环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期

审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员

标准要素检查内容

检查方法检查结果

记录提问文件查阅现场检查

4.2环境、职业健康安全方针

制定

是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？

是否经最高管理者批准？●内容

是否与组织的风险性质和规模相适应？

是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承

诺？是否阐明了OHS的总目标

●●传达与管理

如何向全体员工传达的？

采取了哪种方式？

询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？

为公众获取提供了何种方便？

公众如何获取环境、职业健康安全方针？

●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●

评审与修订

是否有定期评审方针的规定？

最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？

如何对方针进行修订？

评审修订的依据是什么？

●

4.3.1危险源、

环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序

有无程序？

程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控

制策划的要求？●

受审核部门编制/日期批准/日期

审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员

标准要素检查内容

检查方法检查结果

记录提问文件查阅现场检查

4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策

划是否对组织的活动及活动

场所的危险源、环境因素

及其风险进行辩识

是否按程序要求进行辨识？

是否规定了辩识的范围和对象？

是否有清单？

受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？

●

用什么方法和怎样进行辩

识

是否规定了辩识的方法？

方法是否适宜？

辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资

料？

●

辩识危险源、环境因素及

其应把握的要点

是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？

是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风

险？

●如何进行风险评价

有无规定风险评价的方法、准则和步骤？

有无重大危险源、环境因素清单？

评价结果是否合理？

对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？

●●如何对风险控制进行策划

是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？

控制措施有哪些？

对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施

●●

危险源、环境因素及其风

险的信息能否及时更新

有无更新信息的规定？

是否按规定实施更新？●

受审核部门编制/日期批准/日期

审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员

标准要素检查内容

检查方法检查结果

记录提问文件查阅现场检查

4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，

是否考虑了重大危险

源、环境因素及其风险

哪些重大风险列入目标？

其他风险如何控制？●●

4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●

适用于本公司的法规和

其他要求有哪些？

受审部门适用的法规有

哪些?

是否建立清单？有无遗漏？

●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●

如何向员工和其他相关

方传达法规信息

如何进行内、外部沟通？谁负责？

和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了

解？

员工是否意识到不遵守法规的后果？

●●

本组织的受法情况及受

法证明文件

过去、现在有无违法？

各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？

有无受法证明文件。如新建、扩建项目和技术改造项

目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告，

噪声监测数据等？

●●

受审核部门编制/日期批准/日期

审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员

标准要素检查内容

检查方法检查结果

记录提问文件查阅现场检查

4.3.3目标组织是否设定了环

境、职业健康安全目

标

目标是否形成文件？

是否经领导批准？

是否分解到有关的职能和层次？

●

设定目标时应考虑的

一些方面

目标的内容是否符合方针的要求？是否考虑法规和其

他要求？是否考虑重大危险源、环境因素及其风险？是

否考虑了员工和相关方的观点？

目标是否体现了持续改进的承诺？

实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、

财政及运作上的要求？

目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方

法？

●●目标是否得到落实

受审部门是否有相应的目标？

目标是否具体并尽可能量化？

是否设置了必要的可测量参数？是否制定了实施目标

的方案？企业资源是否能保证目标的实现？是否明确

了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关

人员是否清楚？

●●

有无目标实现的证据检查绩效测量结果，确认目标是否得到实现？●●目标是否定期评审与

修订

是否定期评审与修订？依据什么评审修订？

目标的评审修订是否体现持续改进？

●

环境管理体系审核方法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 环境管理体系审核方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9733-77 环境管理体系审核方法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。内审的程序应对以下内容进行规定：

A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素； B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定； C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现场及*作，与相关人员面谈等； D、审核组的要求和职责，如审核组长及组员的能力与职责等； E、审核报告及结果的要求和报送办法等。在开展每次审核前应制定审核计划（方案），包括人员与时间的安排。审核的内容应立足于所涉及活动的环境重性和以前审核的结果。环境管理体系简称EMS,我国新版环境管理体系认证标准是:GB/T 24001:2004 等同于ISO 14001﹕2004环境管理体系——规范及使用指南请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

环境管理体系审核要点

3、监测与测量的审核监测与测量的工作对象是可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性，它体现在：对目标、指标、管理方案及运行控制进行监控，对环境表现加以跟踪，对法律法规的遵循情况进行评价。在第一阶段审核时，通过文件审核，评价监测与测量程序是否覆盖了标准要求的内容，以达到对重大环境影响有关的运行及活动关键特性监控的目的；是否为环境因素控制要素提供监督作用，程序是否合理，与环境因素控制要素之间是否具有一致性；收集有关法律法规符合性的记录或证据，监察组织是否评价了自身法律法规的符合性。在第二阶段审核时，应借助查阅记录和现场观察等手段深入审核监测与测量实际运作是否严格按程序文件执行，是否实现相应监督保障作用，对于发现的不符合是否按不符合纠正与预防程序加以整改。（三）对法律法规和其它要求的审核持续遵守相关环境法律法规使环境管理体系的主要功能之一，对环境法律法规和其它要求的审核使体系审核的重要任务。审核包括以下三个方面： a) 对相关环境法律法规和其它要求的符合情况； b) 法律和其它要求的程序文件与ISO14001标准要求的符合程度和实施情况； c) 环境管理体系中与法律法规相关的要素与ISO14001标准的符合情况。 1、对于环境管理体系文件的审核内容以下内容主要在第一阶段审核。 a) 在审核文件时，首先应确认该程序文件中所规定的法律法规的收集范围符合标准要求，即应包括与该组织的活动、产品或服务中的环境因素有关的法律，需注意不应只收集有关活动方面的法规而忽略了产品和服务中与环境因素有关的法律； b) 程序中应规定收集、登录、保持法规的责任单位或人员，这是有效执行该程序文件的基本条件； c) 程序中应规定收集频次、途径、登录和更新的方法，这是保证组织持续获得最新法律的需要； d) 程序应规定识别方法、以及传达和执行的方法。组织在收集法规之后，一定要对法规进行识别。 e) 组织识别法规的结果，应在体系文件附件中列出相关法律、法规的清单，并做到正确、充分、无遗漏； f) 组织应列出相关活动、服务、产品与所应遵守的法规的关系，以使收集的法规能切实指导相关的活动； g) 组织的文件中应规定对组织遵守环境法律、法规和其它要求的情况进行定期评审，以判断体系是否能够实现环境方针的要求，实现遵守法律法规的承诺。 2、法律法规和其它要求符合性的审核内容在第一阶段审核中，在现场审核组织遵守相关法律法规的证明文件和检测报告等，例如： a) 新建项目、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告；

阳江环境、安全内审检查表

阳江环境、安全内审检查表阳江市众利实业有限公司环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针, 制定 , 是否经最高管理者批准, 是否与组织的风险性质和规模相适应, 内容是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承, , 诺,是否阐明了OHS的总目标如何向全体员工传达的, 4.2环境、职采取了哪种方式, 传达与管理业健康安全询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针, , , 方针为公众获取提供了何种方便, 公众如何获取环境、职业健康安全方针, 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施, 是否得到实施 , 是否有定期评审方针的规定, 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针, 评审与修订 , 如何对方针进行修订, 评审修订的依据是什么, 1 4.3.1危险源、有无程序, 环境因素辨程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控是否建立了程序识、风险评价制策划的要求, , 和风险控制

的策划环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录是否按程序要求进行辨识, 是否对组织的活动及活动是否规定了辩识的范围和对象, , 场所的危险源、环境因素是否有清单, 及其风险进行辩识受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些, 是否规定了辩识的方法, 4.3.1危险用什么方法和怎样进行辩方法是否适宜, 源、环境因, 识辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资素辨识、风料, 险评价和风是否考虑三种时态、三种状态、各种类型, 险控制的策辩识危险源、环境因素及是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风, 划其应把握的要点险, 有无规定风险评价的方法、准则和步骤, 有无重大危险源、环境因素清单, 如何进行风险评价 , , 评价结果是否合理, 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价, 2 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划, 如何对风险控制进行策划控制措施有哪些, , , 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施有无更新信息的规定, 危险源、环境因素及其风, 是否按规定实施更新, 险的信息能否及时更新环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10

环境管理体系审核方法标准范本

操作规程编号：LX-FS-A17286 环境管理体系审核方法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

环境管理体系审核方法标准范本使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？ ●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？● 评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？ ● 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？● 2

受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？ ● 用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？ ● 辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？ ●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ ●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？● 3

环境管理体系内部审核报告

环境管理体系内部审核报告记录编号:EMS/TH-JL-BG32 环境管理体系内审报告编制:****** 审批:****** 日期:2008年4月15日 ***************有限公司审核安排首次审核日期:2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组长:****** 组员:****** 审核目的, 1、评价环境管理体系的符合性、有效性; 2、锻炼内审员的审核技巧。 3、考察是否具备提交外审的条件审核范围, 生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。审核依据, 1、 GB/T24001-2004; 2、现行的A0版环境管理体系文件; 3、相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述

一、审核实施情况: 在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。二、存在的主要问题: 1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件; 2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率; 3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。三、纠正措施要求: 1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施; 2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。不合格项统计与分析, 本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面《不合格分布表》。对环境管理体系的评价, 贯彻实施环境管理体系标准以来，本公司的环境管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2008年1月1日发布了A0版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规

环境管理体系内审程序

环境管理体系内审程序 1

1 目的定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。 2 适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。 3 职责 3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。 3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。 3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表汇报,提交管理评审。 3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。 4 工作程序 2

4.1每年1月初,由综合办公室负责制定<年度审核计划>,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况,可临时增加频次。 a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。; b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。; c即将进行第二、三方审核。。 4.3审核的准备 4.3.1组建审核组。 a.审核组长:由综合办公室成员担任。 b.审核组成员:由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。 4.3.2审核组的职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定。 (2)确定审核范围。 (3)确定审核结果。 (4)向环境管理者代表汇报。 b.审核组成员 3

环境内审检查表2017

常州XX 服装有限公司-环境内审检查表受审核部门管理层审核日期 2017年8月25日审核员审核准则环境管理体系文件、适用法律法规符合说明 “√”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现 1.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？ ◆外部环境有哪些？答：本公司目前所处的外部环境因素包含： a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含： a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺； b) 在节能减排方面仍需加大力度； c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。 1.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？ ◆需求又有哪些？答：外部相关方及要求与期望相关方要求与期望当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系

环境管理体系内审员考核试题

环境管理体系内审员考核试题考试时间：2016年9月24日部门：装配部姓名：黄青胜分数：一、选择题。（Tx 20 ） 1、依据ISO14001: 2015标准，组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升（B ）。 A、体系绩效 B 、环境绩效 C 、公司形象 D 、风险和机遇的应对 2、依据ISO14001: 2015标准，体系要素不包括组织的（D ）。 A、结构、角色和职责 B 、绩效评价和改进

C策划和运行 D 、内部环境 3、依据ISO14001: 2015标准，组织应保持其合规情况的（A ）和对其合规情况的理解。 A、知识 B 、技能C 、办法 D 、途径2

4、持续改进是指不断提升（C ）的活动 A、目标 B 、要求C 、绩效 D 、规范 5、组织应确定其（D ）的潜在紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。 A、边界内 B 、可控的范围内C、可影响的范围内D、环境管理体系范围内 6、依据IS014001: 2015标准要求，在环境管理体系范围内，以下情景哪个属于组织应确定的紧急情况？（B ） A、生产设备机械伤害 B 、潜在的化学品泄漏事故 C顾客投诉服务 D 、食物中毒7、如果认证机构不能再第二阶段结束后（B ）个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则应在推荐认证前再实施一次第二阶段。 A 1 B 、3 C 、6 D 9 &以下哪项不属于温室气体？（）

A CO 、NO 、HFCs D SF6 9、水污染中重金属、有毒有害易长期积累的有机物属于（D ） A、酸碱污染 B 、非持久性污染物C、悬浮物 D 、持久性污染物 10、石油、化工、造纸等工厂排出的生产性废水共有的污染性质是（B ）。 A、石油污染 B 、放射性物质污染C、热能污染D 、富营养化 11、工业三废是指（B ）。 A、废水废料废渣 B、废水废气废危 C、废水废气废渣 D 、废料废渣废危 12、2016年中国环境日的主题是（D ）。 A、践行绿色生活 B 、营造绿色城市，呵护地球家园 C为生命呐喊 D 、改善环境质量，推动绿色发展 13、以下哪项属于《中华人民共和国固体废物环

环境职业健康安全管理体系内审检查表

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表审核部门：陪同人员：标准条款/内容检查内容检查记录符合不符合 4.4.1 资源、作用、职责和权限（E/O）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？ 2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？ 3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？ 4.4.3 信息交流（E/O） 1.内部信息如何进行交流，并形成文件？ 2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？ 4.4.5 文件控制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？ 2.必要时是否对文件进行评审和修订？

3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？ 4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？ 5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？ 4.4.6 运行控制（E/O）1.危险源是否可识别，并进行监管？ 2.是否对生产现场设备进行控制？ 3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？ 4.是否对生产现场污水进行监管？ 5.是否对生产现志噪声进行监管？ 6.是否对生产现场扬尘进行监管？

7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？ 4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？ 2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？ 3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？ 4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？ 5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？ 4.4.7 应急准备和响应（E/O）1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？ 2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？审核人员：审核日期：

环境管理体系内审员考试题

ISO14001:2015标准内审员考试试题（太仓）姓名：日期：年月日题型单项选择题多项选择题简述题总得分得分一、单项选择题（从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填在下面表格中。每题1分，共50分） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1.ISO14001:2015标准规定了使组织能够实现其为环境管理体系所设立的（）的要求。 A．预期结果 B．最终结果 C．环境目标D．环境方针 2.依据ISO14001：2015标准，组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升（）。 A.体系绩效 B.环境绩效 C.公司形象 D.风险和机遇的应对 1 3.采纳ISO14001:2015标准本身并不能保证得出最佳的环境结果。不同组织对本标准应用的不同归于组织所处环境的不同。两个从事类似的活动，但具有不同的（）的组织，都可符合本标准的要求。A．合规义务，环境方针和环境目标B．合规义务，环境方针、环境技术和环境绩效C．合规义务、环境方针和环境技术D．合规义务，环境方针的承诺、环境技术应用和环境绩效目标 4.PDCA运行模式为组织提供了一个用于实现持续改进的、循环往复的过程。该模式可应用于：（）A．整个环境管理体系 B．体系中的每个单独要素 C．整个环境管理体系及体系中每个单独要素 D．A+B+C 5.ISO14001:2015标准符合

GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系内审检查表

GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系内审检查表审核日期：2020.3.26 受审核部门：审核员： NO 标准条款审核要点审核记录备注 1.QES:4.1 1、组织的使命、愿景、战略目标以及质量管理体系的预期结果。 2、组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。组织外部环境包括：经济环境、政治环境、技术环境和自然环境；组织内部环境包括：组织使命、组织资源和组织文化。 3、组织如何获取和确定的内外部环境信息。 4、组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。 5、组织环境分析的方法，本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。符合 2.QES:4.2 确定相关方。组织应将哪些对质量管理体系有影响的各方判定为相关方，如顾客、最终用户或受益人、业主、股东、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机构、地方社区团体、非政府组织等。 2、确定相关方的要求。相关方的要求会表现在很多方面，如顾客要求、合同、行业规范及标准、许可执照或其他授权形式、条约公约及草案、和公共机构及顾客的协议、组织契约合同的承担义务等。 3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。符合

环境管理体系审核认证程序(2020年)

( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改环境管理体系审核认证程序 (2020年) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

环境管理体系审核认证程序(2020年) 一、环境管理体系审核在ISO14011环境管理体系审核程序的标准中，规定了环境管理体系审核的定义。即"环境管理体系审核是客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个系统化和文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。"环境管理体系审核是判定一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则、进而决定是否给予该组织认证注册的一个重要步骤。所以环境管理体系审核首先应以客观事实为依据，审核证据必须真实可靠；其次审核工作要遵循严格的程序，审核内容应应覆盖环境管理体系标准的十七个要素；最后审核中各个步骤的工作内容都需形成文件，以保持可追塑性。例如，文件审核要有审核报告、

现场审核要有检查清单、现场审核要做详细的记录等。二、实施环境管理体系审核的程序和要求根据ISO14011标准，环境管理体系审核的实施可分成四个阶段：启动审核阶段：在接受委托方的审核申请后，如认证机构确认受审核方符合实施审核的基本条件，即可安排人员去受审核方进行初访，以了解受审核方的规模、性质、特点及环境状况等基本情况，并共同确定审核范围，进而双方签订审核合同。启动审核阶段的主要工作是文件预审。包括对环境管理手册、程序文件以及必要的环境背景资料文件的审核。审核准备阶段：主要工作内容是在认证机构内部完成的。其中包括制定审核计划，组成审核组并对审核组成员的工作进行分工，编制现场审核用的工作文件等。这里面工作量最大的是编制现场检查清单，审核人员要在仔细阅读受审核方的环境管理手册及程序文件的基础上，列出现场审核中对各部门的检查内容。实施现场审核阶段：根据ISO14011标准在这一阶段的工作程序又可分为四部分。

环境和安全管理体系内审检查表

2020年环境和安全管理体系内审检查表手册目录与依据标准对照表标准对照表环境和职业健康安全章节 GB/T24001-2004/ 手册目录 GB/T28001-2001 ISO14001:2004 0.1 前言 0.2 批准令 0.3 授权书 0.4 公司概况 1 范围 1 范围 1 范围 2 引用标准 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义 4 EHS管理体系要求 4 环境管理体系要求 4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.2 EHS管理体系方针 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 4.3 EHS管理体系策划 4.3 策划 4.3 策划环境因素、危险源辨识、 4.3.1对危险源辨识、风险评 4.3.1 4.3.1环境因素风险评价和风险控制策划价和风险控制的策划 4.3.2法律法规和其他要 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2法规和其他要求求 4.3.3目标 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3目标、指标和方案 4.3.4职业健康安全方案 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 4.4.1资源、作用、职责 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1结构和职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2培训、意识和能力4.4.3 沟通和信息交流 4.4.3信息交流 4.4.3协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.4文件 4.4.4文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7

环境管理体系审核重点

环境管理体系审核重点作者：安全管理网来源：安全管理网点击：1667 评论：0更新日期：2012年09月29 日环境管理体系（以下简称EMS）监督审核（以下简称监审）实施中，如何确保贯彻CNAB对认证机构的通用要求和认证机构审核方案的相关规定，把握EMS监审证据的获取重点，形成审核发现和审核结论，促进组织的环境绩效持续改进，是监审有效的关键。现就审核实施中一些体会总结如下：一、对高层领导的审核对高层领导的监督审核，通过交谈、沟通等方式主要需获得以下证据：1、环境意识的提高是否有具体的体现，如“新、扩、改”项目领导抓了哪些“三同时”工作；2、守法意识的提高是否有具体的体现，如是否了解新的适用法律法规对组织的要求，组织采取哪些守法对策； 3、对组织的重要环境因素控制在领导的日常工作中有哪些具体安排和关注； 4、在污染预防、持续改进方面做了哪些工作，取得的成效如何，在资源优化、环保费用方面有哪些投入； 5、政府或相关方关注的重点问题，采取了哪些措施，效果如何； 6、自我完善机制如内审、管理评审的实施及有效性； 7、目标指标的完成情况。二、守法证据 EMS监督审核仍然要获取守法的证据，特别是二监、三监审核以体现EMS的有效性。 1、对于属于一类风险的组织不但要审核水、气、声排放的日常监测结果，而且要审核地方环境监测部门的例行监测和年度监测报告，是否达标排放； 2、对于属于二、三类风险的组织酌情而定，对初审时提供的水气声监测报告中已接近排放标准的项目，应要求提供新的年度监测报告，以审核其改进的有效性； 3、组织当年的排污许可证与实际实施情况，有无超标、超量排放，有无罚款或其他行

2015版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表

内审检查表审核员：受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？ Q/E:4.1组织环2、有无对管理体系进行评估？境 1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾 Q/E:4.2理解相客、供方（外包方）、合作方、上级主管关方的需求和期部门、第三方等对这些相关方的要求是否望确定并融入组织体系中 1、管理体系范围有无明确？ Q/E:4.3确定质2、有无形成文件？在什么文件中进行明量管理体系的范确？围 3、是否适宜？ O: 4.1总要求 1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任？ 2、有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？ Q/E:（5.1领导作3、体系融合度是如何考虑的？用和承诺） 4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何？有无跟踪结果？对相关事务有无落实？ 5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况 6、询问如何理解以顾客为关注焦点 1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？与公司宗旨是否一致？ Q/E:5.2方针2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺？ O:4.2职业健康3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法安全方针规的符合性？ 4、有无形成文件？如何宣贯？ 1、有无公司明确的组织架构图？ Q/E:5.3组织的2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？岗位、职责和权限 3、职责权限分配是否合理？ 4、能否保证管理体系的有效运行？ 1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？ 2、管理目标是否包括满足产品要求所需的Q/E:6.2目标及内容？其实现的策划 3、管理目标是否可测量，并与质量方针保O:4.3.3目标和持一致？方案 4、管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？ 1 内审检查表审核员：受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合 1、资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？ Q/E:7.1 资源 2、有无公司明确的组织架构图？ O:4.4.1资源、作3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有用、职责、责任无得到明确并沟通？和权限 4、职责权限分配

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