财务科2018年第一季度工作总结

一、认真、细致地做好财务日常工作。按时交纳水费、电费、电话费、养老保险、医疗保险、住房公积金，按时申报交纳个人所得税。认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及路政票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作。及时编制并上报财务报表，做到工作仔细、认真、无差错。

二、根据政工科核定的保险基数，对全局职工的养老保险、医疗保险进行了调整。对专业技术人员因晋升职称发生的工资变动进行了及时调整，对在职、退休及遗属人员的增减及各项工资待遇按市局要求填报了人员变动及人员支出测算表，并按时发放到位。

审计部经理年终工作总结

审计部门领导年终工作总结各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、200x年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度

工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 XX公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近XX吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了XX元，公司的资产总额也达到了XX万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行

审计工作总结报告

审计工作总结报告篇一：审计工作总结模板 XX年度审计工作总结 XX年，审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。一、本年度审计指标完成情况 ——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额万元，审出不实利润 70项，采纳61项，审计建议采纳率达到%；全面完成物装公司下达的年度审计计划； ——基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额万元，审减额万元，审减率%，比公司下达任务指标3%节约个百分点； ——物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额万元，审减额万元，审减率%，比公司下达任务指标1%节约个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项； ——人均取得直接经济成果万元。二、本年度审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 XX年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能XX年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存

监察审计部上半年工作总结

监察审计部工作总结时间过的真快，转眼半年的时间即将过去了。半年来，公司发生了日新月异的变化，企业的实力不断的增强、员工队伍不断的壮大，各项管理制度不断完善，公司的各项事业正又好又快的长足发展。半年来监察审计部在公司党委的正确领导和各部门同志的大力支持、帮助下，通过同志们的共同努力，较好的完成了公司交付的各项工作任务。现将20XX 年上半年的工作情况总结如下：一、工作情况（一）廉政风险防控及效能建设工作我部按照公司下达的监察审计部工作职责，调整了今年的工作重点，把廉政风险防控及效能建设作为今年的工作重点，并制定了年度、月度工作计划。我们配合相关部门对去年编制的公司及部门的权利运行流程图及廉政风险点进行了重新梳理，对不合理的权利运行流程图及廉政风险点进行了补充和完善。按照市纪委的要求我们完成了公司廉政风险“两上墙、两上桌”工作，在市纪委的检查中得到了好评。在公司分管领导的带领下我们开展了对公司健康苑和南屏苑公租房直建项目进行了廉政防控和效能建设的检查、宣传活动，为建立公司的廉政风险防范长效机制奠定了坚实的基

础。积极协助公司领导开展公司的效能建设。按照《六安城市建设投资有限公司效能建设八项制度》的规定和工作计划，我们针对“六查六看”的不同表现形式进行了考勤制度的遵守、工作状态、工作效率等情况的监督检查，并对员工电脑中得游戏软件进行了卸载。为进一步转变工作作风、规范工作行为、提高工作效能，避免工作中出现“庸、懒、散、乱”等情况的发生，做了一定的工作。为营造公司风正气顺的良好发展环境尽到了我们的责任。（二）内部审计工作：按照年初制定的内部审计计划，我们对已具备竣工决算条件的六安市友谊北苑10#、11#楼Ⅰ标段工程、六安市七里站经济适应房C标段工程、六安市皋城大厦住宅楼工程、等12个项目进行了内部审计，并出具了竣工决算审计报告，下达了审计通知。通过内部审计发现了一些问题，并提出了整改意见和今后在项目建设管理中应严格执行相关制度和规定，严格按程序办事的建议，为今后加强项目建设制度化、规范化、程序化起到了一定的作用。（三）项目建设的事中监督工作： 1、开展项目施工签证监督：我们参与了对健康苑、皋城大厦零星工程等多个项目的签证监督工作。工作中我们认真把关，严格按程序办事，

2020年财务部门的年终工作总结6篇

财务部门的年终工作总结6篇 “查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位整体管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任人之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,同事之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明; 今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,我们将根据各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库

管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,特别是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进. 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析具体的财务数据，并结合总体战略，为决策者和管理者提供有力的财务信息支持；

2018年村委会副主任上半年工作总结

姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 2018年村委会副主任上半年工作总结范文

2018年村委会副主任上半年工作总结范文一年来在镇党委、政府的正确领导下，在区委组织部亲切关怀下，在领导、同事的大力支持下，我严格按照村委会副主任职责要求，始终牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，坚持以“双学双争”和创建“百园”工程为契机，自觉服从组织各项安排，开拓创新，扎实工作，努力做到不辜负领导的支持和信任，较好地完成了各项工作任务。现将XX年以来的工作总结如下：一、做好村中日常工作完成各项任务一年来，我和村组干部们共同做好“一事一议”收费落实到户宣传新农保政策，为投保农户提供服务并且完成镇党委下达的目标任务积极宣传新型农村合作医疗暂行办法，做好农合登记和日常报销工作落实安全生产的宣传，日常监督工作情况与值班情况等档案的落实远程教育的定期调试和运用管理。二、按照镇里统一部署做好夏秋两季秸秆禁烧工作夏秋两季农忙季节我和我村的村组干部坚守包片的村组田块，认真宣传秸秆禁烧的意义，努力说服群众按照政策对秸秆进行合理利用。在此期间我们分工明确，责任到位，在田间地头搭上棚子全天候24小时轮流值班。同时在田间小路上巡逻，对发现有秸秆烧掉的农户，我们进行批评教育，对于不接受批评教育态度不端正的农户进行罚款。在每季20多天的共同努力下，我村的禁烧工作得到镇里领导的一致好评，给我们村工作给予了极大的肯定。到禁烧工作结束时，我村是镇里唯一没有发生一处火点的村，真正做到了市、区两级部门要求的“不冒一处烟，不着一把火，不污染一条河”。三、认真做好党员现代远程教育管理员工作我因为熟练电脑操作，我村的党员现代远程教育就由我负责管第2 页共4 页

企业内部审计工作总结2018

企业内部审计工作总结2018 企业内部审计工作总结（一） X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策

法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。（一）开展财务大检查，提高财务管理水平审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行

审计局2018年工作总结

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 审计局2018年工作总结改进审计手段2018年，xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点经验，乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计，积极探索政府负债预警机制，提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施，并且从个人绩效方面进行综合评价。1－11月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计，查出违规金额336万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依据，列入干部考核廉政档案。注重查处大要案2018年，xx县审计局按照全面审计、突出重点的要求，审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索，大力查处大案要案，以来已向纪检监察部门移送案件3起，涉及领导干部多人，审计为维护经济秩序，严肃财经纪律，加强廉政建设，起到了积极的作用。加强指导2018年7月份，xx县审计局组织55位同志参加市内审协会业务知识培训，8月份召开内部审计工作座谈会，推荐市级内部审计先进单位、先进个人，选送优秀项目参加市级评优，组织内审科研论文撰写和评选。审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会，杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观，努力促进内审工作向前发展》的工作报告。报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要求，大会还安排了典型发言和论文交流。 1 / 15

审计项目的试点工作2018年，xx县审计局根据年初计划安排，每个业务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点，经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点取得良好成效，并就试点的经验召开业务会进行交流探讨，逐步加以完善和规范。建立健全审计复核制度2018年，xx县审计局为完善审计质量控制体系，明确审计行为，提升审计成果质量和审计工作水平，审计局配备了总审计师，并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。《办法》进一步明确了三级复核制度，有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风，增强责任意识和质量意识。推进财政审计一体化工作2018年，xx县审计局根据省厅《关于推进财政审计一体化工作的指导意见》要求，结合审计县实际，审计局于10月份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》，意见中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。推进审计回访制度2018年，xx县审计局为全面落实审计署关于开展严谨细致、提高质量年活动，提高审计工作质量，审计局于11月份开展对被审计单位的审计回访工作，回访的内容包括审计决定、审计意见和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威，提高审计质量，树立审计人员廉洁从审意识，同时促进被审计单位进一步加强内部管理。

财务人员年度工作总结

财务人员年度工作总结财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以加强费用管理为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。一、健全管理制度，强化制度管理公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《XX 年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具

体管理办法、规定。按照iso2XX认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质；加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平；加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期，培训人次达280人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出1名选手参加了省局组织的比赛，荣获团体三等奖。三、加强内部审计监督、促进企业规范发展

2019年整理--集团公司计财部2018年度财务工作总结

集团公司计财部2018年度财务工作总结 ×××集团公司计财部XX年年度财务工作总结书行天下的blog XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：一、XX年年财务工作简要回顾 1、全面配合改制上市工作。为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配

合改制上市工作。(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)、配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作。(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。 2、严格按照财经纪律进行会计核算。计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。 3、切实加强财务管理。

审计部2018年工作总结与2019年工作计划

审计部2018年工作总结与2019年工作计划一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计和合同审查 1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。 2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。三、下属企业主要领导人离任经济责任审计 XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。四、工程竣工结算和财务决算审计 1、金融街一期竣工结算和财务决算审计经过与外审长达xxxx月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通

检查审计部经典版工作总结

检查审计部2018年度工作总结大学毕业后，我就走上了现在这个工作岗位，检察审计部工作人员。刚开始的时候很不适应，因为对工作没有任何的了解，只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河，不过还好，我的领悟能力和学习能力不错，在审计部工作几个月以后，已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。 2018年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下： 1、切实加强信访举报工作，履行监察职能为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。 2、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作以三个代表重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的

《2018纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作， (1)加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。 (2)加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习重要思想和党的十七大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。(3)加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放信贷服务工作征询意见表 ***封，收回 ***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。 (4)建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。

2018年财务年度工作总结

2018年财务年度工作总结工作总结1 XX年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，如下：一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。二、其它工作 1、通过XX年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过XX年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够; 2、财务各人员综合素质和业务水平一般; 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务知识比较欠缺。四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底; 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;

2018年内部审计工作总结完整版

2018年内部审计工作总结我部根据2018年内部审计工作计划，积极认真地开展了审计业务工作，现将一年来的工作完成情况总结如下：一、对固定资产自建、购置的监督检查和审计 1、做好工程验收与现场监督工作。全年对×项工程的验收和×项工程测量过程进行了监督，审计人员到工地现场监督、查看×次。 2、做好工程合同审查与预结算审查。2018年事前审查×公司基建合同×份，复查审计×公司基建合同×份；完成了×项工程预算和竣工结算审计，会同基建部门审减金额×万元。 3、做好工程招议标监督。审计人员会同基建部人员开展了×装饰材料比价工作；对×项工程招议标进行了监督，除在工程单价议减基础上，与相关部门共同努力下议减金额×万元。 4、开展了工程款支付情况审查。2018年，审计人员对×公司基建预算和资金支付情况进行了审计；完成了基建款支付情况审计并出具报告；完成了超额支付×工程款问题的专项调查，出具了审计简报；办理了×装饰工程委外审计事宜，并协助事务所开展审计。 5、做好设备招议标、验收和处置监督。一是全年开展

了×2次设备采购市场调查工作，对×次设备采购招议标市场考察过程进行了监督；对×次设备采购招议标过程进行了监督，在相关部门共同努力下议减金额合计×万元；二是审计人员对×项机器设备的验收过程进行了监督，派人参与股份公司机器设备年度盘点监督。三是对固定资产处置情况进行了×次抽查，对×公司2018年度固定资产增加情况进行了抽查。二、物资采购的监督检查和审计一是开展了×次采购招议标前标的价格市场调查，对×项物资采购市场考察工作进行了监督；对×次物资采购招议标进行了监督，在相关部门共同努力下议减金额×万元。二是事前审查××外协合同×份，事后审查该单位外协合同×份；抽审××等单位采购合同×份，对×份采购合同的执行情况进行了抽查。三是开展了××单位1-12月主要物资采购价格市场价格调查工作，抽查了××单位材料采购审批表×份，对×等单位物资采购价格进行了抽查。四是分别对××等单位2018年1-12月的物资计量进行了抽查，出具了物资计量抽查简报×份。五是参与××存货盘点工作，分别对××等单位的库房进行了×次抽查审计，出具审计简报×份。六是先后对××单位物资料采购应付账款支付情况进行了审计，出具审计报告×份。三、内部控制的测试评价及审计

审计工作总结2020年审计局工作总结范文4篇_083

2020 审计工作总结审计局工作总结范文4篇_083 EDUCATION WORD

审计工作总结审计局工作总结范文4篇_083 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114个，市定项目112个;市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在

审计或准备实施审计之中。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原xx医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 (一)、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx―xx年)资金进行了就地审

审计部个人工作总结(最新篇)

审计部个人工作总结审计部个人工作总结一年来，审计部按照董事长的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审计制度》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将201X年内部审计工作总结如下：一、领导重视内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是监督服务、查错纠弊、促进管理，并要求各受审单位要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。二、过程管控内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合集团的经营管理情况，在董事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的具体情况，有重点有目的地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项60多项，其中有关谈判20多项，谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了46

9.26万元。所有审计事项均及时出具了审阅意见，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。三、工程项目审计根据《公司内部审计制度》，审计部分别对现进行的工程项目进行审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。四、加强管理，为内部审计工作奠定基础审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。审计个人总结已建立的审计基本制度建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《审计监察人员工作守则》、《纪检监察办案流程》、《内审人员审查工作纪律》等多个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。审计人员自律情况《审计监察人员工作守则》的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

财务部工作总结2020年度总结

财务部工作总结2020年度总结财务部工作总结1 20__年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：一、20__年财务工作简要回顾 1、全面配合改制上市工作。为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。 (1)协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。 (2)协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。 (3)配合__审计事务所对我公司20__年至20__年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司20__年年6月30日资产状况进行评估工作。 (4)协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。 2、严格按照财经纪律进行会计核算。计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，

从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。 3、切实加强财务管理。根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。 4、增强财务服务意识提高服务质量。切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。 5、预算管理得到一定的发展预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审