水上乐园项目可行性研究报告

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第一章总论 (1)

1.1项目概况 (1)

1.2研究范围 (2)

1.3编制依据 (3)

1.4项目建设内容及工期 (4)

1.5总投资概算 (7)

1.6主要经济效益 (8)

1.7研究结论 (9)

第二章某某市旅游业发展 (11)

2.1旅游业发展总趋势 (11)

2.2某某市旅游资源分析 (13)

2.3水上乐园项目基本情况 (19)

第三章项目背景、意义及必要性 (21)

3.1项目的提出 (21)

3.2项目建设的必要性 (22)

3.3项目建设的可行性 (23)

第四章市场分析 (26)

4.1客源市场现状分析 (26)

4.2目标市场选择 (41)

4.3 市场营销 (45)

第五章项目建设的目标及主要内容 (48)

5.1项目建设的目标 (48)

5.2主要建设内容 (48)

5.3建筑容量控制 (49)

第六章建设场址选择 (51)

6.1项目建设地理位置 (51)

6.2自然概况 (51)

6.3基础设施条件 (54)

第七章项目建设方案 (55)

7.1设计依据 (55)

7.2设计规划思路、定位 (55)

7.3各项目工程概况 (56)

7.4市政规划 (67)

7.5主要设备 (80)

第八章环保节能 (82)

8.1环保 (82)

8.2节能 (92)

第九章消防 (93)

9.1编制依据 (93)

9.2消防系统 (93)

第十章组织机构与人员编制 (96)

10.1组织机构 (96)

10.2人员编制 (97)

10.3职工培训 (97)

第十—章项目实施进度计划及招投标 (98)

11.1项目实施各阶段进度计划 (98)

11.2项目实施进度 (98)

11.3项目招投标 (99)

第十二章投资估算及资金筹措 (101)

12.1投资估算依据及方法 (101)

12.2项目投资估算 (102)

12.3项目资金筹措 (103)

第十三章财务评价 (105)

13.1评价依据 (105)

13.2营业收入和营业税及附加估算 (105)

13.3成本费用估算 (106)

13.4利润总额及分配 (107)

13.5财务盈利能力分析 (107)

13.6风险分析 (108)

第十四章结论和建议 (110)

14.1评价结论 (110)

14.2建议 (111)

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

某某水上乐园建设项目

1.1.2项目性质

扩建

1.1.3建设单位

某某温泉旅游开发有限公司

1.1.4建设地点

某某市某某镇黄蓬山

1.1.5项目建设单位及简介

本项目的建设单位为某某温泉旅游开发有限公司，该公司成立于二〇〇七年十二月，该公司法人代表为罗某某，注册资金12500万。公司主要负责从事洗浴、住宿服务，中西式餐饮加工销售，旅游工艺品、针纺织品、服装、洗涤用品销售、酒店旅游咨询服务、旅游景点及配套设施服务。

公司坚决围绕国家“十三五”旅游发展计划，贯彻执行省旅游局的生态旅游发展理念，以充分利用当地的自然环境和温泉资源，继续扩充某某温泉国际度假村内旅游产品线，丰富度假村经营内

容，提升游客的旅游体验。打造国家级的温泉旅游度假村，推动某某市城市化进程。

公司本着“一流质量、一流服务、一流设施、一流管理”的经营宗旨，致力于旅游资源、旅游基础设施的开发和建设，不断完善公司内部管理，加速公司发展，以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新”为经营理念，在社会中树立起良好的企业形象。

1.2研究范围

某某温泉水上乐园(以下简称“水上乐园”)位于某某温泉国际度假村已征地范围线内，某某温泉国际度假村拥有万年稀世珍贵、水温高达76度的偏硅酸温泉和冷泉双泉；拥有四季百花盛开、流芳异彩的主题园林；拥有国内第一家温泉类白金五星级酒店；有世界最大的集游乐、观赏、休闲SPA于一体的室内某某·某某温泉景区，公司规划将该旅游景点建成华中地区最大的香草基地，中国最浪漫的主题度假温泉基地，成为东方的普罗旺斯。

为了严格保护某某温泉资源的前提下，开发利用某某温泉丰富的旅游资源，有限度地开展水上旅游活动，并合理安排旅游业各项要素在某某温泉度假村的布局，为某某地区生态环境建设及社会经济发展奠定一个坚实的基础，受某某温泉旅游开发有限公司的委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究，具体研究范围如下：

1.2.1项目背景及建设的必要性；

1.2.2市场预测；

1.2.3项目建设目标及主要内容；

1.2.4建设场址选择；

1.2.5工程建设方案；

1.2.6环保节能

1.2.7消防

1.2.8组织机构与人员编制

1.2.9项目实施进度计划

1.2.10投资估算与资金筹措；

1.2.11经济效益评价。

1.3编制依据

1.3.1《某某市国民经济和社会发展“十三五”规划刚要》；

1.3.2《某某市旅游总体规划》；

1.3.3《某某温泉水上乐园项目总体规划》；

1.3.4《投资项目可行性研究指南》(国家发改委)；

1.3.5现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准；1.3.6项目单位提供的其它基础资料。

1.4项目建设内容及工期

1.4.1建设内容

本项目位于某某市某某国际温泉度假村已征地范围线内，总用地面积约57259m2，其中一期用地约35874m2，二期用地约21385m2。

项目一期占地53.8亩，主要为三个区：蔚蓝海岸区(综合服务区)、冒险海岛区、土著海滩区及其配套设施。详见表1-1。

项目二期占地32.1亩，主要为精灵海湾区(合家欢乐区)及其配套设施。详见表1-2。

项目一、二期主要有水上运动设备设施110台（套），共计3641万元。其设备表如1-3。

表1-1 项目一期主要技术指标

表1-2 项目二期主要技术指标

表1-3 项目各建(构)筑物说明表

表1-4 主要设备表

1.4.2项目总体定位

以海洋文化为主题的现代主题型水上乐园

欢乐、芳香、刺激的梦幻水上体验天堂

1.4.3建设工期

本项目初步拟定分二期建设。

一期拟安排半年建成。时间为2016年11月至2017年6月底。

二期拟安排半年建成。时间为2017年7月至2017年12月底。