订单编制处理流程管理办法
1、目的
为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运
营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良
好运转，特制定本管理办法。
2、范围
使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下
级相关业务下行政单元。
3、主要责任单位、解释单位
：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任
单
位。
：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。
：计调科负责审核提货单并编制发货计划。
：财务负责确认提货单。
：储运科负责安排发运提货单。
：营销分部为本办法的主要解释单位。
4、管理规定
：订单处理管理办法的主要内容：
订单处理流程内容及管理实施规定：
订单处理流程简图
生成提货单审核提货单编制发货计划接收、审核原始
订单，核算货款
储运科发货/到岸通知接收订单、初审订单
确认货款客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后，款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划，特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇款时间、账户名、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货，违反财务管理规定者，给公司造成严重经济损失者，按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣8分，一周至一月之内无认款者，扣绩效15分。一月以上无认款者，当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。
每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单，第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单（表单信息准确无误），整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单，须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单，任何人不得口头通知订单处理员或者私自
打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊价格计量不计任何政策车型，须注明“T”标示，“T”须在产品名称之前标注，例“T 玲珑”。
为保证订单数据、生产计划制定的准确性，当日款到订单当日打印完毕，无特殊情况，严禁更改车型及颜色数量。对于月末考核或政策变动时，为保证公司政策活动实施的严肃性，订单车型及数量必须符合到款余额，并全部生成提货单，无公司特殊情况，严禁客户更改车型数量及变动政策。客户代表需做好沟通协调工作并纳入月度绩效考核，无积极协调沟通者，当月绩效扣10分。整车附件发放按照《整车附件发放管理规定》实施。
提货单生成后，分发给各片区客户代表，由客户代表初审后签字确认，初审到款订单到财务处签字。财务签字确认后直接交至计调科审核提货单。
订单处理员负责初审提货单与原始订单的正确相符性，审核是否错打数量、车型、颜色、配置及相应的电池和附件数量。订单处理员将审核无误后打印提货单。计调科专人负责审核提货单，审核后的提货单为标准提货单。审核提货单纳入月度绩效考核中，审核提货单准确无误，由于提货单未审核出错误而经其他部门给予修正换回公司经济损失者，月度错单10起以下，绩效扣分3分，月度错单15起以上，绩效扣分10分。给公司造成直接经济损失500元以下，责任人共同承担，损失在500以上，根据公司人事管理制度给予处罚。提货单审核为责任倒推考核，提货单审核者考核上一级初审者到客户代表，绩效扣分标准按照以上扣分标准。审核后的提货单交至统计分析处录入数据源。
为确保款到订单及时高效处理，提高公司运营速度，由计划负责根据
款到订单发货计划的编制，计划调度根据库存明细及生产明细负责编排订单发货计划。遵循款到订单的先后顺序。准确计划表单信息，对于自提客户，由计划调度负责和客户代表沟通确定自提货物时间。在计划表单信息中注明准确时间。便于物流调度安排实际发货时间。每日发货计划有计划调度按时抄送给客户代表、售后部、储运科，便于相关部门做好业务衔接工作。计划调度统计当日发货需求明细，交至销售调度便于和生产部做好先后入库工作。每日计划车型需求须每天两次提报给生产部。
对于当天发货计划，客户代表保持和物流及其它相关部门密切沟通，确保货物当天及时出库。客户代表负责跟进，对于提货单，储运科于7个工作日内未能出货，公司视为无效提货单。有计划调度负责跟进收回原始提货单，交至客户代表到财务办理退单手续。储运科在发运中，出现异议，由客户代表协助物流部和客户进行沟通处理。
货物到岸通知单有物流部负责传真给客户，确保每个客户收到。由客户代表负责向客户解释公司有关货物终端验收规定。客户对于订单处理过程中的异议问题反馈至投诉处理专员处，统一集中处理。详细参考《储运作业流程管理规定》
本管理办法自下发当日开始执行。
营销公司无锡分部
2010-8-26
电子商务订单处理流程
一、基本方法： 作为物流人大概都知道，基本方法只有两种摘果和播种。 1、摘果法：是指让拣货搬运员巡回于储存场所，按某客户的订单挑选出每一种商品，巡回完毕也完成了一次配货作业。将配齐的商品放置到发货场所指定的货位。然后，再进行下一个要货单位的配货。 摘果法具有以下优点： 1、作业方法单纯； 2、订单处理前置时间短； 3、导入容易且弹性大； 4、作业人员责任明确； 5、拣货后不必再进行分拣作业，适用于大批量，少品种订单的处理。 其缺点是： 商品品种多时拣货行走路线过长，拣选效率低，拣选区域大时，搬运系统设计困难。少批量，多批次拣选时，会造成拣选路线重复费时，效率降低。 2、播种法：是指将每批订单上的同类商品各自累加起来，从储存仓位上取出，集中搬运到理货场所，然后将每一客户所需的商品数量取出，分放到不同客户的暂存货位处，直到配货完毕。 播种法拣货具有以下优点： 1、适合订单数量庞大的系统； 2、可以缩短拣取时的行走搬运路线，增加单位时间的拣货量； 3、越要求少量，多批次的配送，批量拣取就越有效。 其缺点是：对订单的到来无法做出及时的反应，必须等订单达到一定数量时才做一次处理，因此会有停滞的时间产生。 摘果法和播种法常见于零售行业，对于电子商务的小订单，少品种少数量多频次很不适应于是出现了复合用法。 二：复合用法 1、播种+摘果：将订单汇总，然后将订单上的商品全部取下来，放置在顾客订单分拣区，然后按照顾客订单进行拣选。 适用范围：少品种、多订单 适用实例：贝塔斯曼 2、播种+播种：将订单汇总一次，形成一次汇总单，然后再把一定数量的一次汇总单再次汇总为二次汇总单，然后按照二次汇总单将订单商品全部取下来，无需上架，按照顾客订单编码和拣选的顺序进行播种操作，把二次汇总单变为一次汇总单，最后再进行二次播种，将一次汇总单变为顾客订单。
销售经理内部竞聘流程方案(详细版)
销售经理内部竞聘方案 一：确定竞聘岗位、人数及主要职责 竞聘岗位精准画像： 岗位名称 招聘人数 主要职责 销售经理 1人 1、带领团队完成业绩目标 2、制定销售计划根据公司下达的销售任务，制定本部门的销售计划，包括：人员计划、人员目标分解计划等 3、销售战术的制定根据公司总体战略安排，制定、调整本部门的销售战术，即具体的业务开拓方式。 4、部门内员工的培训激励销售人员的工作斗志、培训部门内员工掌握产品和销售的技能。 5、营造有战斗力和学习力的团队氛围 6、召开部门内的销售会议 7、其他公司布置的任务专业能力 二：确定申请条件 竞聘报名人员需要具备的条件。 三：成立竞聘小组 基本条件要求 管理和工作经验要求 年龄学历要求 1、销售部在职销售专业级员工 2、认同公司核心价值观 3、遵守国家法律法规以及公司 规章制度，无较重及以上违规违纪情况 4、具有良好的职业素养，勤勉 尽责，具有良好的职业素养，团结合作，作风形象和职业信誉好 4、本次竞聘对参与竞聘人员的 年龄不做限制 5、大专及以上学历 1、入职1年（2018年10月1 日之前入职）以上并有3年及以上工作经验，管理经验不做限制 2、个人年度业绩在200万以上 3、职级在P2级以上
三、成立竞聘小组 竞聘小组一般由领导小组、执行小组专家小组构成： 四：确定竞聘流程(实施阶段) 内部竞聘流程包含竞聘报名阶段、竞聘评价阶段、聘用决策阶段、公示与聘任公布阶段：
五：召开启动大会 上海销售总经理讲话， 第一，宣布竞聘流程； 第二，传递竞聘的精神，激活内部员工积极性，鼓励大家踊跃报名。六：工作行为测评
客户订单管理系统
课程设计报告 学院: 课程: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习时间：
第一部分:课程设计内容： 一、课题名称：小型公司客户订单管理系统 二、成员： XXXX 三、使用软件：Microsoft Access 2010, Microsoft Word 2010 四、设计内容 1．系统概述： 随着经济的发展，社会信息化程度越来越高，中小企业在信息化的过程中担任了很重要的角色，其信息化的速度也较快。另外随着企业的发展，其对信息化的要求也越来越高，而靠人工处理企业的客户订单即费力又容易出错。企业的客户订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节。客户订单管理是企业管理中的源头管理。实施了客户订单管理信息系统后,企业的管理将迈上一个新的台阶。 客户订单管理系统的主要目的是实现对客户，商品，订单信息的管理。使用ACCESS开发设计，投资少,数据和系统安全性好,准确、及时、便利,减少了大量的简单重复劳动,节约了纸张、人力、通讯费用和时间。通过客户的信息表和订单信息表,各级管理者可随时掌握全国客户的情况。避免业务人员的"暗箱操作"以及由于业务人员的流失造成公司客户流失现象的发生。 规范的客户订单信息管理必然会涉及下订单的客户以及订单中所涉及的商品，因此在系统中需要添加客户信息管理和商品信息 -1-
管理的功能。一个信息管理系统必然有一定的用户来操作，因此添加了用户管理系统。为了在日后能够对信息系统中的信息进行浏览、查询和输出，在系统中添加了信息浏览功能。 1.2 系统目标： 本系统面向中小企业，为其处理相关数据及业务提供便利。其功能体现如下：通过系统员工（管理员）的登陆，使他们能够随时查询每一个客户，每一笔订单，每一件商品的详细情况，并且对这些信息做出及时准确的修改与维护。其目的在于建立便捷实用的集信息查询与信息维护为一体的管理平台，从而大大地节约人力资源，提高整个公司的工作效率。 2、系统分析： 2.1 需求分析： 中小企业日常业务数据量巨大，其中客户订单信息是联系客户信息与商品信息的关键，这些信息需要大量的编排与整理，但是它们的分析收集过程全部依赖工作人员的手工操作，工作人员的绝大多数精力投入到浩繁的数据整理中，这样的情况不仅仅大大加剧了工作难度，而且无形中加大了信息处理的错误概率。本系统的建立能够将客户于商品的关系明显的联系起来，并且生成订单信息，使用它大大的简化了数据的录入，计算，修改的工作量，而且极大程度的提高了信息处理效率，因此，该系统的需求十分迫切，功能十分实用。 2.2 业务流程图： 本系统的使用者是公式工作人员。通过商品信息，客户信息，员
基于互联网思维的解决方案营销精编
基于互联网思维的解决 方案营销精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
基于互联网思维的解决方方案营销 【课程背景】： 互联网时代企业竞争，其焦点是市场的竞争，而市场竞争的核心就是为客户创造价值，目前中国企业所面临的最大销售挑战集中于：市场竞争越来越激烈、产品同质化现象越来越突出、产品价格不断降低的时代如何满足客户的需求。 根据调查发现，今天的客户已不仅仅只是购买产品或者服务，而是寻求超越产品与服务之外的价值，他们更需要的是定制化的方案和专业建议。 但是，大多数销售人员在为客户提供解决方案的过程中，缺乏专业的技能和系统的方法。在一项对针对软件、安防电子、通讯、医药等行业近3000名销售人员的问卷调查项目中，我们发现这样几个严重的问题： 62％的销售人员自己降低了产品销售价格! 66％的销售人员自己减少了客户的购买量!! 82％的销售人员无意中帮助竞争对手获取订单!! 92％的销售人员自己阻碍了与客户建立关系!!! 99％的销售人员自己延长了销售周期!!!!! 因此，如何在销售队伍中树立起为客户着想的销售理念，如何建立为客户提供“量身定做”解决方案的销售思维，如何让销售人员真正掌握开展客户定制销售的方法与
技巧，就成为我们企业销售管理者所关注的焦点与难点问题。 《大客户营销之方案营销》正是针对目前中国企业销售的现状与特点，全面、系统、务实、知行合一地帮助销售人员提升其综合销售能力和专业技巧的培训课程。 【课程大纲】 第一讲、互联网时代大客户营销思维 1、辅助采购思维 2、用户思维 3、体验思维 第二讲、互联网时代方案营销的七个阶段 1、第一阶段——了解客户 （1）客户评估业务环境阶段--关于客户采购流程的几个问题 （2）客户的业务驱动力&规划 （3）客户组织结构图--谁是相关负责人 （4）客户关键人物所关注的问题 （5）客户领导层信息 （6）可验证的结果 2、第二阶段——发现商机 （1）客户制定业务策略和规划阶段--关于客户采购流程的几个问题
销售流程图解
销售流程图解 一、展厅接待： 顾客期望：一进展厅有人接待我，整个环境温馨有家的感觉。 我们要做的：在接待期间不要谈与车有关的，找拉近用户距离的方法。 I、早会期间销售顾问需将今天邀约的用户提前告之前台接待。前台接待在客流 量表中登用户信息，在接待用户时要叫出对方名字显示对用户重视。 II、在一分钟之内找到用户闪光点进行赞扬以拉近用户距离 1．“我是销顾问任小平与一代伟人邓小平只差一个姓”任小平的自我介绍诙谐幽默，让用户戒备心降低。 2．“你好高啊”等，“外面天气这么冷，才穿这么一点，身体够好的”等语言。 “
3．如用户身边有小孩“小姑娘，好可爱跟我侄女倒差不多大，5岁了吧？ 比我侄女高多了” 4．今天天气真冷，快到屋里暖和暖和再看车 III、用户递过来的名片一定要念出来表示记住了 IV、收到用户名片仔细阅读，可读出用户姓名+职称并有分寸的赞扬一下，将名片放置桌前以免忘记或念错名字，注意不要让其它物品压住名片，名片随身带 V、要顾客充分的自由和放松，环境没有压迫感，不要将负面情绪带到顾客面前。VI、指引泊车 二、顾客需求分析： 顾客期望：我不知道或了解的地方，销售顾问也应该了解和知道 我们要做的：引导用户需求，用户需求标准与长安汽车特点一致。 1.销售顾问：你购车后是你开还是两口子都开？ 顾客：我爱人还没驾照 销售顾问：你爱人有没有考驾照愿望？ 顾客：当然有，购车后我教她 销售顾问：我建议你买自动档 顾客：为什么呢？ 销售顾问：车毕竟是大件，三五年不会换，女的驾车因为力气小，反映慢，胆子小，一般都会开自动档，为保护爱人的安全，建议买自动档。 2.销售顾问：你购车后使用成本是否清楚？ 顾客：不太清楚，有所了解 销售顾问：购车后上牌费用（含购置税、全险共1万元、全年油费1万、定
订单处理流程
第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不 同，应切为营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理 与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入 责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故 在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司 对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义， 则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产 销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营 业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护 交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客 生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建 栏位名称栏位说明资料范例
订单处理流程
订单处理流程 订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率，商城系统提供了标准的订单处理机制。 订单处理流程主要有两方面的内容： ★订单处理类型 ★订单处理核心环节 1、订单处理类型 从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型：货到付款订单、款到发货订单。 第三方平台付款订单：客户把钱打进第三方平台的账户，第三方平台通知卖家，卖家确认订单信息并发货，客户确认收货，第三方平台把货款打入卖家账户。款到发货订单：商城需要确认收到用户的付款，才进行送货，例如采取邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。 货到付款订单：客户要求与商城进行一手交钱一手交货，面对面的交易；一般都是客户在商城提交订单后，由平台线下送货上门之后收款； 2、订单处理核心环节 订单处理流程，主要体现在五个环节： 用户下单 确认订单 分配订单 订单收款 发运订单 1、用户下单 用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单。 2、确认订单 会员订单提交到商城系统后，商城系统管理员对订单的数据信息进行确认，确认的方式通过电话联系会员进行。确认的内容主要包括会员填写的收获地址是否真实有效、商品配送相关情况。另外如果付款方式为第一种或第二种，财务人员要在系统后台或银行账户确定货款信息，以便判定是否有效。系统提供管理员对订单进行确认有效与无效的操作处理，无效的订单管理员可以直接取消。会员订单如果已经进行确认，将不能再进行修改。 3、分配订单 订单进行确认有效后，商城管理员将分配订单到物流配送部门或人员进行备货、出货的处理。订单的配送是通过线下进行的。商城管理员根据线下的配送情况修改商城网上订单的配送状态进行标识。
基于互联网思维的解决方案营销
基于互联网思维的解决 方案营销 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
基于互联网思维的解决方方案营销 【课程背景】： 互联网时代企业竞争，其焦点是市场的竞争，而市场竞争的核心就是为客户创造价值，目前中国企业所面临的最大销售挑战集中于：市场竞争越来越激烈、产品同质化现象越来越突出、产品价格不断降低的时代如何满足客户的需求。 根据调查发现，今天的客户已不仅仅只是购买产品或者服务，而是寻求超越产品与服务之外的价值，他们更需要的是定制化的方案和专业建议。 但是，大多数销售人员在为客户提供解决方案的过程中，缺乏专业的技能和系统的方法。在一项对针对软件、安防电子、通讯、医药等行业近3000名销售人员的问卷调查项目中，我们发现这样几个严重的问题： 62％的销售人员自己降低了产品销售价格! 66％的销售人员自己减少了客户的购买量!! 82％的销售人员无意中帮助竞争对手获取订单!! 92％的销售人员自己阻碍了与客户建立关系!!! 99％的销售人员自己延长了销售周期!!!!! 因此，如何在销售队伍中树立起为客户着想的销售理念，如何建立为客户提供“量身定做”解决方案的销售思维，如何让销售人员真正掌握开展客户定制销售的方法与技巧，就成为我们企业销售管理者所关注的焦点与难点问题。
《大客户营销之方案营销》正是针对目前中国企业销售的现状与特点，全面、系统、务实、知行合一地帮助销售人员提升其综合销售能力和专业技巧的培训课程。 【课程大纲】 第一讲、互联网时代大客户营销思维 1、辅助采购思维 2、用户思维 3、体验思维 第二讲、互联网时代方案营销的七个阶段 1、第一阶段——了解客户 （1）客户评估业务环境阶段--关于客户采购流程的几个问题 （2）客户的业务驱动力&规划 （3）客户组织结构图--谁是相关负责人 （4）客户关键人物所关注的问题 （5）客户领导层信息 （6）可验证的结果 2、第二阶段——发现商机 （1）客户制定业务策略和规划阶段--关于客户采购流程的几个问题 （2）对业务人员的能力要求 （3）商机评估 ①了解商机信息 ②商机评估的维度1-5 -真的是商机吗？
订单处理及发货流程图
订单处理及发货流程图 业务订单生产出货处理流程图: 客户订单 实质性商谈生成销售单 品查工质包配交验发价结售违 名询艺量装件货收货算后约数库要要要要时方要方服责求求求求间式求格式务任量存 制作合同业务经理审批 生产部门质检部门超常规情况时进行讨论评审 技术部门物控部门 方案确定新开发客 户、B级客正式下发生产任务单户确定后收 款下单 审批订单下发生产 仓库部生产部质检部 跟进生产进度 产品验收入库 省内:安排送货外省:物流托运确认入库数量，联系客 户确定出货时间 安排司机送货及交收注意事项确认款到后安排物流 不良品退货货物验收不良品退货货物跟踪 签收送货清单补换产品补换产品确认客户签收
与客户对账确认数据，按与客户对账确认数据，按已作成销售报表已定方式追收货款定方式追收货款 完成 road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly
订单处理流程.
订单处理流程□受控 □非受控文件编号：发行版次：00修订次数：0页数： 编制人：修订人：批准人： 日期：日期：日期： 一、目的： 订单处理是物流配送的重要流程，改善订单处理过程，缩短订单处理周期，提高订单满足率与供货正确率，提高客服水平的同时降低物流总成本，确保企业竞争优势； 二、适用范围： 可贝鲁服饰物流配送作业中订单接受与处理全过程； 三、职责： 订单业务组全责订单处理业务与订单处理流程的改善与提升；
订单处理流程 □受控 □非受控 文件编号： 发行版次： 00 修订次数： 0 页数： 编制人： 修订人： 批准人： 日期： 日期： 日期： 四、 流程图 接受订单 设定订单号码 建立客户档案 订单分配 存货查询Y 发货清单 允许过期交 货？ N 延期交货 Y 重新分配N 调整分配数量 Y 删除订单 N 延期交货清单 订单删除清单 发货清单、缺 货清单 确认所需货品、数量、交期确认客户信用、确认订单形态、 确认订货价格、确认包装方式 计算拣货时间 排定出货计划与拣货顺序
文件编号：发行版次：00修订次数：0页数：1/12编制人：修订人：批准人： 日期：日期：日期： 五、程序 订单接受 接受订货的第一步是接收订单，接收订单的方式包括传统与电子订货两种； 传统订货 公司统一配发 客户订货 电子订货 POS订货系统 订单确认 确认所需货品、数量、交期 确认客户信用 核查客户的财务状况，一般是核查客户应收帐款是否超过信用额度； 确认订单形态 一般交易、现金交易、间接交易、合约式交易、寄库存式交易； 确认订货价格 不同客户、不同数量，可能有不同的货物价格，在输入价格时应审查，若输入价格不符（输入错误或业务员降价强接单），应予以锁定，以便主管审核； 确认包装方式 客户所订货品，是否有特殊的包装、分包装、与贴标签要求，或有无易碎、或易湿物品在其中； 建立客户档案 客户档案应包括： 客户名称、编号、等级； 客户信用额度；
客户订单管理流程
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
订单处理流程程序文件
1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理; 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求,并向某某下单; 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单,并平衡订货数量，向业务部采购课提出 采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成 的共识,以《经销产品目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划 采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性, 并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单,并查对现有实物库存，将有现货的订单输入 计算机系统对库存配件作出预售标识,并同时出具《付款通知单》交由销售员 传真给专卖店,通知专卖店付款; 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后,应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销 售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部
确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。 若货款未到,由销售人员与联系专卖店确认付款情况; 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存,第三、四联交储 运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》; 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》; 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文 件》) 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》(略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》
订单处理流程
商服部订单处理流程 客户购物流程出现的情况： 1.1修改订单信息： 一、修改订单信息类型： 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息 二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、 旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。 3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时， 可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态） 三、注意事项： 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差 价订单里注明客户是补哪个订单的差价 订单信息修改流程图：
1.2订单发货前退货流程： 一、操作退/换货流程： 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺 旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退 款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。 订单发货前退/换货流程图：
订单处理流程
订单处理流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段 不同，应切为营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助 理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输 入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。 故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公 司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑 义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、 2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、 开票）--营业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护 交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客 生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。
销售易客户解决方案
1.销售管理面临的挑战 1.作为系统集成商，神州数码需要与各级代理商保持频繁的沟通。以项目为中心，记录神码和代理商在推动进程 中的分工、动作和下一步计划等信息，同时记录与客户相关的信息 2.代理商作为重要资源，也需要进行关系维护。如日常的沟通关怀，产品技术培训等 销售易CRM解决方案 1.完整记录代理商信息，基本资料、联系人、带来的销售机会和一起进行的市场活动等，将合作伙伴纳入到整个 销售管理体系中，并与销售机会、项目等动态信息进行高度整合 2.通过销售易，对与代理商相关的销售机会进行统一管理。明确代理商角色，实现对关键项目信息的全纪录 3.以项目和代理商为中心，全面记录历史信息,帮助管理层更准确的进行费用管理 2.销售管理面临的挑战 1. 销售信息反馈不畅，总部需要掌控一线销售动态； 2. 三条产品线的政府业务和企业业务管理模式差异明显，随着业务扩张，无信息化系统整合，日常管理难度加大； 3. “人盯人”的管理模式难以应对业务扩张带来的规模化发展需要； 销售易CRM解决方案 1.构建从市场活动到回款的全流程管理，喜报推送，签单提醒帮助总部领导第一时间知晓一线销售成绩，另一方面，搭建的大客户项目管理模块让领导层及时掌握政府级大客户项目的进展情况。 2.销售易“多业务类型”功能协助将开普互联三条产品线的三种业务模式同时建立在系统中，通过严谨的权限控制，实现多业务分离并行管理的目标。 3.通过销售易crm中的销售阶段设置，为不同业务模式的项目规范了独有的阶段任务，形成科学的项目管理方法指导销售的项目跟进，并自动形成月，季，年度销售漏斗，通过销售易绩效分析的“加权预测“帮助管理者科学地预测销售业绩。使用效果
营销活动策划流程
营销活动策划流程 营销活动一般有应季活动、节庆活动、周年庆典活动、竞争应对性活动、特定商品促销活动（新品、库存积压品）、品牌（荣誉）宣传活动等。 活动的目的有1、短期内提升销售业绩，2、打击竞争对手，3、提升某一商品的销售率，4、提升品牌的认知度和美誉感。 无论哪一类型的活动，都是一个团体行为，凭单方面的努力是很难把活动做好的，必须发挥团队的力量，通力合作，在每一环节上，把细节做好，才能出色地把活动办好。在这个过程中，团队的工作必须环环相扣，有一个比较完善的流程，不至于工作链断裂而影响活动的正常开办。针对于此，特设定此流程，以加强各部门的合作和工作的流畅： 1、开办活动的部门首先确定活动的主题、活动目的和活动的时间，大型活动必须提前 一个月进行确定。 2、A．确定活动主题与时间后，商品部与供应商及与公司业务需求紧密相关的其他个 人或单位洽谈， 谈判内容包括：商品价格谈判、商品供货数量谈判、供应商活动联动谈判、赞助费 用谈判、广告赞助谈判。 B．同时，由企划部在三天之内制作出活动方案的模板，并传送到总经办审核，总 经办在一天内审核通过后转送到商品部。 3、商品部按照模板，并根据活动的主题、季节性、商品库存量与厂商的要求，在四天 内提供活动的商品明细（品名、规格、原价、促销价），并注明商品的促销方案（买 赠、折价、特价等）。 4、商品部初步商品促销方案拟定后，两天内通知营运管理部一起进行讨论，审核，确 定最终的商品促销方案，传送总经办审核。 5、A．总经办在两天内审核通过后，回传给企划部和商品部，并由商品部在活动前七 天内下发到门店进行备货。 B．总经办根据销售数据报表分析，定出活动的指标， 对完成100%的进行奖励，可分成团队奖励与分区负责奖励。 完成90%-99%免责。 完成89%以下进行处罚。 6、A．企划部根据最终的商品促销方案，进行DM单的制作，以及相关宣传物资物料 的制作（横幅、街贴、橱窗广告、室内广告、游车广告、音乐、短信、电视宣传短 片、电台录音、报刊杂志等）。 B．后勤部根据活动方案和企划部的要求，对相关的物资物料进行采购，及时对活 动赠品进行补货。 7、总务部根据活动的时间对活动所需的场地、占用的街道或相关事项与相关行政部门 进行备案申请，在活动前两天确定申请的结果，并通知活动门店。 8、营运管理部在活动前五天内根据总经办的指标制定好销售预算、销售考核方案，活 动布置陈列方案，费用预算方案等，并在活动前三到四天内举行活动动员大会，由 人力资源部协助。 9、营运部、企划部、商品部在活动期间进行巡店，检查活动的效果与存在的问题，需 改进的地方。 10、活动结束后，后勤部对需要回收的物资物料进行回收， 11、各部门对活动进行总结与评估： A．财务部对活动销售数据、费用支出、损耗费用进行统计，并分析盈亏结果。 B．商品部统计活动商品的销售情况，总结商品定位的结果。 C．营运部统计分析各门店销售增长与排名情况，活动后开会进行总结与表杨。 D．企划部对活动的宣传效果进行分析。
订单处理流程
****** 海量免费资料尽在此 第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为 营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助 理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心 虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE 前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司 的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该 表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方 式建立新的订单。
1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答 交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）-- 财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图
销售流程话术
销售流程九步曲 销售产品，顾客对产品本身其实并不是最重要的，顾客最关心的是这个产品能给她带来多大的价值，最终决定买产品的顾客有着几种人，1、钱多，感性动物的人。2、信任你，只要他对你有信任的基础，只要你随便说说，他也会买。3、虚荣心强的客人，好的东西都要用。4、有实际需求的客人。5、通过你系统的销售，创造出需求的客人。 第一步：沟通 你有检测过头皮健康吗？请问你用什么洗护产品？你知道你的头皮有什么问题吗？ 顾客对你所介绍的话题从不以为然到好奇（如何切入养发的话题） 1、头皮和头发的关系。美丽的秀发源自于健康的头皮，头发所需要的营养（维生素、铁、蛋白质、锌）都来自于头皮内的毛囊组织，而毛囊不健康，直接影响的就是头发不健康。 2、头皮的压力。外在的环境污染、化学残留物、灰尘、紫外线、角质。内在的毒素，DHT、油脂、汗等从里外对头皮造成很大的压力，头皮不护理，任其发展，会导致毛囊萎缩，发质脆弱难以处理，头皮肤的胶原蛋白硬化，头发密度减少。毛囊在头皮里面，需要一个很健康的生长环境。 3、头皮与脸皮的关系。头皮和脸皮是连着的，而人体的衰老最早是从头皮开始的，头皮松弛了，紧接着是额头、眼角、脸部皱纹，客人关心脸部皮肤，是因为脸部皮肤直观可以看到，头皮被头发盖住了，客人不知道头皮需要保养，所以导致中国现在有3亿人群面对脱发问题。 毛囊的生长环境。一个毛囊正常可以生长2-3头发，如果客人头顶有头发稀疏问题，那么他的毛囊一定萎缩了，吸收不到毛囊底下微血管的养分，头发就会萎缩，导致脱落，所以毛囊呀需要一个好的生长环境。 4、头皮缺水。头皮也是客人身上皮肤的一部分，所以头皮也会缺水，头皮缺水会导致头皮干燥、头痒、干性头屑、头油过多，如果你有以上现象，请帮助你的头皮补充水分和能量。 第二部：发现需求、创造需求，找出头皮问题产生的原因 和顾客建立了感情的基础后，顾客已经有护理头皮的意识，这时候要找到顾客的需求。通过和顾客沟通或直观已经可以发现到顾客头皮和头发现有的问题叫做发现需求。如果发现不了顾客的需求，应该帮助客户创造需求，就是从没有到有，因为顾客没有头皮的任何讯息，需要你帮他创造。只是可以借助检测仪 你有看到你现在的头皮状况吗？（毛囊口堵塞、头油过多、死皮堆积、头发稀疏、细发多、等头皮问题） 解析各种头皮问题产生的原因 第三步：引导教育 头发的营养源自于头皮，如果毛囊口长期堵塞，头发生长空间受限，头发得不到充足的营养，容易出现发质脆弱、色素流失、开叉等现象，时间长了就会有脱发问题。头发好比一棵树，土地没有营养，根不好、树也不会好。 本店引进美国原装进口头皮护理品牌俪康丝，关注你头皮健康，改善头发的生长环境，从根本上解决你头皮头发的问题，帮助你的头皮做美容、抗衰老，而且效果明显，做完后马上可以进行前后对比。 他开始关注自己的真实需求，并认识到需要对自己身体健康的产品找到顾客需求产生的原因 1、找到顾客需求后要分析和解释这个头皮问题产生的原因所在。顾客需要和愿意听专业人士解释他们的问题，就例如一个病人会耐心的听医生解释病情。顾客明白了自己的问题
最新公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
订单中心人员生产人员生产经理 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图