IPQC作业指导书
深圳市帝狼光电制表审核批准编号
版次A0 页1/7有限公司
生效日
名称IPQC 作业指导书
一、目的
为明确 IPQC 工作程序和方法，确保制程中各工序的产品质量符合规定要求。二、适用范围
适用于事业部指定工序后—产品的抽样检查，及其中发现不合格的处理，异常状况的处理等； IPQC 既检查指定工序的产品品质。又要对工序、产品整体品质进行把握。
三、职责
3.1 对生产现玚进行品质管理，协助改善工序品质。
3.2 监督制造部员工自检。
3.3 指定工序的抽样检查及首件检查。
3.4 及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。
3.5 生产中品质异常处理。
3.6 安全、卫生及 5S 的执行者。
四、相关文件或记录
《首件检查登记表》《工序停工通知单》《纠正预防措施报告》《工序检查登记表》
《异常报告书》
《不合格品处置申请书》
《报废单》
《返工单》
《一般检查标准》
五、作业方法
5.1 现场 4MIE 监查和重大品质异常处理的监督
5.1.1 监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于
1 次对工序中的作业参数，作业方式等 4MIE 监查一次，每周统计并通报，跟进
改善效果。
5.2 重大品质异常处理的监督
5.2.1 对事业部发生的重大品质异常进行重点管控与反馈，要求相关责任部
门组织改善与处理。
5.2.2 每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。
版次作成时间修改原因修改内容摘要
修改
履历
深圳市帝狼光电有限公司名称IPQC 作业指导书
编号版次生效日
5.3 指定工序抽检
5.3.1 抽检数，按下表“工序抽检及控制指标”执行，且为保证抽样的随机性
和均和一致，必须在每 Lot 的前中后名取相应数量的样品。
5.3.2抽检 OK 后，在 Lot 卡上签名，再转入下道工序。
5.3.3抽检 NG 返工后的需重新抽检， OK 后再流入下道工序。
5.3.4工序检查内容参照工序检查标准和《一般检查标准》。
5.3.5IPQC 需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认，并做SPC 管理。
5.3.6对于 LOT 批检查时达到品质异常标准的50%时， LOT 前中后再加倍取样检查统计不良率。
5.3.7IPQC 抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查。
5.4IPQC 检查补充规定
5.4.1 适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。
5.4.2 异常判定
5.4.2.1 生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判
定， IPQC 稽查或 IPQA 巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出《异常报告书》给相
并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场IPQC 开出《异常报告书》处理。
5.4.2.2 相关责任部门对异常分析原因给出对策。
5.4.2.3 如异常原因明确，对策可实施，IPQC 跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策，IPQC 则开出停工单按停工流程作停工处理。
5.4.3 异常状况下作业产品品质判定。
5.4.3.1 工序 IPQC 统计异常状况下生产作业产品数量。
5.4.3.2 对异常状况下已作业的产品按照《一般检查标准》对外观进行检验，并对产品按照《物理测试》
作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在LOT 卡和检查记录上备注产品
流转作业。若NG 则根据产品的品质状况开出《不合格处置申请书》，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品
进行处理。
※六、工序抽查及控制指示（发Pcs 计算良品率）：
编号
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版次
生效日
名称
IPQC 作业指导书
七、作业流程：
流程
主要操作说明
输入
出现以下情况进行首检； 首件指首批生产的
首件检查
1. 每班上班开始生产时； 2PNL 产品，外形工
2. 每 LOT 开始作业时； 序为开始的 2 冲刀产
3. 操作人员更换；
品，层压不做首板，
4.
设备仪表重新计量标 曝光为每次开始生 停工开异常
定，设备或模 /治具修 产时做首检， 而不必
复后；
每 LOT 都做首检，
NG
5. 更换材料供应商牌号； 蚀刻连续作业每次 OK
6. 更改工艺；
开始生产时做首析， 三次送样
7. 环境条年有较大的变
若连续作业可 4LOT
化； 做一次首板。
NG
IPQC 开启《停工单》及发
OK
《异常报告书》参见停工 三次首检 NG
IPQC 二次检查
流程及异常报告流程
二次首检 NG ，生产工序
二次首检 NG
记录、重新送样
第三次送样
输出
首件合格判
定
1. 停工
2. 开《异常
报告书》
3.生产工序第三次送样
NG
IPQC 对生产工序二次送
生产工序进行 第二
IPQC 二镒检
样进行检查 次送样
查结果
检查合
1. 记录检查结果
1. 检查记录 格
2. 生产工序
2. 要求生产工序进行重
首件不合格
第二次送
新送样
样
Y
首件产品检查按照《工序
检查及控制指标》中的改
首件产品检查
首件判定
记录并量产
善指标判定合格与否
1. 首件合格后将检查结
1.
果记录在《首件检查记
首件判定合格
检查记录
录表》
2. 工序量产
2. 知会生产工序量产
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作业流程（接上）：
版次生效日
流程
量产检查
异常处理
NG
检查合格
Y
记录、下转
异常处理
7.1 开启异常报告流程
流程
工序 IPQC开启《异
常报告书》
IPQC 工程师班
长确认异常内容
主要操作说明输入输出
1.根据第六条工序检查
1.
及控制指标进行合格
工序量产。
量产检查判定 2.检查记录2.将检查结果记录
量产不合格参见后面异常
量产不合格异常处理处理流程
根据第六条工序检查及控
量产检查量产合格判定制指标进行合格判定
1.将判定结果登录《工序
检查登记表》
量产合格
1. 判定结果记录
2. 将判定结果记录在 2.产品流转
LOT 卡上，产品流转
主要操作说明输入输出
达到以下条件：
1.不良达到第六条工序
检查的改善指标
2.1LOT 中 2PNL 以上报出现需要发放异常《异常报告
废报告书的情况书》
3.可靠性测试 NG
4.达到停工标准
5.其它必要场合
IPQC 工程师班长确认异
常内容填写完整无误后，
《异常报告书》
《异常报告决定对策部门、对策期限书》确认
以及异常品处理
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开启异常报告流程（接上）：
流程
质控部长确认
标识
记灵发放《异常报
隔离告书》给对策
部门
分析
对策
预防接收回复的《异
常报告书》
《异常报告书》
验证
重新发送
NG
对策有
效
异常关闭
主要操作说明输入输出
质控部长或其它代理人确
《异常报告认整个《异常报告书》内
《异常报告书》书》确认 /《停容无误，处置合理是否需
工单》
要停工对策
1.登录《异常报告清单》
编号，记录简要异常内《异常报告
容《异常报告清单》书》《/停工单》
2.找对策部门负责人签发出
收报告
接到对策部门回复的《异
常报告书》后，IPQC 工程
回复的《异常报告
《异常报告
师/班长确认对策可行性，书》《/停工单》
书》
若可行，接收；不可行，接收
退回对策部门重新对策
1.工序 IPQC 验证对策是
否实施；
《异常报告书》接收
《异常报告2. IPQC 工程师 /班长验书》验证
证对策效果
对策无效，开启《纠正预《异常报告书》对策
开启《纠正预
防措施报告
防措施报告书》无效
书》
依据验证结果对对策有效
《异常报告书》验证
对策有效性性进行判定判定
《异常报告书》有效
《停工单》停工解
将验证有效性信息记录在
除，特殊情况下可由异常关闭，停《异常报告书》在异常报
事业部长、质控部长工解除
告清单上将该异常关闭
或相关代理人签字
恢复生产
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7.2《不合格处置申请书》流程
流程主要操作说明输入输出
开启《不合格处置业申请书》出现以下情况，发生工序开《不
合格品处置申请书》
《不合格品1.单项不良达到 10%异常状况
处置申请书》
2.整体不良达 20%
3.可靠性测试不合格
本工序工程师 /班长确认1.本工序班长确认报告填写
完整无误会，真实可信《不合格品处不合格品处
2.本工序工程师 /班长提出处置申请书》置意见
理见解
报告开启部门责任人确认
1.报告开启部门部长 /代理人，
确认工程师 /班长处理合理
不合格品处置《不合格品
性或提出新处理意见处置申请书》
意见
2.部长或代理人决定审核部批准
登录清单
门，并予批准
1.批准后的《不合格品处置申
请书》交文控登录《不合格
《不合格处会签品处置理清单》编号，记录《不合格品处
置申请书》编
简要信息置申请书》
号
2.将编号填在《不合格品处置
申请书》“管理编号”处
最终决裁
复印登录清单报告开启部门将报告送相关审《不合格品处各部门处置核部门负责人签署处理意见置申请书》意见
找事业部部长或代理人签署最《不合格品处最终决裁意终决裁意见置申请书》见
将已签署最终决裁意见《不合
格品处置申请书》复印以下几《不合格品处
复印件份：1 份随问题批； 1 份留工序；置申请书》
1 份交制动控部 IPQC
1.登录《不合品处置管理清
单》将最终决裁意见填写上
《不合格品处原件返回办2.将《不合格品处置申请书》
置管理清单》公室原件返回质控文控统一管
理
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7.3 返工处理流程
流程
开启《返工单》返工单审核、批准登录清单编号工程师编制工艺
发放生产工序IPQC 跟进返工
返工单回收
主要操作说明输入输出
出现以下情况，发生工序开启
《返工单》可返工的批量
1.批量不良可返工的不良或可靠性《返工单》
2.可靠性测试 NG，可通过返NG
工使可靠性 OK
1.工序班长确认返工单内容《返工单》审
无误《返工单》
核、批准
2.制造课长或值班班长批准
1.登录《返工单清单》
《返工单》
《返工单》编2.《返工单》编号号
1.制造把返工单交给责任工
程师
《返工单》返工条件2.责任工程师根据状况做出
相应返工条件
生产工序按照返工条件返工《返工单》返工
1.返工产品需首件确认合格
后方可批量返工。
2.首检不合或有异常，立即
反关作业人员及工程师
3.某工序返工结束后，工序返工状况返工记录IPQC 将返
工质量状况在返
工单上和《返工工序检查登
记表》记录，并在 LOT 卡上
备注返工品质状况。
返工结束后，生产将返工单返《返工单》回回质控部， IPQC 统一管理
返工完成
收
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7.2《不合格处置申请书》流程
流程主要操作说明输入输出
开启《不合格处置业申请书》出现以下情况，发生工序开《不
合格品处置申请书》
《不合格品4.单项不良达到 10%异常状况
处置申请书》
5.整体不良达 20%
6.可靠性测试不合格
本工序工程师 /班长确认3.本工序班长确认报告填写
完整无误会，真实可信《不合格品处不合格品处
4.本工序工程师 /班长提出处置申请书》置意见
理见解
报告开启部门责任人确认
3.报告开启部门部长 /代理人，
确认工程师 /班长处理合理
不合格品处置《不合格品
性或提出新处理意见处置申请书》
意见
4.部长或代理人决定审核部批准
登录清单
门，并予批准
3.批准后的《不合格品处置申
请书》交文控登录《不合格
《不合格处会签品处置理清单》编号，记录《不合格品处
置申请书》编
简要信息置申请书》
号
4.将编号填在《不合格品处置
申请书》“管理编号”处
最终决裁
复印登录清单报告开启部门将报告送相关审《不合格品处各部门处置核部门负责人签署处理意见置申请书》意见
找事业部部长或代理人签署最《不合格品处最终决裁意终决裁意见置申请书》见
将已签署最终决裁意见《不合
格品处置申请书》复印以下几《不合格品处
复印件份：1 份随问题批； 1 份留工序；置申请书》
1 份交制动控部 IPQC
3.登录《不合品处置管理清
单》将最终决裁意见填写上
《不合格品处原件返回办4.将《不合格品处置申请书》
置管理清单》公室原件返回质控文控统一管
理
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7.4 停工流程
流程
开启《停工单》
IPQC 班长 /工程师
审核
主要操作说明输入
达到以下条件工序IPQC 开启
停工单：
1.达到第六条工序检查及控出现需停工的
制指的停工指标情况
2.三次首件 NG
3.其它必要场合
IPQC 工程师 /班长确认内容无
输出
《停工单》
《停工单》审
品质部长批准误会以及停工的必要性
《停工单》
核
登录清单、编号
发送
停工《停工单》关闭经品质部长审批后，《停工单》
《停工单》
生效，生产工序暂停作业
1.文控将已批《停工单》登录
《停工单清单》《停工单》
2.文控将《停工单》进行编号
1.工序 IPQC 将已编号的《停
工单》复印
2.将复印的《停工单》发放到
《停工单》
各相关工序各一份
3.《停工单》原件留文控统一
管理
1.各工序收到《停工单》按要
求停工
2.
《停工单》
相关责任部门组织人员进
行对策改善
改善后连续 3LOT 产品不良率
小于改善指标。
关闭流程：
1.改善后， IPQC 通知生产工首件判定合格
序
2.生产工序将《停工单》交
IPQC
《停工单》生
效
已编号《停工
单》
《停工单》
发放
停工、改善
1.检查记录
2.工序量产
深圳市帝狼光电有限公司名称IPQC 作业指导书
停工流程（接上）
版次生效日
流程停工恢复
主要操作说明输入输出
3.IPQC 班长 /工程师在《停工
单》签字恢复，并在清单上
不良改善
《停工单》关登录闭
4.将《停工单》返回生产工序
1.生产工序接收到返回的《停
工单》后恢复生产
2.特殊情况下事业部长或代《停工单》恢复生产
理人或品质部课长，以上人
员在《停工单》上签字回复
生产