县医院后勤物品出入库登记表

物品出入库管理办法

公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。（一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；（2）物品验收质量不符合要求；（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。（二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

医院危化品出入库管理

危险化学品管理制度及操作规范根据国务院《化学危险物品安全管理条例》、化工部及经贸办《化学危险物品安全管理条例实施细则》和公安部《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的精神，结合我院具体情况，制定本制度。第一条：易燃易爆化学危险物品是指：压缩气体和液化气体，易燃固体，易燃液体，易燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，毒害品和腐蚀晶。第二条：所有使用易燃易爆化学危险物品的各专用场室，必须建立健全相应的安全管理制度。并有领导具体分工管理安全工作，落实安全岗位责任制。必须根据易燃易爆化学物品的性质，制定详细的安全操作规程。第三条：销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其他危险的废弃化学危险物品，应采取可靠的安全措施，并征得公安、环保部门的同意后方可进行。第四条：储存化学危险物品的危化品存储柜，应按规范要求放置于通风区域，温度﹤30℃，远离火种、热源，严禁明火。第五条：化学危险物品储存必须符合下列要求：（一）不同品种的化学危险物品必须分类存放，并不可超量储存。应保持一定的安全距离，并保持道路畅通。（二）化学试剂危险物品保存时要避免混存。不同灭火性质的化学危险物品绝对不允许在同一地点存放。（三）对于遇水易爆，遇高温、低温、暴晒会发生分解的化学危险物品，以及液化气体分别不得在潮湿、易积水、高温处、低温处贮存，不能在露天贮存。第六条：化学危险物品的保管必须专人专管。保管人员要做好以下工作：（一）必须认真贯彻安全、防火责任制。（二）严格执行化学危险物品保管使用的安全操作规程，贮存前必须进行检查，发现问题及时解决。（三）严格执行化学危险物品的登记制度，并定期进行检查，作出详细记录。（四）为防止发生差错，对爆炸物品、剧毒物品、放射性物品采取双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运送、双人使用的“五双”制度。第七条：化学危险物品的使用，必须遵循下列要求：（一）必须严格按照安全操作规程进行操作，佩戴手套，做好个人安全防护。（二）贮存与使用要严格分开，严禁在贮存场所直接使用化学危险物品。（三）科研、生产中使用保管化学危险物品必须有可靠的安全措施，必须按照科室申购

后勤服务公司库房管理办法

后勤服务公司库房管理办法 1范围本办法明确了后勤服务公司库房消防、物资验收入库、出库的安全管理。本制度适用于后勤服务公司管辖范围内的安全管理。 2规范性引用文件宁东水务公司《库房安全管理制度》 3术语和定义 3.1库房安全是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损。 3.2外部人员是指由于业务需要，必须进入库区的非库房管理人员，包括供应商送货人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 4管理职责 4.1后勤服务公司经理是本单位库房的直接负责人。负责： a)采购物资的验收入库工作； b)物资出库的管理工资 c)进出库单据审核与成本核算； d)库房日常安全管理； 4.2库房管理员负责： a)库房的防火、防盗及库存物资的安全管理； b)库房物资的申购及采购； c)库房物资的出入库登记、盘点、领用以及报废，参加入库物资的验收； d)库房的安全性检查以及异常事故的上报、处理等； e)库房日常其他工作； f)库房用品开票工作。 5管理内容与方法 5.1库房安全管理原则 5.1.1库房管理“六要”

a)库房内堆放物品与墙之间要有适当距离； b)库房内外要保持道路畅通； c)库房内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐； d)库房外要保持不准有火种、易燃物品接近； e)库房内电源距物品要有不少于1米； f)要提高警惕，防止盗窃。 5.1.2库房管理“六不准” a)库房内不准吸烟； b)库房内不准设灶； c)库房内不准点蜡烛； d)库房内不准乱接电线； e)库房内不准把易燃物品带进去寄放； f)库房内不准无关人员出入。 5.2库房物资安全管理 5.2.1库房管理员是库房安全检查的负责人，每天都要对库房安全性进行检查；并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。 5.2.2库房要对所管辖的物资进行分类登记，制作台帐，做到帐（包括纸质和电子台帐）、物，由库房管理员按规定要求填写《库房物资台账》，及时反馈库存。 5.2.3对备品备件辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点，并做好《出入库记录》的登记工作。 5.2.4存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在库房中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。 5.2.5注意安全，离开库房后必须关闭库房门；不得磕、碰、摔、挤压物资。 5.2.6严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压库房时间；监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向库房负责人反映。 5.2.7库房管理员应定期检查库存物资状况，库房主管部门组织定期盘点。 5.2.8库房管理员每月对门、窗、架柜、库房设施等完好性例行检查并作好记录，负责将每月检查结果记录于《库房安全检查记录》中，对安全隐患应及时报告。 5.3库房物资验收入库管理 5.3.1货品进库时，库房管理员必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的货品入库。

医院库管工作流程

医院库房工作流程为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本院的一些具体情况，需定如下规定。库房开放领用时间为每天下午，其它时间为做账、盘点时间。仓库管理工作的任务：一、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。二、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。三、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、四、对于物资验收入库过程中发现有数量不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续。仓库物资的出库第一条单位仓库一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份总务科存根，一份留给仓库，还有一份留给财务科。第二条做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足。仓库物资的保管一、仓库设物资材料实物账，按物资名称、数量进行登记保管，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，根据入库单和出库单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。二、入库人员均须经过保管员的同意，方可在保管员的陪同下进

入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。三、保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。四、保管员工作调动时，必须办理移交手续，由总务科长进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。五、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、账实不符，保管员应承担由此引起的经济损失，总务科主管应负领导责任。保管的主要职责：一.仓库管理员岗位职责（一）、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。（二）、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。（三）、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。（四）、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。（五）、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。（六）、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。（七）、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、数量与货品实物应完全一致。（八）、货物出入库时，保管员应依据进货单、提货单核准出入物品的名称、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆

单位后勤工作总结

2018单位后勤工作总结机关单位后勤工作总结(一) 机关后勤工作纷繁复杂，随着我区经济的快速发展，政府对机关后勤职能进一步扩展，对机关后勤保障的要求越来越高。近两年，我局坚持以创建学习型机关为重要抓手，以学习启迪思路的创新，以学习促进作风的转变，以学习推动效能的提高，使全局工作努力实现管理科学化、服务社会化、保障法制化，取得了一定的成效。一、推进学习型机关建设，不断提高后勤机关整体素质以创建学习型机关中，我局采取学理论、听报告、看发展、谈体会等形式，紧密结合自身实际，认真开展三抓活动，有效促进了机关工作作风和思想观念转变。一是抓观念转变，增强服务意识。传统后勤观念认为，机关事务管理局管钱、管物、管车，是机关的大管家，其主要职责就是管理，造成后勤管事的多，做事的少，后勤工作很被动。我们紧扣机关后勤改革与发展实际，明确机关后勤功能定位和发展方向，提出服务是后勤部门的天职，是立局之本;管理是成事之基，是提高服务能力和水平的手段。我们把职责定位为服务，以服务为宗旨，谋划和开展好各项工作。我们在工作思路上提出了四句话，八个字：牢记一个宗旨服务，抓住一个根本管理，明确一个方向创新，坚持一个作风务实。在具体工作目标任务上提出：一是强化服务，要求员工在钻、勤、有心、优上下功夫，变被动服务为主动服务，不断提高服务能力和水平，机关对我局服务的满意率比上年提高5个百分点，达到85%。二是在提高服务的同时，节支增收。强化成本管理，各项经费支出同比下降5%;加强经营管理，局属经营单位营业额、

利润分别增长10%以上。二是抓素质培养，提高整体形象。两年来，我们按照区建设学习型机关实施意见精神，每年在年初制订局建设学习型机关年度活动计划，开展全员素质建设，通过下发文件、组织学习、岗位培训、查岗教育等形式和措施，加强对员工的学习和教育，转变思想、工作作风，提高后勤队伍政治思想和业务素质。我们组织局全体员工在学习日学习了三个代表、《中国入世报告》、XX大报告等政治理论的学习、讨论和教育，举办了《与时俱进，坚持共产党员先进性》专题讲座，实施了电工、档案管理、人事管理等岗位业务培训。同时，针对局岗位多，人员多的特点，组织中层干部在同一时间分批对局各个岗位进行了查岗，查人员是否在岗，查在岗工作情况：态度是否热情、服务是否到位等，并对查岗情况通报，对存在问题进行分析、教育。通过学习教育，全局干部职工思想上有了明显提高，政治上有了明显进步，作风上有了明显转变，纪律上有了明显增强。三是抓制度建设，促进规范运转。我局在抓基础建设、建章立制的基础上，进一步完善制度，规范程序，做到按规章办事，按工作程序办事，按职责要求办事，优质高效地做好区级机关后勤服务管理工作。制订了《节支、创收考核奖励意见》，把节支创收指标进行了目标分解，明确了各科室的支节创收任务与责任、考评的内容和标准。修订了《武进宾馆、新苑宾馆经济责任制考核办法》、《机关商场考核奖励办法》，把宾馆、商场的奖金与量化的经济指标挂钩，树立效益优先观念。修订(法制宣传)《仓库管理规定》进一步规范了物品出入库程序和仓库管理。还制订了《电话费管理办法》、《门诊报销补充规定》等制度。同时，我们坚持以前制订的制度的执行和落实。坚持以《岗位责任制》明确工作职责，做到事事有人管，件件有落实;坚持以《服务承诺制》明确后勤管理和服务的要求，提高工作质量;坚持以《首问负责制》优化服务环境，方便群众办事。二、

仓库出入库台账

太原市春润达工程监理有限公司关于项目工程管理中“人才”、“管理”浅谈楼房地基的深度决定了其高度，一个项目要更快、更好、更利益最大化的完成，离不开资金运作、人才利用、运营管理。首先，针对本项目实际现状，【资金运作】方面略。现就人才利用、运营管理方面个人观点总结如下：一、人才利用方面：思维方式是成功的前提。企业的基本资源一般是资金，其实真正的资源是人才。目前本市各个房地产开发公司因“人才流失”最为头痛。70﹪的人才任职一个公司都不超过两年。说明人才是企业的第一生产力。人才，所具备基本的是知识。知识直接可以提高生产力，有知识的人和没知识的人，能做的事情不一样，做出的结果也不同，生产能力不同，创造的价值不同，得到的收益当然不同。一个人才的人力资本存量，如受教育程度、心理素质、身体素质和劳动技能等。企业如做生意，做大只是个战略问题，如何做大则是个战术问题。那就是让优秀的人才用聪明的才智为企业的发展出谋划策。这是实质所在，而作为老总，得有自己的“码头”【充分利用人才、挽留人才】。“码头”修好，自然有“船”【人才】来靠。就算【粪船】来靠。总还有点“味道”。但

是，往往都是许多的【粪船】成就了企业的辉煌。针对“人才流失”，第一：树立“以人为本”的观念；第二：加强文化建设，营造“家”的氛围；第三：满足员工需求，建立牢固的感情基础；第四：改变认知意识，让员工为企业的发展出谋划策，使得企业利益最大化。个人心得：本项目只是个单体立项的综合体工程项目，但是人才“似乎太多了”？据统计现有部门称得起“总”的人才除老总之外并存六个，相当于一个集团公司的职能部门。而本市同等房地产企业项目部除老总之外，下设：工程部﹙图审、预决算、合同审核、工程决算、审计﹚。财务部﹙资金管理、销售协助﹚。后勤部﹙拆迁组、行政办、外协办﹚。以上三个部门直接对老总负责。目前本项目属于一个新生的房产开发项目，过多的“总”﹙职能部门﹚严重地滞约了企业的发展。直接造成一个项目年损失人才管理费用例如：3人×10万／人／年＝30万／年。同等代换下属部门会是怎样的结果？同时，过多的“人才”会造成“请神容易送神难”的现状。总之，规范人才安排是一个企业健康成长的保障。“肉烂在锅里”的想法其结果是“姑息养奸”。成大事者轻物重人﹗ 二、企业项目管理方面：创新得自于积极的充分的思考。想法决定做法；思路决定出路；胸怀决定规模；平台决定成

出入库管理制度完整版本

物品出入库管理一、适用范围适用于公司总部及各外地事业部。二、职责公司总部行政部负责公司固定资产及低值易耗品的保管工作，财务部负责监督工作，各部门、各外地事业部应严格按照物品出入库管理规定执行采购计划，并积极配合行政部、财务部规范地开展物品出入库管理工作。三、物品入库管理所有采购物品到货后必须办理入库手续，由行政专员协同财务出纳根据采购清单认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。外地事业部分散采购或总部集中采购的物品寄送到外地事业部收货后，由当地政务拍照发送总部行政专员，行政专员将照片打印保存，并负责填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认，并由行政专员随即填写《物品入库登记表》或《三联入库单》随即出库，并协同财务出纳共同签字确认。

物品入库后，行政专员应按照物品类别妥善安排物品存放，在储存时注意做好防腐，防潮处理，保证货物的安全。四、物品领用出库管理物品出库，由行政专员或行政前台进行经办，要确保物品出库数量准确，（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符），对象清楚，登记清晰，做到帐物相符合。物品领用由需求人发起钉钉审批流程，按照《通用审批流程》程序执行，审批结束后到行政专员处领取物品并填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。属于固定资产的，行政专员应在资产出库时及时做好资产贴标和资产登记。行政前台负责办公用品、保洁用品、零食点心等领用对象不明确的物品出库工作，填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政前台及财务出纳共同签字确认后领用出库。该类物品领用无需发起钉钉审批流程。 [此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]

后勤文员个人简历精品范文

后勤文员个人简历精品范文与想象中发挥出来的效果截然不同，正是在优质后勤文员简历的依靠下，那些想要获得满意工作的人才可以顺利获得职位，只有表达出颇具价值的信息，才能够更为完美的发挥出简历应有的实力与影响力。篇一：后勤文员个人简历精品范文个人信息性别：男婚姻状况：未婚民族：汉户籍：广州年龄：30 现所在地：上海身高：178 联系电话： E-mail：. 求职意向希望岗位：后勤文员工作年限：职称：无职称求职类型：全职可到职日期：随时工作经历 20XX.12 - 20XX.12 xx有限公司，担任行政文员。主要职责：负责办公室的日常事务及处理部门内文字性工作，制作方案及PPT，拟定合同及承诺书，申请相关资质认证，协助处理日常会

议等事务性工作;协助领导完成其他工作;操作office软件和CAD 等。修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续。教育背景毕业院校：清华大学最高学历：本科毕业日期：20XX-07 专业：工商管理语言能力英语水平：优秀国语水平：优秀粤语水平：优秀个人自传开朗随和的性格，铸就了我较强的交际能力;为人踏实谦和，颇具亲和力;较强的适应和动手能力;能熟练应用OFFICE办公软件，工作细心，富有的团队合作精神，有较强的英文交际能力，善于沟通和与同事保持良好关系。篇二：后勤文员个人简历精品范文个人信息

目前所在：天河区年龄： 28 户口所在：梅州国籍：中国婚姻状况：未婚民族：汉族培训认证：未参加身高： 168 cm 诚信徽章：未申请体重： 50 kg 人才测评：未测评我的特长：求职意向人才类型：普通求职应聘职位：文秘/文员：行政文员，行政专员/助理：经理助理秘书，行政/后勤：后勤文员工作年限： 6 职称：高级求职类型：全职可到职日期：两个星期月薪要求： 20XX--3500 希望工作地区：广州,, 工作经历广州市天河区嘉宇包装有限公司起止年月：20XX-07 ～20XX-06 公司性质：私营企业所属行业：通信/电信/网络设备担任职位：行政文员工作描述：主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是： 1. 接听、转接电话;接待来访人员。

(售后服务)职务分析样本后勤服务类

后勤服务类总务科科长岗位名称：总务科科长直接上级：行政部经理下属人员：岗位性质：全面主持总务科的工作管理权限：对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责： 1．全面负责公司后勤行政管理工作； 2．对下属人员的检查、考核、评价、激励； 3．负责对公司员工的工伤保险管理； 4．负责办公用品、文具、生活配套设施的管理； 5．做好公司废物（品）处理和销售管理工作； 6．定期或不定期组织人员对有关事项进行分析讨论； 7．有对下属的人事推荐权和考核、评价权；岗位要求： 1．具有大专以上文化程度和工作管理能力； 2．有较强的工作协调能力； 3．有较强的工作责任感和事业心，工作认真细心。参加会议： 1．参加公司召开科以上的有关会议； 2．参加公司每月季度工作协调会和公司年度工作讨论会。保卫科科长岗位名称：保卫科科长直接上级：行政部经理下属人员：保卫员岗位性质：全面主持保卫科的工作管理权限：对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责： 1．全面负责公司安全保卫管理工作； 2．对下属人员检查、考核、评价、激励； 3．负责公司各营区的巡逻工作； 4．组织对违章、违纪事件的处理； 5．维持、维护公司日常生活次序； 6．做好防火、防盗安全检查管理工作； 7．抓好员工安全知识教育和培训工作；

8．做好安全保卫专业档案的管理； 9．对暂隹证的登记和发放管理工作； 10．协助当地公安机关对违法治安事件的处理； 11．有对下属的人事推荐权和考核、评价权；岗位要求： 1．具有大专以上文化程度和一定专业知识； 2．有较强的协调能力和管理能力； 3．有较强的工作责任感和事业心；参加会议： 1．参加公司召开科以上有关工作会议； 2．参加公司每月季度工作协调会； 3．参加公司年度工作评比会。供应科科长岗位名称：供应科科长直接上级：办公事主任下属岗位：采购员，仓库员岗位性质：全面主持供应科的工作管理权限：对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责： 1．对采购人员的考核、评比、激励； 2．草拟本科室的工作计划； 3．时料质量、数量管理工作； 4．负责应付款的审查工作； 5．组织对物资市场信息的收集和分析； 6．处理与协调和供应商的关系； 7．对所选样的规格、质量负责； 8．定期或不定期组织人员进行分析讨论； 9．有对下属的人事推荐权和考核、评价权；岗位要求： 1．具有高中以上文化程度、一定物资采购知识和管理能力； 2．有较强的工作责任感和事业心，原则性强，能吃苦耐劳； 3．有一定的管理协调能力和沟通能力；参加会议： 1．参加公司召开办公室的有关会议； 2．参加每月季的工作协调会； 3．参加公司年度工作评比会。储运科科长岗位名称：储运科科长；直接上级：营销部经理；下属岗位：仓管员、记帐员、调度员、装卸工、搬运工、驾驶员；

ERP系统委托加工出入库操作手册

A3系统委托加工出库、入库操作手册一、外部委托加工业务： 1、外部委托加工业务发生时，业务经办人员必须在办理完外部委托加工物资手续后，通知物资仓库进入Ａ３系统中办理物资外部委托加工出库（设备部备件科、动力科办理的外部加工业务由以上两科室经办人办理A3系统的出入库，委托加工出库前须向物资仓库提供完备的出库手续，方便仓库核对A3委托出库单）。 2、物资仓库人员进入A3系统办理手工出库----委托加工出库，财务类型选择“机件外部委托出库”，出库部门为加工经办部门，供应商为承担物资的供应商，财务部门材料会计根据业务经办人传递的外部委托加工单，进入A3系统审核出库单；原木的委托加工出库由财务部材料会计根据五金库开具手工委托加工出库单，进入A3系统办理原木委托加工出库操作。 3、原纸的外部委托加工，目前由后勤科负责联系加工，业务发生时由后勤科办理完成手续后，成品库进入A3系统办理手工出库----委托加工出库，财务类型选择“原纸加工出库”，财务部门材料会计根据业务经办人传递的外部委托加工单，进入A3系统审核出库单。 4、当外部委托加工完成入库时，业务经办人根据双方签订合同上的维修费加上出库时加工物资的出库单价，作为物资的入库单价（当月入库时加工物资单价为上月同种物资出库价，跨月入库时单价为出库时实价）通知物资仓库办理委托加工物资入库（设备部经办的委托加工入库由经办人员办理A3系统的委托加工入库）。

5、如果加工/维修物资不是物资仓库出库维修，并且加工/维修完成后车间全领用（仅仅是车间临时需要送出加工、维修的，不在仓库保存，是属于车间即时使用，可以按加工费用的处理方式办理，车间统计在成本中心以费用方式录入则此费用，计入本月车间生产成本）。 6、委托加工/维修物资发票来时，经办人、物资仓库及领用车间形成的完备手续交财务部门材料会计，财务材料会计根据到票金额，手工录入加工费。二、对内委托加工业务： 1、设备部机修车间从物资仓库加工材料和待修备件，机修车间必须在办理完委托加工物资手续后，通知物资仓库进入Ａ３系统中办理物资内部委托加工出库。 2、物资仓库人员进入A3系统办理手工出库----委托加工出库，财务类型选择“机件内部维修出库”，部门选择“机修车间”，财务部门材料会计根据业务经办人传递的内部委托加工单，进入A3系统审核出库单； 3、物资仓库根据加工单完成A3系统出库，为了加强物资监管，机修车间领用委托加工物资时必须通知物资仓库到现场确认，否则出现账实不符由物资领用部门负责。 4、当车间送备件到机修车间加工时，则不需要通过Ａ３办理出入库手续。加工业务在车间和机修间进行（此类业务特点是：车间不领用备件，仅仅是退下备件加工后又及时安装上）完成后，机修车间对业务委托单位开具加工费。 5、内部委托加工完成后，机修车间/电修班应填写委托加工入库单，设备

仓库管理建议书

仓库管理建议书篇一：关于仓库管理的建议关于仓库管理的建议一：仓库管理应该有严格的出入库手续具体建议：货物入库时，送货方必须出具送货单，标明货物名称，型号，数量，仓库管理员依据送货单核对货物，确认无误后，开具入库单（二联单），作为正式入库手续。入库单第一联由仓库管理员留帐备查，第二联附带原始凭据（送货单）上报公司货单上载明的品名、规格、数量，及时向仓库保管员办理货物入库手续；待仓库保管员照单清点清楚后，填制货物入库单一式，一联存根仓库做库管登帐凭证，一联交采购或者其他经手人留存，另一联作为采购或者其他经手人到财会办理报销手续的凭证。入库单至少需经办人员（采购或者其他经手、验收人）与仓库保管员共同签认方为有效。对于因生产、安装现场和售后服务中急需，临时采购或者外包

制作的一些零配件、材料及工具等，经办人员应在事后及时凭有关票据找仓库保管人员，补办相关入、出库手续，并将剩余货物交回仓库，由仓库保管员分别填制入、出库单后，方可到财务做账报销，以保证财务和库管之间帐帐相符。二、货物出库的基本管理流程对于生产、销售和售后服务部门及人员，需要向客户发货或者请领使用的商品、物资、设备、材料、零配件等，应分别由有关部门和人员按照“一物一单”的方式，事先填写公司物料发货单或者请领单，并经有关领导签认（向客户发货须经公司主管领导和财会人员签字确认；请领售后服务零配件及材料等须经售后服务主管签字确认；涉及需要向客户收取费用的零配件及材料等，还需经财会人员签字确认）后，方可持单到仓库保管员处办理货物领发出库手续；根据公司领导或者部门主管签认的发货单或者请领单，由仓库保管员填制货物出库单（分别交给货物领用人、财会人员和库管人员留存做账），办理货物领发出库手续，以确保财会和库管之间帐帐相符，

后勤管理手册

后勤管理手册后勤管理手册目录第一章后勤人员岗位说明书 (3) 一、后勤主任岗位职责 (3) 二、厨师班长岗位职责 (6) 三、厨师岗位职责 (7) 四、司机岗位职责 (8) 五、门卫岗位职责..................................................................8 六、保洁工岗位职责 (10) 第二章后勤管理相关制度 (11) 一、后勤管理制度 (11) （一）物品管理制度 (11)

（二）固定资产管理制度 (12) （三）食品类管理制度 (16) （四）物品类管理制度 (17) （五）图书玩具类管理制度 (19) 二、采购管理制度 (20) （一）采购管理制度 (20) （二）集中采购招标制度 (21) （三）集中采买制度 (22) （四）采购物品制度 (23) （五）集采预算审核后执行制度 (24) （六）物品采购审批制度 (25)

三、食堂管理制度 (38) （一）餐具洗刷消毒卫生管理制度 (38) （二）厨房电器设备安全制度 (38) （三）厨房天燃气安全使用管理制度 (39) （四）个人卫生制度 (39) （五）食品采购运输卫生制度 (40) （六）食品储藏保管卫生制度 (41) （七）食品粗加工卫生制度 (42) （八）食品加工的卫生制度......................................................42 （九）食品卫生检查制度.........................................................44 （）食品卫生五四制 (44) （一）食堂卫生管理制度 (45)

粮食进出库(仓)管理制度(附：出入库作业规程)

粮食进出库（仓）管理制度（202X 年） XX有限公司粮食进出库（仓）管理制度 1、粮食进出库业务必须根据公司购销计划进行。粮食进出库必须有本库购销部门出具的《粮食进（出）库通知书》或按库业务会议有关规定办。

2、粮食进出库前要认真做好仓房（油罐）、器材、机械设备、计量器具的清理及消毒准备工作；要事先掌握粮源的分布、数量和质量等基本情况。出库后要及时清理作业现场，整理好装具、器材、设备，做好维修保养工作。 3、粮食入库要严格按照规定的质量标准和质量检验程序对入库粮食质量进行把关。不符合质量标准的粮食和油料、油脂不得收购入库，局部质量超标或有争议的粮食必须报告仓储部门负责人同意并采取处理措施后方可入库。 4、粮食进出库计量要严格执行“一条龙”业务手续，严格按业务流程作业，计量员、监磅员、保管员和客户同时在场才能计量并出具计量凭证。码单票据内容填写规范，上述作业人员同时签字确认有效。 5、运粮进库车辆随机确定入库仓号，一经确定不得随意更改。 6、粮食进出库期间，后勤部要做好安全保卫工作，维护好现场秩序。仓库保管员不得擅离作业仓库。 7、粮食进出库期间要加强现场管理，防止仓库设施损坏、风道破损、脱节、堵塞，粮食、器材损坏或短少等。督促工人严格按照《机械设备操作规程》操作，保证作业安全。 8、保管员每天和计量员核对进、出库数量后，及时登记保

管折和保管账，确保账实相符。开票员第二天上班时准时上交《粮食进、出库进度表》。 9、粮食出库前将仓库内的日常用具和密闭、测温、熏蒸器材收拾整理好；要了解掌握收粮单位的接受能力和需求量，做好服务工作。 10、粮食出库前要通知质检部进行有关项目检验，并出具《粮食质量检验报告单》随货同行。 11、粮食出库，仓储部、购销部、保管员要对运输车辆和运输人员仔细审查，防止造成粮食灭失损失和不正常运输损耗。 12、公司内部移库必须凭库领导签发的《粮食内部移库通知书》，收发双方保管员、总保管、会计、统计各持一份。质检部门做好质量检验，计量部门按规定计量。移库完毕, 分仓（罐）保管员做《粮食、器材内部移库结报单》，一式5 份，分别作为分仓（罐）保管员、总保管、会计、统计调整账务的依据。 13、粮食进出库完毕，要及时整理、装订相关凭证单据, 建立和完善《粮食数量档案》《粮食质量档案》。粮食出库完毕，保管员要及时填制《保管粮食溢余损耗表》，上交财务和统计部门审核处理。

学校总务后勤物资出入库管理制度

学校总务后勤物资出入库管理制度人篇一：学校后勤物品采购管理规定1 物品采购管理规定为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制定此规定。一、物资采购批量划分及审批根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采购：金额在3千元以上。 1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。 2、批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长批准后购置。 3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。二、物资采购的管理零星物资采购的管理 1、采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。 2、物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。 3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。批量物资采购的管理

1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。 2、采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。 3、经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。 4、物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。 5、对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。大宗物资采购的管理 1、采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。 2、采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。组长由分管后勤校长担任，成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。招标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议标，负责开标评标。招标领导组对采购的全过程进行监控。招标领导组与仓库管理人员共同对大量物资进行验收签字，办理入库手续。凡采购的物品达到固定资产管理要求的，即单价超过500元，并且使用期限能超过一年的物品，还应报财务部门列入固定资产备案登记。所有采购物品中，都必须经过总务处仓库管理人员清点验收入库、登记入册后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。采购物品后，应及时报账，必须在半月之内报销完毕。一、物品采购原则

企业办公用品出入库登记表

企业办公用品出入库登记表办公用品出入库登记台帐品名生产厂家型号规格单位入库时间入库数量原库存量总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商圆珠笔得力圆珠笔按动支中性水笔晨光中性笔支晨光中性笔支水笔芯金钻中性笔芯007支吴萍白板笔智牌白板笔支宝克白板笔支 1 记号笔天鹅单头记号笔支 4 宝克大双头记号笔支晨光小双头记号笔支铅笔中华铅笔支 5 中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（12色）盒晨光自动铅笔支文件夹华杰、A4单夹加厚型个政通A4双夹加厚型个政通102（双短夹）个政通101（单短夹）个政通308长押夹个政通308长押夹角+短夹个得力5352发票据夹个三针一钉红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒 6 宝克回形针盒 6 得力10#订书针盒 5 齐心回形针盒云峰图钉盒云峰彩色工字钉盒得力6/24厚层订书针盒 2 得力23/23厚层订书针盒 3 得力23/13厚层订书针盒 1 订书机得力10#订书机个得力12#订书机0320个1115吴萍1015吴萍得力12#订书机414可转向个得力12#订书机小迷你0302个云峰100页厚层订书机9996个得力80页厚层订书机0394个华杰、起钉器个胶水雅嘉液体胶水支 1 得力固体胶7103支9 剪刀得力剪刀6009把吴萍美工刀云峰美工刀9731（大刀片）把云峰美工刀9730把云峰美工刀片盒笔筒华杰、168多功能笔筒个资料册得力A4经济型号资料册40页个 2 11 政通A4经济型号资料册60页个抽杆夹名鹰A4抽杆夹Q31014C个名鹰A4抽杆夹Q31018C个百利文A4抽杆夹透明杆个 5 档案盒政通A4档案盒个吴萍政通A4档案盒个0 政通A4档案盒个0 档案柜组30460吴萍文件袋A4牛皮纸档案袋200G个名鹰A4透明拉边文件袋F56个名鹰A4透明拉边文件袋F56-18个齐心拉链袋个京东百利文按扣文件袋18C个文件栏勤必发三栏文件栏个勤必发四栏文件栏个计

办公用品分类表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品分类表格篇一：办公用品分类表办公用品申请购买明细目录一、办公文具 1、书写用品（中性笔、圆珠笔、自动铅笔、铅笔、记号笔、pop广告笔、白板笔、荧光笔、绘图笔、钢笔等） 2、笔记本类（软抄本、硬抄本、皮本、仿线圈本、便签、名片册、相册、信纸、信封、活页夹、活页、电话本等） 3、桌面文案用品（曲别针、大头针、图钉、订书钉、珠针、工字钉、涂改液、涂改带、橡皮、墨水、中性笔芯、胶水、胶棒、订书机、起订器、打孔器、便签纸、、扣取纸、转笔刀、美工刀、剪刀、名片盒等） 4、文件管理用品（双铁夹文件夹、单铁夹文件夹、多页文件夹（30/40/60）、资料册、拉链式文件袋、按扣式文件袋、抽杆夹、单页夹、燕尾夹（大/中/小）、文件盒、牛皮纸公文袋等）二、办公纸张复印纸（彩色封面纸、复印纸、打印纸、相片纸等）三、

办公耗材墨盒、硒鼓、色（碳）带、墨水、碳粉等四、财会档案用品计算器、支票夹、票据夹、复写纸、标签标识、印台、印油、章垫、章盒、收据、出入库单、费用报销单、借款单、档案袋、档案盒、凭证盒、帐钉、垫板、工资袋、海绵池等五、包装用品宽/窄胶带、双面胶、双面海绵胶、胶带切割器等六、办公辅助用品钥匙箱、钥匙圈、板夹等七、绘图用品直尺、钢尺、三角尺、卷尺等八、装订设备及耗材装订夹、加厚订书机、加厚订书钉、装订机、装订胶片、装订封面、夹条等九、会议用品证书、奖状、奖杯、条幅、会议记录本、桌牌等十、白板（展示用品）及其他白板、软木板、电子白板、投影机（幕）、报刊架、磁珠、板擦、磁条、白板清洁剂、白板纸、镜框等十一、办公设备及附件碎纸机、考勤机、考勤卡、考勤架、打印机、打复印一体机、通讯设备（电话机、传真机）保险柜、铁架等十二、电脑周边光盘、软盘、u盘、电脑标签、电脑文稿架、光盘盒、光盘袋、光盘包、鼠标、键盘、鼠标垫、视保屏、杀毒软件、

后勤汇报材料(完整版)

后勤汇报材料后勤汇报材料一、后勤工作的管理模式 1、建立建全后勤工作管理机制。后勤主任：协助校长管理学校的财会及全面后勤保障工作。报帐员：负责学校的收支报帐工作。后勤干事：负责学校物品管理及总务勤杂工作。夜间值班员：负责学校夜间值班工作及假期值勤工作。 2、完善后勤工作各种制度完备的后勤工作制度是学校后勤工作得以顺利进行的有力保障，为此我校建立了财会制度、总务工作目标、物品管理制度、食堂管理制度、而且每项制度做到记录完整、分工明确，同时进行合理有效的奖惩制度，这样学校后勤工作才能得以顺利进行。 3、资金管理情况对于资金的管理，我们严格按照上级财务部门的精神执行，做到收支“一条线”“账目两公开”上级下拨“转移支付”严格用在教育教学上，并能严格执行义务教育阶段收费标准，避免“乱订”、“乱收”现象的发生。 4、学校固定资产的管理 1、建筑物的管理：做到定期对教学楼，学校围墙、综合用房等公共设施建筑物进行检查和维修。

2、办公用品的管理：定期对教学用品进行发放，并对相关物品定期检查维护，做到登记，做好记录。 3、班级物品的管理：定期对班级的物品进行核实整理，对损坏的物品及时维修和维护，并对有意损坏者进行处理和赔偿。 4、冬季取暖工作：取暖工作是学校的一项大事，每年入冬前我们都提前对取暖设备进行全面彻底检查和相关维修。这样才能能保证教育教学工作的顺利完成。 5、物资数量情况对我校的各种设施，物品的使用情况进行登记注册，做好记录。二、食堂的管理目前我校设有教师和学生食堂。我校食堂总面积96平方米，学校食堂管理人员1名、食堂服务人员4名并匀以由相关部门检查并认证取得食堂人员卫生相关证件。教师及学生每日中午就餐人数大约200人，餐费 1.5元----2元不等，就餐者对食堂的满意度很好，伙食可达到中等标准。能做到吃饱吃好。三、学校安全工作管理 1、建立安全工作领导小组，由校长担任组长、负责安全工作的副校长任副组长，后勤工作人员为组员。 2、设立安全情况联系电话、紧急情况处理流程图、及校园安全应急预案，做到遇到紧急情况有章可循。