不合格品管理作业指导书

不合格品管理作业指导书

过程指导

进料出现不合格品

? 进料按“进料检验控制程序”进料检验、标示，并记录

? 发现进料不合格品后，采取必要措施，检验上一生产批次

? 将不合格品移送退货区，进行隔离

? 对不合格品进行评审

? 向部门主管报告，得到确认后，按《质量异常处理办法》进行信息反馈

? 物料不急时，由仓储部办理退货

? 物料急需时，提出书面文件，申请紧急采购或特采处理存储过程中发现不合格品

? 由发生不合格品的部门对不合格品进行隔离

? 按不合格品的不合格表现，进行摆放和标识

? 品质部负责对不合格品进行评审，评审结果呈送上级主管审批

? 过期原材料及生产退仓余料，按“产品防护控制程序”规定加以防护生产过程中发现不合格品

? 由过程检验员填写“检验报告”通知工艺控制人员并做好检验记录标示

? 依据检验报告，及时调整工艺，如难以调整，则请示领导采取处理措施

? 返工申请批准后，立即召开小组会议

? 制定返工方案，包括确定返工任务，分配作业任务，做出品质要求，规定完成期限等内容

注意事项

。发现不合格现象，须制定和实施改进措施，预防再发生

。品质专员提出不合格品处理建议，须出具书面报告和申请

。不合格品不能使用或不急需使用时，由相关作业人员申请报废处理

。不合格品存储时间不超过8小时