物料请购作业流程(试行版)
物料请购作业流程
物料请购作业流程
1 1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。
2.0 范围
适用于本公司所有外购物料。
3.0 部门职责
3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批；
3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位；
3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产
总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作；
3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的
交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理；
3.5仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验
的及时完成；
3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品；
3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核；
3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购
3.9财务部：采购物料的监督和对帐。
4.0 作业程序
4.1 物料请购
4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总
计划用料分解单》并下发给仓库
4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1个工作日内进行实物数量确认后提交
物料请购作业流程
给物控员。
4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析
并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成《物
料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制
4.2.1PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，
划分（确定）为安全库存请购
A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量
a.生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程
度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工
程、业务、生产部门会签后报总经理核准。
b.生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人
员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在1个工
作小时内核准后，由仓管员按存量购控制，由PMC经理进行审批。
4.3物料需求跟进
4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内，下达《订货单》给供应商，订单紧急情况
下需在半个工作日内下达采购《订货单》给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1个工作日内书面回复。
4.3.2采购员依据供应商回复交期，填写《采购管制表》，并于每日上午9点前发送到物控。
4.4.3物控员依据《采购管制表》、《来料日报表》，每日核查，确认来料状况，并跟进处理
异常。
4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写《采购物料准交率统计
物料请购作业流程
表》，于每周五上午12：00前提交PMC经理和稽核中心，每月汇总于4日下班前交PMC经理和稽核中心。
5.0相关程序
5.1【采购作业流程】
6.0管理规定
6.1因工作疏忽，物料品名、规格或数量错误，导致物料请购或购买错误，责任人乐捐10
元/次。
6.2因物料清单或样板错误，造成请购或采购错误，造成欠料或呆料时，责任人乐捐10元
/项。
6.3因库存账卡物不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，责任仓管员乐捐5元/
次。
6.4仓管员未及时核对库存，依《安全库存表》标准请购，导致欠料延误生产时，责任人
乐捐5元/次。
6.5物控员未及时填写《采购物料准交率统计表》提交稽核，责任人乐捐10元/次。
6.6其它未按规定作业者，责任人一律乐捐10元/次。
6.7后工序发现前工序错误并且及时改正的，对提报人奖励10元/次
7.0 相关表单:
7.1《生产总计划用料分解单》
7.2《物料申购单》
7.3《采购管制表》
7.4《订货单》
7.5《采购日计划》
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7.6《安全库存表》
7.7《采购物料准交率统计表》
7.8《辅料月用量统计表》
物料请购作业流程
物料采购标准操作规程
1.目的： 为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围： 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者： 各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。
4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流 程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N
例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N) 栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类 型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前 采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏 位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确 保系统能够自动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输 入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由 系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则 在下屏中所有行项目中的交货工厂都为 FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自 行编号便于及时追踪确认单据状况 交货工厂： FW00 采购组：106 需求跟踪号： 按或
物料承认流程
物料承认流程 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图 7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原 认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
MM生产性物料辅料请购流程
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例 NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭 证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申 请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因 目前采购申请确定为系统自动内部赋号， 所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，打v
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
常规物料采购流程图及细则
常规物料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物 料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购 单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/ 采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计 划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据 核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采 购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请 单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。） 采购部 采购经理 《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 采购部/ 品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填 写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库； 采购部 仓库员 《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应 标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库 单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、总经办 采购经理、会计 总经理 《采购申请 单》 、《入库单》、《送货单》 、《采购订单》 《应付款申请 单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采 购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。 物料需求 审批 采购订货 送货 验收、报检 入库/退货 对账、请款 财务结算 单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N
金蝶K3 WISE采购管理操作流程
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2014年12月2日 2014-12-02
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误！未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单，录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单，投放形成采采购员 流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
物料承认流程
物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图
7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/ 外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求 7.2.1新增物料如属外购时,则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数 量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。 7.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。 7.2.3如为新开模具,由研发部提供图纸规格,并注明需求规格，材质及时间交采购部外发制作。 7.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所 需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购 应联络相关人员对其解释。
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部
3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件 价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责 审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批 准。 4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部 门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理 批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之 前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时 需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等 情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓 库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报 总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总
物料承认作业指引
文件制修订记录
1.0目的 确保生产所用的物料能达到本公司的要求标准及满足客户产品要求。 2.0范围 本指引适用于本厂对外采购的物料承认(含可影响生产产品质量的辅料),以及部分客供的物料承认。 3.0参考文件 《采购控制程序》 《来料检验程序》 《不合格品控制作程序》 4.0职责 4.1生产技术课IE系: 4.1.1负责本公司自购物料或客供物料的料号编排。 4.1.2负责自购物料与客供物料的规格确认,审核与承认。 4.1.3负责采购寻找的2ndSource承认,以及物料旧料版本变更的承认。 4.2品质保证课 4.2.1负责自购物料的量测,测试与信赖性确认; 4.2.2协同IE确认代用料与物料变更的执行状况; 4..3采购课 4.3.1合格供货商名单(AVL-Approval Vendor List)的建立 4.3.2物料供货商与2nd Source的找寻,询价; 4.3.3物料的送样承认作业的执行; 4.3.4供货商的协调与管理. 5.0定义: 5.1 2nd Source:指可以提供规格相同的物料,在紧急情形下,可舒缓供料问题的供货商,该类供货商也可列入AVL以作备用;
5.2代用料:指物料的特性与原始供货商零组件的特性一致,组装后不影响产品的原有功能; 5.3合格供货商:即已经过本公司内相关部门的认可,可成为本公司的合作伙伴的供货商。 6.0作业内容 6.1客供物料的承认作业:除客户特殊要求外,公司不对客供物料执行承认作业; 6.1.1如有客户要求我公司需对其提供的物料进行承认作业,依据6.2项执行; 6.1.2如无明确客户要求,则依据客户提供的物料规格书,认可书或客户确认的样板执行进料检验作业; 6.1.3如有变更的地方,则由IE和品质保证课共同与客户确认,得到客户核准后即可使用; 6.1.4客户确认样板分:尺寸样板,限度样板,色差样板(色差样板要求每月更新)。 6.2自购物料承认作业: 6.2.1采购课依据客户提供的物料数据(料号,规格等),去找寻《合格供货商名单》中可供此料的供货商,要求供货商提供物料的原形样品与规格书和检测报告(属贵重或大件物料,如IC、火牛、继电器、发热片等只需提供规格书和相关检测报告即可;采购员并填写《物料承认书》送交IE;样品数则依实际需求而定.供货商规格书包含环境规格,电气规格,机构呎寸规格,安规及其它相关证明,RoHS证明文件，客户特殊要求等。 6.2.2如属开发阶段的样板,所需的零组件,只需IE进行确认,IQC只作一般外观检查即可(但需IE事先告知生产管理课及IQC此物料为开发阶段的样板物料),IE可先依据客户设计规格或有关信息,确认该物料的规格,型号与厂牌等是否符合要求,并把确认结果填写在采购课提供的《物料承认书》上,同时,如果
物料采购计划流程
一、物料采购打算流程 ①生产厂生产规划：取得生产厂生产打算，断定各种物料的耗费量； ②物料库存情形：取得物料库存情形报表，断定各种物料库存情况； ③肯定保险储备量：根据天天耗费情况和订货周期，肯定保险储备量； ④提出采购筹划草案：根据生产规划、物料库存情况和保险储备量，编制采购方案草案； ⑤****讨论：****本部分采购职员就采购方案草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购筹划）； ⑥分送采购规划：将同意后的采购打算分送财务部和生产厂。 二、物料采购 ①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查懂得原料和包装资料的供给商状况、市场供求状态和价钱状态； ②选择供应商：根据市场调查情形，提出供给商选择计划，报供应部经理决议供应商，对重要原料、重要包装资料和机器装备一般要履行招标的方法断定供应商； ③签署合同：供应商肯定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批； ④运输和验收：须要本公司承运的货物，接洽运输车辆，****货物运输；无论是
本公司承运还是供应商送来的货物达到时，本岗位都要参与货物的验收，确保进库的货物与合同所规定的货物相一致； ⑤付款：依据购货合同和本公司现金流转状态，从供给商处取得相干票证，在本公司内部办理付款手续； ⑥供应商评价：根据和供应贸易务来往的情况，剖析评价是否持续与该供应商坚持业务关系。 三、物料采购合同治理 ①签约前的治理：采购合同签署前,Nike shoes，本岗位审阅合同条款，确保合同条款保护本公司好处； ②履约中的管理：按采购业务人员回集采购合同，并及时提示采购业务人员实行合同中的条款； ③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类回档，并妥当保管。 四、物料采购台账治理: 1、先收货后付款 ①取得进库单：货物达到后，本岗位职员参与验收，并取得入库单； ②登记台账：根据进库单登记采购台账中的“收货”栏； ③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；
物料齐套作业规范 精品
齐套管理程序 2006-12-23 孙亚彬 1. 目的： 为了更好地服务客户，保证承诺给客户的交货期能够兑现，特制定本程序。 2. 适用范围： PMC部计划员、PMC部物料分解员、PMC部采购科、营销部3．齐套管理流程 图2.1 齐套管理流程图 4. 职责分工： 4.1 中期计划齐套管理 4.1.1采购科职责：提供物料到达时间 ①采购科接受物料分解员采购申请 ②与供应商确认原材料到厂时间 ③把原材料到厂时间信息反馈给物料分解员 ④如果原材料不能准时到达，则根据PMC计划员指示和供应商重新确认交期，或者根据计划员指示取消订单。
4.1.2物料分解员职责：确认齐套时间 ①分解物料后，向采购科提出采购申请 ②接受采购科提出的原材料到厂时间，确认齐套最晚时间 ③把最晚齐套时间反馈给计划员 ④把齐套情况检查以“齐套表”的形式传达给计划员 4.1.3计划员职责：根据齐套表调整生产计划 ①根据客户订单安排生产顺序 ②根据齐套表调整生产顺序 ③根据生产能力限制排定计划 4.2 投料计划齐套管理 4.2.1 正常情况下仓库职责：及时把齐套信息反馈给计划员 ①物料入库后开入库单 ②把入库单传达给物料分解员，告知物料已齐套 ③接受计划员投料计划，检查齐套情况，齐套则出库 4.2.2 异常情况下仓库职责：及时把不齐套信息反馈给计划员 ①接受计划员投料计划，检查齐套情况，前道辅料不齐套则通知计划员更改投料计划 ②接受计划员投料计划，检查齐套情况，后道辅料不齐套则通知采购科在两天之内购买。 4.2.3 计划员职责：根据齐套信息及时调整生产计划、日投料计划 ①计划员根据生产计划发出投料指示 ②如果仓库反馈物料不齐套，则立刻通知采购科，调查原因，重新确认齐套时间。根据调整后齐套时间重新调整生产计划、日投料计划。 ③将调整后交货时间、延迟原因反馈给营销部。 ④营销部认可新生产计划，则确认新计划；营销部不认可新生产计划，则取消采购订单。 4.2.4 营销部职责：与客户沟通交货期 根据PMC提供的交货时间与客户协商交货期 如果出现生产异常，接到PMC通知后，主动与客户协商新的交货时间，如果客户不同意新的交货时间，则通知PMC取消订单。
物料操作规程
物料操作 采购计划制定与下达工作程序 SOP-MOP-WL-00100 称量工作程序 SOP-MOP-WL-00200 辅料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00300 包装材料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00400 贵重药品，毒剧药品接收工作程序 SOP-MOP-WL-00500 化工原料（含危险品）物料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00600 包装破损的物料管理工作程序 SOP-MOP-WL-00700 物料发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-00800 特殊管理的物料发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-00900 物料超额发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-01000 产品退货管理工作程序 SOP-MOP-WL-01100 退料管理工作程序 SOP-MOP-WL-01200 紧急情况产品收回工作程序 SOP-MOP-WL-01300 正常情况产品收回工作程序 SOP-MOP-WL-01400 原料药接收工作程序 SOP-MOP-WL-01500
采购计划制定与下达工作程序 目的：制定一个采购计划的制定与下达工作程序，保证物料及时供应，确保生产经营正常进行。 适用范围：原辅料、包装材料、生产辅助用品、办公行政用品。 责任人：统计员、供应科负责人、采购员、财务部负责人。 内容： 1 采购计划的制定 1.1 采购计划制定的依据：生产计划、各部门购物申请单、库存清单。 1.2 由统计员根据下发的生产计划计算出每个产品每月需用的每一种物料量。 每月需用物料量=标准批需要量×生产批数。 1.3 由统计员将所有需用的同一品种规格的物料汇总，并将每月用量计算出来，按月累计，计算出每个月需用的总量。 1.4 检查所用物料品名称、规格、数量、单位是否相符，并对同一物料用于不同品种或部门的数量核对。 1.5 根据生产计划、库存清单计算出计划采购量。 计划采购量=需用量+安全库存量－上月库存量 1.6 供应科计划员列表汇总：详细注明：品名、规格、单位、计划采购数量，产地或购入单位，价值或计划用款数。 2 采购计划的审批与下达 2.1 采购计划的审批：采购计划制定后，分别报送供应科科长、各部门主管、副
关于物料的打样和承认规范要求
关于物料的打样和承认规范要求 一，物料的打样要求： 1，所有要求打样的物料均需写一份样品申请单。由工程文员统一归纳并跟进样品回样时间。 2，所有电子料打样在填写样品申请单时必须写明具体的元件规格参数。 3，PCB打样时写明产品型号或料号并注明产品PCB的生产工艺和板材要求。并附上电子文档，注明电子文档的日期。 4，线材打样需随样品申请单附一份线材连线图，若没有第一手资料可以要求采购找供应商提供合适的样品或图纸。再根据供应商提供的资料来申请正确的样板。 5，结构五金件打样需随样品申请单附一份结构图。 二，物料的样品承认要求和注意事项： 1，所有的样品承认必须要有《样品承认书》的封面，工程主管确认后，由工程文员发放给相关部门。 2，《样品承认书》需要附上相关的样品规格书和图纸，塑胶，五金件可以附丝印图，和结构图。并在样品，承认书及图纸上签名。PCB样品承认至少要附上下层的丝 印图。所附图纸确保与样品相符合。并在样品上承认书及图纸上签名。 3，签样确保是完善的样品才签，否则拒签，没有完善的正确的样品也可以等到批量来料时再确认签一个最终样品给IQC并发行《样品承认书》 4，新物料的承认，需要弄清物料的品牌和型号，仔细阅读规格书，确保规格书中的描述和样品一致。 5，如果是替代物料，包栝更换供应商，原则上不能随意更换供应商的，除非有特殊情况和正当的理由，在承认新的物料供应商时必须要采购提供正当的理由，并要 求安排考察供应商。 三，关键元件的承认的注意事项： 1，电容的承认：首先确认品牌，然后测试关键的容值误差，和电容的耐压值，电容的尺寸。和高低温特性及可靠性测试。 2，电源IC的承认：先确认品牌，看表面封装工艺和丝印。核对样品的丝印字符是否对得上规格书。再根据规格书上的电性参数来测试，注意测试输入电压范围，输 出负荷电流是否能达到要求。并用最大负载来老化试验。 3，晶体管的测试，用晶体管特性分析仪来测试相关的参数是否符合规格书的指标要求。 4，集成IC，模块（蓝牙，GPS,收音，电视）的承认，必须要装机测试整体功能，并且要根据不同的方案公司分别测试。必须做老化和可靠性测试！ 5，机芯的承认：装机测试，用不同的测试碟 6，原则上每个电子元器件样品的承认都需要做高低温的可靠性试验，使用条件车载要求一般要达到-20~+80 oC. 7，线材的要求：保证连接线的准确性，对一些屏蔽线的要求和阻抗要求，对线材整体工艺要求。 8，
金蝶K采购管理操作规程
K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年5月15日 2020-05-15
文档创建及更新记录 文档审核记录
文档去向记录 目录
第1章 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单，录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单，投放形成采 采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】 —【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据， （3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】 （5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示： （6）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新
物料请购作业流程(试行版)
精品文档 1 1.0目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本 注： 1. 该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。 2.0 范围 1欢迎下载
适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC 部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3 物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划 用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4 采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负 全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5 仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时 完成； 3.6 品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM青单的建立、审核； 3.8 人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9 财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4 个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用 料分解单》并下发给仓库 4.1.2 仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1 个工作日内进行实物数量确认后提交给物控 员。 4.1.3 物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC S理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2 分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据， 划分（确定）为安全库存请购
物料承认作业管理制度
物料承认作业管理制度 1.0目的： 制定承认书的承认流程及工厂各部门之工作职掌，以确保承认书承认之时效性。 2.0范围： 适用本公司所有料件承认。 3.0权责： 3.1 RD工作职责： 3.1.1负责料号申请。 3.1.2负责料件规格特性及相关图面数据提供。 3.1.3负责料件安规确认工作。 3.2 CE工作职责：负责对所需承认料件的承认工作。 3.3 DCC工作职责： 3.3.1负责新料件的料号编码。 3.3.2负责承认书的签核与发行。 3.3.3负责SGS报告跟催与维护更新。 3.4采购工作职责：负责安排厂家送样承认，承认书提供，承认样品及数据问题点反馈跟进，协助提供最新SGS报告。 4.0定义： 4.1单颗承认：材料的规格、参数是唯一，仅代表其身份的材料须按每一个料号作正式承认，正式承认编号规则为料号+AP。 4.2系列承认：相同材料、规格，参数不同的同一类材料可作系列承认，每一个规格的材料作一次正式承认即可，正式承认编号规则为料号+AP。
4.3条件承认：当厂商提供样品的规格特性，参数，重点尺寸，外观等均符合要求，而只是数据方面提供不足或一些次要尺寸不符但不影响质量或使用的情况下，可做条件承认，但厂商必须在条件承认后的15个工作日补齐相关资料；如遇尺寸不符需改善后重新送样，完全合格后才能转正式承认，条件承认的编号规则为料号+AC。 4.4限量承认：当厂商提供的样品在规格或外观方面与公司标准有少许差异，但经公司相关部门认可可以限量使用的样品可做限量承认；限量承认的样品在限量数量供完后必须改善，重新送样，合格方可转正式承认，限量承认的编号规则为料号+LM。 5.0作业内容： 5.1新产品开发所需增列的新料号规格，由RD人员填写料号申请单，向DCC 申请新规格料件的新料号。 5.2负责E-BOM转M-BOM表人员在M-BOM发行时，将要承认之料件明细以电子邮件方式告知采购安排厂家送样承认。 5.3各料件采购负责通知厂商送样品及承认资料。 5.3.1所送承认样品要求： 5.3.1.1塑料件每穴至少提供5 pcs，样品上须刻有模穴号、生产周期、所用材料、厂商代码，若料件存在色差，厂商需提供色板2套以及色差报告LAB值至少10组数据。 5.3.1.2五金件至少提供10 pcs 。 5.3.1.3电子料件至少提供10 pcs。 5.3.2 所送承认数据要求(承认数据需提供书面文件1份及电子文件1份)：