安全生产标准化持续改进工作计划和保障措施

安全生产标准化持续改进工作计划和保障措施为确保公司安全生产标准化建设工作持续有效开展，巩固建设成果，建立安全管理长效机制，确保公司安全管理工作持续稳定改善，特制度有关工作计划和保障措施:

一、安全绩效监测计划。

为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性，风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况特制定本制度。

1、监测组的组成

由经理官志刚任组长，司属各单体抽调专业人员组成监测小组，负责对公司安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。

2、监测人员能力

1)具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派，能够坚持原则;

2)熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识;

3)有五年以上的安全管理工作经验。

3、监测计划

监测计划必须有监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩序、监测设备、监测方法与技术等内容。

4、监测内容

(1)安全标准化系统管理评审;

(2)安全标准化系统运行评价。

5、监测方法:问询，现场检查，记录查询。

6、监测频率。每年对安全标准化系统进行一次监测。

7、监测结果

1)对监测的结果进行分析，利用分析结果说明各项指标的完成情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况;

2)将分析的结果和建议，及时反馈给集团公司主要领导和各部门。

3)分类编目整理监测记录，并分类归档、贮存和保管。

8、沟通与回顾

1)领导层之间要针对各项考核的结果进行交流，采取措施，持续改进公司的安全标准化运行系统。

2)安全部每年对监测记录进行回顾，对比分析监测记录，有针对性进行安全标准化系统地改进。

3)经常进行信息交流，吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司安全标准化管理的不足。

二、标准化系统运行评价制度。

为确保系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。

1、评审机构

分公司负责制定管理评审计划、报经理批准，由经理负责主持评审会议，各部门、各班组负责人和内审员参加管理评审会。

2、评审频率

系统评审按《安全标准化系统监测计划》进行，一般一年一次。当安全管理系统有重大调整;市场环境、相关方安全环境期望有较大变化;出现意外情况，严重影响安环系统适应性和时效性时，由经理批准决定。

3、评审的依据

《企业安全生产标准化基本规范》

4、评价人员能力

1)熟悉相关的安全、健康法律法规、标准;

2)接受过安全标准化系统评价技术培训;

3)具备相关的技术知识和技能;

4)具备操作内部评价过程的能力;

5)具备辨别危险和评估风险的能力;

6)具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

5、评审方法

内部评价的方法主要使用问询、记录查询和现场检查等。

6、评审的内容

1)安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况;

2)有关法律、法规及其他要求的符合情况;

3)标准系统的运行情况;

)上一次评审会议的落实情况等。 4

7、评审结果处理

管理评审的结果形成内部报告，报经理指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。

三、安全整改措施的实施保障制度。

1、负责部门及职责

1)分公司负责组成整改措施验收组，开展整改措施验收工作，并负责提出整改措施处理意见。

2)分公司负责对整改措施的落实情况效果进行跟踪验证。

3)分公司负责全公司的安全整改措施的调查、处理、统计和报告工作

2、纠正范围

对安全生产委员会的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应企业管理和安全生产的需要。

3、工作程序

1)依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位。

2)依据问题的严重程度，制定整改措施的实施计划。

3)及时反馈整改措施实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通。

4)对整改措施的实施情况及其有效性进行评审。

5)保存及管理整改措施记录。

4、整改措施的评估

1)制定的整改措施需要经过公司安全生产委员会的审核通过才可实行。

2)责任部门制定的整改措施，必须征求基础班组及员工的意见。

5、整改措施沟通

1)安全生产部门的工作人员或专兼职安全预案发展纠正与预防措施的制定，并提交公司安全生产委员会进行审核

2)负责整改措施实施的责任部门，负责将整改措施实施的效果和情况，或需要进行调整反馈给安全生产委员会或公司主管领导。

3)安全生产委员会负责对整改措施实施的跟踪监督，对需要进行调整措施进行可行性操作的评价，将合理化的建议反馈至措施实施部门。

4)安全生产委员会还可以在每次整改工作结束后，通过座谈会等形式进行沟通，对该次实施效果进行评价。

6、纠正与预防措施实施

1)相关部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行整改并加以实施

2)需要采取整改措施的部门，应对原因进行分析，并制定预防、纠正措施，明确负责人。

3)由分公司配合进行整改的，应由责任部门负责组织实施，分公司督促落实情况，进行验证。

4)对整改效果达不到要求的，应重新制定措施，并组织实施和验证效果

5)各部门发生的需要进行纠正的安全问题应限制整改，若在期限内不能整改的，应制定实施计划并予以实施。

7、纠正措施执行情况反馈

1)在规定的时间内将执行结果反馈给、上级领导，以便采取进一步的行动

2)主管领导应本着认真负责和严谨的态度，详细审阅和核实纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的，责令责任部门提出新的措施，并监督其落实情况，限时令其整改，不可拖延。

祁东分公司

二?一三年四月一日