工艺变更作业方法

1．目的

在生产或设计研发过程中存在的潜在的质量问题，能及时有效的得到解决和控制，确保产品品质满足客户要求。

2．范围

适用于本公司所有生产产品。

3．职责

3．1研发部：负责评审、决定工艺变更申请的正确性与可行性，出更改通知并知会相关部门。

3．2质检部：负责跟踪检查设计变更的执行状况。

3．3质管部：文控负责《工艺更改通知单》的受控及发放。

4．程序

4．1工艺更改的时机

介于工艺更改会影响产品设计研发、客户交期、产品成本、生产工艺、生产制程、产品检验等，申请部门在提出申请时，需评估/评审更改前、更改后所受产生的影响及承担相应的责任。

遇到以下因素时，需申请更改：

1、客户要求；

2、品质要求：品质异常（含设备修改导致品质异常），影响产品出货；

3、遗漏/错误更正：文件图纸遗漏/出错，导致品质异常；

4、降低成本/供货商变更：材料成本降低或变更重要物料供货商；

5、重大品质导常，影响产品功能、出货交期等事项。

4．2工艺更改申请

1、相关部门需提出更改时，需以《产品联络单》或书面文件形式提出申请；

2、更改申请需明确因该更改所受影响之订单(注明订单号)，受影响的物料的处理方式；

3、申请单需经申请部门经理或总监审批，交到研发部确认。

4．3工艺更改评审

1、研发部收到申请部门提出的更改申请时，需评估申请理由的真实性和可操作性；

2、确定申请理由真实、可操作性(必要时可提供客户评审确认)，可更改后，则

由研发部发出《工艺更改通知单》，经研发部经理确认/审批，再知会各相关部门评审变更信息，并签名确认。反之则不予变更或退回原申请部门。

3、《工艺更改通知单》由研发部送质管部受控发放至相关部门。

4．4更改执行

1、《工艺更改通知单》由文控中心受控后发到各相关部门；

2、各相关部门收到《工艺更改通知单》后，按所列更改事项要求实施更改。

与更改相关联的文件、生产工序等需有明确的明示或标识，以便品质追

溯；

3、更改实施涉及材料变更时，须更新相关的图纸、BOM表等；

4、营运部知会客户产品更改事项（客户有要求时）；

5、质检部随更改时间确认工艺变更的实施状况(有必要时，请研发部工艺指

导师现场指导)，记录于《制程检验记录表》，并跟进产品品质状况；

6、因技术参数更改而产出的产品，需全面验证产品的功能性和可靠性，确

保产品品质满足客户要求。

4．5工艺更改文件管理

1、当一份BOM累计更改物料达总物料的15%时,BOM需升级, 在收到新版本

BOM的同时，旧版本BOM及涉及到的工艺更改须回收交质管部文控处理；

2、工艺图纸更改时，需更新相应工序的工艺图纸并交由质管部文控发放并

回收旧图纸。

4．6结案

经检验和比较证明，更改的产品品质稳定，可持续量产，则确定此更改可结案。必要时研发部需记录更改的执行情况。

5．记录

6．1 《产品联络单》

6．2 《工艺更改通知单》

6．3 《制程检验记录表》

6．5 《成品检验记录表》