销售标准流程

销售标准流程
销售标准流程

客户接待

一、电话接待

⑴铃响三声内接听电话

⑵自报家门,并主动询问客户的需求,获取客户信息

⑶在电话沟通过程中,需明确电话接待的主要目的

要点:尽量不要在电话中和客户过多谈论价格

要求:邀请客户来店赏实车

要点:尽量获得客户姓名、联系方式等基本信息,并约定具体来店时间

⑷重复客户重要信息,在确认客户挂断电话后,再挂断电话

⑸填写展厅来电(店)登记薄及AT卡,录入客户信息

⑹十分钟后,发感谢短信给客户

⑺致电客户为重点跟踪对象,若客户两天后还未来店,则需电话回访或登门拜访

二、来店接待

⑴客户来临时,及时出展厅迎接客户,引导客户停车并为客户开车门

⑵引导客户入展厅,作自我介绍,同时递送名片;全员热情接待,其他展厅人员均需表示欢迎光临

⑶为客户提供自由赏车时间,在三米的范围内随时关注客户,随时寻找合适的时间点进行接触,便于邀请客户到洽谈桌进行进一步交谈

要点:①当客户在检验车辆某细节时

②打开车门进入车内时

③下蹲细细查看底盘时

④客户用目光在展厅内四处巡视,寻找帮助时

⑷引导客户至洽谈桌,其他销售顾问适时上前协助接待,询问客户喜好并提供饮料

⑸尽快以能引起客户共鸣话题拉近与客户距离,消除客户紧张感,并展开客户用车需求分析

⑹根据客户需求,向客户推荐合适车型,并引导客户至展车前,结合“FABE客户利益介绍法”展开产品优势介绍

⑺在产品说明结束时,尽量引导客户再次坐下,其他销售顾问协助进行饮料续杯,邀请客户进行试乘试驾

交车流程

一、车辆交付前,确保交车车辆车况达到PDI(售前检查)标准,最后签字确认。

二、车辆交付前,清点并妥善保管好客户的身份证、户口簿、保险单、发票、购置税等重要

文件。

三、车辆交付前,做好销售主管及售后部门人员预约。

四、车辆交付前做好联系客户预约确认事宜,说明交车所需时间,确认客户方参加人员,提

醒其带足余款及相关资料等,,必要时,建议提供上门接送客户服务。

要点:全员热烈祝贺营造交车喜悦氛围。

五、新车交付当天,销售顾问先初步引导客户看车后,再引导客户至交车区点交相关文件(上

牌、保险、购置税、装潢票据等)同时结清尾款。

六、新车交付当天,销售顾问应再次按新车检查表,在客户面前对新车进行交验,并让客户

签字验收。

要点:1.验车前,引导客户进入交车区验车,并介绍服务主管。

2.服务主管应向客户递交产品说明书。

验车步骤一:引导客户检查外观,确认相关加装物件,向客户介绍遥控钥匙功能及操作方式。

二:打开发动机盖,向客户介绍发动机室,机油、电瓶、冷却水、雨刷水,询问客

户是否清楚,检查说明完毕后,盖上发动机室。

三:打开车门,向客户说明车门边操作开关,包括油箱、后车厢的开启方式,请客

户就坐,让客户自行调整座椅、方向盘。

四:征询客户意见后,轻轻光上车门,销售顾问移步坐上副驾驶座,介绍驾驶舱,

说明仪表内各项功能,由中控台由上往下的介绍各项配置的操作方式,以及变速系

统的操作方式及应注意事项。

七、新车交付后,销售顾问应当引导客户到维修服务部,向客户介绍首保时间、内容及范围,

介绍售后服务网点及预约服务流程,并向客户介绍维修主管。

八、验车后,销售顾问应向客户介绍销售经理、服务经理,进行交车仪式。

九、交车仪式后,进行四位照相法合影留念。

十、新车交付成功时,销售顾问、销售主管、服务人员应到展厅外热情送别客户。

十一、送别客户后,销售顾问应及时填写建立《老客户信息卡》(CS卡)

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

销售部销售及销售结算标准流程

销售及销售结算 普通销售(先结后配) 一、业务说明: 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程,在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤,一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤,其涉及的岗位有:业务员、合同管理员、开票员、业务经理等 销售业务一般起始于销售合同,销售合同从作用期可以分为以下三类 A.正常合同:其有效期通常为一个季度,主要用于省外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束非常严格,对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员 或业务经理同客户签订,并要由专门的合同管理员进行管理,且在销售开 票时,开票员必须按合同的规定开票。 B.临时合同:其从来源形式上比较多,如电话记录、电报、传真、便条等。 该类合同马上就执行开票,无正式的纸面合同,但一般存在纸面的要货计 划。该类合同一般不录入计算机。 C.销售协议:其通常是比较长期的合同,一般为一年。它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量,并规定返利形式。它以总量返利为主,它 并不对销售开票业务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经 理同客户签订,并由专人进行存档管理。这类合同一般不直接影响销售开 票,而是对相关统计提供基础参数 依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开票员需确保以下事项: A.销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B.库存数量可以满足开票数量 C.客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D.客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E.当本人的权限不足不能开票时,需向业务经理反映

销售开票标准流程

销售开票标准流程 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程根据操作方式的不同,本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程,由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票,然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式,此种方式下在月底汇总下载系统开票数据,通过金税系统开具发票,并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位;若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票,则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票;若总公司总部开立普通发票或外销发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程,由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票,且该分公司采用金税系统开票,则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票,并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票,或应向顾客开具普通发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务,如果采用金税系统开票,则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票,如果手工开立增值税销售发票,则指定分公司所在地某一责任中心财务负责,普通销售发票的开立,则由各责任中心财务负责开立。

店面销售标准流程(1)

店面销售标准化流程 一、营业前的准备:营业前的准备是销售工作的第一步 开门前的十分钟准备: 店面环境卫生清洁: 1.柜台保证无灰尘、无污渍 2. 样品保证无灰尘、无污渍,机器设备上禁止用湿布擦拭。以防长期摆放后产生无法去除的污渍。 产品多样性及丰满化。 1 样品摆放整齐、有序、干净、按品类合理摆放。 2 做到先进先出、无破损、无过期产品。 3.长时间摆放的产品要定期由相关人员进行处理。 4.注意不同品类产品的存放、清洁、保养知识。 5.店内人员精神饱满、积极热情、不穿着奇装异服。女士清新淡雅,男士线条分明,一丝不苟。男士:抬头,收下颌,挺胸,收腹,提臀。双脚并拢或

平行分开与肩同宽。双手自然放于身体两侧或在身前交叠。女士:抬头,收下颌,挺胸,收腹,提臀。两脚"V"字分开,脚跟并拢,或"丁"字步站立,身体微微前倾,右手放在左手上。站立静候客人时,店面人员应面向门口或主通道,以确保顾客进店的第一时间发现并服务于客人。应避免的行为:抱臂、双手插兜、闲聊、搂抱、打闹、吃东西等。 二、初步接触:目的:寻找合适的机会,吸引顾客的注意。 服务标准及接近顾客的方法: 1.打招呼:?礼貌地点头?亲切的笑容?友善的目光接触?适当的站姿和手势?热情的语调?有时间问候、称呼、推广内容。 2.注意:自然的与顾客寒暄、对顾客表示欢迎。 3.接待顾客要主动、热情、耐心、周到、有问必答。1.仪容仪表规范得体,文明礼貌服务。2. 站立姿势正确,双手自然摆放,保持微笑,面对客人。 3. 站立在适当的位置上,让顾客能看见。 4. 不要挡住顾客的视线,让客户看见产品; 5. 随时注意顾客动向。 6. 慢慢退后,让顾客随意参观。 4.最佳接近时刻1. 当顾客长时间凝视产品时; 2. 当顾客触摸产品时;3 当顾客注视产品一段时间,

(完整word版)销售业务流程

销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理,应当对现行销售业务流程进行全面梳理,查找管理漏洞,及时采取切实措施加以改正;与此同时,还应当注重健全相关管理制度,明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施,实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接,落实责任制,有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图,具有普适性。企业在实际操作中,应当充分结合自身业务特点和管理要求,构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程,主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 (一)销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上,结合企业生产能力,设定总体目标额及不同产品的销售目标额,进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划,以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是:销售计划缺乏或不合理,或未经授权审批,导致产品结构和生产安排不合理,难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施:第一,企业应当根据发展战略和年度生产经营计划,结合企业实际情况,制定年度销售计划,在此基础上,结合客户订单情况,制定月度销售计划,并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二,定期对各产品(商品)的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析,结合生产现状,及时调整销售计划,调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 (二)客户开发与信用管理

企业应当积极开拓市场份额,加强现有客户维护,开发潜在目标客户,对有销售意向的客户进行资信评估,根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是:现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够,可能导致客户丢失或市场拓展不利;客户档案不健全,缺乏合理的资信评估,可能导致客户选择不当,销售款项不能收回或遭受欺诈,从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施:第一,企业应当在进行充分市场调查的基础上,合理细分市场并确定目标市场,根据不同目标群体的具体需求,确定定价机制和信用方式,灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式,促进销售目标实现,不断提高市场占有率。第二,建立和不断更新维护客户信用动态档案,由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控,提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策,拟定客户赊销限额和时限,经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户,应当建立严格的信用保证制度。 (三)销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是:定价或调价不符合价格政策,未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整,造成价格过高或过低、销售受损;商品销售价格未经恰当审批,或存在舞弊,可能导致损害企业经济利益或者企业形象。 主要管控措施:第一,应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素,确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性,定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二,在执行基准定价的基础上,针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权,销售部门可结合产品市场特点,将价格浮动权向下实行逐级递减分配,同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动范围,不得擅自突破。第三,销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录,并归档备查。 (四)订立销售合同 企业与客户订立销售合同,明确双方权利和义务,以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是:合同内容存在重大疏漏和欺诈,未经授权对外订立销售合同,可能导致企业合法权益受到侵害;销售价格、收款期限等违背企业销售政策,可能导致企业经济利益受损。

一般产品销售业务流程

4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全,降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范,保证销售收入及应收账款的真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章 制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公 司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国内销售业务。 1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核,变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义

务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入,多记或少记应收账款,导致财务数据 失真。 2.2 核算不正确,造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规 章制度,受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份 公司内部规章制度的要求,造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分(子)公司营销部门承接客户订单,所有订单须由相 关责任人核准;对于集中销售的化工产品,须衔接相关化工销售 区域分公司提出的采购订单。 1.2 分(子)公司计划部门依据订单情况和生产计划,编 制月度产品销售计划,经营销部门负责人审核后按规定权限报批。 年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。 2.2 分(子)公司营销和财务等部门共同建立客户信用动 态档案,并至少每年更新一次,由不相容岗位人员提出划分、调

销售发货业务流程

销售发货业务流程 一.目的 为了更好地促进订单执行工作,进一步提高发货效率,特此制定本流程。 二.适用范围 适用于公司对外的销售业务,从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。 三.部门职能 营销中心:负责订单处理和内外协调的业务部门,包括市场部、内贸部、外贸部、采购部,由营销总监统一管理运作。 计财中心:负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理,由财务总监和各驻厂财务会计组成。 生产中心:负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。 物流中心:负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。 四.步骤 I.合同 △业务谈判:业务员收到客户询盘后,参照公司基价,结合公司相关规定给客户报价,确定合同具体事项,直至确定合同各项条款。 △合同审批,业务员将商定的合同各项条款报领导审批,按照基价要求,逐级审批,通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认: 内贸业务:业务员向市场部合同专员提交销售产品订单,由其制作、传真,保存合同,合同确认后通知业务员制作内部订单; 外贸业务:业务员在订单获得批准后,制作、传真合同,由单证部审核后监督执行并保存合同,合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行:执行合同过程中,所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤,业务员根据合同各项条款填写《内部订单》,市场部合同专员/外 贸部内勤据知权范围,将《内部订单》分为四式八联,发给送各部门相关负责人,步骤入下: ●物流中心——物流经理和物流内勤 物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货,物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜,开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长,质量部, 工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》; 生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。 质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

家居标准销售流程

销售核心业务流程 销售核心业务流程 4.1 集客活动 4.1.1 概述 销售的首要环节就是集客,即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程,没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。集客的过程,就是顾客资源的争夺和获取的过程,其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。在家居销售过程中,展厅仍然是进行销售活动的主要场所,集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注宜康家具城的产品和当地的分级经销商,进而吸引足够的顾客来展厅。集客的情况和经销商销量存在正向的关系,所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。 4.1.2 客户开发渠道

4.1.3 客户开发的主要方式

4.2 4.2.1电话接听 与顾客的初次接触主要是通过来电和来店两种渠道实现,为了在初次接触阶段树立起良好的品牌形象,从来电和来店两个方面的接待规范上要求经销商的家居顾问为顾客提供标准化的服务。 展厅获取-展厅电话呼入技 示巧 提

4.2.1.1 4.2.1.2来电接待执行要点 ? 电话接听的最主要目的是邀约客户来店 ? 电话接听的要点: - 家居顾问电话是在三声铃声内被接听的 - 家居顾问电话接听是否使用经销店名称 - 家居顾问电话接听是否使用礼貌用语(如,您好等) - 家居顾问是否询问客户的称呼 - 家居顾问是否主动向客户介绍当期的市场活动以吸引客户前来展厅 - 家居顾问是否主动向客户预约来店拜访的时间 - 家居顾问不可先于客户挂断电话 - 家居顾问及时填写客户信息 4.2.2展厅接待 4.2.2.1 展厅接待的目的: 宜康家居城的家居顾问应通过自己热情、真诚的接待工作消除顾客的疑虑和戒备,并与顾客建立信任的关系,让顾客在展厅逗留足够的时间充分了解宜康家居城的产品、体验宜康家居城的服务,以使顾客对宜康家居城品牌产生正面的印象,愿意再次与我们联系或来展厅做进一步的洽谈。 4.2.2.2 仪容仪表

销售业务流程与岗位操作规范标准

销售业务部分 销售及销售结算 普通销售(先结后配) 一、业务说明: 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程,在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤,一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤,其涉及的岗位有:业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同,销售合同从作用期可以分为以下三类 A.正常合同:其有效期通常为一个季度,主要用于省 外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同 的约束非常严格,对商品、数量、价格、发货方式、运 输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业 务员或业务经理同客户签订,并要由专门的合同管理员 进行管理,且在销售开票时,开票员必须按合同的规定 开票。

B.临时合同:其从来源形式上比较多,如电话记录、 电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票,无正 式的纸面合同,但一般存在纸面的要货计划。该类合同 一般不录入计算机。 C.销售协议:其通常是比较长期的合同,一般为一年。 它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量,并规 定返利形式。它以总量返利为主,它并不对销售开票业 务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经 理同客户签订,并由专人进行存档管理。这类合同一般 不直接影响销售开票,而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下事项: A.销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B.库存数量可以满足开票数量 C.客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D.客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E.当本人的权限不足不能开票时,需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收

内部控制流程图——销售业务.doc

内部控制流程图——销售业务4 销售定价业务流程1.销售定价业务流程与风险控制图销售定价业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 总经理财务部销售部经理销售员开始相关部门 阶段 未经过市场调研制定的目标价格,可能导 进行市场调研致价格不合理,没有市场竞争力,从而导致销售利润降低或销售量减少未通过 1 审核 2 3 制定目标价格拟定目标价格提供信息D1 进行成本测算4 通过销售定价过程不规范,销售价格制定不符合企业的相关规定,则无法满足客户和市场的需求;销售定价未经适当审核或超越授权审批,将会导致大量产品滞销、企业资产损失以及资产运营效率低下确定客户心理价位 5 审批审核审核初步定价确定销售价格D2 综合考虑定价因素提供信息研究竞争对手的销售定价提供信息 结束 2.销售定价业务流程控制表销售定价业务流程控制 控制事项详细描述及说明1.销售员依据市场调研和生产部、技术部等其他相关部门提供的信息,基于《销售定价控制制度》拟定目标价格阶段3.财务部对销售价格进行成本测算,

若成本测算未通过,则销售部需要重新制定目标价格控4.销售员对企业竞争对手的销售定价进行研究,包括竞争对手的品牌知名度、产品性能、制D2 产品包装等相关因素5.销售员初步确定销售价格后,提交销售部经理和财务部审核,总经理审批D1 2.经销售部经理审核后制定目标价格,交财务部审核 销售收款业务流程1.销售收款业务流程控制表销售收款业务流程控制 控制事项详细描述及说明1.销售员与所开发的客户签订《销售合同》,合同中要注明货物品种、数量、金额、付款方式、争议解决方法等内容,规定双方的权利和义务,并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货2.财务部根据各项销售业务的回款计划与《产品发货单》,检查实际回款情况D1 3.财务部根据规定检验客户是否按计划回款、货款是否到账等,并将应回未回的款项编阶段控制制应“收账款明细表”,通知销售部4.销售部经理对于逾期未回的账款,安排销售员进行催款工作5.客户接到催款通知后,若申请延期付款的,应向销售员提出延期付款申请6.销售员要结合企业的相关规定,详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息,并彻底了解客户申请延期付款的真正原因7.销售员填写《延期付款申请单》上报领导审批,销售部经理、总经理根据各自的职责D2 和权限依次审核、审批并做出决定8.客户在延期付款期限内支付货款,销售员应及时收款,并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账,确认款项到账情况 2.销售收款业务流程与风险控制图销售收款业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业

销售标准工作流程

销售标准工作流程Newly compiled on November 23, 2020

销售标准工作流程 目标:最大化每次拜访的销量及销售代表的销售时间。以达到每辆车每日拜访50个店,有 效拜访超过40个店的目标。 小店货车销售标准配置:每辆货车两名销售代表,其中一名兼任司机。每到一处,两个分 头拜访不同的小店,平均每人每天拜访25家小店。拜访频率为两周一次,每辆车每月拜访 500家小店。 小店货车销售每日工作流程及时间表 08:30-09:00 出发前准备工作 09:00-1200 拜访商店 12:00-1700 午餐时间 13:00-17:00 拜访商店 17:00-17:30 回到公司,清点库存、货款,将库存定点存放,交款回顾并完成报 表,下货车补货订单,清洁货车 17:30 结束工作 任务时间内容负责 一.装货、准备08:30-09:00 1.VSR重温拜访计划 2.VSR准备相关拜访材料 3.VSR检查电脑订单后交给仓管员 4.仓管员准备货物 5.VSR将货物装上车并有序摆放 6.检查车辆,准备出发 VSR VSR VSR 仓管员 VSR VSR 二.销售时间09:00-17:00 〉50个访问/车,〈12分钟/访问VSR 三.访问结束后的工作 17:00-17:30 1.回分销商办公室 2.清点货物,上次货款给财务 3.填写每日访问报告,分析当日工作 4.设定次日目标,下货车补货订单,交给IDSS 5.检查和清洁货车 6.结束一天工作 VSA VSR/财务 VSR VSR VSR VSR 四.IDS产生订单 17:30-18:00 整理并打印货车订单IDSS 时间分配:——1小时非销售时间,1小时午餐时间 ——7小时销售时间

公司经营销售业务流程模板

一、销售访问 服务流程工作步骤 1、基本要求 ( 1) 每人每月外出做销售访问客户不少于酒店规定的数量, 其中必须有一定量的新客户。每次外出必须先登记出访时间。返回后, 上交完整的销售访问报告; ( 2) 销售访问原则上必须穿职业装, 端庄清洁、大方得体; ( 3) 销售访问必须携带品; 价格资料( 保密) , 客户公司信息资料, 酒店宣传资料若干份, 酒店新闻报道集、酒店图片册、记录本、名片、计算器、便用签、信封等。 ( 4) 销售访问时必须遵守外事记录, 处处体现酒店形象; ( 5) 销售访问一般应事先做好预约; ( 6) 一个公司的销售访问一般以半小时为宜; ( 7) 会谈中应不时将会谈要点做好记录; ( 8) 访问结束后, 及时填写销售访问报告。 2、访前准备 ( 1) 筛选客户: 从平常收集的公司资料、新闻报道等途径中选择适当的潜在客户, 根

据近期酒店的销售目的选取。列出重点客户、普通客户名单。”绝对禁止对访问的公司或其它客户一无所知就盲目上门拜访; ( 2) 做好计划: 根据现有客户和新客户的重要程度做好销售访问计划; ( 3) 准备资料: 客户档案资料、酒店简介、酒店宣传册、特别推广单张、图片册、价格表、销售访问报告、名片、记事本等; ( 4) 确认见面时间、地点; ( 5) 准备洽谈提纲( 问题、推销内容、推销方式) 。 3、走访客户 ( 1) 事先做好预约; ( 2) 初次见面, 自我介绍, 诚恳地双手送上名片, 直截了当说明拜访目的, 顺便说一句: ”我不会占用您太多时间”; ( 3) 取出酒店宣传册, 递上准备送给对方的宣传材料, 同时介绍酒店产品, 以得体的言辞将自身产品的优势与对手产品的不足做类比严禁攻击型的语言; ( 4) 如是老客户, 或有过哪怕一次预订的客户, 首先应表示感谢; ( 5) 尊重对方的谈话兴趣, 尽量让对方多开口介绍自己的公司或个人, 甚至能够谈个人兴趣爱好等, 但注意适当控制谈话方式; ( 6)

销售标准流程

客户接待 一、电话接待 ⑴铃响三声内接听电话 ⑵自报家门,并主动询问客户的需求,获取客户信息 ⑶在电话沟通过程中,需明确电话接待的主要目的 要点:尽量不要在电话中和客户过多谈论价格 要求:邀请客户来店赏实车 要点:尽量获得客户姓名、联系方式等基本信息,并约定具体来店时间 ⑷重复客户重要信息,在确认客户挂断电话后,再挂断电话 ⑸填写展厅来电(店)登记薄及AT卡,录入客户信息 ⑹十分钟后,发感谢短信给客户 ⑺致电客户为重点跟踪对象,若客户两天后还未来店,则需电话回访或登门拜访 二、来店接待 ⑴客户来临时,及时出展厅迎接客户,引导客户停车并为客户开车门 ⑵引导客户入展厅,作自我介绍,同时递送名片;全员热情接待,其他展厅人员均需表示欢迎光临 ⑶为客户提供自由赏车时间,在三米的范围内随时关注客户,随时寻找合适的时间点进行接触,便于邀请客户到洽谈桌进行进一步交谈 要点:①当客户在检验车辆某细节时 ②打开车门进入车内时 ③下蹲细细查看底盘时 ④客户用目光在展厅内四处巡视,寻找帮助时 ⑷引导客户至洽谈桌,其他销售顾问适时上前协助接待,询问客户喜好并提供饮料 ⑸尽快以能引起客户共鸣话题拉近与客户距离,消除客户紧张感,并展开客户用车需求分析 ⑹根据客户需求,向客户推荐合适车型,并引导客户至展车前,结合“FABE客户利益介绍法”展开产品优势介绍 ⑺在产品说明结束时,尽量引导客户再次坐下,其他销售顾问协助进行饮料续杯,邀请客户进行试乘试驾 ⑻ 交车流程 一、车辆交付前,确保交车车辆车况达到PDI(售前检查)标准,最后签字确认。 二、车辆交付前,清点并妥善保管好客户的身份证、户口簿、保险单、发票、购置税等重要 文件。 三、车辆交付前,做好销售主管及售后部门人员预约。 四、车辆交付前做好联系客户预约确认事宜,说明交车所需时间,确认客户方参加人员,提 醒其带足余款及相关资料等,,必要时,建议提供上门接送客户服务。 要点:全员热烈祝贺营造交车喜悦氛围。 五、新车交付当天,销售顾问先初步引导客户看车后,再引导客户至交车区点交相关文件(上 牌、保险、购置税、装潢票据等)同时结清尾款。 六、新车交付当天,销售顾问应再次按新车检查表,在客户面前对新车进行交验,并让客户 签字验收。

汽车4S店标准销售流程图

销售核心业务流程 本章说明 : 作为直接与顾客接触的销售顾问,一言一行、一举一动都代表着金杯汽车品牌的形象,如何恰当、准确的传递金杯汽车品牌的销售服务品质,让顾客满意,超越顾客的期望,该销售管理手册为金杯汽车经销商的销售顾问提供了标准的销售过程规范,以提示销售顾问时刻检测自己的销售行为。 销售核心业务流程 ○1 集客活动 ○8 回访跟踪○2展厅接待 ○7新车交付金杯汽车销售○3需求探求 八大流程 ○6 合同洽谈○4商品需求 ○5 试乘试驾

4.1集客活动 4.1.1概述 销售的首要环节就是集客,即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程,没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。集客的过程,就是顾客资源的争夺和获取的过程,其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。在汽车销售过程中,展厅仍然是进行销售活动的 主要场所,集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注金杯汽车 的产品和当地的经销商,进而吸引足够的顾客来展厅。集客的情况和经销商销量存在正向的关系,所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。 4.1.2客户开发渠道 老顾客推荐:金杯汽车经销商应当让老顾客成为金杯汽车品牌的赞美者和传 播者。经销商要做好老顾客的关怀工作,可采取如下灵活方式: 节日、生日祝福和服务优惠活动; 新车上市邀请老顾客试乘试驾; 对介绍新顾客来店购车的老顾客给予一定的奖励; 老顾客来店重复购车时,可享受一定优惠; 老顾客俱乐部,包括老顾客的各种联谊活动。 主动开发:汽车行业市场竞争日益激烈,坐等顾客来店只会错失销售良机。 尤其是在销售淡季之时更应该通过各类方式主动出击扩大与顾 客的直接接触面,从而吸引更多顾客至展厅看车,主动出击的方 式可多种多样: 广告宣传 : 通过电视、报纸、广播等媒体向顾客传达销售和服 务信息; 直邮活动 : 直邮经销商彩页和产品介绍至顾客,邀请顾客至展厅 看车; 主动上门拜访,扫街拜访;户外展示和流动服务:通过展厅外的车 辆展示和维修服务活动让更多的顾客了解金杯汽车和经销商, 在需要购买汽车的时候能够主动想到到展厅选购车 型; 电话和短信营销:通过主动拨打黄页电话和短信群发等销售 方式扩大经销商的影响范围,引导顾客至展厅看车。

销售管理业务流程模板

销售管理系统流程分析 一、销售管理系统的主要功能 销售管理系统主要功能包括: <1>销售管理系统的初始安装; <2>销售管理 <3>销售分类账和销售分析。 二、销售管理系统与其它系统的主要关系 其主要关系( 如图1所示) 采购管理系统能够参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。 根据选项设置, 销售出库单, 无论是在销售管理系统生成, 然后传递到库存管理体系审核; 还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都能够。 销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账, 进行制单生成凭证; 应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后, 回写收款核销信息。

三、销售管理系统日常业务处理 1、普通销售业务 一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。销售管理系统与其它系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票, 运输, 销售结转销售成本处理整个过程。 <1>销售报价。在销售系统中, 填制并审核报价单。见图2。 供应链销售管理报价报价单 销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其它信息, 双方达成协议, 销售报价单能够转换为销售合同或销售订单。企业能够针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也能够参照报价单生成销售订单。在销售过程中, 能够省略销售报价流 <2>销售订货。

在销售系统中, 填制并审核销售订单。 供应链销售管理销售订货销售订单 销售订单是指与客户签署的一个合同, 在系统中反映为销售订单。 如果早些时候提供给其客户, 生成销售订单也能够指报价单。在销售业务流程, 订单周期也是可选的。批准未关闭的销售订单能够生成销售发货或销售发票。 <3>销售发货。 在销售系统中, 填制并审核销售发货单。 供应链销售管理销售发货销售发货单 当客户订单交货时, 相关人员应按顺序进行发货。销售发货是企业与客户签订销售订单或销售合同、并运到客户的行为, 销售业务的实施阶段。除了根据销售订单外发货外, 销售管理系统还具有的功能是直接出货, 那就是, 没有事先输入销售订单, 产品能够在任何时间发送到客户。在销售过程中, 销售发货处理是必须的。 在直接发货模式中, 发货单是由销售发票自动生成的, 发货单能够作浏览, 但不能进行修改、删除、弃审等操作, 但却又能够关闭和打开; 销售出库单是根据自动生成的发货单来生成的。 参照订单来发货时, 一张订单能够很多次发货, 多张订单也能够一次性发货。如果不做”超定量发货控制”的话, 就能够超过销售订单数量发货。 <4>销售开票。

销售业务的基本流程

销售业务的基本流程 (一)接听 在房产营销过程中,顾客第一次与售楼人员的联系往往是通过进行的,售楼人员的接听不仅反映了其个人的素质和修养,更是体现了该房地产开 发商或代理商的形象。 A、基本要求 1、接听必须态度和蔼、语音亲切,一般主动问候“**花园或公寓、你好”,而后开始交谈。 2、通常客户在交谈中会问及价格、地点、面积、布局、进度、贷款等方面,销售人员应扬长避短,在回答中将产品的卖点巧妙溶入。 3、在与客户交谈中设法取得我们想要的资讯。如客户的个人资讯(XX、地址、联系等)、客户对产品的具体要求的资讯(价格、面积、房型等) 4、最好能直接约请客户来现场看房。 5、马上将所有资讯记录在客户来访表上。 B、注意事项 1、作好应答准备。销售人员在正式上岗前必须相当熟悉楼盘各种情况,根据统一答客问、销讲、统一说辞使应答中和以后现场接待时口

径统一。顾客往往是看广告后来电询问的,因此,事先必领了解广告的诉求内容,认真仔细考虑客来电可能提出的问题,以便在应答时胸有成付。 2、售楼人员接听并不可能立即成交一笔业务,因此答话内容简明扼要,关键是能吸引顾客到售搂处现来参观洽谈,约请客户应明确具体时间、地点并告诉客户你将专程等侯,通话时间也不宜过长,一般在2—3分钟。 3、接听应避免消极被动或过于主动两种倾向。消极被动就是有问有答、惜话如金。这样会冲淡客户兴趣;过于主动就是急不可待的向客户自吹自擂搂盘的长处,甚至急于求成,追问客户个人资讯,这样往往会将客户吓退。接听时应签应注意火候、尽量由被动问答转为主动介绍、主动询问。 4、应将客户来电来信及时整理归档,与现场专案、涉及人员充分沟通交流。 (二)现场接待准备 l、售楼员形象准备 1)眼神:凝视或适当地避闪,附合点头或“喂”“不错”等应承语言。传神的

销售换货业务流程 (2)

二、销售业务处理流程 2.10销售换货业务处理流程 节点 序号 部门及岗位依据流程说明结果处理状态 1 销售部客户退货要求经各层级商讨,决定解决方案, 如同意退货则进入退货流程 做出接受退货的决定线下处理 2销售部接受退货的决 定系统内维护退货单(根据实际退货情况, 参照发货单生成退货单)传至仓储中心 和会计核算部 退货单线上处理 3 销售部发货单(换货)向物流中心要求安排车辆装车运货,并 且传至仓储中心准备换货产品出库 线下处理 3仓储中心退货单根据退货单和实际收到货物办理退货入 库,并维护系统内红字销售出库单 红字销售出库单线上处理 仓储中心发货单根据销售发货单及物流实际配车情况装 车出库,维护系统内销售出库单 销售出库单线上处理 4 会计核算部退货单首先确定是否已开票,如未开票则根据 发货数减退货数开销售发票,如已开票 则按退货数开红字发票 真实红/蓝发票线下处理 5 销售部真实发票如未开票参照发货单和退货单生成(数 量为发货数量减除退货数量)销售发票, 如已开票参照发货单(红字记录)-即为 退货单生成红字销售发票 系统内销售发票线上处理 6 会计核算部系统内销售发 票 依据发票确认收入确认收入类凭证线上处理关键点序号关键控制点描述风险预测 未开票状况下开票时,其数额依据发货数(原应开票数量)减 退货数量开具专用/普通发票如数量把握不准确,则收入核算也不准 已开票状况下根据退货数量开具红字发票 报表序号关键报表报表功能说明 01 订单执行统计表销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。 02 发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存(发货-开票)的业务数据。

销售部销售出库业务标准流程

销售出库业务 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 业务名称:销售出库业务 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域 编制 日期: 审核 日期 ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 1、流程说明 仓库接到业务的发货通知后,产即准备要出货的产品。 依据发货通知单后制作销售出库单,出货人员核对单据数量进行发货。 2、销售出库单录入方法 一) 单据新增 在业务处理模块,销售出库单的业务操作主要是新增单据。 销售出库开始 仓库出货人员依据单据销售出库结束 销售出库单 仓库接到发货通知后,制作销售出库单准备 发货通知单 订单交期到时,业务要制作发货通知给仓库,

在操作界面上调起一张空白的销售出库单,可以使用 (1)选择【出库】→【销售出库单—录入】; (2)在销售出库单上使用【新增】按钮; (3)在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗; (4)在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。在这张空白出库单上就可以执行新增了。 录入完毕,使用(1)使用工具条上的【保存】按钮;(2)选择〖文件〗→〖保 存〗;(3)直接使用快捷键CTRL+S,就可以实现保存录入信息的功能。如果用 户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给予提示,用户按照提示进行处 理即可。 (二)关联生成 在所有单据录入界面,均只能实现单据的上拉式关联,即在相关关联的目标单据及 目标单据序时簿上,显示选中的关联关系所对应的源单据号码,供用户选择相关的 源单据来生成该目标单据。蓝字销售出库单可以通过关联销售订单、发货通知单、 销售发票、以及外购入库单生成,红字销售出库单可以通过关联蓝字销售出库单、 退货通知单、红字销售发票生成,即将相关单据作为源单据,根据用户选择的源单 据自动生成销售出库单。其中销售订单、发货通知单、退货通知单、蓝字销售出库 单等必须是已审核、尚未关闭的单据;而发票必须是尚未审核的发票。其它操作与 手工新增一致。这几种关联操作还可以分别在销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票以及采购系统的外购入库单序时簿中完成,选择一张源单据 或一张单据中的若干条目,使用〖下推〗→〖生成销售出库单〗,在弹出的生成界 面操作,生成销售出库单。这种操作即下推式操作,具体请参见单据序时簿的相 关介绍。

企业销售管理流程图(doc 5页)

当前文文件修改密码:8362839 客户注册控制流程 每一个客户必须注册才能使用本系统。一般客户要在前台注册,由销售经理在后台确认注册信息后设立为正式客户,从此可以在平台上处理业务。客户注册控制流程如下图所示。 客户缴纳预付款控制流程 一个客户要通过系统购买商品,必须事先向公司财务部门缴纳预付款,财务部门收到预付款后将其存入客户的个人账户,此后,客户就可以通过网络订购商品。由于本系统要求不能赊账订货,因此,当客户个人账户上的预付款少于客户订购商品所需的货款时,客户必须及时补充预付款。客户缴纳预付款控制流程如下图所示。 采购控制流程 采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位,整个控制流程按以下步骤进行:(1)制定采购计划 采购经理根据库存、销售及目前的采购情况,制定出采购计划,然后下达采购计划。 (2)编制采购单 采购员接收采购计划,开始实施采购计划。首先采购员根据采购计划向供货商询价,供货商报价后,采购员经多方比较后确定供货商。与供货商谈好价格后,采购员要编制采购单,并交采购经理审批。如果采购单被批准,则采购员将准备实施采购;如果采购单未被批准,

采购员要重新询价并修改采购单。 (3)实施采购 采购单被批准后,业务员要正式和供货商订货。正式订货以后,供货商将向公司发货。 (4)商品入库 货物到达后,采购员要根据采购单进行验货,不合格的货物退回,合格的货物办理入库。仓库管理员填写入库单,办理入库手续。入库完成后,采购员通知财务部付款,出纳根据采购单向供货商付款。 销售控制流程 销售业务涉及客户、仓库和销售业务员,整个控制流程按以下步骤进行: (1)客户订货 客户根据需要在前台填写订单,填好后提交给后台销售部门。 (2)审核订单 销售业务员接到客户订单后,首先检查客户是否具有购货资格以及客户的预付款余额是

销售业务流程

一、销售业务流程 企业强化销售业务管理,应当对现行销售业务流程进行全面梳理,查找管理漏洞,及时采取切实措施加以改正;与此同时,还应当注重健全相关管理制度,明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施,实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接,落实责任制,有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图,具有普适性。企业在实际操作中,应当充分结合自身业务特点和管理要求,构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程,主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 (一)销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上,结合企业生产能力,设定总体目标额及不同产品的销售目标额,进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划,以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是:销售计划缺乏或不合理,或未经授权审批,导致产品结构和生产安排不合理,难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施:第一,企业应当根据发展战略和年度生产经营计划,结合企业实际情况,制定年度销售计划,在此基础上,结合客户订单情况,制定月度销售计划,并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二,定期对各产品(商品)的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析,结合生产现状,及时调整销售计划,调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 (二)客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额,加强现有客户维护,开发潜在目标客户,对有销售意向的客户进行资信评估,根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是:

(完整版)医药销售公司业务流程

销售公司业务流程

计划活动是制定详细的工作计划及各项销售活动目标。计划活动是业务的起点,订立明晰而具体的目标是成功的第一步,优秀的业务高手一定是计划的高手。 1、没有目标的人在为有目标的人达成目标! 2、没有计划就等于计划失败! 3、计划是实施的前提条件。 计划活动包括 一、设定目标:明确、具体、数字化、可实现、有时间限制、视觉化、公开承诺。 1、收入目标:制订年收入、月收入 2、晋升目标:年度晋升目标、三个月晋升目标 3、业绩目标:年度、月度、公司奖励计划目标 4、客户目标:根据收入、业绩目标制订成交客户目标和准客户目标 5、约见目标:每次研讨会邀约目标、约见拜访目标及电话数 6、名单目标:保持足够的名单数:跟踪的准客户量60-80人,拜访到的客户数30人以上,每成交一个客户至少要补充5个新名单;并且每月对客户名单进行更新整理。 二、制订计划:制订月、周、日计划,月初填写工作日志。 1、收集名单的计划:每月月初抽出一定时间专门用来收集名单,在每次拜访客户时收集名单 2、拜访客户的计划:每天安排至少二次拜访客户 3、转介绍计划:向每一位见到的客户和朋友寻求转介绍和收集名单 4、老客户再销售计划:每月安排五次老客户拜访,进行再次销售 5、每日填写工作日志:规划每天的工作安排和填写记录,拜见记录成交情况市场信息等利用移动营销平台上传。 收集信息 有效名单标准: 1、全名 2、职位(总经理、董事长等) 3、办公电话、手机 4、公司名称 优质名单特点; 有需求、有购买力

职位。 带手机号码的名单 有销售业务的公司 客户名单分类管理: A、重点客户:关系好又有潜力的客户且成交量大。 B、可能客户:关系一般但潜力很大的客户(跟踪、成交) C、普通客户:关系好但潜力不大的客户(维系关系、让其转介绍) D、忽略客户:关系一般且潜力不大的客户(善待走过身边的每一个人) 收集名单的方法; 第一类 A、黄页、工商名册 B、网上下载的名单(网络查询) C、114查询 第二类 专业报刊、杂志收集,整理 第三类 A、陌拜扫楼(兽药市场梳理拜访) B、随时随地交换名片 C、和其他公司业务人员探讨客户资源 第四类 A参加展览会名单 B加入兽药营销协会等。 第五类 A、商业协会、行业协会 B、兽医学院的同学录 第六类 A、亲人、朋友介绍 B、未购买客户转介绍 C、出租车司机介绍 (注:实际上客户资源很多,只要养成随时随地记录电话号码、索要名片的习惯,客户资源

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