集团权责手册(业务管理权限))

统一用户及权限管理系统概要设计说明书范文

统一用户及权限管理系统概要设计说明书

统一用户及权限管理系统概要设计说明书执笔人：K1273-5班涂瑞 1．引言 1．1编写目的在推进和发展电子政务建设的进程中，需要经过统一规划和设计，开发建设一套统一的授权管理和用户统一的身份管理及单点认证支撑平台。利用此支撑平台能够实现用户一次登录、网内通用，避免多次登录到多个应用的情况。另外，能够对区域内各信息应用系统的权限分配和权限变更进行有效的统一化管理，实现多层次统一授权，审计各种权限的使用情况，防止信息共享后的权限滥用，规范今后的应用系统的建设。本文档旨在依据此构想为开发人员提出一个设计理念，解决在电子政务整合中遇到的一些问题。 1．2项目背景随着信息化建设的推进，各区县的信息化水平正在不断提升。截至当前，在各区县的信息化环境中已经建设了众多的应用系统并投入日常的办公使用，这些应用系统已经成为电子政务的重要组成部分。各区县的信息体系中的现存应用系统是由不同的开发商在不同的时期采用不同的技术建设的，如：邮件系统、政府内

部办公系统、公文管理系统、呼叫系统、GIS系统等。这些应用系统中，大多数都有自成一体的用户管理、授权及认证系统，同一用户在进入不同的应用系统时都需要使用属于该系统的不同账号去访问不同的应用系统，这种操作方式不但为用户的使用带来许多不便，更重要的是降低了电子政务体系的可管理性和安全性。与此同时，各区县正在不断建设新的应用系统，以进一步提高信息化的程度和电子政务的水平。这些新建的应用系统也存在用户认证、管理和授权的问题。 1．3定义 1.3.1 专门术语数据字典：对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑、外部实体等进行定义和描述，其目的是对数据流程图中的各个元素做出详细的说明。数据流图：从数据传递和加工角度，以图形方式来表示系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，是结构化系统分析方法的主要表示工具及用于表示软件模型的一种图示方法。性能需求：系统必须满足的定时约束或容量约束。功能需求：系统必须为任务提出者提供的服务。接口需求：应用系统与她的环境通信的格式。约束：在设计或实现应用系统时应遵守的限制条件，这些

总经办工作手册知名企业值得借鉴

总经理办公室工作手册编制：审核：批准：

1 目的对总经理办公室岗位职责做出规定，以便履行本部门和本人的职责和权限。 2 范围适用于总经理办公室所有工作人员。 3 职责 3.1 总经理办公室主任负责制定本部门的岗位责任制，履行本岗位的岗位职责，并负责检查督导全体工作人员履行岗位职责； 3.2 总经理办公室所有工作人员负责执行规定的岗位职责 4 岗位职责 4.1 总经理办公室主任 4.1.1工作沟通对象 a)报告上级：总经理、副总经理； b)督导下级：行政机要秘书、劳动工资管理、物业管理员、职工餐厅、车队、库管； c)联系单位：酒店各部门。 4.1.2 职责权限

全面负责总经理办公室的管理领导工作，直接对总经理负责。 4.1.2.1负责本部门的文件管理工作 a)负责在本部门执行质量/环境管理手册中有关文件管理的规定，妥善管理本部门的受控文件； b)负责组织制定和更新本部门的管理制度、管理人员管理标准，并组织展开讨论，使每个员工能正确理解并执行。 4.1.2.2负责本部门的质量/环境记录管理工作 a)负责领导设计、确定和指导本部门员工正确填写并保存本部门的质量/环境记录； b)负责指导本部门员工正确填写、保存、利用大酒店要求填写的质量/环境记录和有关报表； c)负责在本部门执行质量/环境管理手册中有关质量/环境记录的其他规定。 4.1.2.3 负责本部门内的沟通和对外沟通和接待 a)组织每天一次的办公例会，经常检讨管理工作状况，及时调整，完善经营措施，并做好会议记要； b)负责总经理室日常事务管理，制定酒店工作计划、管理规章制度与考核标准，做好与各部门的协调工作并协助总经理监督检查各项规章制度的执行情况； c)掌握市场动态、收集行业信息和内部、外部的反馈意见，

(完整word版)权责管理手册3

1.0目的为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。 2.0 适用范围集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。 3.0引用文件 4.0 职责 4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。 4.2人事行政部门负责具体的管理。 5.0权责体系手册管理 5.1权责管理说明 5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。 5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。 5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。 5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。 5.2术语说明： 5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。 5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。 5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。 5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。 5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。 5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。 5.2.7 备案（符号为）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。 5.3.1集团发展系统权责管理

总经办内控管理手册

总经办工作手册 /ZJB-GL-001-XX XX年07月01日发布 XX年07月01日实施发布

1.控制页编制：部门负责人：分管领导（手签）：批准：（手签）版本：A版修订状态：0 受控状态：受控分发号：001

3、部门介绍制订公司办公室管理制度，组织制定年度行政工作计划，并负责推进实施；做好公司收发文管理工作和会议组织准备；加强对公司公章管控，防范风险；建立健全公司内部网络体系和外部监控体系，建设办公信息化办公网络；高质量做好接待工作，展现公司风貌，树立公司在参观领导中的良好形象；建立、健全公司的档案管理，使档案管理做到查询迅速、归档明确清晰，目录清楚明了；加强车辆管理，合理调配，确保安全行驶；建立科学完善的法律风险防控体系。

4、部门职责职能一、公共关系 1、负责公共关系渠道的建立和维护，积极、主动地与企业运营有关的政府机构、行业协会、社会团体进行沟通，并协调和拓展这些关系，为企业发展营造一个良好环境； 2、协调公司内部领导与员工之间，各部门、各环节之间的关系； 3、协助企业决策层建立科学、务实的危机管理机制，并负责协同战略部共同做好国内外经济形势、行业动态、竞争对手等相关信息的搜集以及危机预警方面的工作，为高层决策提供参考依据。职能二、督察督办负责总经理批示文件及交办事项、公司各项会议工作安排部署，以及公司、部室文件执行情况的跟踪、落实和反馈工作；职能三、公文管理 1、依据公司公文管理规范和办法，负责公司行政文件的文印、收文、发文、归档、销毁及机要文件管理，指导监督各部门的公文管理； 2、负责外来行政公文的签收、送批、转发、传阅、归档等工作； 3、负责以公司名义上行文和下行文的审核、印发，统一管理； 4、负责本单位各类公文行文规范的监督考核。职能四、秘书及综合管理 1、负责董事长及总经理日常事务性工作安排，包括日程安排、事项提示、文件转发、信息传达、沟通协调、公共关系及个人事务的协助处理等； 2、负责公司对外重要材料的撰写及审核，包括：各类发言材料，汇报材料，调查报告，以公司名义上报的请示、报告，下发的通知、决定，以及致函等公文的撰写和审核。 3、负责公司印鉴及公司领导名章的保管、使用和台账管理工作，建立和完善不同类别的盖章审批流程，监督检查审批流程的执行情况； 4、负责本部门主管工作相关制度的制订和完善工作，参与本部门

公司信息化系统用户权限管理制度

公司信息化系统用户权限管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条相关名词解释信息化系统:公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。第三条本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。第二章职责分工第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审

批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。第三章系统用户权限管理第七条用户权限的申请业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。第八条用户权限的审批信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。第九条用户权限的系统实现经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。第十条用户权限的系统测试申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管

SAP用户权限管理配置及操作手册

SAP用户权限管理配置及操作手册 SAP用户权限管理配置及操作手册 SAP用户权限管理配置及操作手册 Overview 业务说明 Overview SAP的每个用户能够拥有的角色是有数量限制的，大概是300多点，具体不记得了。如果只在S_TCODE和菜单中设置了某个事务代码，而没有设置权限对象，此时将不能真正拥有执行该事务代码的权限。 SAP的权限检查机制： SAP进入一个t-code，要检查两个东西 1）S_TCODE 2) 表TSTCA 里面和这个T-cdoe相对应的object。有些tcode在tstca里面没有对应的object，就会导致直接往S_TCODE中加事务代码不能使用的情况。 SAP权限架构概念权限对象Authorization object SAP在事务码（T-code）的基础上通过权限对象对权限进行进一步的细分，例如用户有创建供应商的权限，但是创建供应商的事务码中有单独的权限对象，那么就可以通过权限对象设置不同的用户可以操作不同的供应商数据。角色-Role 同类的USER使用SAP的目的和常用的功能都是类似的﹐例如业务一定需要用到开S/O的权限。当我们把某类USER需要的权限都归到一个集合中﹐这个集合就是“职能”(Role)。所谓的“角色”或者“职能”﹐是sap4.0才开始有的概念﹐其实就是对user的需求进行归类﹐使权限的设定更方便。(面向对象的权限!!) 分为single role 和composite role两种﹐后者其实是前者的集合。

角色模板-Template Role Role的模板﹐一般是single role.但这个模板具有一个强大的功能﹐能通过更改模板而更改所有应用(sap称为Derive“继承”）此模板的Role(sap称之为adjust) 参数文件-Profile 参数文件相当于指定对应的权限数据及权限组的定义。每个角色下会产生一个附属的参数文件。真正记录权限的设定的文件﹐从sap4.0开始是与Role绑定在一起的。虽然在sap4.6c还可以单独存在﹐但按sap的行为推测﹐以后将不能“一个人活着” 用户-User 就是通常说的账号（User ID）。通常的用户类型有 a.dialog (就是正常的用户) https://www.360docs.net/doc/502408106.html,munication c.system d.service e.reference. Table No. Table name Short Description Memo USR01 User master record (runtime data) USR02 Logon Data (Kernel-Side Use) 用户的登录信息 USR03 User address data USR05 User Master Parameter ID USR06 Additional Data per User USR07 Object/values of last authorization check that failed USR08 Table for user menu entries

总经理工作手册

总经理工作手册 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

总经理工作手册目录一.总经理就职誓言二.制订手册之目的三.总经理之使命四.总经理之责任五.总经理职务要求六.总经理之工作目标七.总经理之职责八.总经理之权力九.总经理之权威十.总经理日常工作要项十一.总经理之考核总经理就职誓言本人受正大集团之重托，担任公司总经理职，谨郑重申明如下：本人接奉总裁颁发之总经理工作手册，愿意认真阅读与理解手册之内容与要求，并认真贯彻于总经理领导工作中；本人将模范遵守中国法律法规、并以良好的职业道德和强烈的责任感，忠实履行职责；本人将尽职尽责，全力维护股东之合法权益；

本人将努力提高自身素质与领导能力，整合企业整体资源，提升企业适应环境之能力，促进企业健康成长；本人愿意付出更多的精力，激励和带领全体员工，全心全意、勤奋向上、努力实现企业各项目标，为社会和股东创造价值；本人对以上申明负完全责任，将为实现以上誓言不遗余力，并愿意接受总裁和公司董事会之检验与考核。宣誓人：总经理年月日

总经理工作手册一.制订手册之目的 1.使企业适应环境之变化，迎接新的机遇与挑战 2.使总经理得以完成肩负之使命 3.培训总经理成为合格的职业经理人二.总经理之使命 1.贯彻集团之企业使命企业使命：立足正大、繁荣农牧经营理念：创造物美价廉的动物性蛋白质，提高人民的生活水平企业文化：全心全意、忠诚可靠、积极勤奋、吃苦耐劳、知恩达理经营策略：农牧企业化、畜禽工业化、肉蛋商品化、乡村都市化 2.建立总经理之管理理念 3.建立企业有效运行机制 4.提升企业竞争力 5.实现企业市场、财务目标三.总经理之责任 1.对企业的长期盈利及规避风险、永续经营负责 2.对企业状态负责。即保证企业管理水平、员工素质得到提升，企业保持适应环境变化之良好状态 3.对企业的市场目标和财务目标负责

中颐集团责权体系手册

责权体系手册（房地产开发业务）（审批稿）A1 1

目录责权体系0-说明 (3) 责权体系1-董事会和董事长责权 (5) 责权体系2-人力资源管理 (8) 责权体系3-合同管理 (10) 责权体系4-资金管理 (12) 责权体系5-项目拓展及定位管理 (14) 责权体系6-设计管理 (16) 责权体系7-工程管理 (18) 责权体系8-营销客服管理 (20) 责权体系9-采购管理（供应商选择） (22) 责权体系9-采购管理（采购方式分类表） (28) 责权体系10-成本管理 (32) 2

责权体系0-说明一、责权体系说明： 1.为了明确划分各部门/项目部、各岗位人员在公司日常经营管理中的责权关系，加强协作，提高效率，特制定本责权手册。 2.当本责权手册与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。 3.本责权手册主要描述重要的跨部门、跨层级的责权事项，其他未尽的事项，应参照部门职责、岗位职责和业务流程文件、作业指引描述执行。 4.本责权手册的各事项的工作要求体现在公司业务流程文件、作业指引中，需结合这些文件的实际执行而加以应用。 5.本责权手册应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二、用词解释：主管副总经理：指提案部门主管副总经理。提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起部门；负责相关文件、合同、公文的草拟，并发起审批流程。 3

审核：审查核定；一般指审批事由的直管部门；负责对审批事由具体内容的审查、核定。审议：审查评议；一般指审批事由的协管部门；负责在本部门的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理部门；负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）。备案：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。 4

操作权限管理制度

操作权限管理制度权限指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限，避免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。一、权限管理职责 1．计算机专责员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列表。 2．计算机操作权限分级： 1)A级权限：计算机的系统操作、数据上传下载、程序变更等高级操作，由各单位主管领导进行审批。 2)B级权限：计算机数据的查看、监控，由各单位计算机专责员进行审批。 3．只有经审批拥有A级、B级权限的人员，方可对计算机进行相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。 4．拥有相应操作权限的工作人员，要对所使用的账户信息负责，不得随意将账户交给或借予他人使用，如因紧急情况需将账户信息交由他人使用的，要报由专责员现场进行监督，使用后权限人要及时更改账户信息，避免造成不必要的损失，因账户信息外流而造成损失的，

要追究权限人及审批人的责任。二、用户新增\变更\注销管理流程 1．权限新增\变更流程 1)由用户本人提出申请，填写《权限新增\变更\注销申请表》（见附表1）。 2)申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别，A级权限需报单位主管领导审批，并加盖公章。 2．权限注销流程工作人员由于工作变动、调动或离职等原因需要对工作人员的访问权限进行修改或注销时： 1)填写《权限申请/变更/注销审批表》，由单位计算机专责员 2)专责员根据《权限申请/变更/注销审批表》进行用户的注销，维护操作权限用户清单和权限列表； 3)非正常离职的工作人员，专责员要及时注销该员工的账户权限。 3．审批后的权限有效期限默认为一年，期满后要重新进行申请。专责员及时清理到期未申请的账户。附录：附表1：《权限申请/变更/注销审批表》

SringSecurity安全权限管理手册

S p r i n g S e c u r i t y安全权限管理手册参考文献： 1、security权限管理手册。 2、spring 权限管理手册 3、spring的相关资料。本文档内容仅仅作为公司权限管理资料用，对于企业来说，权限管理将是系统中的非常重要的一个模块，权限的设计也是参考相关资料进行整理和补充。系统将通过数据库进行管理用户权限。权限管理搭建要的问题： 1、区分Authentication（验证）与 Authorization（授权）验证这个用户是谁？用户身份可靠吗？授权某用户A是否可以访问资源R 某用户A是否可以执行M操作某用户A是否可以对资源R执行M操作 2、SS中的验证特点支持多种验证方式支持多种加密格式支持组件的扩展和替换可以本地化输出信息 3、SS中的授权特点支持多种仲裁方式支持组件的扩展和替换支持对页面访问、方法访问、对象访问的授权。 4、SS核心安全实现 Web安全通过配置Servlet Filter激活SS中的过滤器链实现Session一致性验证实现免登陆验证（Remember-Me验证）提供一系列标签库进行页面元素的安全控制方法安全通过AOP模式实现安全代理 Web安全与方法安全均可以使用表达式语言定义访问规则 5、配置SS 配置，应用安全过滤器配置Spring，验证与授权部分在web页面中获取用户身份在web页面中应用安全标签库实现方法级安全 6、配置 7、Spring配置文件中设置命名空间

8、通过数据库验证用户身份 9、完善web页面验证规则 10、自定义验证配置 11、本地化消息输出（国际化）根据公司项目的开发要求和集合spring 功能，公司将通过数据库进行对用户身份验证和授权，系统将建立5个基础表进行对权利的管理。第一部分数据库设计 1、表设计

系统管理员操作手册

单位会计核算系统系统管理员操作手册

说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。日志管理:用户日常业务中的操作查询。账套备份:对账套进行备份与恢复。注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。

第一部分系统管理平台操作登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:

某某公司管理权限手册(试行)

XXX省XXX投资有限公司总部管理权限手册（试行）第一章总则第一条为科学合理地界定XXX省XXX投资有限公司总部各部门的关键权限，建立规范的母子公司管理控制体系，促进XXX集团可持续发展，根据XXX集团的实际情况，制定本手册。第二条正文表述中，除非特别声明，“集团”代表“XXX省XXX投资有限有限公司及控股子公司”，“集团总部”代表“XXX省XXX投资有限公司”，“子公司”代表“XXX省XXX投资有限公司的子公司”。第三条本手册与XXX集团管理规程相配套，从更细致地层面界定了XXX 集团各部门及高管的权限划分。第四条在编制过程中我们考虑了内部程序与法定程序的结合，一般按照法定程序需要子公司董事会/执行董事核决的相关事项在本手册中将先通过集团总部总裁办公会审议。在实际子公司的相关事项管理过程中，总裁办公会审议代表集团内部核决权，审议的最终结果通过子公司董事会/执行董事进行法定核决。第五条本权限手册内容主要界定集团总部各职能部门及以上职位的权限，包括集团总部内部事务的权限及对子公司审核核决的权限。权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门、以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。第六条权限表权限分类：第七条提案代表编制方案或组织编制方案或建议；

第八条审核代表对提案的内容、方式等进行审查；第九条审议代表集体审核及研讨、建议，以会议的形式进行；第十条核决代表批准；第十一条备案代表知情、监督权力。第十二条本手册权限主要从投资发展类、经营管理类、审计监察类、行政管理类、人力资源类、财务管理类和后勤保障类分别界定关键事项的权限。第十三条关于审核的先后顺序请参见相关流程。第十四条如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力。第十五条本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。在执行过程中有问题，应向主管部门提出修订需求和意见，但文件没有修改之前一律按现行文件执行。管理过程中需特别授权的，应报请权限部门/职位批准。第十六条集团总部企业管理部应根据公司发展，原则上每年4月份组织对本手册所规定的权责分配的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。第十七条当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由企业管理部负责组织，集团企业管理部负责子公司权限分配具体调整建议和修订。

数字资源管理系统权限管理模块_详细设计说明书

数字资源管理系统权限管理模块详细设计说明书修改历史

目录 1．引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2项目背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2．总体设计 (3) 2.1需求概述 (3) 2.2软件结构 (3) 3．程序描述 (4) 3.1系统管理 (4) 3.1.1功能详述 (4) 3.1.2性能 (5) 3.1.3输入项目 (5) 3.1.4输出项目 (5) 3.1.5算法 (6) 3.1.6程序逻辑 (6) 3.1.7 接口 (9) 3.1.8 存储分配 (10) 3.1.9 限制条件 (11) 3.1.10 测试要点 (11)

1．引言 1.1编写目的【阐明编写详细设计说明书的目的，指明读者对象。】 1.2项目背景【应包括项目的来源和主管部门等。】 1.3定义【列出文档中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文。】 1.4参考资料【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括：项目的计划任务书、合同或批文；项目开发计划；需求规格说明书；概要设计说明书；测试计划（初稿）；用户操作手册（初稿）；文档中所引用的其他资料、软件开发标准或规范。】 2．总体设计 2.1需求概述 2.2软件结构【如给出软件系统的结构图。】

3．程序描述系统提供如下功能：（1）系统管理系统管理包含系统权限分配，角色定义，角色的增加、删除、修改，用户的增加、删除、修改，还要包含系统参数设置。 3.1系统管理 3.1.1功能详述数字资源管理系统权限管理模块拥有动态的角色管理和用户管理。所有系统权限需要明确定义，定义好的用户与角色挂钩，角色与业务挂钩，业务与窗体、按钮挂钩。用户可以扮演多个角色进行操作，角色可以由多种业务组成，一个窗体可以包含多个业务，一个业务可以包含按钮。一、系统的主要权限列表如下：（1）增加角色（2）拷贝增加角色（3）删除角色（4）修改角色（5）查看所有角色（6）查看所有用户（7）修改用户（8）删除用户（9）增加用户二、业务与窗体、按钮挂钩每种角色对应着一系列业务，不同的业务需要不同的窗体和按钮支持，由业务决定哪些窗体和按钮可见，既实现通过权限控制界面操作和后台验证。上述用户－角色－业务－窗体－按钮对应关系需要在数据库中定义，并固定下来。系统权限控制的灵活性体现在角色、用户的动态管理上。三、角色与业务挂钩增加角色时，需要指定该角色所能够拥有的业务，保存在“角色表”和“角色—业务关系表”中。修改角色时，需要重新指定该角色的业务，并修改“角色—业务关系表”。删除角色时，在“角色表”和“角色—业务关系表”中删除相应记录。四、用户与角色挂钩增加用户时，需要指定该用户所扮演的所有角色，保存在“用户表”和“用户－角色关系表”中。修改用户时，需要重新指定该用户的角色时，修改“用户－角色关系表”。删除角色时，在“用户表”和“用户—角色关系表”中删除相应记录。

岗位职责和权限管理制度

本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！】可自由编辑！版！Word 【最新资料岗位职责和权限管理制度目的1 事事有确保人人有事做、对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，

人做，有章可依、有责可究。 2 范围适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。岗位职责和权限管理制度

财务部3.2． 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。

移动资管系统-权限管理子系统操作手册v3.0

权限管理子系统操作手册版本号：3.0 浪潮乐金信息系统有限公司 2005年7月

目录第一章引言--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1编写目的------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.2背景------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.3定义------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.4参考资料------------------------------------------------------------------------------------------ 5 1.5用户的特点 -------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.6使用范围------------------------------------------------------------------------------------------ 5 1.7使用环境------------------------------------------------------------------------------------------ 5第二章系统操作 -------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.1功能概述------------------------------------------------------------------------------------------ 6 2.1.1模块关系图 -------------------------------------------------------------------------------- 6 2.1.2赋权流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 6 2.1.3权限规则 ----------------------------------------------------------------------------------- 7 2.2登录------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 2.2.1操作------------------------------------------------------------------------------------------ 7 2.2.2说明------------------------------------------------------------------------------------------ 8 2.3用户管理------------------------------------------------------------------------------------------ 9 2.3.1新建用户 ----------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3.2用户查询 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 2.3.3修改密码 ---------------------------------------------------------------------------------- 15 2.3.4退出登录 ---------------------------------------------------------------------------------- 15 2.4用户组管理 ------------------------------------------------------------------------------------- 15 2.4.1新建组 ------------------------------------------------------------------------------------- 16 2.4.2组查询 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 2.5角色管理----------------------------------------------------------------------------------------- 23 2.5.1角色新建 ---------------------------------------------------------------------------------- 23 2.5.2角色查询 ---------------------------------------------------------------------------------- 25 2.6功能维护----------------------------------------------------------------------------------------- 27 2.6.1功能类型 ---------------------------------------------------------------------------------- 27 2.6.2功能项 ------------------------------------------------------------------------------------- 29 2.7资源管理----------------------------------------------------------------------------------------- 30 2.7.1新增资源 ---------------------------------------------------------------------------------- 31 2.7.2资源查询 ---------------------------------------------------------------------------------- 33 2.8基本信息管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 34 2.8.1员工信息 ---------------------------------------------------------------------------------- 34 2.8.2部门管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 35 2.9系统维护----------------------------------------------------------------------------------------- 39 2.9.1规则维护 ---------------------------------------------------------------------------------- 39 2.9.2参数设置 ---------------------------------------------------------------------------------- 41 2.9.3LDAP同步-------------------------------------------------------------------------------- 43 2.10取回密码----------------------------------------------------------------------------------------- 43

总经办工作手册

目录 1.工作手册说明 2.文件修改控制 3.总经办组织机构图 4.总经办工作标准 4.1总经办主要职能 4.2总经办质量目标 4.3总经办岗位工作说明和任职要求 4.3.1 总经办主任岗位工作说明和任职要求 4.3.2 总经办副主任岗位工作说明和任职要求 4.3.3总经办秘书岗位工作说明和任职要求 4.3.4总经办车队队长工作说明和任职要求 4.3.5总经办汽车驾驶员岗位工作说明和任职要求 5.总经办内部管理制度及作业规程 5.1 管理制度 5.1.1会议制度 5.1.2公文处理办法 5.1.3印章管理使用制度 5.1.4车辆管理制度 5.1.5保密制度 5.1.6劳动保护制度 5.1.7新员工招聘制度 5.1.8值班经理值班制度 6.相关法律、法规 6.1《中华人民共和国合同法（节录）》 6.2《中华人民共和国劳动法》 6.3《IS09001：2000标准质量管理体系要求》

6.4《中国星级饭店评定报告书》 6.5《中华人民共和国道路交通安全法》 7.相关记录7.1《会议签到表》7.2《会议记录》7.3《受控文件复印申请表》7.4《文件发放范围清单》7.5 《文件发放、回收记录》7.6《文件更改申请单》7.7《部门受控文件清单》7.8 《文件借阅记录表》7.9《文件补发申请单》7.10《文件销毁申请单》7.11《作废文件留存申请单》7.12《信息联络处理单》7.13《好人好事登记表》7.14《记录、表格清单》7.15《培训记录表》 7.16《培训申请单》7.17《临时采购申请表》7.18《设施报废单》7.19《设施档案》年 7.20《纠正和预防措施处理单》7.21《员工考核表》7.22《员工工作月考核表》 7.23《中层干部月考核评分表》7.24《值班经理值班记录》7.25《领料核销表》 1.工作手册说明 1.本手册是总经办实施质量管理体系的细则，是部门的法规性文件，本部全体员工必须严格遵守。 2.手册中文件在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。 3.手册中分为两类：（1）总经办负责编制的文件：有的适用于全酒店实施，有的仅适用于总经办内部实施。（2）酒店其他部门编制的文件，凡适用于总经办实施的均纳入本手册。QC/EMSJD0001-2003 3年QC/EMSJD0002-2003 3年QC/EMSJD0003-2003 2年QC/EMSJD0004-2003 5年QC/EMSJD0005-2003 5年QC/EMSJD0006-2003 2年QC/EMSJD0007-2003 5年QC/EMSJD0008-2003 1年QC/EMSJD0009-2003 2年QC/EMSJD0010-2003 5年QC/EMSJD0011-2003 3年QC/EMSJD0012-2003 3年QC/EMSJD0013-2003 3年QC/EMSJD0014-2003 5年QC/EMSJD0015-2003 3年QC/EMSJD0016-2003 3年QC/EMSJD0018-2003 2年QC/EMSJD0020-2003 3年QC/EMSJD0021-2003 20 QC/EMSJD0022-2003 3年QC/EMSJD0023-2003 1年QC/EMSJD0024-2003 1年QC/EMSJD0051-2003 1年 QC/EMSJD0096-2003 1年QC/EMSJD0131-2003 2年