中石化实习报告doc

中石化实习报告

XX年11月21日早上7：30，理学院XX级应化专业的全体学生，在老师的带领下，兴高采烈的出发了，汽车平稳的朝中石化集团南京化学工业有限公司开去，我们历时一周的实习拉开了帷幕。

11月21日即实习的第一天上午，南化的朴老师主要给我们关于南化的发展历程以及化工行业的安全教育进行了详细的讲解，使我们初步了解到了南化的发展史以及一些比较常见的安全知识，以便于我们在未来几天的实习过程中能做到保证自己和他人的安全。下午，首先由王老师给我们讲解南化公司硝酸铵生产的工艺流程，稍后又带我们去了无机常去参观了硝酸铵生产的设备，期间有几位南化的老师现场为我们解惑答疑。

22日至25日的上午，南化的老师分别给我们讲解硝基-氯苯、双加压法制硝酸、磷酸的生产和氯化苯的生产工艺流程，当天下午去所对应的厂区参观生产设备，做进一步的了解和学习。

下面我讲对所学的双加压法制硝酸和氯化苯的工艺生产流程做进一步的交流。一、双加压法制硝酸

1. NH3 + O2NO + H2O NO + O2 NO2

NO2 + H2O HNO3 +

2. 机组

空气 ---

轴流

蒸汽

44 ℃

压缩机

透平

NOX --- 离心尾气 360℃

3. 流程图

NH3 3、NH3

H2O

NOX

硝酸生产工艺流程图尾气 160℃360℃）

尾气排出尾气处理流程图

4. 解析

漂白自吸收塔来的65%～67%的硝酸呈黄色，因为里面溶入很多NOx气体,被送至漂白塔顶部,用二次空气将NOx气体从硝酸中吹出,引出的成品酸浓度为60%,含HNO2 被加热至约360℃,热气体进入尾气透平,可回收约60%的总压缩功,最后经排气筒排入大气。排入大气的尾气中NOx含量约

为180 ppm。氨利用率高采用低压氧化不会增加氨耗，高压NOX吸收率高，因此氨的总吸收率可达到%。吸收率高吸收塔入口NO气体氧化度可达%,从而保证了较高的NOX 吸收率,可达到 %。

成品酸浓度高由于采用高压吸收，故成品酸浓度可达到60%以上。

二、氯化苯合成工艺 1. 性质

纯品的物理性质氯苯，别名一氯化苯，

①结构式

②分子式 C6H5Cl

③分子量④主要物理化学常数闪点：℃沸点：132℃熔点： -45℃凝固点： -55℃共沸点：氯苯与水共沸混合物沸点℃/常压，其中：一氯苯 %、水% ⑤毒性：

本品为无色透明液体，气味有点像苯。对皮肤和上呼吸道有刺激作用。抑制中枢神经，具有麻醉作用。对肝脏、肾脏及造血系统有不良影响。慢性中毒引起头痛、头晕、精神不振、消化不良等症状。工作场所最高容许浓度为350mg/m3。推荐通风设计浓度50ppm，嗅觉阀浓度，最大排放浓度为150 mg/m3。纯品化学性质

①苯环上氯原子很不活泼，在特定条件下转换为羟基、

氨基及甲氧基等，如：

Cu催化剂

NaOH

高温高压

ONa

+Cl

ONa

+NaCl+

H2O

HCl

+NaCl

NaNH2

+NaCl

②苯环上的氯基的邻对位氢原子置换为硝基-NO2或氯基。如：

Cl2

ClCl

HCl

HNO3

HSONO2

2. 生产方法

塔式沸腾式连续氯化法：+

Cl2

HCl

化学化工实践教育是化工专业学生学以致用、理论联系基础的一次难得机

会；工设备以及学习石油化工相关知识的大好时机。本次实习主旨在于：增加我

们对生产企业的了解，使我们掌握工艺流程、设备、管理措施，设备检修及其他

许多细节方面的知识、更好的巩固所学的化工原工作学习打下良好的基础。

通过生产实习，我们应达到以下基本要求：生产实习作为教学的重要环节，

是熟悉和了解实际化工生产过程、接触化工生产实践，掌握基本化工生产技能的

重要教学手段。通过在实习工厂主要岗位的生产劳动，实地参观、教学和讨论，

要求我们每个学升熟悉工厂生产工艺主线的生产原理和工艺流程，了解主要设备

的性能和构造，了解主要工艺环节的操作指标制定依据及测试方法，运用所学基

础理论知识，联系实际分析和理解主要生产工艺主线和关键操作和原理，为专业

的继续深造打好基础。

二、实习内容

本次实习我们一共进入了三个工艺的车间学习，分别是脱硫催化裂化、脱硫

工艺、焦化工艺，了解掌握三个工艺的工艺流程、机械设备。

1、催化裂化

催化一，在汽油和柴油等轻质产品的生产中占有很重要的地位。

催化裂℃左右、1×105~3×105Pa下发生裂解，生成轻质油、气体和焦炭的

过程。催化裂化是现代化炼油厂用来改质重质瓦斯油和渣油的核心技术，是炼厂

获取经济效益的重要手段。

反应-再生系统

图中表示的是典型的提升管流化催化裂化装置的工艺流程。

l一辅助燃烧室，

2一主风(空气)分布管；

3一再生器密相段(床)；

4一再生器稀相段；

5一再生器一、二级旋风分离器

6一烟气集气室，

7一反应油气集气室，

8一沉降器一、

10一沉降器沉降段，

11一沉降器汽提段；

12一待生斜管，

13一待生单动滑阀；

14一再生淹流斗；

15一提升管反应器；

16一再生斜管；

17一再生单动滑阀图

提升管催化裂化装置反应—再生系统流程

重质原油在提升管中与再生后的热催化剂接触反应后进入沉降器，油气与催化剂经旋风分离器与催化剂分离，反应生成的气体、汽油、液化气、柴油等馏分与未反应的组分一起离开沉降器进入分馏单元；

反应后的附有焦碳的待生催化剂进入再生器用空气烧焦，催化剂恢复活性后再进入提升管参加反应，形成循环，再生器顶部烟气进入能量回收单元．

分馏系统

沉降器来的反的沸点差，从上至下分离为富气、粗汽油、柴油、回炼油和油浆。分馏系统流程图如下：

1.分馏塔底人字形挡板处用油浆洗涤防止少量催化剂

细粉堵塞塔盘和影响产品质量；由于反应油气温度较高，500℃左右，油浆洗涤可取走多余的热量。

2.油浆：一部分回炼，一部分回分馏塔，一部分送出装置作自用燃料。 3富气经压缩后去吸收稳定系统的凝缩油罐，粗汽油进吸收塔上部。

4.轻柴油气提冷却后送出装置

重柴油直接送出装置。

? 在分馏塔内将反应油气分成几个产品：塔顶为汽油及富气，侧线有轻柴油、重柴油，塔底产品是油浆和回炼油? 为了取走分馏塔的过剩热量，设有塔顶循环回流、一个至两个中段回流以及塔底油浆循环回流

催化裂化分馏塔有以下特点：

1.进料是带有催化剂粉尘的过热油气,

? 2.全的作用：利用吸收和精馏的方法将富气和粗汽油分离成干气、液化气和蒸汽压合格的稳定汽油

富气经气压机升压、冷却并分出凝缩油后，由底部进入吸收塔；稳定汽油和粗汽油则作为吸收液由塔顶进入，将富气中的C3、C4等吸收后得到富吸收油。吸收塔顶部出来的贫气中夹带有少量稳定汽油，可经再吸收塔用柴油回收其中的汽油组分后成为干气，送出装置。

富吸收油和凝缩油均进入解吸塔，使其中的气体解吸后，从塔顶返回凝缩油沉降罐，塔底的未稳定汽油送入稳定塔，

通过精馏作用将液化气和稳定汽油分开。有时，塔顶要排出部分不凝气，它主要是C2，并夹带有C3和C4.排出不凝气的目的是为了控制稳定塔的操作压力。

主要由吸收塔、解吸塔、再吸收塔及稳定塔组塔剩余热量大，而且催化裂化产品的分馏精确度要求也不高，因此设置四个循环回流分段取热。

吸收—稳定系统

从分馏塔顶油气分离器出来的富气中带有汽油组分，而粗汽油中又溶有C3、C4甚至C2组分，因此吸收稳定系统成。

吸收塔和解吸塔的操作压力为～。

稳定塔实质上是个精馏塔，操作压力为

2、脱硫工艺

脱硫简介：脱硫是炼油中三次加工的重要环节，利用液态烃、干气、油气脱除硫化氢和硫醇的工艺。原油中有数百种含硫烃，目前已验证并确定结构的就有200余种，这些含硫烃类在原油加工过程中不同程度地分布于各馏分油中。随着

对含硫原油加工量的增加及重油催化裂化的普及，对炼油厂来说进行精制的研究具有重要的

生产低硫燃料油的方法有：酸碱精制、酸精制、碱精制、催化法、溶剂萃取法、催化剂吸附法、络合法。

工艺原理

液态烃、干气脱硫化氢工艺原理

液态烃、干气脱硫化氢可采用MEA(单乙醇胺)或MDEA(二乙醇胺)方法。MEA(单乙醇胺)具有一个羟基(-OH)和一个氨基(-NH2 )，羟基能降低化合物

的蒸汽压，增大在水中的溶解度，而氨基在水溶液中提供所需的碱度，以促使对酸性气体(H2S、CO2)的化学吸收。MDEA是胺类中的一种叔胺，它与MEA(单乙醇胺)?

一样，是一种弱碱，?其碱性比MEA(单乙醇胺)弱。

MEA、MDEA与H2S、CO2的反应原理如下：

H2S＋RNH2→ RNH＋HS - 瞬间反应(4)

CO2＋2RNH2→RNH3 ＋RNHCOO- 中速反应(5)

H2S＋R2R'N→R2R'NH＋HS- 瞬间反应(6)

CO2＋R'2R'N →不反应 (7)

CO2＋H2O＋R'2R'N→R'2R'NH＋HCO3- (8)

从反应式(4)、(6)可知，MEA与MDEA都能与H2S发生瞬间反应，从反应式(5)、

(7)、(8)可知因MDEA的N原子上无孤对电子，而不能单独与CO2发生慢反应，

因此，MDEA用于有H2S和CO2共存的石油气脱硫中，可以有选择性地脱除H2S。

MEA分子式：HO(CH2)2NH2

MDEA分子式：HO(CH2)2NCH3HO(CH2)2

本单元采用MEA方法和MDEA方法并用，使用的溶剂是单乙醇胺和N-甲基二乙醇胺。

液态烃和汽油脱硫醇工艺原理

液态烃和汽油脱硫醇的方法基本相同，即梅洛克斯液液抽提法。

脱除硫化氢后的液态烃和来自1#催化的汽油分别与含有磺化酞菁钴催化剂(催化剂浓度为100～200PPm)的碱液(浓度为7％～15％的氢氧化钠溶液)进行液－液抽提，使液态烃和汽油中的硫醇与NaOH反应转化为硫醇钠，并溶于碱溶液中，从而实现液态烃和汽油脱硫醇的目的。溶解于碱液中的硫醇钠通过空气氧化为二硫化物(RSSR)，硫化物不溶于碱液，从碱液中分离后，使碱液得到再生，并循环使用。

其全过程化学反应方程式为：

碱液抽提：

cat

RSH＋NaOH --→ RSNa＋H2O (11)

碱液氧化再生：

2RSNa＋1/2O2＋H2O --→ RSSR＋2NaOH (12)

工艺流程叙述

液态烃脱硫化氢工艺流程

自1#重油催化稳定岗位来的液态烃，进入液态烃缓冲沉降罐 (V601/1)缓冲沉降脱油后，进入液态烃抽提塔(T601)

底部，与塔上部注入的溶剂(贫液)逆流接触、液液抽提，经抽提脱除绝大部分硫化氢后，从塔顶抽出，然后再进入净化液态烃沉降罐 (V601/2)，沉降脱液后，再与10～20％的不含催化剂的碱液混合进入烃碱混合器(M601)?，进一步脱除液态烃中残留的硫化氢及部分硫醇后，进入液态烃预碱洗沉降罐(V611)?沉降分液，经沉降分离碱液后，液态烃进入液态烃脱硫醇工序。

液态烃脱硫醇工艺流程

脱除硫化氢后的液态烃自预碱洗沉降罐(V611)?来，进入液态烃脱硫醇抽提塔(T604)?底部，与用P604注入液态烃脱硫醇塔(T604)上部含催化剂(催化剂浓度为100～200PPm)的碱液(碱浓度为7～15％)逆向接触，进行液－液抽提，T604顶出来的脱硫醇后的液态烃与液态烃水洗泵(P606/)注入的新鲜水混合进入烃水混合器(M602)?水洗，然后进入液态烃水洗沉降罐(V612)沉降脱水，容612底部的水洗水由P606/循环使用，定期更换。沉降后的液态烃再进入液态烃缓冲沉降塔(T605)，自T605顶抽出，经压控阀(PIC7605)出单元。

干气脱硫化氢工艺流程

##自1、2重油催化来的干气、焦化富气和火炬压缩气进入干气分液罐(V602)?缓冲脱油后，进入干气吸收塔(T602/)，(T602/可分别单独使用，也可并联使用)?与塔上部注入的贫液逆流接触，使干气中的硫化氢被贫液吸收，净

化后的干气自T602/顶抽出，进入净化干气分液罐(V603)?分液后，一路入进高压瓦斯管网，一路去云溪。

溶剂再生工艺流程

从T601、?T602/底部抽出的富液经各塔的液控阀后，合并进入富液沉降罐(V604)，除去富液中的部分杂质，经贫富液换热器(E601/1～4)与贫液换热，温度升至90～95℃的富液进入富液闪蒸罐(V605)，闪蒸脱烃，脱除的烃经压控阀(PIC7602)。V605中的富液通过自压从溶剂再生塔(T603)的2层或4层进入塔内。富液进塔后与塔底重沸器产生的二次蒸汽逆流接触，解吸出其中的H2S和CO2成为

贫液。贫液自塔底抽出经E601/1～4与富液换热降温后，再经贫液冷却器(E604/)进一步冷却至35～45℃，然后经溶剂循环泵(P601/)可直接注入T601、T602/上部，循环使用。或先经过溶剂过滤器后再注入塔内循环使用。

液态烃碱液再生工艺流程

从液态烃脱硫醇塔(T604)底部来的含硫醇钠的碱液，经换热器(E606)加热至55～65℃后与适量的空气在风碱混合器(M603)内充分混合，然后自碱液氧化塔(T606)底进入，通过塔内的二层不锈钢鲍尔环填料，碱液中的硫醇钠被空气氧化成二硫化物和氢氧化钠，碱液得以再生。

从T606 顶部出来的碱液、二硫化物及尾气的混合物进入二硫化物分离罐(V613)，尾气由V613精馏柱顶部排至硫

酸单元的F100或低压瓦斯系统。碱液和二硫化物因比重不同而分层，?上层为二硫化物，从V613中部定期排放至轻污油罐(V516)；下层碱液经烃碱冷却器(E607)?冷却至35～45℃后，进入碱液循环泵(P604/)入口，由泵送入T604顶部，循环使用。

汽油脱硫醇工艺流程

自1#重油催化来的汽油，自汽油脱硫醇抽提塔(T701)底部入塔与塔上部由碱液循环泵(P702、P703)注入的含聚酞菁钴催化剂的7～15％的氢氧化钠溶液进行液－液抽提脱除汽油中的硫醇，脱硫醇后的汽油由T701顶部抽出经压力控制阀

中石化见习报告

见习目的这次在中石化加油站见习的目的是将所学的理论知识联

系具体实践，提高与人沟通和处理实际问题的能力，培养脚踏实地的作风，为毕业以后进入社会顺利适应工作环境做好一定准备. 见习内容一是参加见习培训。在见习的第一天我们先到衡阳中石

化总公司，在会议室里由衡阳分公司的书记和其他工作人员为我们进行一上午的简单培训。我们首先了解到中石化是一家国有绝对控股的企业，国家股份占百分之七十之多。它是中国三大石油公司之一，全称是中国石油化工有限公司，

是一家上中下游一体化、石油化工主业突出、拥有比较完善的销售网络、境内外上市的股份制企业。它既是中国最大的一体化能源化工公司之一，也是中国第二大的原油生产商。除此之外，中石化也有许多非油业务，，只要是政策允许的一切非油品中石化都可以进行销售。中国石化集团公司在《财富》XX年度全球500强企业中排名第9位。在对中石化有了一个大致的了解之后，书记又叮嘱我们在见习期间必须格外重视安全问题，一是因为石油是易燃易爆物体所以在加油站不能抽烟不能打手机，要注意人身安全；二是社会上状况复杂，各色人物都有，我们要注意财产安全。最后书记又告诉我们不能和顾客发生任何冲突，顾客是上帝。如果确实是顾客无礼并且损害了我们的利益，

我们也不能与顾客发生冲突，公司会出面给我们一个合理的答复。二是在光辉加油站正式实习。在加油站里由工作人员尹老师负责指

导我们。首先由站里的工作人员尹老师为我们介绍了该加油站的情况：

油品业务中，该站设有非自助加油点和自助加油点，站里有卖燃油宝等与油品相关的产品，加油站里可办IC自助加油卡等业务；在非油品业务方面，尹老师告诉我们由于附近有许多居民区，站里根据情况也进了一些油，面，牙膏等日常生活用品，由于夏天快到了，站里又事先多进存了矿泉

水，饮料等商品；而烟酒利润比较大，所以站里也进了许多高档烟酒来卖。为了保证对各供货商的公平对待，以及为了使商品便于平日整理及顾客购买，这些商品都要按一定规则摆放。

接着尹老师交给我们的第一件任务是在加油站的易捷便利店里打扫卫生。我和我这组的另一成员起将货架上的每一件商品一丝不苟的擦拭干净又摆放整齐，我们一共干了一上午。事后尹老师告诉我们。他们一直在观察我们，对我们的表现相当满意，认为我们的态度很端正，这让我切实体会脚踏实地的重要性。

我们做的第二件事就是推销燃油宝和IC卡，这也是我们此次见习期间的最重要的任务。虽然尹老师之前已经向我们介绍了一下燃油宝和IC卡的作用以及使用方法，我们自己还是在网上查询了一下关于介绍燃油宝的详细的资料。在推销燃油宝的过程中我发现尽管燃油宝有那么多的优点，但实际上很难卖出去，我总结了一下主要有以下几点原因：1许多使用过的人认为使用燃油宝没什么效果2有些人对车的保养意识不够强烈3许多平时给车做保养的人会受到汽车保养处赠送的燃油宝，用不着花钱买4顾客认为燃油宝的价钱太贵了5在非自助加油区，会有工作人员推销燃油宝给顾客，我的推销造成了重复和冲突6我本身的推销技能不够好。找出了问题之后，我就专门集中在自助加油区向顾客推销燃油

宝，那些开着品牌车，豪华车的顾客是我的重点推销对象。我在推销燃油宝的过程中我会根据情况的不同，有选择的着重介绍一下几点：1告诉燃油宝需要连续使用三到五次以上，并且每个五千公里就要使用一次，由此让使用过燃油宝的顾客明白使用燃油宝需要一个持续的过程2通过介绍燃油宝的作用以及刻意强调顾客的爱车心理让顾客愿意尝试使用燃油宝3将中石化的燃油宝与其他牌子的燃油宝相比突出中石化燃油宝的优点及能为顾客带来的额外的好处让使用过其他牌子的顾客也愿意购买。除此之外我发现，几个人一起向某个顾客推销，或者边和顾客聊天边推销燃油宝效果都是比较好的。

在推销IC卡时我发现，由于办理IC卡业务需要身份证复印件，而且中午下班之后到下午三点之前都不可以办理业务，许多被我说服的顾客都放弃了办卡，虽然也有人也会找到合适的时间带上所需材料来办卡，但我始终认为这对推销IC卡办理业务还是有一定影响的。下午办卡时间可能没办法改变，但我希望至少能提供身份证复印的服务。

在推销商品的同时，我也会尽我所能向需要帮助的顾提供服务。这些顾客多是需要开具发票证明，不知道如何正确自助加油，或者分不清自助加油处与非自助加油处。我一边向加油工作人员学习请教一边注意观察，弄清了不同油品的种类及使用对象，学会了开具发票，了解了自助加油的方法，

终于能比较自如的处理顾客在加油时遇到的问题和满足他们一定的要求了。

见习心得二十天的见习活动让我受益匪浅，让我不仅更深一步的了解了中石化这一进入世界五百强的企业，也提高了我的人际交流和处理

问题的能力。最重要的是我了解到虚心学习，脚踏实地，一步一个脚印的往前走对于一个刚进入社会的当代大学生是多么重要。

姓名：

学号：

专业：

洛带气田位于成都市龙泉驿区，属川西坳陷东斜坡构造带上一个短轴鼻状背斜构造。洛带遂宁组气藏为新发现气藏,已提交天然气探明储量上百亿立方米。

洛带遂宁组沉积环境以季节性浅水湖为主,发育进积型三角洲前缘亚相沉积,有利的沉积微相是三角洲前缘水下分流河道、河口砂坝和席状砂。物源来自川西坳陷西侧的龙门山,其中坳陷东坡的新都—洛带地区处于中部的砂泥岩互层的三角洲相带,在斜坡带上形成了大型的遂宁组岩性圈闭。

洛带地区遂宁组具有多套储盖组合,又靠近下伏烃源岩,对天然气的富集和保存十分有利。通过合成记录的标定反演表明,遂宁组含气砂岩的地震响应模式为“强波谷、中—强

波峰,低波阻抗”模式;砂泥互层型的地震响应是“强中弱”。

油气勘探开发面对的是深埋地下的复杂奥秘，只有持续的技术创新，才能获得不断的突破。中石化洛带油气田运用国际领先的多波多分量技术和大型加砂压裂工艺，严防安全、质量事故，对工程设计、深井钻井等技术难题进行攻关，在川渝地区打响了油气勘探进攻仗。

洛带气田遂宁组气藏压裂开发的巨大成功，使西南分公司在传统的"非储层"中成功找到了天然气富矿，将对重新认识川西地区遂宁组含气地层及其勘探评价产生深远影响，并为西南分公司在非常规储层中寻找油气资源富矿提供科学的经验。

洛带气田薄储层识别技术

长期以来川西地区上侏罗统遂宁组都被认作天然气藏的主要区域盖层，一般不会很发育。在20世纪80年代，川西坳陷中段的孝泉构造遂宁组的裂缝性气藏提交了探明储量1．27×10 m。，

由于储量规模小未全面展开勘探。近年在川西坳陷巾段东坡南部的洛带构造遂宁组上部发现储量规模上百亿立方米的气藏，这为川西地区遂宁组的勘探开发拓展了很大的空间。

川西地区的油气储层以低孔低渗居多，而在“盖层”中寻找薄储层的难度就更大，主要储层段为砂泥薄互层沉积，

中石化全套内部控制系统制度13原油配置、运输业务流程

1.3原油配置、运输业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。 2 合规目标 2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落实。 1.2 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时组织运输。 1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故毁损、运输损耗过高等造成原油损失。 1.4 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 1.5 原油运输流程不合理，造成运费增加。

1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 合规风险 2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 1.1 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期）。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划 2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划

中石化内部控制检查评价与考核办法

中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核办法第一章总则第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。第三条股份公司内部控制检查评价形式股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。

“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，

中石化内部控制

中石化内部控制本文由jtn022167贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。中石化实施 COSO 内部控制框架体系研究报告一、本课题的研究背景内部控制是人类从事社会生产实践活动过程中的一种约束机制，在漫长的发展演变过程中，其大致经历了萌芽阶段(内部牵制) 、发展阶段(内部控制制度) 、形成阶段(内部控制结构)和成熟阶段(内部控制整体框架)四个发展阶段?。特别是 1992 年美国 COSO 委员会提出的《内部控制——整体框架》，给内部控制理论及实务带来了突破性的进展。随着其内容由简单到复杂、目标由单元到多元、对象由局部到整体的演进，内部控制已成为公司管理的重要组成部分，并逐步形成了涵盖范围广泛、运行严密有序的现代企业内部控制系统，在实现公司效率经营、防止舞弊、规避风险等方面发挥着越来越重要的作用。自 2001 年美国安然、世通、施乐和默克等“突发”事件曝光以来，公司诚信受到普遍质疑，为根治上市公司财务造假，以美国颁布《萨班斯—奥克斯利》法案为契机，无论是理论界、实务界，还是政府机构、监管部门和中介机构，都开始给予内部控制更多的关注，进而在全球范围内掀起了强大的重塑和完善公司内部控制的风暴。据了解，截止2004 年底，在美国上市的公司中，有 60,以上的公司已经完成了文档描述工作，处于评估和测试阶段;有 30,左右的公司正以说，内部控制制度已成在进行文档描述;只有极少部分公司正在准备内控有效性报告。可

为国际上现代企业管理的重要组成部分。中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化公司” )作为在纽约、香港和上海三地上市的特大型能源、化工一体化公司，按照《萨班斯—奥克斯利法案》第 302、404 条款关于凡在美国上市的公司都必须于2005 年 12 月 31 日前建立并保持有效的内部控制体系的客观要求，以及落实科学发展观、完善现代企业制度、规范公司管理行为、规避公司经营风险、提升公司管理水平、夯实公司长远发展基础的迫切需要，从 2003 年 5 月开始正式启动了内部控制体系建设工程。在完成抽查测试和试运行达一年之久的基础上，中石化公司吸收《企业风险管理——总体框架》 (简称 ERM)的全新理念，充分借鉴和吸收了我国石油石化企业几十年来积累的大量行之有效的管理方法和成熟经验，全面修订并于 2006 年 1 月 1 日起在正式实施了被誉为新“家规”和“法典”的《中石化股份公司内部控制手册》。该控制手册在完善法人治理结构和理顺公司管理体制的基础上，以 COSO 为框架，按照业务目标、业务风险、业务流程步骤与控制点、业务流程图表、相关制度目录和主要控制点相关资料等规范格式，设计了 43 个重要的内部控制业务流程和权限指引。包括中原油田分公司在内的下属 90 个分(子)公司根据《中石化股份公司内部控制手册》要求，结合自身的实际情况全面细化和出台了内控实施细则。从中石化公司两年多来的内部控制运行情况看，公司对推行内部控制制度的认识有了普遍提高，内部控制组织机构基本健全和运转有效，较好地发挥了内部控制的约束与激励功能，为实现公司战略目标和经营目标提供了重要保障。为了进一步加强内部控制的检查评价与考核工作，充分发挥内部控制的效能，2006 年 8 月 1 日，中石化公司又根据《内部控制手册》的有关规定，结合本公司实际，制定颁发了《中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核暂行办法》，作为公司审计部独立开展内部控制检查评价工作的依据。但是，由于中石化股份公司内部存在着多层次的

中石化安全教育管理制度范本

内部管理制度系列中石化安全教育管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-42138中石化安全教育管理制度 Sinopec Safety Education Management System 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。第一章总则第一条为规范企业安全教育培训工作，提高员工安全素质，防止和减少各类事故及职业危害，根据《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局3号令等法律法规特制定本规定。第二条各直属企业应建立、健全相应的安全教育培训制度，开展经常性安全教育培训工作，宣传普及安全知识;每年至少组织1次以岗位安全责任制为主要内容的全员安全教育培训考试。第三条各直属企业人事、教育部门负责安全教育培训工作的组织实施，安全管理部门负责对安全教育培训工作实施监督管理和检查考核。第四条本规定适用于与本企业形成劳动关系的人员及

进入生产厂区的临时用工、施工实习人员、技术服务人员、参观人员等。第五条未经安全生产培训合格的人员不得上岗任职和作业;本规定所要求的各项安全教育应有记录、有确认、可追溯;涉及对外单位和外来人员的相关要求，应在书面合同中予以明确。第二章企业领导和管理人员的安全教育第六条直属企业、二级单位的领导，应按照国家有关规定要求，参加政府和集团公司组织的安全生产教育培训，并取得《安全资格证书》。第七条企业安全负责人和安全技术管理人员，除参加政府组织的安全培训，并取得《安全资格证书》外，还应参加集团公司组织的石油化工安全专业技术培训。第八条直属企业应根据本企业安全生产特点，组织安全负责人和安全技术管理人员进行安全专业培训。培训由人事、教育部门会同安全管理部门组织。安全教育培训的主要内容包括: (一)国家有关生产方针、政策和有关安全生产的法律、

中石化全套内部控制系统制度22炼化成本管理业务流程

2.2炼化生产成本管理业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理组织生产，优化生产流程，充分利用分（子）公司资源，降低生产成本。 2 财务目标 2.1 正确核算，合理归集、分配生产成本费用，保证成本费用真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 成本预算不合理、执行不力、审核不严，影响成本控制效果。 1.2 生产损失、消耗加大，增加成本支出。 1.3 由于人为舞弊，统计资料不真实，导致成本核算信息错误。 1.4 盲目降低生产成本，导致产品质量下降或产品结构恶化。

2 财务风险 2.1 不能合理归集、分配成本费用，未按要求结转、核算成本，致使财务报表不能真实反映生产成本。 3 合规风险 3.1 违反国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制度，受到处罚。三、业务流程步骤与控制点 1 编制、下达生产计划 1.1 分（子）公司生产计划部门依据事业部下达的年、季、月度生产计划编制本分（子）公司生产计划，经计划部门负责人审核后，报经理或分管副经理审批后下达到生产单位。 1.2 分（子）公司按计划在ERP系统创建生产订单并下达。 2 编制成本费用预算 2.1 分（子）公司生产、技术等管理部门根据生产计划，依据消耗定额编制原材料、辅助材料、动力消耗成本预算；设备管理部门编制修理费预算；人事部门编制人工成本预算；科技、环保、安全等部门分别编制专项费用预算。分（子）公司各管理部门分别编制本部门费用预算。所有成本费用预算须经本部门负责人审核签字。

2.2 分（子）公司财务部门依据各部门成本费用预算，编制本公司成本费用预算，财务部门负责人审核签字后报预算委员会审核，经分（子）公司经理批准后报事业部财务处。 2.3 根据财务部下达的事业部月度预算，事业部财务处会同相关专业处室审核分（子）公司月度成本费用预算, 按规定权限审批后，批复分（子）公司。年度预算指标经事业部与企业对接后报财务部，按规定权限审批后下达。 2.4 分（子）公司财务部门依据事业部批复的成本费用预算，修改、调整本公司的成本费用预算，报经理（预算委员会）审核确认。 2.5 分（子）公司财务部门按照承担成本费用指标部门分解本公司的成本费用指标，由经理与成本费用发生及管理部门签订责任书；或以公司文件形式下发给各责任单位。财务部门根据批准的预算，在ERP 系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算分配，并按月下达。 3 原（材）料采购、领用和组织生产 3.1 分（子）公司计划及相关部门根据事业部下达的成本费用预算，结合本公司加工方案，编制原油及化工原料的需求计划,报经理或分管副经理签字后交采购部门执行采购。

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)6

1.3原油配置、运输业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性； 3权利与义务；4估价或分摊；5 表达和披露；6准确性 1 2 3 4 5 6 1.衔接落实原油资源 1.1 经营风险：原油资源或运输衔接不落实，影响生产经营。1.1生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期）。生产经营管理部 10 年度和季度原油互供框架协议（与中石油）年度和季度海洋原油购销协议（与中海油）月度进口原油船期计划 1.5.7 1.1经营风险：未按规定编制计划，影响后续生产经营。1.2生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。生产经营管理部 5 月度油田企业原油配置（销售）计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 2.编制资源配置、运输计划 1.1经营风险：未按规定编制计划，影响后续生产经营。2.1生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。生产经营管理部 10 月度原油资源配置计划月度原油资源配置运输计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 1.1经营风险：未按规定调整计划影响后续生产经营。2.2由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源配置、运输计划，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据分（子）公司生产情况和运输动态，提出月度原油资源配置、运输调整计划，经分管副主任审批后，向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整计划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，保证分（子）公司正常生产。生产经营管理部 10 月度原油资源配置调整计划；股份公司月度原油资源运输调整计划；月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 1.1经营风险：运输流程未优化，导致运输成本增加。2.3生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析和运输成本测算提出优化运输流程的建议，经分管副主任审批后组织落实，降低原油运输及中转费用。生产经营管理部 10 月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 3.衔接落实运输方案 1.1经营风险：运输计划衔接不落实，影响原油运输。3.1生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配置运输计划，经生产经营管理部主任授权后，向铁道部、交通部等有关运输部门申报运输计划，了解各运输企业的运行情况，衔接运力。生产经营管理部 5 原油资源国内水运计划；原油资源铁路运输计划 1.5.7 2.5.1 1.1经营风险：中转方案不合理、未落实或资源集中到港，发生滞期费，影响原油运输，增加成本。3.2生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下月进口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中转港口运行动态后，安排进口原油、海洋原油到港中转方案，经生产经营管理部分管副主任审定签发后，下达有关分（子）公司并通知相关港口执行。生产经营管理部 10 月度进口原油船期计划及调整计划。 1.1经营风险：未按规定制订原油管输计划，影响生产经营。3.3生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，按规定权限审批后，下达执行。生产经营管理部 4 月度原油管输计划 1.5.7 1.1经营风险：原油中转和运输费用商谈方案不合理，导致运费增加。3.4 生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变化，提出原油中转和运输费用商谈方案，组织有关单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。生产经营管理部 4 有关商谈方案和降低中转运输费用函件 1.5.7

中石化加油站三项制度(操作规程)

中国石化销售有限公司XXX石油分公司XXXX 加油站安全操作规程二〇一六年

目录一、加油安全技术操作规程 (2) 二、接卸油安全技术操作规程 (2) 三、人工计量岗位安全技术操作规程 (3) 四、巡检岗位安全技术操作规程 (3) 五、维修岗位安全技术操作规程 (5) 六、变配电设备岗位安全操作技术规程 (6) 七、发电机组岗位安全操作技术规程 (7) 八、计量员安全操作规程 (9) 九、化验室安全操作规程 (10) 十、付油员操作规程 (12)

一、加油安全技术操作规程 1、加油机操作人员，必须经培训考核合格，持证上岗。 2、加油机操作人员，进入现场，必须穿防静电工作服，不得穿化纤，毛料服装和使用该类物质的墩布，不得穿底部带有铁钉的鞋。 3、加油机起动计数器回更过程，不得打开油枪开关。 4、加油时要做到精心操作，油枪要牢固地插入油箱的入油口，防止油的渗漏、溅洒。 5、加油员必须亲自操作加油机，不得折弯油软管，不得将软管拉到极限位置。 6、加油过程申随时注意加油机运转情况，发现异常应立即停止加油，排除故障后，方可继续操作。 7、加油机不得带病运转，不得有跑、冒、滴、漏的现象。 8、发现或发生危急加油站安全的情况，应立即停止加油。 9、雷击天气应停止加油。 10、停止作业，应关闭加油机，切断电源。二、接卸油安全技术操作规程 1、油罐车的排气管应安装防火罩，在自流卸油时应关闭发动机，及时停止加油作业(罐区与加油区分开的除外)，做好安全警戒，及时安排接卸。 2、在卸油前，要对油罐进行计量，核准存油，最后才能卸油，防止卸油时冒顶跑油，卸油时要严格控制油的流速以防止

中石化全套内部控制系统制度销售管理体系文件

4.1原油销售业务内部控制矩阵

4.1原油销售业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。

3 合规目标 3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。 1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。 1.3 未经审核，变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。 1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。 2 财务风险 2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。 3 合规风险 3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 编制原油销售计划 1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。 1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。 1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。

中石化员工管理制度

中石化员工管理制度为严防井喷失控、硫化氢等有毒气体泄漏事故，保障人民生命财产安全与保护环境，维护社会稳定，有利于发现、保护和利用油气资源，特制定以下的管理制度 !下面就赶紧跟着爱汇网一起来了解下吧!中石化员工管理制度篇 11 范围本标准规定了加油站消防安全管理的术语和定义、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、站房设备管理、防爆防火管理措施、防火检查及隐患整改、宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等内容。本标准适用于营业性汽车加油站。其它加油站也可参照执行。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GBJ16-87 建筑设计防火规范 GB50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 3.1 加油站 automobile gasoline filling station 为机动车油箱充装汽油、柴油的专门性经营场所。注：加油站属于消防安全重点单位。 3.2 埋地油罐 underground storage gasoline tank 采用直接覆土或罐池充沙(细土)方式埋设在地下，且罐内最高液面低于罐外 4m 范围内地面的最低标高 0.2m 的卧式油品储罐。 4 消防安全责任和职责 4.1 一般规定加油站应按 GB50156-2002 进行设计、施工，并经公安消防部门审核、验收合格后投入使用。加油站应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确消防安全职责。加油站应报当地公安消防部门备案，建立与当地公安消防部门联系制度，及时反映单位消防安全管理工作情况。 4.2 消防安全责任人加油站的站长或公司经理是加油站的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责，应履行下列职责：a) 组织建立消防安全例会制度，每月至少召开一次消防安全工作会议;b) 组织防火检查，每月至少参加一次检查;c) 组织火灾隐患整改工作，负责筹措整改资金;d) 组织建立消防组织，每半年至少组织一次消防宣传教育、灭火和应急疏散演练;e) 贯彻执行法律法规，保障加油站消防安全符合规定。消防安全责任人可指定一名消防安全管理人协助开展工作，消防安全管理人应至少每月向消防安全责任人报告一次消防安全工作情况。消防安全责任人、消防安全管理人应报当地公安消防部门备案。 4.3 消防安全管理人员加油站各班组应设专、兼职安全员。安全员应履行下列职责： a) 检查各岗位人员执行消防安全制度和操作规程情况;b) 进行防

中石化安全管理手册(提炼

中石化安全管理手册(提炼) 安全理念： 1. 安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。 2. 谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。 3. 上岗必须接受安全培训，培训不合格不上岗。 4. 任何人都有权拒绝不安全的工作，任何人都有权制止不安全的行为。 5. 所有事故都可以预防，所有事故都可以追溯到管理原因。 6. 尽职免责、失职追责。安全方针：生命至上安全发展预防为主综合治理领导承包全员履责安全目标：零缺陷零违章零事故安全督查大队 1.1.3.1 企业设立专职安全督查大队，在安全总监和安全监管部门的领导下,对企业生产经营和施工现场进行全覆盖、全天候的安全督查。 1.1.3.2 安全督查大队每周通报安全督查情况，每月进行督查专题分析。 1.1.3.3 安全督查大队有停工、处罚和奖励权。安全责任 1.2.1 安全主体责任按照谁的业务谁负责，谁的属地谁负责的原则，各职能部门和各二级/ 基层单位（业务单元）对所管辖业务、区域的安全负责。 1.2.1.3 生产、技术管理部门 —对生产指挥协调的安全负责。—对突发事件的应急处置负责。 —对生产、技术管理制度的制、修订和适宜性负责。—对操作规程和开停工方案的有效性负责。—对新技术应用的安全负责。—对生产隐

患的排查和治理负责。 1.2.1.4 机动设备管理部门 —对机械设备、电气、仪表和建（构）筑物等的安全运行负责。 —对设备检维修过程的作业安全负责。—对设备隐患的排查与整改负责。—对租赁和处置资产的安全管理负责。—对设备安全管理制度、技术规程的制、修订和适宜性负责。—对安全仪表的功能安全负责。二级/基层单位（业务单元） —对区域范围内的生产经营安全负责。—对区域范围内的作业活动安全负责。—对区域范围内的职业病危害因素防护负责。—对规程、方案和管理制度的执行负责。 1.2.2 安全监管责任 1.2.2.1 安全监管部门 —对安全管理体系的推进实施负责。—对安全制度的有效性负责。 —对安全综合监管的有效性负责。 1.2.2.2 安全督查大队 —对生产经营和施工现场的安全督查负责。—对督查问题整改的跟踪验证负责。 1.2.3.6二级/基层单位（业务单元）负责人 —对管辖区域内的生产安全负责。—对管辖区域内的作业安全负责。—对管辖区域内突发事件的初期处置负责。 1.2.3.7 岗位员工 —对岗位业务活动的安全负直接责任。—对负责设备设施的安全操作负责。—对责任区域内的作业安全负责。—对岗位操作规程和制度的执行负责。—对岗位应急处置和劳动保护措施的执行负责。 1.3.3 操作人员的安全培训

中石化加油站三项制度操作规程样本

中国石化销售有限公司 XXX石油分公司XXXX 加油站安全操作规程二〇一六年目录一、加油安全技术操作规程....................................... 错误!未定义书签。

二、接卸油安全技术操作规程 .................................. 错误!未定义书签。三、人工计量岗位安全技术操作规程 ...................... 错误!未定义书签。四、巡检岗位安全技术操作规程 .............................. 错误!未定义书签。五、维修岗位安全技术操作规程 .............................. 错误!未定义书签。六、变配电设备岗位安全操作技术规程 .................. 错误!未定义书签。七、发电机组岗位安全操作技术规程 ...................... 错误!未定义书签。八、计量员安全操作规程........................................... 错误!未定义书签。九、化验室安全操作规程........................................... 错误!未定义书签。十、付油员操作规程................................................... 错误!未定义书签。一、加油安全技术操作规程 1、加油机操作人员, 必须经培训考核合格, 持证上岗。 2、加油机操作人员, 进入现场, 必须穿防静电工作服, 不得穿化

精选中石化全套内部控制系统制度22炼化成本管理业务流程资料完整篇.doc

精选中石化全套内部控制系统制度22炼化成本管理业务流程资料1 2.2炼化生产成本管理业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理组织生产，优化生产流程，充分利用分（子）公司资源，降低生产成本。 2 财务目标 2.1 正确核算，合理归集、分配生产成本费用，保证成本费用真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 成本预算不合理、执行不力、审核不严，影响成本控制效果。

1.2 生产损失、消耗加大，增加成本支出。 1.3 由于人为舞弊，统计资料不真实，导致成本核算信息错误。 1.4 盲目降低生产成本，导致产品质量下降或产品结构恶化。 2 财务风险 2.1 不能合理归集、分配成本费用，未按要求结转、核算成本，致使财务报表不能真实反映生产成本。 3 合规风险 3.1 违反国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制度，受到处罚。三、业务流程步骤与控制点 1 编制、下达生产计划 1.1 分（子）公司生产计划部门依据事业部下达的年、季、月度生产计划编制本分（子）公司生产计划，经计划部门负责人审核后，报经理或分管副经理审批后下达到生产单位。

1.2 分（子）公司按计划在ERP系统创建生产订单并下达。 2 编制成本费用预算 2.1 分（子）公司生产、技术等管理部门根据生产计划，依据消耗定额编制原材料、辅助材料、动力消耗成本预算；设备管理部门编制修理费预算；人事部门编制人工成本预算；科技、环保、安全等部门分别编制专项费用预算。分（子）公司各管理部门分别编制本部门费用预算。所有成本费用预算须经本部门负责人审核签字。 2.2 分（子）公司财务部门依据各部门成本费用预算，编制本公司成本费用预算，财务部门负责人审核签字后报预算委员会审核，经分（子）公司经理批准后报事业部财务处。 2.3 根据财务部下达的事业部月度预算，事业部财务处会同相关专业处室审核分（子）公司月度成本费用预算, 按规定权限审批后，批复分（子）公司。年度

中石化安全管理制度汇编

中石化安全管理制度汇编 1

中国石油化工股份有限公司广东清远石油分公司加油站安全管理制度及应急预案汇编 2

中国石油化工股份有限公司广东清远石油分公司编制目录 1.加油站安全管理机构 (3) 2.加油站安全生产责任制………………………………… 4-10 3.加油站岗位安全操作规程……………………………… 10-16 4.柴油发电机安全操作规程……………………………..16-33 5.加油站各类安全管理制度………………………………33-35 6.加油站防火、防爆十大禁令 (36) 7.加油站人身安全十大禁令 (37) 8.防雷防静电管理规定…………………………………. 37-38 9.加油站防雷安全管理制度………………………………38-40 10.临时用电安全管理规定……………………………….40-41 11.临时用火安全管理规定……………………………….41-42 12.加油站事故应急预案…………………………………43-55 3

加油站安全管理机构加油站应急联系电话 4

一、加油站安全生产责任制片区经理安全职责 1.片区经理是片区安全环保的第一责任人,对所辖加油站的安全环保、防火、治安、保卫等工作全面负责。 2.严格执行国家、行业及公司制定的有关安全环保方针、政策、法律、法规和制度,积极参加安全环保业务学习,接受上级主管部门的安全环保培训,熟悉<汽车加油加气站设计与施工规范>对油站的安全环保要求。 3.负责每月至少对所管辖全部加油站进行一次安全环保检查,检查安全环保制度、安全环保岗位责任制落实情况,纠正各种不良操作行为,发现问题及时向公司汇报。检查记录必须整齐归档。 4.了解油站员工的思想动态,指导站长开展日常安全检查、消防培训工作。 5

中石化全套内部控制系统制度11原油采购业务流程

1.1原油采购业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。 2 财务目标 2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。 3 合规目标 3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。 3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。 1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。

1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。 1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。 1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。 1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。 2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。 2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。 3 合规风险 3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。 3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。三、业务流程步骤与控制点

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中国石油化工股份有限公司广东清远石油分公司加油站安全管理制度及应急预案汇编中国石油化工股份有限公司广东清远石油分公司编制目录 1.加油站安全管理机构 (3) 2.加油站安全生产责任制………………………………… 4-10 3.加油站岗位安全操作规程……………………………… 10-16 4.柴油发电机安全操作规程……………………………..16-33 5.加油站各类安全管理制度………………………………33-35 6.加油站防火、防爆十大禁令 (36) 7.加油站人身安全十大禁令 (37) 8.防雷防静电管理规定…………………………………. 37-38 9.加油站防雷安全管理制度………………………………38-40 10.临时用电安全管理规定……………………………….40-41 11.临时用火安全管理规定……………………………….41-42 12.加油站事故应急预案 …………………………………43-55 加油站安全管理机构油站联系

一、加油站安全生产责任制片区经理安全职责 1.片区经理是片区安全环保的第一责任人，对所辖加油站的安全环保、防火、治安、保卫等工作全面负责。 2.严格执行国家、行业及公司制定的有关安全环保方针、政策、法律、法规和制度，积极参加安全环保业务学习，接受上级主管部门的安全环保培训，熟悉《汽车加油加气站设计与施工规范》对油站的安全环保要求。 3.负责每月至少对所管辖全部加油站进行一次安全环保检查，检查安全环保制度、安全环保岗位责任制落实情况，纠正各种不良操作行为，发现问题及时向公司汇报。检查记录必须整齐归档。 4.了解油站员工的思想动态，指导站长开展日常安全检查、消防培训工作。加油站经理/站长安全职责 1.加油站经理/站长是加油站安全环保第一责任人，对加油站的安全环保、防火、治安、保卫等工作全面负责。 2.贯彻执行国家安全环保的法令法规和中石化系统的各项规章制度，树立“安全第一”的思想。 3.检查督促加油站管理制度和岗位安全操作规程的落实，经常对员工进行技术素质、劳动纪律、消防安全、治安安全教育，及时纠正安全生产

石油石化现场安全HSE作业指导书(2021)

石油石化现场安全HSE作业指导书(2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0218

石油石化现场安全HSE作业指导书(2021) 一、编制依据本书规定了《HSE作业指导书》编制的基本要求，适用于山东盛华建设工程有限公司所承接的山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目全厂道路工程项目。《HSE作业指导书》是对基层岗位HSE工作、基层组织削减和控制各类风险的基本要求，是支持而不是取代现有的岗位操作规程和HSE作业文件。 ----《施工企业安全、环境与健康管理规范》（Q/SHS0001.4—2000）； ----《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》（GB50194—33）； ----《HSE管理手册》（QG/SJ25.01—2002）； ----《HSE管理程序文件》（QG/SJ25.02—2002）；

----《HSE管理作业文件》（QG/SJ25.03—2002）； ----《HSE管理记录文件规定》（QG/SJ25.04—2002）；二、作业项目概述 2.1作业项目情况本工程位于山东泰安岱岳区范镇工业园区，LNG项目的全厂道路施工及雨水明沟施工。 2.2位置及环境本项目位于山东泰安岱岳区范镇工业园区，基建征地已完成，基本上达到“三通一平”的要求。由于工程进度要求时间紧，又牵涉交叉施工，施工难度较大，作业环境为露天环境作业。三、HSE方针目标 3.1HSE方针健康至上，安全第一，环境优先。 3.2HSE目标（1）努力改善员工施工环境，确保全员身体健康，不患职业病、地方病。

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