安全生产标准化需要提供的资料

标准化查评需要企业提供的支持性材料和文件

5.1.1企业安全生产目标制定支持性材料

1、企业制定且经主要负责人批准的近两年内的安全生产目标文件及资料。

2、企业制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件。

3、企业制定的安全生产规划和本年度安全生产目标（指标），安全生产工作计划等文件发放记录

5.1.2目标的控制与落实支持材料

1、企业自上而下层层分解签订的安全生产目标责任书。

2、企业自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书）。

5.2.1安全生产委员会支持性材料

1、企业设置安委会的文件；

2、安委会管理制度；

3、安委会会议记录；

5.2.2安全生产保障体系支持性材料

1、安全生产保障体系网络图。

2、企业主管负责人定期组织召开的月安全生产分析会记录。

5.2.3安全生产监督体系支持性材料

1、企业设置安全监督管理机构的文件。

2、企业安全监督管理机构人员持证上岗证书。

3、定期召开的安全监督网络会议记录。

4、安全监督人员对行为性违章、装置性违章、管理性违章检查及对危险工作、重点工作进行现场监督检查记录。

5.2.4安全生产责任制支持性材料

1、查阅由企业主要负责人签发批准的各级人员安全生产责任制文件。

2、企业制定的安全生产责任制管理制度。

3、企业制定的安全生产责任追究制度。

4、企业主管部门对各级人员安全生产责任制落实情况进行监督和考核，查阅考核记录。

5、企业制定的符合现场实际的应急预案。

5.3.1费用管理支持性材料

1、企业主要负责人制定的年度安全资金计划。

2、年度“两措”计划费用企业审批情况。

3、企业上级对企业安全生产费用提取的相关规定文件。

4、企业对安全生产费用进行分析记录或材料。

5.3.2费用使用支持性材料

1、企业安全专项费用使用明细。

5.4.1法律法规与标准规范支持性材料

1、企业识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度。

2、安全生产法律法规对相关人员进行教育培训的记录或资料。

5.4.2规章制度支持性材料

1、企业各种安全生产规章制度。

2、由企业主要负责人签发的安全生产规章制度颁布执行的文件。

3、企业安全生产规章制度发放明细记录。

4、各生产单位、部门相关岗位安全生产规章制度配置明细。

5.4.3安全生产规程支持性材料

1、企业配备的国家及电力行业有关的安全工作规程。

2、企业编制的符合现场实际的运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程、试验规程、企业编制的安全生产规程等。

3、企业各类规程清册。

5.4.4评估和修订支持性材料

1、企业监督管理部门对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估的记录。

2、企业主要负责人审批颁布执行有效规程文件。

3、企业对使用的各类规程重新修订后企业颁布执行的文件。

5.5.1教育培训管理支持性材料

1、企业安全培训管理制度。

2、企业制定颁布执行的年度安全教育培训计划。

5.5.2安全生产管理人员教育培训支持性材料

2、企业主要负责人、企业主管安全负责人、主管生产负责人、企业安全生产管理人员经政府安全生产监督管理部门或经国家安全生产监督管理总局认定的具备相应资质的培训机构培训合格证书。

5.5.3操作岗位人员教育培训支持性材料

1、企业工作票签发人、工作负责人、工作许可人考试成绩清单及试卷。

2、企业颁布执行的“三种人”文件。

3、评级期内新入厂员工明细和对应的厂、车间、班组三级安全教育培训记录、试卷、档案。

4、评级期内生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗人员明细和车间和班组安全生产教育培训记录、试卷、档案。

5、企业特种（设备）作业人员清册和持证上岗证书。

5.5.4其他人员教育培训支持性材料

1、企业全员安全教育培训记录及培训考试（核）成绩统计及试卷

2、生产人员个人安全教育档案。

3、企业相关方人员、劳务派遣人员明细及其安全教育培训记录、试卷、档案。

4、相关方人员、劳务派遣人员施工作业或从事生产运行所在单位对其进行安全教育培训记录、安全技术交底记录、安全教育培训考试试卷及成绩单。

5、评级期内企业参观、学习等外来人员统计清单及对参观、学习等外来人员进行的有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知及监护记录。

5.7.1生产现场管理

5.7.1.1建(构)筑物支持性材料

2、厂区（构）筑物防雷装置定期监测报告资料。

5.7.1.2安全设施

5.7.1.3生产区域照明支持性材料

1、常用照明与事故照明定期切换记录。

5.7.1.5电源箱及临时接线支持性材料

2、本企业电源箱管理台账

5.7.2.1高处作业支持性材料

1、本企业制定高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定）

2、查阅搭设脚手架作业人员须持证上岗证书。

4、安全带定期冲击试验合格证和记录。

5.7.2.2起重作业支持性材料

1、本单位实际制定的起重作业和起重设备设施管理制度。

4、起重机械设备台帐和起重机械检验报告和记录。

5、起重设备及起重机械操作人员清册和持证上岗证书；

5.7.2.3焊接作业支持性材料

1、本企业制定的电焊机使用管理制度。

2、电焊机管理台账，是否进行统一编号。

3、电焊机定期维护和检查记录。

4、特种作业人员个人防护用品配备管理规定或资料。

5、企业焊工人员清册、持证上岗证书。

5.7.2.5电气安全支持性材料

1、电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台帐。

3、电动工具定期检验报告、绝缘测试记录。

4、绝缘工器具检验报告。

5.7.2.7消防安全支持性材料

1、本企业制定的消防管理制度。

2、本企业消防安全组织机构网络图。

4、企业生产现场消防器材、消防设施配置台帐。

5、生产现场消防器材、消防设施定期检查、测试记录。

6、企业年度消防安全培训、演习计划及实施情况考核记录资料。

7、企业消防泵定期试验记录。

8、火灾自动报警装置定期试验记录。

5.7.2.9交通安全支持性材料

1、企业制定的交通安全管理制度。

5.7.4.1制度建设支持性材料

1、结合本企业实际制定的承包商、供应商等相关方安全管理制度

4、相关方名录、档案及相关方签订的安全生产协议。

5、企业与承包商、供应商等相关方签订安全协议或合同。

5.7.4.2资质及管理支持性材料

2、企业制定的外包工程项目管理制度。

3、企业与相关方签订的安全生产合同或协议。

4、建立相关方名录和档案。

5.7.4.3安全要求支持性材料

2、企业和相关方应对作业人员进行安全教育和安全规程考试的记录资料

3、企业安全交底后方可进入现场作业的记录资料。

4、企业对相关方现场作业进行安全监督、检查的记录。

5.7.5.1变更管理支持性材料

1、企业制定的设备、系统变更管理制度。

2、企业设备、系统变更履行审批手续的资料。

5.8隐患排查和治理

5.8.1隐患管理支持性材料

1、企业制定的隐患排查治理管理制度。

2、定期进行隐患排查治理统计分析，形成报表，按要求上报电监局记录

5.8.2隐患排查支持性材料

1、企业安全隐患排查治理体系。

2、企业制定的隐患排查治理方案执行情况动态考核记录。

3、企业安全生产隐患排查治理整改计划表（表中内容：序号、存在的问题、问题分类、整改措施、整改部门、整改责任人、计划完成时间、实际完成时间、验收人、隐患等级）5.8.3隐患治理支持性材料

1、企业对排查出的重大隐患制定的整改计划措施。

2、企业隐患整改计划落实动态闭环管理记录（缺陷管理记录）。

5.9.1辨识与评估支持性材料

1、结合本企业实际制定的重大危险源管理制度。

2、企业开展危险源辨识、评估报告。

5.11应急救援

5.11.1应急管理与投入支持性材料

1、企业应急管理规章制度。

（内容包括：使用范围、规范使用文件、危机事件的定义、危机事件预防、人员资金物资准配、危机事件的报告及处理、应急预案编制、评审与发布备案等）

5.11.2应急机构和队伍支持性材料

1、企业建立的应急工作体系颁发执行文件。

2、应急资金计划管理落实情况资料。

3、应急组织机构和应急救援队伍建设资料。

5.11.3应急预案支持性材料

企业制定的各类应急预案（应急事件、应急响应必须结合生产现场实际编制）。

2、突发事件应急预案物资管理清册。

5.11.6应急演练支持性材料

1、年度应急预案演练计划。

2、应急预案演练方案。

3、应急演练总结。

5.12.1信息报送支持性材料

1、本企业实际制定的电力安全信息报送管理制度。

设备设施管理

设备责任制，设备质量管理、缺陷管理、保护投退等制度、交接班制度、设备定期试验轮换制度、巡回检查制度、设备检修管理制度