物资验收流程说明
项目经理部物资验收流程说明：
物资采购入库验收管理规定
八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
物资验收流程
物资验收流程 1.材料、设备供应单位要制作并提供标的样品，项目部和监理方按照相关技术标准对供应单位提供的样品进行封样，在施工现场封存（封样工作在供应材料正式进货前10天完成。所有封样单要有总工、材料员、供货代表的签字；有供货单位的承诺）。供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的拒收。 2.物资进入施工现场时，物资设备部要及时组织相关人员（监理、专职收料员、计划提交人、劳务队专职材料员）进行验收 1）.合格品办理入库手续 2）.不合格品办理退料手续，并向供货单位索赔，及时告知提交计划人员登物资明细台帐 2.1甲供材料进场时，必须会同甲方、监理方、保管员、专职质检员共同验收，共同签字认可。 2.2对进入施工现场的物资都要进行数量、质量、标识、出厂合格证、质量合格证明等文件验证，并保存验证记录；对帐单未到达的物资要进行预验收。物资数量验收内容应包含：核对送货帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核有无差异、计件物资按件清查有无差异、其它物资按规定计量方法进行数量复核）；物资外观质量验收内容应包含：包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。尤其是钢筋、水泥、商品混凝土、节能保温隔热材料等，必须严格按照下列要求进行进场检查验收。 2.2.1进场的钢材对其外观质量：直径（厚度）、数量、出厂合格证（牌号、批号、规格、数量）进行验收；检查质量证明书包括牌号、批号、规格、数量、化学分析、机械性能等应符合规范要求；质量证明书如为复印件必须有持原件单位盖章并注明原件存放单位、进场钢材的牌号、批号、规格、数量及经办人（材料部三人及片区栋号长、钢筋工长、保安）签字。 2.2.2进场的水泥对其水泥标号、出厂日期、生产厂家、数量及准用证（证书有效期）和质量证明书（产品合格证、出厂检验报告）包括水泥强度等级、出厂日期、生产厂家、数量、安定性、细度、强度实测值（二十八天强度后补）等进行检查，检查合格后应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的规定。当对
验收工作流程
验收工作流程 一．验收的依据 一）国家药品标准：《中化人民共和国药典》、局颁药品标准（部颁药品标准）； 二）《进口药口管理办法》、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、FSDA颁发的最新法规和规定。如：《药品包装、标签、说明书管理规定》（23号及24号局令）等； 三）送货合同、入库任证上所要求的各项规定。 二验收的工作场所 接到请验单后,在待验区进行验收工作。 三所验收药品供应商的合法性 确认所要验收的药品的供应商是否已列入质量管理部出具的《已批准的供应商目录》，如果是已列入的，进行下一步验收工作；如果没有列入，填写《再次请验单》，上报质量管理部进行确认，和通知采财部。如果确认没有列入，作不合格药口处理，填写《拒收单》，进行不合格药品的隔离存放工作；如果是新增加的，进行下一步验收工作。 四．验收药品是 一}西药(非首营) 1．抽样 1）抽取件数（1）不足2件时，应逐件检查验收；（2）50件以下抽取2件；（3）50件以上，每增加50件，增加抽取1件，不足50件按50件计； 2）抽取最少包装数（1）每件整包装中抽取3件（至少3件）最少包装样品验收；（2）发现外观异常时，应加倍抽样； 3）抽样方法（1）整件样品的抽取取，按药品垛堆情况，以前上、中侧、后下的堆码层次相应位置随机抽取；（2）最小包装样品的抽取，从每件上、中、下的不同位置随机抽取； 4）做好相应的抽取记录。 2．验收根据送货和配送单、进货凭证，对照实物重点验收药品的外观性状、包装、标签、标识、说明书以及有关要求的证明文件（如批准文号），药品的产品合格证； 标签和说明书必须注明药品的通用名称、成份、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项和贮藏条件等；每一最少销售单元应有标签和说明书。 （1）标签应有品名、规格、用法用量、批准文号、生产批号、生产厂商等内容。对注射剂瓶、滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的，至少应标明品名、规格、批号3项；中药蜜丸蜡壳至少注明品名。 （2）化学药品与生物制品说明书应列有以下内容：品名（通用名、商品名、英文名、汉语拼音）、本品主要成分及其化学名称、分子式、分子量、结构式（复方制剂、生物制品应注明成分））、性状、药理毒理、药代动力学适应症、用法用量、不良反应、禁忌症、注意事项、孕妇及哺乳期妇女用药儿童用药、老年患者用药、药物相互作用、药物过量、规格、有效期、贮藏、批准文号、生产厂商（地址、联系电话）。 4．麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、外用药品和非处方药的标签，必须印有规定的标志。2006年6月1日前生的药品，标签和说明书必须符合《中华人民共和国药品管理法》、《直接接触药品的包装材料和容器管理办 法》（局令13号）和《药品说明书和标签管理规定》（局令第23号），2006年6月1日后生的药品，标签和说明书必 须符合《中华人民共和国药品管理法》、《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》(局令13号)和《药品说明书和标 签管理规定》（局令第24号）； 5 验收过程中发现有《中华人民共和国药品管理法》主席令第四十五号第四十八条（“禁止生产（包括配配制，下同）、 销售假药。有下列情形之一，为假药：（一）药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的；（二）以非药品冒充药 品或者以他种药品冒充此种药品的。有以下列情形之一的药品，按假药论处：（一）国务院药品监督管理部门规定禁止 使用的；（二）依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未经检验即销售的；（三）变抽的； （四）被污染的；（五）依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；所标明的适应症或者功能主治
物资申购、采购、验收流程
物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度流程为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下： 流程 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1) 二、开具“入库单”,严格验收管理 (2) 三、物资的出库领用管理规范 (3) 四、物资的保管制度 (4) 五、物资的监控管理 (4) 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。 2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲
目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。 4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。 二、开具“入库单”,严格验收管理
1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。 2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。 3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。 三、物资的出库领用管理规范 1 、各科室领取各种物资。领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。特殊情况下，库管员可直接按领料单发料，但手续必须当日补清。 2、规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不予领取。各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行成本考核。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
工程验收管理系统流程
工程验收管理流程 建筑工程竣工验收准备工作1、工程竣工预验收（由监理公司组织，建设单位、承包商参加）：工程竣工后，监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》，审查资料并进行现场检查；项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》（注：需要时填写），要求承包商限期整改；承包商整改完毕后，按有关文件要求，编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查，由项目总监签署意见后，提交建设单位2、工程竣工验收（由建设单位负责组织实施，工程勘察、设计、施工、监理等单位参加）：1）、承包商：a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》监理公司建设单位。b、工程技术资料（验收前20个工作日）; 监理公司（5个工作日内）（2）、监理公司：编制《工程质量评估报告》（3）、勘察单位：编制质量检查报告（4）、设计单位：编制质量检查报告
（5）、建设单位：a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件。b、监督站出具的电梯验收准用证。C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交监督站（监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位）。d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。 房屋建筑工程竣工验收应当具备哪些条件（1）完成房屋建筑工程设计文件和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工
管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。 建筑工程竣工验收监督（由监督站操作）1、监督站在审查工程技术资料后，对该工程进行评价，并出具《建设工程施工安全评价书》（建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查，监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位）。2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后（建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站，另附《工程质量验收计划书》），对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核，并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并出具《建设工程质量验收意见书》。 建筑工程竣工验收备案准备的资料工程竣工验收备案（由建设单位操作）备案准备的资料：1、《建设工程竣工验收报告》2、下列文件：（1）、施工许可证；（2）、施工图设计文件审查意见；（3）、工程质量评估报告；（4）、工程勘察、设计质量检查报告；（5）、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；6）、规划验收认可文件；（7）、消防验收文件或准许使用文件；（8）、环保验收文件或准许使用文件；（9）、有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件；（10）、燃气工程验收文件；（11）、《广州市建设工程质量保修书》；（12）、法规、规章、规定必提供的其他文件。 建筑工程竣工验收备案程序1、建设单位向备案机关领取《房屋
软件验收流程
项目验收 验收作为项目执行过程中的一个重要的里程碑，对公司和客户具有重要的意义。 一、验收申请 二、验收准备 充分的验收准备为验收测试结果的准确性提供了保证。开发商提交的验收文档应保证软件开发涉及的所有过程已经全部置于文档控制之下，文档应包括软件开发中使用的辅助设计软件的工程文件，例如数据库设计软件PowerDesigner，流程设计软件Rose等等。在验收准备期间广泛听取最终用户的使用意见，可以为有针对性的检查软件的缺陷提供帮助。验收准备阶段的工作包括收集开发商编制的源码、文档、安装程序、控件等，还包括向最终用户（甲方）项目组征集满意度调查表；期间应确定开发商和最终用户的固定联系方式。 2．1开发商资料收集 根据软件项目的特点，在验收时应收集以下文档： 编号名称形式介质 1项目开发计划文档电子、纸质 2软件需求说明书文档电子、纸质 3系统概要设计说明书文档电子、纸质 4总体设计说明书文档电子、纸质 5数据库设计说明书文档电子、纸质 6详细设计文档文档电子、纸质 7为本项目开发的软件源代码文档电子、纸质 8FAT&SAT报告文档电子、纸质 9试运行报告文档电子、纸质 10性能测试报告、功能测试报告文档电子、纸质 11项目实施报告文档电子、纸质 12培训计划文档电子、纸质 13服务计划文档电子、纸质 14维护手册文档电子、纸质 15用户手册文档电子、纸质
16应用软件清单文档电子、纸质 17系统参数配置说明文档电子、纸质 18所提供的第三方产品的技术说明和操作、维护资料文档电子、纸质 19系统崩溃及恢复步骤文档文档电子、纸质 20技术服务和技术培训等相关资料文档电子、纸质 21项目总结报告文档电子、纸质 除上述文档外，还应单独收集、保存各应用软件源程序代码及开发商所用第三方资源信息。开发商所使用的第三方控件，除已经得到审计署的许可之外，必须提供控件的源代码，并拥有授权使用的证明或保证（由开发商提供无版权争议承诺书）；对于原始程序代码，要求能够在本地不经过任何特殊设置，即可编译并正常运行。源程序清单中列举的项目应该和源程序一一对应。 2．2最终用户资料收集 依据软件开发需求说明书和概要设计说明书，编写相关软件的用户满意度调查表，该调查表应该涵盖软件在需求说明书中列举的所有模块，包含软件在不同操作系统下的运行情况等。最终用户或甲方项目组按照实际情况填写该调查表。 三、验收测试 验收测试是软件开发结束后，用户对软件产品投入实际应用以前进行的最后一次质量检验活动，它要回答开发的软件产品是否符合预期的各项要求，以及用户能否接受的问题。由于它不只是检验软件某个方面的质量，而是要进行全面的质量检验，并且要决定软件是否合格，因此验收测试是一项严格的正式测试活动。需要根据事先制订的计划，进行软件配置评审、功能测试、性能测试等多方面检测。 软件验收测试分为三部分：文档代码一致性审核、软件配置审核和可执行程序测试，其顺序可分为：文档审核、源代码审核、配置脚本审核、测试程序、平台API测试、集成测试、验收测试等。文档代码一致性审核、软件配置审核是软件部署和实施全面验收测试的基础，由各应用软件验收责任人检查它们的完整性；由于工程开发的各软件运行环境均基于审计管理系统、审计实施系统平台，最终的集成测试、验收测试由德华工贸员工、验收专家所有参与验收工作的人员一起完成。 3．1文档审核
工程材料报验流程定稿版
工程材料报验流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
工程材料、构配件及设备报验认可制度 1、目的 保障材料、构配件及设备的质量，从而保障工程项目的整体质量，以满足业主对工程质量目标的要求。 2、适用范围 山西大同煤矿集团钢铁有限公司余热发电的所有监理项目。 3、职责 专业监理工程师（监理员）对承建单位采购的工程物资、业主或者总包方提供的工程物资进行检验和认定。 4、工作流程： 4.1工程物资的检验与认可。 （一）材料、构配件和设备进厂时，必须具备出场合格证、材质性能试验单。 （二）工程中所需的材料、构配件和设备在使用前，承建单位应填报《材料/构配件/设备报检表》。对需要按规定进行抽样检验的，监理人员应对抽样、封样和送样过程进行见证。并依据检查、检验的结果签发审核意见。 （三）对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理人员应拒绝签认，并签发《监理工程师通知书》，书面通知承建单位限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。
（四）由业主或者总包方提供的工程物资，承建单位应做好标识，其质量由业主或者总包方承担责任。在使用或安装前由承建单位填报《材料/构配件/设备报验表》。经监理人员检验，合格，同意使用在工程中；不合格，不同意使用，并向业主或者总包方发出书面文件，由业主或者总包方对不合格的工程物资进行处理。 4.2 工程物资的贮存及防护 （一）承建单位采购的工程物资应按《施工组织设计》规定的置物平面图的要求分类存放。砖成垛、砂石成方，水泥/木材/钢材等工程物资应入库存放。对有防潮、防火、防侵蚀、防盗的物资应按规定采取有效的防护措施，以防在存放期间因管理不当降低工程物资的性能，保证工程物资在投入使用时满足合格的要求。 （二）业主或者总包方提供的物资应单独存放、妥善保管，保证业主或者总包方提供的工程物资在投入使用时满足合格的要求。 （三）进场的工程物资（包括业主或者总包方提供的工程物资）均应监理明显标识，以防工程物资的混用、误用。 4.3工程物资的搬运 （一）工程物资在进场时应保证交验状态完好，数量相符。 （二）工程物资在使用过程中，应按规定有序使用物料。对有保质期的材料（如水泥等）应先存先用，以防超期降低材料性能。对有特殊防护要求的工程物资，应按工程物资搬运所要求的注意事项，采取有效防护措施，以防在搬运过程中损坏、变形或降低工程物资的性能。
企业物资管理及采购流程
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
物资管理工作流程
物资管理工作流程
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办
法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月
联合验收工作流程
联合验收工作流程 一、联合验收条件 1、建设项目规划许可证确定的各项工程内容及规定事项已全部竣工、完成，具备建设工程规划核实条件； 2、建设项目工程质量符合验收规范、标准和图纸设计要求，已具备竣工验收条件； 3、建设工程按消防设计要求建成并符合国家规定标准； 4、建设项目已按照环评及其批复的要求建设，落实污染防治工作，配套污染治理设施； 5、防雷装置按核准的设计要求建成，经防雷检测机构检测，符合国家规定标准； 6、公用绿化全部竣工完成，已具备通水、通气、通电要求； 7、检测中心出具的沉降、节能、保温、钻心、路灯所接地等功能性检测报告； 8、除上述内容外，其它规定的测量和监测工作均已完成。 二、联合验收程序 1、建设单位根据联合验收办提供的联合验收告知单准备验收资料； 2、建设单位向联合验收办提出验收申请； 3、联合验收办接收资料，材料不齐的出具补正清单； 4、联合验收办组织人员审查资料； 5、联合验收办组织人员进行现场勘察并提出验收意见，不合格的当场书面告知；
6、建设单位提出复验申请； 7、联合验收办组织人员进行复验并提出验收意见； 8、联合验收办统一发放各部门出具的验收合格法律文书； 9、建设单位向联合验收办申请办理竣工验收备案。 三、建设工程竣工联合验收资料 1、规划核实（规划局） （1）《建设工程规划许可证》和使用土地的有关证明文件（土地使用证及出让合同）； （2）用地红线图、设计要点和核准的总平面图； （3）建设工程验线证明文件、竣工测绘图（含电子文档）和房管处房屋成果认签表； （4）建设工程规划审批现场公示情况资料和建设工程变更的相关图件。 相关人员：建设局五楼 2、工程竣工验收（住建局质监站） （1）、单位（子单位）工程竣工验收通知书； （2）、工程竣工报告（施工单位）； （3）、工程勘察、设计质量检查报告； （4）、工程监理质量评估报告； （5）、《住宅工程质量分户验收汇总表》（住宅工程）； （6）、单位（子单位）工程质量竣工验收记录； （7）、建设单位工程竣工报告； （8）、施工单位签署的工程质量保修书； （9）、施工许可证；
采购物资验收异常处理规定
采购物资验收异常处理规定 第一条目的 为及时处理物资验收过程中发现的异常问题，防止问题物资进入仓库或投入使用，特制定本规不定期。 第二条适用范围 本规定适用于物资验收过程中异常问题的解决，如证件不齐、数量短缺、质量不符合要求、规格不符或错发等。 第三条质量异常问题处理原则 1.遵照制度、明确责任 在物资验收过程中，若发现物资数量不符或存在质量问题，则应该严格按照公司 有关规定进行处理，分清供应商、承运单位、采购部的责任； 2.分清情况、区别对待 在物资验收过程中，若发现以上诸多问题，应区别不同情况及时处理； 3.隔离存放、妥善保管 凡等待处理的问题物资，应该单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。第四条证件不齐的处理 1.验收过程中，若证件未到或不齐，采购部应及时向供应商索取，到达物资应作为待验 物资堆放在“待检区”，等证件齐全后再行验收； 2.证件未到之前，采购部、仓库部不得对物资进行验收，办理入库手续，更不得办理发 货及相关转移手续。 第五条数量不符的处理 1.短缺处理 ①若物资数量在规定的差额范围内，可按原来的数量入帐； ②若物资数量短缺并超过规定差额范围的，应查对核实、如实填写，并由采购部相 关人员及时与供应商进行交涉； 2.数量超出处理 凡是实际数量多于原订购量的，可由采购部向供应商退回多发数，或补发货款。第六条质量不符合要求的处理 当发现质量不符合公司规定时，应采取以下三种处理方法： 1.及时通知采购部与供应商交涉，办理退货、换货； 2.在征得供应商同意的前提下，交相关部门供为加工； 3.在不影响使用的前提下降价处理。 第七条规格不符或错发的处理 当发现规格不符或错发时，采购部、仓库应先将规格对的予以入库；规格不对的，应如实填写“物资验收单”，经部门主管审核后与供应商协商办理换货事宜。 第八条其他异常问题的处理 1.凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的 “货运单”向承运部门索赔或与供应商联系处理； 2.若物资价格与采购合同有出入，供应商多收部分应予以拒付，少收部分经过检查核对 后，应主动联系，及时更正。 第九条处理异常问题注意事项 相关负责人在处理验收过程中发现的异常问题时，应该特别注意以下三大事项：
实验室仪器设备验收工作流程终版.doc
实验室仪器设备验收工作流程 一．到货与接收 1．仪器设备验收前准备 （1）仪器设备到货后，实验室应安排或培训专职技术人员，熟悉厂商提供的技术资料。 （2）对精密贵重仪器和大型设备，应派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好试机条件的准备工作。 （3）在搬运至实验室指定位置的过程中，相关人员要做好管理和监督工作，防止搬运过程中发生意外事故。 2. 内外包装检查：包装是否完好，有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿 等损坏情况，包装箱上标志、名称、型号是否与采购的品牌相同。 3. 开箱检查。 3.1查看设备的标识： （1）制造厂家； （2）产品名称； （3）产品型号或标记； （4）主要技术参数 （5）额定电压(V)、额定频率(HZ)、输入电流(A); （6）商品出厂日期和编号。 （7）商标标注。 3.2检查包装箱内应随带资料是否齐全： （1）产品合格证； （2）产品使用说明书； （3）装箱单； （4）保修卡； （5）其它有关技术资料。 3.3检查仪器设备和附件外表有无破损，必须做好现场记录，发现问题时， 应拍照保留证据。 二．验收与初检 1．数量验收
（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。（凡有安装合同的仪器，要在供货方安装人 员在场时才能开箱验收）。 （2）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。 （3）做好数量验收记录，写明到货日期、验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。 2．质量验收 （1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、调试、试机。 （2）对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。 （3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。三．仪器设备安装调试 1. 到货仪器设备安装由实验室相关人员协助供应商完成。在调试过程中， 要注意检查配件是否齐全。 2. 设备安装完毕，项目责任人及设备操作人员按合同、仪器设备说明书要 求，对仪器设备各项功能及指标进行试验及检查，检查其性能指标是否 与说明书相符，是否达到合同的要求，并记录。如发现问题应及时反映 给供应商解决。 3. 在对设备的验收完成后，所有参加验收工作的人员必须在验收报告单上 签名确认，验收人要认真填写《仪器设备验收记录表》，把相关照片附 于表单对应位置。 四. 注意事项 仪器设备到货后，一台仪器设备包括其各种配件，可能会有多个包装箱，在接收检验时，每个包装箱都要按照检验流程认真验收并要拍照保留证据，每个包装箱都要填写《仪器设备验收记录表》，以备查阅。
监理工作流程及验收标准
监理工作流程及验收标准 一、现场交底：开工前检查图纸是否齐全，报价是否完整（设计师监理客户项目经理同时到现场）主要包括：成品保护，客厅厨房.卫生间吊顶，电视墙造型，木制作（衣柜.鞋柜.酒柜吧台隔板.门及门套等），水电路等。 1.材料验收，必须是公司规定的材料，材料到场后验收并且签字。 2.房屋结构验收 (1)玻璃是否完整，是否有划伤，是否有不均匀有杂质。 (2)防盗门有划伤，是否有凹槽，密封，门锁，合叶，是否完好。 (3)上下水是否通畅 (4)电路：开关插座是否有点，面板有无确少，电表箱是否好。 (5)墙面：墙面是否有大面积裂缝，是否平整，阴阳角是否水平垂直，是否返碱。 (6)地面：是否大面积裂缝，平整，高低落差是否大于6CM，超出要提前告知客户。 (7)顶面：是否返碱，平整，有鼓包，凹槽现象 (8)气表：检查气表阀门是否完整，气表是否完好 (9)拍照：重点记录有问题的地方，如墙体裂缝等问题 3.门贴.现场巡查表施工人员管理是否规范。 4.跟设计师水电交底是否合理，并进行预估。 5.拆改墙是否合理，是否有拆改沉重墙，部分墙体若无法确定则建议客户与物业公司进行协商，在确定是否拆改。 6.检查文明施工设施是否齐全，电话或短信通知客户材料进场情况，对材料及墙面施工铭牌进行拍照。 二、水电路改造及验收（一般为2-3天）。 1.开关灯线用 2.5平方的铜芯线，空调用4平方铜芯线。
2.开槽保持横平竖直，尽量少开横槽。 3.用PVC套管穿线，16管穿3根，并不超过套管的三分之二。 4.水路热上冷下，左热右冷。管道走顶走墙，禁止走地。 5.冷暖水间距200MM、洗脸盆距地350-450MM、沐浴阀1050MM、坐便器距地250MM。 6.具体情况，按客户要求及实际情况施工。 三、瓦工进场及验收。（一般为3-7天，可以木工穿插进行。） 1.水泥：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；其标号325并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.进场时先用水泥、黄砂做一块试压板，检查水泥标号（325#）水泥质量，粉刷配比为1：3、帖砖配比为1：2：5。砂：中砂或粗砂，过8mm孔径筛子，其含泥量不应大于3%。 3.找标高、弹线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。 4.在铺砌板块操作过程中，对已安装好的门框、管道都要加以保护。 5.切割地砖时，不得在刚铺砌好的砖面上操作。 6.当铺砌砂浆抗压强度1.2mpa时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆时要对面层进行覆盖保护。 7、墙砖是否贴完，是否达到公司要求并量尺（工长使用泡砖盆浸泡墙砖两小时不冒气泡）。看卫生间坡度，水平，平整，垂直度，检查瓷砖的完整度，小于整砖的1/4不能上墙，非整砖不能贴明显处。成品量尺。约客户前来共同验收签字，对卫生间厨房的墙砖拍照，着重检查阳角的瓷砖是否有破损的情况，并进行细节的拍照。 四、卫生间厨房阳台等防水施工一底两面，地面翻口30CM，淋浴面墙面高度180CM-200CM。隔天做闭水试验。（一般为3天，可与木工同时进行施工。）（完工后进行隐蔽验收，客户选乳胶漆颜色，购买灯具，厨房卫生间吊顶），（设计师、监理、客户同时到现场） 五、水电路验收，电路通电验收，检查线卡的使用是否合理，线头有没有用绝缘胶布包裹，连接使用是否合理，卫生间防水，约客户前来签收，为客户讲解防水的做法。并拍水电照片（全局的照片，局部弯头和过桥等细节部分的照片）。
物资验收的基本要求和作业程序2016年1月18日
项目主要物质验收及废旧物质管理办法 （试行）
目录 一、总则 二、物质验收工作基本要求 2.1、严肃认真，执行程序 2.2、及时准确、票据无误 2.3、解决纠纷。避免丢失 2.4、诚实守信、爱岗敬业 三、项目物质验收的作业程序及要求 3.1、项目物质验收的通用作业程序 3.2、项目物质验收准备 3.2.1、验收人员 3.2.2、验收设备及场地 3.2.3、验收资料准备 3.3、项目物质质量管理的一般要求 3.3.1、项目物质质量控制的依据 3.3.2、材料进场前的质量控制 3.3.3、材料进场时的质量控制 四、主要进场物质的验收要点 4.1、钢筋 4.1.1、验收人员 4.1.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.2、混凝土 4.2.1、验收人员 4.2.2、验收工具 4.2.3、验收方法 4.3、模板、木方 4.3.1、验收人员 4.3.2、验收工具 4.3.3、验收方法
4.4、周转架料（钢管、扣件） 4.4.1、验收人员 4.4.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.5、其他常用物质的验收要点 4.5.1、地材类 4.5.2、安全防护材料（安全网、水平网）4.5.3、建筑胶 4.5.3、钢套筒 4.5.5、聚苯板、挤塑板 4.5.6、配电箱 五、进场物质的资料收集复试 六、进场物质的报验 七、办理验收入账手续 八、废旧物质管理 8.1、内部调剂 8.2、废材处理 8.2.1、项目废材处理 8.2.2、主要废材界定标准 8.2.3、废旧物质处理流程 九、检查与考核 十、附则 十一、付表
一、总则 为进一步加强对项目主要物质的验收过程管控及废旧物资管理，现编制本操作 办法，对进场材料的质量控制、验收程序和方法等予以细化，并对废旧物资的认定 和处理要求予以规范，供各部门参考使用。 二、物资验收工作基本要求 2.1严肃认真，执行程序 1）验收工作关系到企业切实利益。因此验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续等认真进行验收，对验收结果负全部责任。 2）严格执行验收程序。对应当落地验收的物资必须落地验收，严禁车上验收。比如木材、扣件等；对应当量方验收的物资必须车车量方验收，比如砂石料等；对应当抽检重量、数量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、电缆电线等必须抽检；对严重有问题的进场物资有权拒绝验收。 3）六不验收。无项目经理批准的，无采购计划的，未按规定进货渠道的，质量不合格的，超过预算价格未经批准的，无合同且未经公司批准的。 4）由分包方采购的物资进场后，项目部要对其质量进行检查，不合格材料有权要求其退场，不得使用到工程中。 2.2及时准确、票据无误 1) 对进场物资的品种、规格、数量、质量验收，必须做到准确无误，如实反映物资当时的实际情况，并真实、准确记录。 2）准确核对随货同行票据、物资报验单据和证明。进货票据需收取存底，单价、金额、数量、规格、质量应当标注准确，进货单价有异常的要报告相关人员，严禁涂改、丢失、虚报进场票据；物资报验资料和证明按有关要求现由项目材管员统一收取，并及时登录材质证明收发台账，发放到相关人员；做到谁领取，谁签字，谁丢失，谁负责。 3）验收合格后，进场票据要有相关人员签字，登录账表前要有项目经理签字，方可入账。 2.3解决纠纷、避免丢失 1）由于进场物资、送货人员来源的复杂性，很难避免实际进场物资、送货人员存在这样那样问题，验收人员必须有理、有力、有节的及时解决问题，避免出现重大事故，并及时报告相关人员。 2）进场车辆、人员要安排监督人员。对出场车辆要安排检查，发现盗窃事件及时处罚，并奖
仓库管理及验收流程
仓库验收管理制度 仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。第一条验收范围：原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。第二条验收及保管职责范围 划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。 第三条验收程序：一、验收人员 物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。 二、核对价格 1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。 2、其次是核对价格，若价格高于“请购单”上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给财务部；若价格低于“请购单”的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。 三、检查质量 1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。 2、鲜活原材料验收要点： 1）蔬菜类：新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份，注意蔬菜的品种、产地。 2）肉类：新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰，注意肉猪的种类。 3）水果：新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求，注意单个分量标准并均匀，对西瓜等水果有必要时还应剖开检查，如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。 4）鲜活水产：按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份；检查海鲜存活程度，身上鱼鳞受损等情况。 5）冻水产：拆包后检查冰量是否超标，去除多余冰块，检查规格大小、质量是否与原定的标准相符，并注意产地品种。 3、食品验收时，还须注意保质期（保留合适食用时间）、有效期、生产日期等记录，对超过规定日期的食品拒绝验收入库，对进口商品须注明中文标签（生产日期、保质期、配料表）。 4、对于密封的物品，应打开其中一包作抽样检查。四、检查数量 根据“请购单”对照发票（或送货单），通过点数、称重的方法，对所有到货的数量进行核对，数量检查应注意以下事项： 1、若有外包装，先拆掉外包装再称重或点数。 2、密封容器中的食品原料可能会短缺（米、油、洗洁精等），因此，应称重量（毛重）。 五、在发票或送货单上签名 送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。六、填写验收记录 1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合“请购单”或采购规格标准，根据不同性质，进仓原材料、物料用品类填写“收货记录”，直送部门原材料、物料用品类分别填写“原材料直拨收货记录”或“用品直拨收货记录”，属低值易耗品填写“低值易耗品验收单”，属固定资产填写“固定资产验收单”。 2、填制各类“收货记录”时，应以“斤”、“只”、“克”等最小计量单位为单位，不能以“袋、包、箱”等为计量单位。