的为合格；不能向学生免费提供安全卫生饮用水的为不合格。能向学生免费提供安全、卫生的饮用水。合格 14.厕所能满足学生课间如厕的需要，并有水冲设施。厕所能满足学生课间如厕的需要，并有水冲设施的为合格；厕所有水冲设施但规模偏小的为基本合格；没有水冲设施的为不合格。厕所能满足学生课间如厕的需要，并有水冲设施。合格 15.寄宿生宿舍安全、卫生、够用，住宿及消防、报警设施齐全。每生一张床。有寄宿生学校，宿舍安全、卫生、够用，住宿及消防、报警设施齐全，每生都有一张床的为合格；宿舍安全、卫生，住宿及消防、报警设施齐全，但比较拥挤，少量学生不能有一张床的为基本合格；宿舍不安全、不卫生，或缺少住宿及消防、报警设施，或大部分学生不能有一张床的为不合格。无寄宿生。合格六管理与质量16.全面落实《广东省中小学管理规范》，学校各项管理制度完善，管理规范，岗位责任明确，工作落实到位。有较好的校风、教风和学风。学校各项管理制度完善，管理规范，岗位责任明确，工作落实到位，校风、教风和学风较好的为合格；校风、教风和学风较好，但各项制度不够完善，管理不够规范的为基本合格；校风、教风和学风不够好，或各项制度不完善，管理不规范的为不合格。实地考察查阅资料访谈各项管理制度完善，管理规范，岗位责任明确，工作落实到位。有较好的校风、教风和学风。合格 17.学生免试就近入学，公办义务教育择校现象得到基本遏制。学校均衡编班，没有分重点班、快慢班、特长班、实验班等违法违规行为。学生免试就近入学、择校生低于10%的为合格；学生免试就近入学、择校生高于10%低于20%的为基本合格；学生不是免试就近入学或择校生高于20%的为不合格。学生免试就近入学。合格均衡编班的为合格，以各种名义非均衡编班的为不合格。均衡编班，不分重点班、快慢班、特长班、实验班等。合格 18.严格执行国家课程计划，开足开齐各类课程。综合实践活动课程特色鲜明，各类专题教育活动丰富多彩。严格执行国家课程计划，开足开齐各类课程（含综合实践活动课程），各类专题教育活动丰富多彩的为合格；能执行国家课程计划，各类课程能开齐但开不足或很少开展专题教育活动的为基本合格；各类课程开不齐的为不合格。严格执行国家课程计划，开足开齐各类课程。综合实践活动课程特色鲜明，各类专题教育活动丰富多彩。合格 19.严格落实1小时“阳光体育”活动。体育艺术“2+1”专项教育活动正常。校园文化富有特色，学生社团活动丰富多样。落实每天1小时“阳光体育”活动。体育艺术“2+1”专项教育活动正常，学生社团活动丰富的为合格；落实1小时“阳光体育”活动，但体育艺术“2+1”专项教育活动不够正常，学生社团活动不够丰富的为基本合格；没有落实1小时“阳光体育”活动，或没有开展体育艺术“2+1”专项教育活动，或基本没有学生社团活动（含兴趣小组）的为不合格。严格落实1小时“阳光体育”活动，体育艺术“2+1”专项教育活动正常。校园文化有自己的特色，学校开设 20个社团活动。合格 20.学生学业合格率达95%以上。身体、心理健康，体质健康测试合格率达90%以上。80% 以上的学生至少参加一个兴趣小组或社团活动。学生学业以按省里规定由学校组织的学科考试成绩为依据，合格率达95%及以上的为合格；合格率低于95%在90%级以上的为基本合格；合格率低于90%的为不合格。学生学业合格率达95%以上。合格参加国家学生体质健康标准测试，合格率达90%及以上的为合格；合格率低于90%在85%及以上的为基本合格；合格率低于85%的为不合格。学生身体、心理健康，体质健康测试合格率达99.23%。合格至少参加一个兴趣小组或社团活动的学生比例达到80%以上的为合格；不到80%在70%及以上的为基本合格；不足70%的为不合格所有学生都参加社团活动，参与率 100%。合格总体情况评价及综合结论各项指标均已达标合格签名：

【附件】附件2.检查情况统计表

附件2 安全检查情况统计表一、共性和代表性问题以及整改建议或要求问题一：……；根本原因：……；整改建议或要求：…… 问题二：……；根本原因：……；整改建议或要求：…… 问题三：……；根本原因：……；整改建议或要求：…… 说明：由公司各督查组牵头部门组织督查组成员提出1至3项带有共性和代表性问题，采用“解剖麻雀”式的方式从源头分析产生问题的根本原因，并提出针对性强、可操作的整改建议或要求。

二、安全检查发现问题整改计划表（发现问题详细清单）及人员、检查时间、检查任务名称、发现问题、所属专业、所属环节、整改建议或要求”由检查人员负责填写，“整改措施、整改责任单位（部门）及责任人、计划完成时间、核查验收单位（部门）及责任人、整改完成情况、是否完成整改、未能按期完成原因”由整改责任单位（部门）负责填写； 2．受检单位（部门）：被检查的单位和部门、所队（分局）、项目部、班组等，如昭阳分局永丰供电所； 3．检查单位（部门）及人员：开展检查的单位、部门及人员； 4．检查时间：开展检查的日期； 5．检查任务名称：作业任务或检查项目的名称； 6．发现问题：由督查人员记录监督检查发现的问题（主要包括违章现象、安全隐患或其他不规范的问题等),并对发现问题的原因进行分析描述； 7．所属专业：发现问题所属专业，即安全管理、系统运行、设备运维、基建、营销、交通、消防、保卫、其他等； 8．所属类别：发现问题所属类别，即作业性、装置性、管理性； 9．整改建议或要求：由检查人员针对发现的问题，提出相应整改建议或要求； 10.整改措施：由整改责任单位（部门）针对检查发现的问题和提出的整改建议或要求，结合本单位（部门）实际工作制定、列举具体整改措施； 11．整改责任单位（部门）及责任人：负责整改任务的责任单位（部门）； 12．计划完成时间：完成整改工作的日期； 13．核查验收单位（部门）及责任人：对整改工作进行监督、核查、验收的单位（部门）及人员； 14．整改完成情况：简要描述整改工作开展情况； 15．是否完成整改：根据整改工作进度填写“是或否”； 16．未能按期完成原因：未能按计划时间完成整改工作的原因。

督查室工作职责

督查室工作职责一、督查督办工作原则。（一）坚持在正确领会上级文件精神和领导意图的基础上，严格按照政府和企业的工作要求，紧紧围绕政府和企业中心工作开展督查督办工作；（二）切实遵守职权界限，在领导授权范围内开展督查，严格按照政府和企业的决定和领导的要求进行工作。未经领导授权，不直接处理问题；（三）坚持实事求是的原则。深入基层，深入群众，通过调查研究全面真实地了解社情民意和基层动态，既报喜又报忧，使政府和企业领导准确掌握工作落实情况。二、督查督办工作内容。（一）政府和企业的重要决策、重要决定、决议、重要文件和重要工作部署，明确要求报告贯彻落实情况的事项。（二）政府和企业重要会议的贯彻落实情况，重要事件的处理情况以及政府和企业要求办理的事项。（三）政府和企业领导重要批示、重要交办事项和确立的查办事项。三、督查督办工作程序。（一）立项审批。政府和企业领导、政府和企业办公室主任、副主任指示督查立项后，制定相应督查预案，根据内容提出拟办

意见，呈办公室主任审定。政府和企业各种会议议定事项及会议纪要、下发的各种文件中需要督查的事项，视同领导已审批，可以直接督查。（二）交办。立项建议经领导审定批准后立项，登记编号，填写《督查督办事项登记表》，进行电话督查或发出《督查督办事项通知》到承办单位办理。（三）催办。督查督办事项交办后，定期进行催办。（四）办结。承办单位对凡有明确期限的督查督办事项，应按期办结并汇总《督查督办事项办结表》。如有特殊情况不能按时办结的，应主动及时说明原因，经批准后方可适当延长。（五）反馈。对政府和企业重大决策、重要工作部署，及时组织督查活动，以《督查简报》形式向政府和企业领导报告落实情况。（六）归档。督查事项办结后，将有查考和保存价值的督查工作材料连同办结报告一并按有关规定进行收集、整理和立卷，定期归档。四、督查督办工作方式：（一）通知督办。向被督查督办单位发送《督查督办事项通知》，提出明确具体的办理要求，或通过电话进行督查督办。（二）询问检查。采用电话和上门等形式，适时询问交办事项的办理情况，并填写《电话督查督办记录表》，了解掌握工作进度。

督导检查记录表模版

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。 2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

急诊绿色通道管理督导检查项目 2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上（含主治医师）主持与负责，急诊服务及时、安全、便捷、有效，提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。 2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（★） 2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。

督查督办制度

督查督办制度（草案）为确保公司的安全生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（管理站）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。一、督查督办工作的主要任务与内容（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；（二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；（三）各部门（管理站）工作计划中列明的事项；（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；（五）公司领导交办、批办、查办的事项；（六）同级部门（管理站）委托的督办事项；（七）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。二、组织领导建立以总经办为主、其它职能部门为辅的督查工作体系，总经办专门设立督查专员（兼），配备专（兼）职人员，负责本制度的督促执行。三、公司建立以部门（管理站）第一责任人为主的自查自办工作体系，按各自职责和公司领导的要求，落实各项工作圆满完成。四、总经办通过《督查督办工作记录表》履行日常督查督办工作。五、工作程序督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。（一）督查事项立项：督查立项由总经办统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。（二）公司领导批示：总经办对需要列入督查督办的事项，在《督办事项登记表》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、完成部门等，报分管领导批准后，下发承办部门（管理站）实施。（三）承办：相关部门（管理站）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整

《行政督查督办制度》

《行政督查督办制度》第一条目的为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。第二条主要任务与内容（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；（二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；（三）各部门工作计划中列明的事项；（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；（五）公司领导交办、批办、查办的事项；（六）同级部门委托的督办事项；（七）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。第三条组织领导 -1办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门承办完成时限为《督查督办工作联系单》或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到《督查督办工作联系单》之日起算，

节假日顺延）及时报告并由综合部进行协调。（四）延期处理。对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报综合部初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报分管领导、总经理审核，执行董事批准。对承办部门报送的延期申请，分管领导、总经理、执行董事或综合部应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。（五）督办。督办事项由综合部按照职责和公司领导的要求进行。综合部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门-3四是对承办部门的办理结果，分管领导或综合部应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。（八）归档。督办检查事项办结后，综合部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。第七条督查督办工作要求（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。

基层工作督查表

一、规划统计工作督查内容乡镇（街道) 村2０１２年3月日 1、乡镇(街道)２０1１、2012年度信息报告单、报表是否整理归档。 2、乡镇(街道)是否按月将信息引导单打印下发到村指导村专干开展日常管理服务工作,是否已启用新台帐，村专干手册、报告单、台帐是否及时异动一致。 3、数据质量清理情况,原有错误数（根据上次下发数据测评表统计）,近期清理核对消除错误数据。 4、派出所是否按月反馈新生儿上户名册和迁入育妇名册,计生办是否及时核对录入智能客户端。 5、2０12年度通过“实时通”接收怀孕信息条，录入上报进智能客户端条；接收出生信息条，录入上报进智能客户端条；接收流引产信息条，录入上报进智能客户端条。出生信息反馈中对不属本地管理对象的，已做调查情况说明例。 ?二、流动人口管理工作督查内容乡镇（街道）村２012年３月日乡镇（街道)调查内容:

１、至2012年2月２９日现有流入人口人，流出人口人。 2、百日行活动中，流入人口定位信息采集条,并在平台了提交条；流出人口信息采集条,并在平台上提交条。３、2011年10月1日到2012年２月２9日,在乡镇智能客户端上,收到省内流入人口基础信息和业务信息条,及时反馈条，逾期反馈条，逾期未反馈条,期内未反馈条，信息反馈及时率；收到省外流入人口基础信息和业务信息条，及时反馈条,逾期反馈条，逾期未反馈条，期内未反馈条,信息反馈及时率；提交流入人口重要信息条，流入人口信息匹配率是。收到省内流出人口基础信息和业务信息条,及时反馈条，逾期反馈条，逾期未反馈条,期内未反馈条,信息反馈及时率；收到省外流出人口基础信息和业务信息条,及时反馈条，逾期反馈条,逾期未反馈条，期内未反馈条,提交流出人口重要信息条，信息反馈及时率。 4、出台流动人口均等化服务政策或文件个,推出均等化项目（具体说明）村(社区)调查内容: 1、乡镇(街道)是否将现有流动人口花名册发放到村（社区),是

督查室工作职责

督查室工作职责 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项及会议纪要、下发的各种文件中需要督查的事项，视同领导已审批，可以直接督查。（二）交办。立项建议经领导审定批准后立项，登记编号，填写《督查督办事项登记表》，进行电话督查或发出《督查督办事项通知》到承办单位办理。（三）催办。督查督办事项交办后，定期进行催办。（四）办结。承办单位对凡有明确期限的督查督办事项，应按期办结并汇总《督查督办事项办结表》。如有特殊情况不能按时办结的，应主动及时说明原因，经批准后方可适当延长。（五）反馈。对政府和企业重大决策、重要工作部署，及时组织督查活动，以《督查简报》形式向政府和企业领导报告落实情况。（六）归档。督查事项办结后，将有查考和保存价值的督查工作材料连同办结报告一并按有关规定进行收集、整理和立卷，定期归档。四、督查督办工作方式：（一）通知督办。向被督查督办单位发送《督查督办事项通知》，提出明确具体的办理要求，或通过电话进行督查督办。（二）询问检查。采用电话和上门等形式，适时询问交办事项的办理情况，并填写《电话督查督办记录表》，了解掌握工作进度。

公司督查督办工作总结

公司督查督办工作总结督查督办是一项任务艰巨、责任心强的工作。下面让我们来看看公司督查督办工作总结的相关内容吧！希望大家喜欢！公司督查督办工作总结1 20xx年上半年，根据公司《首办责任制》、《公文及文件审批限时办结的管理规定》要求，综合部紧紧围绕公司“四定”重大项目工作部署，扎实开展各项任务的督办工作，提高了公司运转效率，有效地促进了各部门各项工作有序开展。截至6月28日，对工程建设、融资工作、汇报材料等相关工作任务进行了督办，累计督办工作92项。其中：19项为每周每月固定汇报材料，25项周例会领导交办任务，48项收文及文件审批，形成《首办责任及督办报表》15期。一、督办工作开展情况自20xx年3月份开始，结合公司的实际情况以及4月19日印发的《公文及文件审批限时办结的管理规定》，综合部采取定期、跟踪督办的方式，反馈工程建设、融资工作、汇报材料等的工作动态，推动各项工作的落实。一是开展了定期督查。根据公司《首办责任制度》和《公文及文件审批限时办结的管理规定》，明确了各项重点工作责任领导、责任部门及首办责任人，确定工作进度及反馈上报时限要求，并按时开展每周定期督办，及时掌握各项工作

进展情况，共形成上报《首办责任及督办报表》15期。二是开展了跟踪督办。针对公司会议议定的事项，开展了跟踪督办，把握好议定事项的关键环节，督办重点放在完成的质量和时限上。并及时向公司领导反馈议定事项的完成情况、存在问题及建议，确保各项重要决策贯彻落实到位。截止目前，共跟踪督办会议议定事项落实情况25次，有效推动了有关工作的落实。按照“一事一办、专人负责、严格把关”的原则，认真抓好领导批办、交办事项的督查落实。上半年办理督办事项92项，仅1项工作未按时办结，已对相关部门及责任人进行了公司通报批评，并按公司规定给予相应处罚。二、采取的主要措施 1.夯实督办工作基础，完善工作机制。在公司主要领导的高度重视下，综合部将督办工作作为本部门工作的重中之重，切实发挥督办督查工作的职能作用。一是高度重视抓好督办工作。为确保各项工作任务及时得到落实，公司领导在安排公司重点工作的同时，也对督办工作提出明确要求。二是健全机制抓督办。为强化督办工作，健全督办工作机制，结合公司管理制度中《首办责任制度》，制订了《公司文件流转各环节审批时限的规定》，明确了各工作环节，各部门的责任；通过《公司月度考核办法》解决了督查督办约束力不强的问题。

督查督办管理办法(试行)

**公司督查督办工作管理办法（试行）为进一步加强**公司决策管控能力，推动年度重点工作、重要会议决议、领导重要指示及重大决策部署的贯彻落实，完善督促检查机制，提升整体管理水平，强化组织协调工作，提高工作质量和效率，特制订本办法。第一章工作原则第一条坚持突出重点的原则。督查督办工作必须紧密围绕公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关公司全局的重大决策、重要部署和重要事项的督办落实。第二条坚持求真务实的原则。从工作实际出发，讲究工作方法，真抓实干，狠抓落实。第三条坚持分工合作的原则。责任到人，做到事事有人承办、有人负责，提高工作效能。第四条坚持适时督办的原则。根据公司重点工作内容，及时准确督查督办，确保公司各项重点工作计划适时完成。第二章职责分工和组织体系第五条督查督办工作实行主要领导负责制。公司主要

领导是督查督办工作总责任人，全面负责公司各项事务的督查督办工作；其他副职按照分工向总责任人负责，领导组织所分管部门的督查督办工作。第六条公司综合部是公司督查督办工作的归口管理部门，指定专人具体负责公司督查督办工作；公司其他部门具体负责督查督办事项的承办落实，根据具体督办事项指定专项督办工作承办人，并指定专人担任本部门的督办工作联络人。第七条公司综合部的督查督办职责：（一）建立健全督查督办工作管理办法及相关工作制度；（二）根据公司重点工作、计划、关键指标和会议重要决议以及上级领导的工作部署，分解制定督查督办事项；（三）负责督查督办工作的前期确立、后续跟踪、中期催办、事中检查以及事后考核等工作。第八条各部门负责人是本部门承办事项的第一责任人，对所承办事项负全责，主要职责是：（一）提出督查督办建议，拟定承办事项完成时限。（二）指定本部门督查督办事项具体承办人。（三）组织领导本部门承办事项的正常开展，检查承办事项办理效果。第九条督办工作联络人负责本部门督查督办日常管理

办公室督办工作实施细则

办公室督办工作实施细则为提高工作质量和效率，促进全行各项重要决策和工作部署的贯彻落实，确保各项工作目标的实现，根据总行《关于印发<督办督查管理规定（修订）>等制度的通知》（银发[2013]148号）相关规定，制定本分行督办工作操作细则。一、督办范围（一）党政部门、银行监管机构布置事项 1.市委、市政府及其职能部门的重大决策、文件和重要工作部署的贯彻落实。包括：市委、市政府和有关部门以会议、文函、传真等形式部署的工作任务；市委、市政府领导在有关文件、材料上的重要批示需要我行办理的事项。 2.人民银行、银行监管机构的政策、法规、监管意见和重要工作部署的贯彻落实。包括：人民银行、银行监管机构以会议、文函、传真件等形式部署的工作任务；人民银行、银行监管机构领导在有关文件、材料上的批示需要我行办理的事项。（二）会议决定的重要事项行工作会议、行党委会议、行务会议、行长专题会议、经营形势分析会议等重要会议部署的事项。（三）工作计划安排的重要事项行季度及年度工作计划安排的重要事项。（四）行领导批示需督办事项 —1—

行领导在有关文件、签报、资料上的批示，及其他方式交待需督办的事项。（五）重要信访件、客户投诉的处理。（六）其他需要督办的重要事项。二、督办事项分类按照督办事项的重要程度、操作难易程度、涉及部门个数等不同情况，将督办事项分为公告督办事项及立项督办事项两种。三、督办流程（一）公告督办事项流程分行综合员根据外单位来文、来函或实际工作需要，拟定公告督办事项，填写《公告督办事项表》（见附件1）于每周一向全行公告督办事项，各部门需严格按照公告内容完成督办工作。（二）立项督办事项流程 1．立项。（1）分行综合员根据以上督办范围，确定拟督办事项，填写拟《分行拟立项督办审批表》（见附件2），呈行长审批后，进行立项。（2）分行综合部对确定的督办事项，进行统一督办立项，填写《分行督办立项表》（见附件3）。 2.主办部门签署办理意见，明确办理时限。办理时限是指从立项到结项的时间限度，一般按照以下规定执行。（1）行领导布置事项。一般应在5个工作日内办结；对于重要紧急的事项，应在2个工作日内办结。 —2—

督查督办管理制度含编及相关表格

第一节目的第一条强化工作落实，提高工作效率，促进督察工作制度化、程序化、规范化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。第二节适用范围第二条集团公司重要部署、重大决策的落实情况；第三条集团公司领导办公会议定事项的推进情况；第四条集团公司主要领导交办事项的处理情况；第五条各部门重点工作需要横向督办协调的。第三节责任分工第六条集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察，及时反馈情况。第七条集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。第四节督办流程督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。第八条登记：在接到督查督办事项之后，运营部进行登记，包括承办部门、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，应征求有关部门的意见。登，记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填

写《督查督办登记表》以备存查。督查督办事项编号构成：YZ（集团）+总序号+部门类别+序号。部门类别分（共15个）：人事行政部(HR)、运营部（YY）、法务部（FW）、财务中心（CW）、城市项目公司（YX）、城市项目公司（HX）、成本部（CB）、装饰部（ZS）、设计部（SJ）、工程部（GC）、采购部（CG）、拓展部（TZ）、营销部（YX）、城市商管公司（SG）、物业管理公司（WG）第九条交办：运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门，交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。第十条催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。第十一条调整：确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等）不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续，未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚；集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由。第十二条办结：承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。运营部将对承办部门的反馈情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门补办或重办；对符合交办要求

企业督查岗位职责

企业督查岗位职责 1

企业督查岗位职责【篇一：公司督查工作人员职责】瓮安县国有资产营运投资公司督查工作人员职责一、负责督查事项的办理，提出拟办意见，报送主管领导审批，转交有关股室办理。二、收集整理督查工作信息向公司总经理提供情况和建议。撰写《督查专报》或专题报告，并送总经理签批意见。三、积极参加督查工作业务培训，学习和掌握新时期督查工作的特点、作用、任务、范围和方法，不断提高督查能力和水平。四、查办落实公司督查领导小组和公司领导批示交办事项，查找问题，总结经验，提出建议，为领导决策服务。五、督查人员的工作以调查了解和反映情况为主。经公司领导授权才可直接处理问题。六、要全面、客观、准确地了解情况，讲真话，报实情，对带有全局性、倾向性的问题要及时向总经理反映。

七、督查人员的督查工作要对公司总经理负责，认真完成公司领导交办事项的督查并反映情况，做到批则必查，查则必清，清则必办，办则必果。八、公司领导批示件办结时间一般为15—20天；重大疑难问题办理时间一般不超过1个月；急件在10日内办结（起始时间以《督办通知》落款时间或第一次电话通知时间为准）；因特殊原因不能按时办结的，要及时报告进展情况；对超过督办时限的，要请总经理亲自督办。九、严格遵守《保密法》，认真执行保密制度。公司领导的重要批示文件必须统一登记保管，任何人不得私自复印、摘抄、自存和外借、外传。督查工作人员不得在公开场合和亲朋好友中谈论正在督办的领导批办事项及办理情况，造成泄密的，按公司规定进行处理。十、积极完成领导小组交办的其它事项。【篇二：督察部岗位职责及工作流程】督察部岗位职责及工作流程一、督察经理岗位职责

督查组工作职责

督查组工作职责一、督查工作原则（一）坚持在正确领会公司要求和总经理意图的基础上，严格按照公司的工作要求，紧紧围绕标准与计划事宜开展督查督办工作；（二）切实遵守职权界限，在领导授权范围内开展督查，严格按照职责要求进行工作。未经上级授权，不直接处理问题；（三）坚持实事求是及公平、公正、公开的原则。既报喜又报忧，使公司管理层准确掌握工作落实情况。二、督查工作内容（一）公司的制度、决策、决定、决议和重要工作部署，及其它公司明确要求药妆事业部贯彻落实情况的事项。（二）公司重要会议的贯彻落实情况，重要事件的处理情况。（三）上级领导的重要批示、重要交办事项和确立的查办事项。三、督查工作程序（一）督查人员每周六制定下周相应督查计划，上级审定。公司各种会议议定事项及会议纪要、下发的各种制度文件中需要督查的事项可以直接督查。（二）交办。立项建议经上级审定批准后立项，登记编号，填写《督查督办事项登记表》。（三）催办。督查督办事项交办后，定期进行催办。（四）办结。药妆各级部门对凡有明确期限的督查督办事项，应按期办结并汇总《督查督办事项办结表》交予督查组。如有特殊情况未办结的，应主动及时说明原因，经批准后方可适当延长。（五）反馈。每月工作落实情况以工作总结的形式向药妆事业部经理、总经理助理与总经理进行反馈。

（六）归档。督查事项办结后，将有查考和保存价值的督查工作材料连同办结报告一并按有关规定进行收集、整理和立卷，定期归档。四、督查工作方式（一）通知督办。向被督查督办部门或个人发送《督查督办事项通知》，提出明确具体的办理要求，或通过电话等方式进行督查督办。（二）询问检查。采用电话和巡查等形式，适时了解交办事项的办理情况，并记录，了解掌握工作进度。（三）督促上报。督促被督查督办单位按规定上报有关事项的办理情况。对超过上报时限的要及时催报。（四）实地督查。在重要事项的办理过程中，派人实地督查。（五）明查暗访。对重大决策事项的落实情况，派人明查暗访，了解办理、办结的真实情况和效果。（六）对工作不力，没有按时完成各项任务指标，并在电话督查或发出《督查督办事项通知》后仍没有落实的部门或个人上报总经理。五、督查督办结果的运用（一）根据约定，对督查结果进行奖励或处罚，由责任人的上级执行。（二）根据公司规定，督查结果纳入相关责任人的绩效考核，由责任人的上级执行，督查核实准确性。

【2018-2019】督查督办管理的书籍-实用word文档 (6页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 督查督办管理的书籍篇一：集团督查督办工作管理办法(试行) 督查督办工作管理办法（试行）第一章总则第一条为加强过程管理，促进管委会、***集团重大决策、重要部署、重大项目及重点工作及时高效落实，实现***集团督查督办工作科学化、规范化和制度化，特制定本办法。第二条本办法适用于***集团各部门、各下属子（分）公司及各项目部（以下简称“承办单位”）的各类督办事项。第三条 ***集团督查督办工作坚持分工科学、责任明确、实事求是、反馈及时、注重实效的原则。第四条各承办单位主要负责人为落实本单位督查督办事项的第一责任人。第五条以下工作内容列入***集团督查督办工作范围：（一）管委会主任办公会、专项问题会议议定的与***集团相关的各类工作任务。（二）***集团总经理办公会、专项问题会议及其他会议议定的与***集团相关的各类工作任务。（三）***集团总经理办公会、专项问题会议及其他会议议定的重大工作任务。（四）***集团的重大建设项目。（五）上级领导交办的其他事项。第二章督办机构及职责 - 1 - 篇二：督查督办制度

督查督办制度一、目的为确保公司的各项经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，确保政令畅通，令行禁止，推动各项工作的顺利开展，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。二、督察督办的内容（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；（二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；（三）各部门工作计划中列明的事项；（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；（五）公司领导交办、批办、查办的事项；（六）同级部门委托的督办事项；（七）公司日常规章制度中需要督查的事项；（八）全员行为准则和行为标准的检查、执行；（九）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。三、组织领导行政部分管公司督查工作，行政部作为工作督促检查的重要协调部门，围绕全公司中心工作，对重要决策、决议、决定和领导批示限期完成的重要事项进行督促检查；所有管理人员及负有检查、复核责任的岗位人员共同参与，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。四、工作流程督查督办工作包括：立项、交办、催办、延期申请、办结、反馈和归档七个步骤。 1、立项：在接到督查督办事项之后，督办部门就承办部门（牵头部门、协办部门）、完成时限和工作要求等征求有关方面的意见，在确定办理意见后即可登记立项，认真填写《督查督办工作登记表》报分管领导批准后，下发承办部门实施。立项坚持一事一项的原则。立项时要登记编号，以备存查。

督查发现问题情况统计表(临汾市)

月专项工作督办督查情况登记表

集中监督检查统计表

督导、督查登记表

【附件】附件2.检查情况统计表

督查室工作职责

督导检查记录表模版

督查督办制度

《行政督查督办制度》

基层工作督查表

督查室工作职责

公司督查督办工作总结

督查督办管理办法(试行)

办公室督办工作实施细则

督查督办管理制度 含编 及相关表格

企业督查岗位职责

督查组工作职责

【2018-2019】督查督办管理的书籍-实用word文档 (6页)

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