铂网催化剂项目可行性研究报告

xxx集团

摘要

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社

会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场

必要性、技术可行性与经济合理性。

该铂网催化剂项目计划总投资3209.98万元，其中：固定资产投资2504.42万元，占项目总投资的78.02%；流动资金705.56万元，占项目总

投资的21.98%。

达产年营业收入5089.00万元，总成本费用4026.45万元，税金及附

加54.27万元，利润总额1062.55万元，利税总额1263.38万元，税后净

利润796.91万元，达产年纳税总额466.47万元；达产年投资利润率

33.10%，投资利税率39.36%，投资回报率24.83%，全部投资回收期5.53年，提供就业职位72个。

概述、建设背景分析、项目市场空间分析、产品及建设方案、选址方

案评估、项目工程方案分析、工艺说明、环境保护分析、项目生产安全、

风险评价分析、项目节能评价、项目实施安排方案、投资方案说明、经济

效益可行性、项目综合评价等。

铂网催化剂项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目承办单位基本情况第三章建设背景分析

第四章选址方案评估

第五章项目工程方案分析

第六章工艺说明

第七章环境保护分析

第八章风险评价分析

第九章项目节能评价

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章投资方案说明

第十三章经济效益可行性

第十四章项目综合评价

第一章概述

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

铂网催化剂项目

（二）项目承办单位

xxx集团

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xx经济园区

（二）项目负责人

姚xx

三、报告研究目的

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以

及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性

研究在项目建设前具有决定性意义。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术

工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的

人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，

并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用

于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

2、改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对

较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，

推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。我国利用劳动力、

土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了

劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业

体系。但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动

力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本

存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且

环境成本逐步提升，等等。随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了

产业结构的调整。“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为铂网催化剂，根据市场情况，预计年产值5089.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（二）建规模

1、该项目总征地面积9171.25平方米（折合约13.75亩），其中：净

用地面积9171.25平方米（红线范围折合约13.75亩）。项目规划总建筑

面积14857.43平方米，其中：规划建设主体工程9554.36平方米，计容建

筑面积14857.43平方米；预计建筑工程投资1068.40万元。

2、项目计划购置设备共计42台（套），设备购置费1156.45万元。

七、投资估算

项目预计总投资3209.98万元，其中：固定资产投资2504.42万元，

占项目总投资的78.02%；流动资金705.56万元，占项目总投资的21.98%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入5089.00万元，总成本费用4026.45万元，税金

及附加54.27万元，利润总额1062.55万元，利税总额1263.38万元，税

后净利润796.91万元，达产年纳税总额466.47万元；达产年投资利润率33.10%，投资利税率39.36%，投资回报率24.83%，全部投资回收期5.53年，提供就业职位72个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“铂网催化剂项目”主要从事铂网催化剂项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

铂网催化剂项目选址于xx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：铂网催化剂项目用地性质为建设用地，不在主导生

态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态

保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“铂网催化剂项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为社会提供就业

职位72个，达产年纳税总额466.47万元，可以促进xx经济园区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率33.10%，投资利税率39.36%，全部投资回

报率24.83%，全部投资回收期5.53年，固定资产投资回收期5.53年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”，2015年中央印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》，首次将“绿色化”作为“新五化”（即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”）之一。2016年国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》(国发?z2016?{74号)

提出，鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运

营管理、计量检测认证等专业化服务，鼓励社会资本按市场化原则设立节

能环保产业投资基金。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx投资公司实现营业收入4225.95万元，同比增长19.62%（693.24万元）。其中，主营业业务铂网催化剂生产及销售收入为

3476.58万元，占营业总收入的82.27%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额836.48万元，较去年同期相比增长171.00万元，增长率25.70%；实现净利润627.36万元，较去年同期相比增长85.32万元，增长率15.74%。

2018年主要经济指标

第三章建设背景分析

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

2、主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。具体方向在哪里？《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和

“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动

力和支撑。

3、近日，国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布

了《工业和信息化蓝皮书：战略性新兴产业发展报告（2016～2017）》。2016年，新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择

符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点

培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发

力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成

系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材

料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，

2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性

技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产

业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发

展将大力提升价值链延伸能力。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项

目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的

要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将

增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。消费环

境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信

用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；

虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费

能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。

二、必要性分析

1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性

改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保

持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个

百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按

可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1

至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业

效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一

步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季

度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二

是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速

分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比

重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上

述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持

续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要

知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也

是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做

好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重

大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神

状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不

移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全

面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事

多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核

心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，

尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优

异成绩迎接党的十九大胜利召开。

3、改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对

较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，

推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。我国利用劳动力、

土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了

劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业

体系。但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动

力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本

存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且

环境成本逐步提升，等等。随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了

产业结构的调整。“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。