标准业务计划流程图范本

一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：
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业务编号 SA-001
业务名称销售合同治理
流程适用范所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及权限
岗位
销售助理总调室财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
客户签订销售合同
存货项目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产品结构增加申增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具物料需求关闭销售订单
体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；依照1销/售1合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对

操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的
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核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。 1/1

（二）一般销售流程：
业务编号 SA-002
业务名一般销售业务
称流程适用范不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业
务
围
相关岗位及岗位
权限
销售助理
总调室调度人员库房记账人员材料成本会计应收往来会计
系统操作
销售治理模块中录入销售订单、销售开票通知
销售治理模块中录入发货单库存治理模块中销售出库审核确认存货核算模块中记账、制单应收账款模块中结转收入、应收往来核算
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权限
录入、审核、复核增加、审核审核记账、制单审核、核销、制单

客户
销售助理
相关部门或岗位总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收货
合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。
具
体
工
作
流
程
填写销售订单审核销售订单销售发票通知
复核现结收款
参照销售订单生成发货通知单
审核出库销售出库单
结转销售成本
应收账款收款单制单
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1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售治理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售治理】模块依照销售订单生成销售发货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、销售助理依照客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售治理】模块中依照销
程售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；
描 4、财务往来会计依照销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中
述对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来； 5、【销售治理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存治理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员依照将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存治理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：
1、销售发货分三种情况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加
工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下 1/1

达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售治理】模块依照销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分不由财务部确定是否差不多收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售治理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售治理】模块依照销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否差不多收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售治理】模块中对销售发货通知单进行审核；材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售治理】模块依照销售订单生成销售发货通知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否差不多收款；总调室通
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知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售治理】模块中对销售发货通知单进行审核； 2、在填制销售发货通知单时，关于销售类型为车体改装的业务单
据，需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目（合同号）。重点提示：
○1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知不管是否收款，销售部门都直接在【销售治理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收治理模块（挂应收账款），由财务部依照收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2 关于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售治理】模块中做开票通知处理
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一般销售业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
财务核算处理
同步流转单据
销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本---二级科
目
发货通知单
商品销售成本 --- 二级
科目
贷：库存商品
销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx 客户
开票通知单
应收账款进行审核。
贷：产品销售收入---二级
科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
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（三）、分期收款销售业务：
业务编号 SA-003
业务名分期收款销售业务
称业务流程简分期收款销售业务治理
述流程适用范关于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本
围
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相关岗位及岗位
权限
销售内勤总调库房财务成本核算财务往来
系统操作
销售订单录入、销售开票通知发货单录入销售出库审核确认记账、制单计收入账，进行收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
库房
收货
合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。
具体工作流程
填写销售订单审核销售订单
参照销售订单生成发货通知
审核销售出库单
销售出库单
销售发票通知
权限
录入、审核、复核增加、审核审核结转销售成本结转收入、收款
财务
发出商品账
结转销售成本
列收入账、开票、收款结算
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1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售治理】模块录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同一般销售业务的流程。
描 2、财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本库存商品转到发出商品进行治理。
述 3、客户依照约定的付款条件进行分期付款。销售助理依照实际的收到款项比例，在【销售治理】模块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、财务往来会计依照销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块依照销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的销售成本。
操作要点：重点提示：
○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 关于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采纳一般销售流程。
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○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不同意手工或参照销售订单生成。 ○4 分期收款业务下需要依照开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数量。分期收款销售业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
财务核算处
理
同步流转单据
销售发货
分期收款发货单在存货核算模块进行借：发出商品
分期收款发货单
记账，将库存商品转到发出商品账。
贷：库存商品
销售开票
销售开票通知进行复核，
户
分期收款开票通知单
应收账款进行审核。
二级科目
---二级科目
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借：应收账款---xx 客贷：产品销售收入--商品销售收入应交税金---应

交增值税---销项
结转成本
在存货核算治理系统依照分期收
本---二级科目
款开票通知单进行记账
成本---二级科目
借：产品销售成商品销售
贷：发出商品
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（四）、直运销售业务
业务编号 SA-004
业务名直运销售业务
称业务流程简直运销售业务治理（多媒体部门）
述流程适用范销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务
围
相关岗位及权限
岗位销售内勤财务往来
系统操作销售订单录入、销售开票通知记收入账，进行收款
权限录入、审核、复核结转收入、收款
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客户
合同
签
定，
相关
项目
及存
货目
录已
增加
完
具
毕。
体
工
作
流
程
相关部门或岗位
销售内勤
总调室
采购部
参照销售订单生成采购订单
填写销售订单
审核订单
采购发票
销售发票通知
财务
应付账款
采购成本
结转销售成本
挂账、开票、收款结算
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1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售治理】模块录入销售订单并审核；关于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。
描 2、采购部门依照销售订单生成采购订单，由总调室调度人员进行审核后执行；
述 3、客户物资收到后，由销售助理在【销售治理】模块依照销售订单生成开票通知，进行复核处理；
4、采购部门从供应商处取得相关的采购发票，在【采购治理】模块录入；财务往来会计在【应付账款】模块依照采购发票进行应付账款核算处理；财务材料成本会计在【采购治理】进行采购结算，在【存货核算】核算采购成本；
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块结转直运业务销售成本。
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重点提示： ○1 直运销售业务无采购入库、销售发货的处理过程（多媒体商品部分业务能够使用此种处理），销售订单的业务类型必须选择为“直运销售”。 ○2 直运业务能够拷贝直运销售订单直接生成直运采购订单，采购订单的类型为“直运采购”
直运销售业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
同步流转单据
销售完成
直运销售发票进行复核处理
客户
开票通知单
应收账款进行审核。
---二级科目
---二级科目
应交增值税---销项
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财务核算处理借：应收账款---xx
贷：产品销售收入商品销售收入应交税金 ---

工程项目部工作流程图

工程部工作流程一.项目工程项目现场管理规程二.第一次工地会议议程三. 监理授权书四. 工作计划与工程款支付程序五. 工程施工现场签证管理办法六. 施工用电管理规定七. 施工用水管理规定八. 监理工作管理规定九. 合同管理十.工程资料管理十一. 工程质量管理规定十二. 施工现场安全文明管理规定十三. 工程质量问题(事故)处理规定十四. 工程质量验收标准十五. 竣工验收规程十六. 工程竣工验收会议表决意见(标准格式) 十七. 物业验收及移交规程十八.工程部职责附表一.工程进度资金需求申报表附表二.周(月)施工计划表附表三.钢材、水泥月报表附表四.工程缺陷统计表附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表

附表六.工程尾款申请支付表附表七.工程质保金申请支付表一、工程项目现场管理规程一、管理流程 1．工程部是实现目标任务的重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调工作。在施工前期准备、施工合同签订后开始工作；是唯一的施工现场组织协调部门。 2．对工程实施过程中的成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。3．严格执行工程部在成本控制、进度、施工安全和质量计划，实施对施工工长、监理部门日常工作的考核和管理。 4．主要工作程序和容 1）．工程开工前由工程部明确工程地址（尽可能详细：区、县、楼号、门牌号）预定开工日期及管理责任人。 2）．施工工长接单后，必须熟悉所接工程的设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。 3）．工程人员应及时参加每周工程部例会，对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工。 4）．监理人员应加强日常巡视巡检，纠正施工过程中的错误行为。协调配合施工、所需材料的验收。积极配合各分项验收。 5）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核及工程部日常考核。6）．工程完工后及时组织工程完工初验收，在初验收合格的前提下，及时申请主要部门进行完工整体验收。 ①室清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检验；④供电、电视、智

标准业务计划流程图范本

一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：

业务编号 SA-001
业务名称销售合同治理
流程适用范所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及权限
岗位
销售助理总调室财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
客户签订销售合同
存货项目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产品结构增加申增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具物料需求关闭销售订单
体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对

项目流程图

部门职责我单位把本项目做为重点组织施工，组建一支强有力的专业施工队伍和管理机构，建立健全必要的施工管理规章制度。本工程拟成立项目经理部，实行项目经理负责制，实行项目经理负责制，由项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、专职质检员、安全员、材料员、试验员、财务人员、后勤管理人员等组成管理班子，做到分工明确，责任到人，对工程施工进度、质量、技术、安全、物资供应、成本核算等全面负责。项目经理部下设经理室、总工室、工程科、质安科、物供科、计财科、办公室。生产层下设：开挖填筑施工队、基础施工队、混凝土施工队、砌筑施工队、电工组、修配组、劳务队等，实行岗位职责分工负责制。一、项目经理部职责（1）工程在项目经理部的领导下，对该工程的施工全过程进行全面管理，严格按照招标文件、设计图纸、有关规定、规范、工程合同的要求组织施工。（2）项目经理每周举行一次工程施工协调会，传达业主及监理指令，协调施工过程中出现的各种问题。（3）项目经理部配备足够的管理力量。制定明确的岗位职责，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目经理负责,协调好各道工序的施工进度与配合关系。（4）项目经理定期组织有关人员进行对工程进度、工程质量、

文明施工、安全生产、治安保卫、防台防汛等工作检查，并将检查结果与有关管理人员及作业人员的经济利益挂钩，促进工程顺利进行。（5）在工程总进度目标指导下，合理安排各分项和各月的施工进度。调配好材料、机具，协调各工序的施工力量，促进工程均衡进展。（6）认真协调好各道工序之间的先后施工顺序，做到流水作业。并协调好业主、设计、监理等各方关系，同时协调好各施工工序及各专业工种的配合关系。（7）抓工程计划管理，在总进度计划的控制下，编制旬、月工程进度计划、报经业主、监理审批后，严格执行，并将执行结果与有关人员的经济利益挂钩。（8）认真做好工程图纸的自、会审工作和施工组织设计的编制工作，做到在开工之前将有关设计、施工工艺等问题逐一消化、解决、确保工程顺利进展。二、分工及各职能部门的职责（1）项目经理：由富有施工经验持有贰级项目经理资质证书的工程师任项目经理，其主要职责为：全权指挥工地施工，协调各种关系，组织完成合同规定的任务，为工程质量、安全、进度、环保的第一责任人，是工程项目经理部的最高决策者。（2）项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负责直接责任，分管工程科和物供科。（3）项目技术负责人：由富有施工经验的工程师任项目技术负

标准业务流程图ERP

标准业务流程一、销售部分：
（一）销售合同管理流程：
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业务编号流程适用范围相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单审核并签字核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单审核销售订单
存货、产品结构增加申增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单订
关闭销售订单
按时发货
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售
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工艺流程与作业标准管理程序(含表格)

工艺流程与作业标准管理程序（ISO9001-2015） 1．总则 1．1制定目的规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有序可循。 1．2适用范围凡产品制造加工工艺流程与作业标准的事宜，悉依本程序执行。 2．工艺流程图 2．1定义工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程符号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目：（1）工序符号。（2）工序名称（3）作业人数（4）相关技术标准或作业标准（5）管制项目（包括制造条件与品质特性）（6）标准时间

（7）平衡状态 2．2工艺流程图使用之符号（1）○：代表操作（或称作业）凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一物体，或从另一物体上折下，均谓之“操作”或“作业”。（2）□：检验为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”，用“□”表示数量之检验，用“◇”表示品质之检验，用“”表示操作又兼检验（自检）（ 3）▽：贮存即物品的保存或等待。（4）D ：延迟由于预定之一行动未即刻发生，而产生的时间空档为非必要者，称为“延迟“。在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中不伴有品质特性或查核点。（5）：搬运凡有意改变物品的位置，从一处移至另一处，即为“搬运“。 2．3工艺流程图之制作 2．3．1管理权责

（1）工程部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。（2）工艺流程图原稿由工程部自存，并复制三份，加盖管制章分发PMC、制造部和品管部各一份。（3）PMC依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图安排作业分工，品管部依工艺流程图安排品质管制点。（4）各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向工程部提出技术变更申请。2．3．2工艺流程图之写法（1）工序与检验站名称找出生产过程之主要流程为基干，从原料或零件开始到成品为止之整个过程，垂直地记录下来，其他副流程依进入主流程之先后次序，从旁边插进。（2）工序符号在各工序与检验站名称右边标注上各种符号，如“○”、“□”、“◇”等。（3）原料、材料或零件原材料及零件加入，利用水平线连接于工序符号之左边，线上写上原材料或零件之名称，需要时可在线下写上规格。（4）作业人数在工序或检验站右边填上标准作业人数。（5）管制项目与查核点

业务流程图符号含义

一,引言程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C

工艺流程图识图基础知识

工艺流程图识图基础知识工艺流程图是工艺设计的关键文件，同时也是生产过程中的指导工具。而在这里我们要讲的只是其在运用于生产实际中大家应了解的基础知识（涉及化工工艺流程设计的内容有兴趣的师傅可以找些资料来看）。它以形象的图形、符号、代号，表示出工艺过程选用的化工设备、管路、附件和仪表等的排列及连接，借以表达在一个化工生产中物量和能量的变化过程。流程图是管道、仪表、设备设计和装置布置专业的设计基础，也是操作运行及检修的指南。在生产实际中我们经常能见到的表述流程的工艺图纸一般只有两种，也就是大家所知道的PFD和P&ID。PFD实际上是英文单词的词头缩写，全称为Process Flow Diagram，翻译议成中文就是“工艺流程图”的意思。而P&ID也是英文单词的词头缩写，全称为Piping and Instrumentation Diagram，“&”在英语中表示and。整句翻译过来就是“工艺管道及仪表流程图”。二者的主要区别就是图中所表达内容多少的不同，PFD较P&ID内容简单。更明了的解释就是P&ID图纸里面基本上包括了现场中所有的管件、阀门、仪表控制点等，非常全面，而PFD图将整个生产过程表述明白就可以了，不必将所有的阀门、管件、仪表都画出来。另外，还有一种图纸虽不是表述流程的，但也很重要即设备布置图。但相对以上两类图而言，读起来要容易得多，所以在后面只做简要介绍。下面就介绍一下大家在图纸中经常看到的一些内容及表示方法。 1 流程图主要内容不管是哪一种，那一类流程图，概括起来里面的内容大体上包括图形、标注、图例、标题栏等四部分，我们在拿到一张图纸后，首先就是整体的认识一下它的主要内容。具体内容分别如下： a 图形将全部工艺设备按简单形式展开在同一平面上，再配以连接的主、辅管线及管件，阀门、仪表控制点等符号。 b 标注主要注写设备位号及名称、管段编号、控制点代号、必要的尺寸数据等。 c 图例为代号、符号及其他标注说明。 d 标题栏注写图名、图号、设计阶段等。

工艺流程图标准绘制方法

工艺流程图绘制方法——PID图 PID图图纸规格采用1号图纸规格（594 mm×841 mm），并用多张1号图分开表示。每张图纸的有关部分均应相互衔接，完善地表示出整个生产过程。少数物流和控制关系来往密切且内容较多，表示在一张1号图中太挤的情况下，可按图纸延长的标准加长1/4或1/2。 PID图的内容应根据工艺流程图和公用工程流程图的要求，详细地表示装置的全部设备、仪表、管道和其他公用工程设施，具体内容如下： a) 全部设备； b) 全部仪表（包括控制、测量及计算机联结）； c) 所有管道、阀门（低高点放空除外）、安全阀、大小头及部分法兰； d) 公用工程设施、取样点、吹扫接头； e) 工艺、仪表、安装等特殊要求。 PID图中设备画法编号例如E-1由三台换热器并联操作，其编号分别为E-1A，E-1B，E-1C（或E-1A/B/C）；如P-1为两台泵（一台操作，一台备用），其编号为P-1A，P-1B（或P-1A/B）。用细实线画出装置全部操作和备用的设备，在设备的邻近位置（上下左右均可）注明编号（下画一粗实线）、名称及主体尺寸或主要特性。编号及名称应与工艺流程图相一致，编号方法与“工艺流程图”2.4.2规定相同。但同一作用的设备由多台组成（或备用）时，可在编号数字后加A，B，C。设备的主体尺寸或特性的标注方法按不同外型或特性规定如下： a) 立式圆筒型：内径ID×切线至切线高T/T，mm， b) 卧式圆筒型：内径ID×切线至切线长T/T，mm， c) 长方型：长×宽×高，mm， d) 加热及冷换设备：标注编号、名称及其特性（热负荷、及传热面积） e) 机泵，设备大小可不按比例画，但应尽量有相对大小的概念，有位差要求的设备，应表示其相对高度位置，例如热旁路控制流程中的冷凝器和回流罐。设备内部构件的画法与PFD图规定要求相同。相同作用的多台设备应全部予以表示，并按生产过程的要求表示其并联或串联的操作方式。对某些需要满足泵的汽蚀余量或介质自流要求的设备应标注其离地面的高度，一般塔类和某些容器均有此要求。对于落地的立式容器，该尺寸要求也可直接表示在相关数据表设备简图中。 PID图中管道画法装置内所有操作、开停工及事故处理等管道及其阀门均应予表示，并用箭头表示管内物料的流向。主要操作管道用粗实线表示，备用管道、开停工及事故处理管道、其他辅助管道均用细实线表示。装置内的扫线、污油排放及放空管道只需画出其主要的管道及阀门，并

工作计划总结及流程图

三、人员设定: （一）行政后勤部：总监1人，行政文秘1人，人力资源1人，采购1人，司机3人，维修1人，共8人。（二）财务部：总监1人，会计1人，出纳1人，统计核算1人，收银员15人（新开店每店2人），共19人。（三）营销部：总监1人，经理3人（店面管理每人8家店）建设店：店长1人，副店长2人，服务员8人，共11人。清石店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。建宁店：店长1人，服务员2人，共3人。钻石店：店长1人，服务员2人，共3人。荷塘店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。红旗店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。株百店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。响石店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。天元店：2人。广缘店：1人。高科店：1人。株百店：4人。共计：49人。（四）生产部：部长1人，副部长2人，仓管3人，门卫2人，卫生员3人，送货员2人，共13人。配料班：领班1人，员工2人，共3人。蛋糕班：领班1人，副领班1人，员工10人，共12人。面包班：领班1人，副领班1人，员工12人，共14人。西点班：领班1人，副领班1人，员工8人，共10人。裱花班：领班1人，副领班1人，员工13人，共15人。（总店2人，株百1人，红旗店+荷塘店1人，钻石店+建宁店1人，清石店1人，响石店1人，工厂8人）。烘烤班：领班1人，副领班1人，员工5人，共7人。现烤人员：总店2人，清石店1人，荷塘店1人，建宁店1人，钻石店1人，响石店1人，共7人。包装班：领班1人，副领班1人，员工8人，其中发货员3人，共10人。共91人。全公司合计：167人。四、工作流程及规定（一）行政部上班时间：夏季8：00——12：00，14：00——17：30 冬季8：30——12：00，13：00——17：00 每周休星期天部长工作： 1、各职能部门的关系协调。 2、建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规化管理。 3、负责公司资料、信息管理以及宣传报道工作，沟通外联系和上下联系。 4、公司会议组织。

【信息化-精编】标准业务流程图范本

标准业务流程图范本

标准业务流程
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：

业务编号流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理总调室财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
具体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单述内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录； 2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算； 4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

(完整word版)销售业务流程

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。（二）客户开发与信用管理

企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。（三）销售定价销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批，或存在舞弊，可能导致损害企业经济利益或者企业形象。主要管控措施：第一，应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性，定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二，在执行基准定价的基础上，针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，销售部门可结合产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动范围，不得擅自突破。第三，销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录，并归档备查。（四）订立销售合同企业与客户订立销售合同，明确双方权利和义务，以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是：合同内容存在重大疏漏和欺诈，未经授权对外订立销售合同，可能导致企业合法权益受到侵害；销售价格、收款期限等违背企业销售政策，可能导致企业经济利益受损。

程序流程图编写规范_(终极整理版)

程序流程图规范 1.引言国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，

从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C

工艺流程图-高三复习题2017(含标准答案)

化工流程题的解题策略 1．一个完整的无机化工生产流程一般具有下列过程： -- 2．各过程涉及的考点：（1)对原料进行预处理的常用方法及其作用： ①研磨：减小固体的颗粒度，增大固体与液体或气体间的接触面积，加快反应速率。 ②水浸：与水接触反应或溶解。 ③酸浸:与酸接触反应或溶解，使可溶性金属离子进入溶液,不溶物通过过滤除去。 ④灼烧：除去可燃性杂质或使原料初步转化.如从海带中提取碘时的灼烧就是为了除去可燃性杂质,将有机碘转化为碘盐。 ⑤煅烧：改变结构和组成，使一些物质能溶解；并使一些杂质在高温下氧化、分解,如煅烧高岭土和石灰石。（2）核心化学反应要掌握： ①元素及其化合物知识：化工生产将原料转变成产品的过程，也是物质经历相互转化的过程。理解物质之间的转化关系，就要用到元素及其化合物的相关知识.一般围绕铁、铜、铝、镁、氯、硫、磷、硅等元素的单质或化合物的工业制备来进行命题,需要掌握这些元素及其化合物的知识 ②还要掌握有关化工生产的知识,熟悉的有纯碱工业、氨工业、硅单质的制备、氯碱工业、海水中提取镁、海水中提取溴等; ③化学反应原理：化工生产中把原料转变成产品的过程就是化学反应的过程，从化学反应原理的角度选择原料、控制条件和选择设备等，是化工生产的基本思路。化学反应原理的相关知识包括质量守恒定律、化学反应速率、化学平衡、电化学、化学热力学等,做到能综合运用这些知识分析化工生产中化学反应的情况. （3）化工生产过程中分离提纯、除杂等环节，与高中化学基本实验的原理紧密联系，包括过滤、洗涤、蒸发、结晶、蒸馏、萃取、分液等基本实验操作及原理，并要熟悉所用到的相关仪器。（4）对整个工艺流程能进行评价： ①体现绿色化学思想（使用无毒无害原料，采用原子利用率高的制备路线,原料的循环利用，副产物综合利用，节能,等）； ②高效节能方面（原料廉价，工艺简单,产品的纯度高，能耗低等) (5）化学计算：纯度，转化率、产率计算，有效数字的取舍 2．解答基本步骤（1）读题头,得目的，划原料，明产品，解决“干什么” 一般采用“首尾分析法”:通过阅读题头，了解流程图以外的文字描述、表格信息、后续设问中的提示性信息，通过对比分析工业流程示意图中的第一种物质(原材料)与最后一种物质(产品)，弄清从原料出发，要得到最终产品，必须除去什么元素、引进什么元素。（2）读题问，逐空填答，用语要规范，解决“怎么写" 从化学原理的角度、用化学语言作答；要抓住主要问题，针对具体问题作具体分析。具体答题要点如下: ①答题所问:要看清题目要求，按要求答题.如:写离子方程式还是化学方程式；写物质的名称还是化学式等；

工作计划流程

工作计划流程工作计划之工作内容工作计划一方面是安排自己，另一方面是安排他人，即如何合理分配资源。这里的资源指的是包括人，信息，物品，知识等的综合。 1.工作思路。一步步做的工作，其实是个工作流程的思路。指按照公司，单位制定的战略目标进行的工作步骤，先做什么，再做什么。 2.工作创新点。这是区别于其他人的竞争筹码。要想自己在企业中获得影响力，必须具备自己的特色，也就是工作的创新点。个人因性格，工作经验，技能等不同，在工作的创新上表现也会有不同。 3.自己打算亲自做的几件大事。对公司，同事，个人，乃至业内能产生影响。能充分体现出自己的实力。 4.达到量化的目标。量化的目标说明能更实际的说明问题，给人以踏实的感觉。 5.自己提出的实施建议。 6.对风险的控制措施。 7.时间 8.评估标准：业绩指标，领导认同，部门决策等等。在工作内容中，同样要明确工作职责，目标可达成程度，达成的绩效，潜在的风险及其控制等。以下一份工作计划表为例：年度工作计划书计划部门：计划人：计划时间：性质工作目标和内容具体程序和步骤预计开始时间预计结束时间责任人配合部门/ 人员备注工作计划之工作方法工作计划的工作方法指自己在工作中能够用到解决工作问题的一些方法，办法，方案。即解决怎样做更好的问题。比如新手要向两家客户推销产品，一家预期难度大，一家预期难度小。那么先做哪家呢？好的方法是先做第一家，因为第一家难度大，新手去可以先放开顾忌，随意发挥，所谓“死马当活马医”，先积累经验。再去做第二家就更有把握。这就是工作方法的体现。如何管理自己的时间，一天如何安排，工作轻重如何分配，如何利用团队的力量，如何整合外部资源，如何协调同事间的关系，如何更好的做好售前。。。这些都是工作方法的问题。好的工作方法，可以参考以下要素：向同事借鉴总结自己的经验，分析哪些方法更具备效率，产生效益；向同事、上级请教，让他们为自己的工作提出更好的方法；工作方法最终是为业绩服务，因此必须考察其“贡献度”，对于不符合核心业务流程的方法，再简便有效对自己的工作来说也没多大意义。随时调整。好的工作方法应该可以随时调整。

销售业务流程

销售流程寻找客户资料电话前的准备找负责人了解客户需求确定跟进方法促进成交后期的客户维护电话销售流程图

销售细则寻找客户资料：1、黄页2、网络3、广告牌4、电视广告5、杂志6、报纸7、转介绍8、写字楼公司名录

9、114台查询10、地图11、公交车站牌站名 12、人才市场13、名片店14、展览会（各种会议）电话前的准备：1、笔、纸（左手拿电话，右手拿笔）2、坐姿端正（可站立打电话，提高激情）3、产品资料的准备4、仪容仪表5、话术的准备6、积极良好的心态7、客户背景资料8、明确打电话的目的和目标9、为达到目标所设想所要问的问题（6个电话）10、设想客户可能问到的问题并做好准备（准备异议和抗拒点）11、设想电话中可能发生的问题找负责人：新客户开发开场白：业务员：您好！请问是xx公司吗？客户：是的，有什么事？业务员：1、不好意思打扰您了，请问先生（小姐）咱们公司培训是由哪个部门负责？ 2、是这样的，我是北京时代光华昆明分公司的 xx，请问一下咱们公司的培训是由哪个部门负责？ 3、先生（小姐）有件事麻烦您，除了你们老总以外还有哪位负责培训这事？ 4、（适当赞美一下）先生（小姐）您好！感觉您

的声音特别的亲切，请问您贵姓？客户：我姓xx。业务员：xx先生，顺便问问，您看咱们公司的培训是由哪个负责呢？客户可能出现的回答：客：①是人力资源部某某经理负责；业：①、谢谢，请问贵姓？他电话是多少？客：②我们不需要；业：②、请问是由您在负责培训这事吗？这时客户的回答有三种：是，不是，或者是有什么您就说吧如果回答是：业务员应说：太好了，打通电话就直接找到您，请问您贵姓？如果回答不是：业务员应说：我想如果您不是负责这方面工作的话，可能对这个岗位的需求不是很了解。难说负责这个工作的领导正需要这方面的信息呢如果回答有什么你就说吧：业务员应说：a.是这样的，我这边有个非常重要（有价值）的信息想跟负责培训的领导沟通一下…… b.这位先生（小姐）非常不好意思，冒昧打电话打扰您这边，不知您听说过时代光华没有？他是一家全国性质的专业培训机构，最近我们有一个非常不错的培训在咱们昆明举办，我这边想跟负责培训的领导沟通一下……

ERP标准化业务流程图

业务流程方案
一、销售部分：
（一）销售合同管理流程：
标准业务流程
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业务编号
业务流程方案流程适用
范围
SA-001 称
业务名
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
理相关岗位及权限
销售助总调室
销售订单增加、审核存货目录、产品结构
录入、审核、关闭
录入、审核
财务项目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核
算员
具
体
工
作
流
程
客
户签
订销
售合
同
存货项目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
关闭销售订单
存货、产品结增构加增存货档案、产品加结申构请
增加项目目录
发货
物料需求
描 1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销
售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人述员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料
需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室
增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象
项目的项目目录；
页脚内容2
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

化工实用工艺流程图制图实用标准化

化工工艺流程图制图标准CAD制图标准基本要求主要是图纸、比例、字体和图线的选用。 1、图样幅画：又称图纸幅画，在计算机进行绘图时，应该配置相应的图样幅画、标题栏、代号栏、附加栏等容，装配图或安装图上一般应配备明细表容，工艺流程图上应配备图例等容。GB/T 14689-93《技术制图图样幅画格式》中已对图样幅画与格式做了详细的规定。在用计算机绘图时，根据实际需要，图样幅画还可以设置以下容：（1）方向符号：用来确定CAD图样的视图方向。（2）剪切符号：用于对CAD图样的裁剪定位。（3）米制参考分度：用于对图样比例尺寸提供参考。（4）对中符号：用于对CAD图样的方位起到对中作用。对于复杂的CAD装配图在标准中一般要求设置图符分区，图符分区主要用于对图纸存放的图形、尺寸、结构、说明等容起到查找、定位方便的作用。同时规定在CAD绘图中对图纸有加长加宽要求时，应按基本幅面的短边（B）成整数倍增加。

2、比例：CAD图样中所采用的比例应该符合国家标准GB/T 14609-93《技术制图比例》的有关规定，具体见表2-2.必要时候也可以选择表2-3中的比例。

3、字体：CAD制图的字体应该按《技术制图字体》GB/T 14691-93的有关规定，做到字体端正、比画清楚、排列蒸汽、间隔均匀，并要求采用长仿宋矢量字体。代号、符号要符合有关标准规定。（1）字一般要以斜体输出。（2）小数点输出时，应占一个字位，并位于中间靠下处。（3）字母一般也要斜体输出。（4）汉子输出时一般采用正体，并采用国家正是公布的简化汉字方案。（5）标点符号应按照其真正含义正确使用，除省略号、破折号为两个字位外，其余均为一个字位。（6）字体高度由图样幅面大小确定。（7）规定字体的最小字距、行距，以及间隔线、基准线与书写字体间的最小距离。 4、图线：图线指图线的基本线型和基本线型的变形。GB/T 17450-98《技术制图图线》对图线有详细的说明。 5、标题栏：标题栏位于图框右下角，其格式在GB/T 10609.1-93《技术制图标题栏》中有详细的规定。

项目流程图

（4）项目经理定期组织有关人员进行对工程进度、工程质量、文明施工、安全生产、治安保卫、防台防汛等工作检查，并将检查结果与有关管理人员及作业人员的经济利益挂钩，促进工程顺利进行。（5）在工程总进度目标指导下，合理安排各分项和各月的施工进度。调配好材料、机具，协调各工序的施工力量，促进工程均衡进展。（6）认真协调好各道工序之间的先后施工顺序，做到流水作业。并协调好业主、设计、监理等各方关系，同时协调好各施工工序及各专业工种的配合关系。（7）抓工程计划管理，在总进度计划的控制下，编制旬、月工程进度计划、报经业主、监理审批后，严格执行，并将执行结果与有关人员的经济利益挂钩。（8）认真做好工程图纸的自、会审工作和施工组织设计的编制工作，做到在开工之前将有关设计、施工工艺等问题逐一消化、解决、确保工程顺利进展。二、分工及各职能部门的职责（1）项目经理：由富有施工经验持有贰级项目经理资质证书的工程师任项目经理，其主要职责为：全权指挥工地施工，协调各种关系，组织完成合同规定的任务，为工程质量、安全、进度、环保的第一责任人，是工程项目经理部的最高决策者。（2）项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负责直接责任，分管工程科和物供科。