物业管理公司ISO90012015版全套程序文件
A B C物业管理有限公司A B C P R O P E R T Y M A N A G E M E N T C O.,L T D 编号：PD
版本号：A
程序文件
PROCEDURE DOCUMENTS
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
文件受控章及分发号
声明：程序文件未经相关人员许可，不得翻印。
程序文件目录
企业程序文件目录
01 文件控制程序A/0 1/3
1．0目的
通过对管理体系文件和外来资料的管理控制，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、保存和更改的规定，处于受控状态。
2．0范围
适用于所有管理体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和管理处的统称。3．0 职责
3．1 品质部负责对各单位与体系有关文件的控制，并进行指导和管理。
3．2各单位文件管理员负责体系文件和相关资料的接收、登记、分类、编号、整理、存档、更改及发放等工作。
4．0 程序
4．1 文件和资料的制定、审核、批准
4.1.1公司所有管理体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。
4．2 文件和资料的发放
4.2.1管理手册的《文件发放名单》由总裁审批，由品质部建立发放记录。
4.2.2程序文件的《文件发放名单》由管理者代表确定，品质部负责发放。
4.2.3作业指导书由相关制定单位确定发放范围，并建立发放记录。
4.2.4设备标准、图纸等由科技公司负责管理。工程类标准、技术图样等由品质部建档、编号。
4.2.5 法律法规类文件由品质部负责收集，对收集到的文件组织相关人员进行识别，确定其时效性和发放范围等，盖受控章发放，文件管理人员建立文件发放的记录。
4.2.6 以上文件的发放情况应由相关单位人员填写《发放记录》，各部门只需在《发放记录》上签字即可，管理处应在收文后2日内填写《收文记录》。
4.2.7 文件使用人员必须使用封面加盖红色受控章的受控文件。
01 文件控制程序A/0 2/3 4．3 文件和资料的保管
4.3.1企业管理手册、程序文件、部门工作手册、项目管理方案、记录表格及法规、国家及行业标准类（设备标准类文件除外）文件的原件，由发出部门专人保存，并在品质部备案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件，不得随意损坏、复印、拷盘及丢失。
4.3.2 对各级文件的管理，各单位均应建立相应的《文件清单》，其内容应及时更新。
4.3.3存档作废文件在封面加盖“作废章”。
4．4 文件和资料的有效性控制
4.4.1为确保公司体系文件和资料的有效性能够得到控制，对其采用版本号、修改状态号控制最新版本。版本号用A、B、C……表示第一、第二、第三版……；用0、1、2……表示未经修改、第一次、第二次修改……。当本册内容有三分之二以上的章节发生修改或运行三年后，在本册文件需更改的即由A版升B版、B版升C版等依次执行。
4.4.2相关部门在文件更改后，将最新更改页及修改记录发放至受控文件部门，并将原页盖作废章收回，保留一份存档，其余销毁。
4．5 文件和资料的更改
4.5.1文件的更改可由公司各级人员根据文件实施情况向有关部门提出更改意见，责任部门主管确定更改意见并执行，填写《文件修改记录》报主管领导审批。
4.5.2文件和资料的更改一般由原审批人批准，如因特殊情况必须获得审批的需提供依据的背景资料，以保证更改的适宜性。
4．6 文件和资料的分类和编号
4.6.1质量/环境手册：Q&E（序号）-（文件名称）
4.6.2程序文件：PD（序号）-（文件名称）
4.6.3作业指导书：WI/（单位代码或专业代码）- (文件名称)
4.6.4标准规范：BZ/（单位代码或专业代码）—（名称）
4.6.5管理方案：FA/（管理处代码）—（文件名称）
4.6.6工程图籍：TJ/（单位代码或专业代码）—（名称）
4.6.7标书：BS/（单位代码或专业代码）—（名称）
4.6.8合同：HT/（单位代码或专业代码）- （名称）
4.6.9 程序文件记录表格： QR—（三位自然数序号）
4.6.10各单位记录表格：QR—（三位自然数序号）（单位代码或专业代码）
01 文件控制程序A/0 3/3 4．7 文件借阅
4.7.1根据工作需要，经单位主管批准后本公司人员可以借阅有关文件，借阅人应在借出方的《借阅记录》上签字，并注明借阅期限，一般文件借阅期为一周。
4.7.2 文件管理人员和借阅人有责任在双方协议借阅期内沟通，并办理相关归还手续。
4.7.3对借阅文件应妥善保管，不得损坏或私自复印。
4．8 公开文件的控制
4.8.1公开文件是指公司面向客户公布或发放的各类文件，如业主公约、客户手册、客户须知、收费标准、通知、公开信等。
4.8.2 公开文件的内容和标识的控制由负责编制或发放的单位负责。
4.8.3 公开文件的标识应结合实际予以管理，如业主公约、客户手册等印刷品不必有状态标识，但在《文件清单》中应有明确编号和状态号；通知则应按公司统一格式和要求进行标识。
4.8.4 各类公开文件在得到相应权限的批准后方可发放给客户，审批记录应留用备查。如入伙阶段的资料经管理者代表审批，管理处的日常通知经主任审批。
5．0 相关文件与记录
QR-001 《文件发放名单》
QR-002 《文件清单》
QR-003 《文件修改记录》
QR-004 《发放记录》
QR-005 《收文记录》
QR-006 《借阅记录》
QR-007 《法律法规文件清单》
1．0 目的
确保记录准确、完整、清晰、及时，能够为体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为管理体系的持续改进提供依据。
2．0 范围
适用于公司各级、各类记录和表格的管理。
3．0 职责
3．1 品质管理部负责记录控制程序的执行。
3．2 各单位负责与各自有关的记录的建立和检查。
4．0 程序
4．1 记录包括能够直接或间接地证明管理体系运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据。分类如下：
1）管理体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、检验、测量记录、试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、投诉处理记录、员工培训记录等。
2）服务质量验证方面的记录。如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。
4．2 表格的分类编号
4.2.1表格采用以下形式分类编号：
1）程序文件记录表格编号：
QR 表格序号，从001开始，按自然数开始依次排列
记录标志
2）各单位记录表格编号：
QR —☆☆单位代码，按以下规定执行
表格序号，从001开始，按自然数开始依次排列记录标志
3）各专业记录表格编号：
QR —☆☆专业代码，按有关规定执行
表格序号，从001开始，按自然数开始依次排列记录标志
4.2.2 单位代码与单位名称对应如下：
1）公司领导
总裁—01、管理者代表—02、副总裁—03~09、副总工程师—10
2）部门代码
品质管理部—M、市场拓展部—S、人事行政部—R、财务部—C、顾问咨询部—G
3）子公司
开元同济楼宇科技公司—KJ、北京开元国际物业公司—BJ
4）管理处代码
聚龙湾—A100、圆龙园—A101、雅豪轩—A102、联想—A103、海富—A105、御景台—A106 5）专业代码
前期管理—QQ、工程管理—GC、综合服务—ZH、
设备管理—SB、房屋管理—FW、环境管理—HJ、安全管理—AQ、
培训教育—RP、人事管理—RS、行政管理—RB
4．3 体系文件分发号的控制（行政类文件不在范围）
4.3.1管理手册（Q&E）、程序文件（PD）由品质管理部发放。
发放号：Q&E—接收单位代码、COP—接收单位代码
如发放给联想的《管理手册》的发放号是：QM—A103。
4.3.2 由部门制定的作业指导书由制定单位负责发放。
发放号：作业指导书编号—接收单位代码
如财务部《财务工作手册》（WI/C）给联想的发放号是：WI/C—A103。
4.3.3 服务中心负责将文件发放给各班组及相关人员。管理手册和程序文件每个服务中心只限一本，作业指导书可由相关单位识别发放范围，由管理处实施二级发放，填写相关《发放记录》。二级发放不需文件发放号来进行控制。
4.3.4 单位的文件发放以1年为一次记录周期，除行政类通知外，文件发放的记录为：
单位代码—00X（X为自然数，依次递增排列）文件名称
如品质管理部的第5次发文《管理信息》的发文记录为：M—005 《管理信息》
4.3.5 第4.3.4条中文件范围包括除Q&E、PD、WI系列及QR系列以外的资料，且不属于行政类发文的。QR系列发放不需填写发放号，只需填写《发放记录》。
4．4 记录的填写
4.4.1 记录的填写必须及时、真实、准确、完整和清晰，不能出现造假和乱涂乱改等现象。
4.4.2 在填写收发记录时，根据文件的情况适当地填写收文记录，示意清楚即可。如接收整本文件时，只需填写文件编号即可，不必按照文件目录逐一填写。
4.4.3 对特殊情况的收发记录应灵活对待，如文件以放入文件柜、传真、E-MAIL等不直接接触的形式发放的，可由执行人在发放记录中代签接收人。
4．5 记录的收集保管
4.5.1 记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写《记录表格清单》。要求记录清晰完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在记录有效期内，文件管理人员必须保证记录完整无缺。
4．6 记录的借阅
4.6.1根据工作需要，经单位主管批准，公司内部人员可借阅存档的记录，应填写《借阅记录》。借阅期一般以三天为限，文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还，记录归还时，应确保完整无损。
4．7 《记录表格清单》的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任单位、保存期限等。
4．8 失效记录的处理
4.8.1 超过保存期或失效的记录或表格，由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。
4.8.2 对文件已经声明失效的记录，在未接到新记录的特殊阶段，应在原表格上按新记录要求进行填写。特指印刷成册的一类表格。
5．0 相关文件与记录
QR-006 《借阅记录》
QR-008 《记录表格清单》
1．0 目的
为明确本公司管理方针的制定、宣传方法和过程，特制定本程序。
2．0 范围
本公司范围内管理方针的管理和运用，对外进行管理方针的宣传。
3．0 职责
3．1 总裁负责批准管理方针。
3．2 管理者代表负责管理方针的具体实施。
4．0 程序
4．1 管理方针的制定
4.1.1 管理方针最初由公司认证工作推行小组研讨制定，形成决议，报总裁批准。
4．2 管理方针的内容要求在《管理手册》的16中2.2已经描述，除此之外应：
（1）综合考虑组织活动与质量有关的因素以及对环境造成的影响；
（2）确定承诺环境责任的程度；
（3）保证遵守相关法律、法规的要求；
（4）体现污染预防的原则。
4．3 管理方针的修改
管理方针的修改是本司管理体系基本原则的修改，必须经过总裁批准，且应根据实际运作状况，经过相应的过程作出修改决定。
4.3.1 每年的管理评审会议应评审体系的“三性”和方针的适宜性，评审是否符合ISO标准、有关法律法规、相关方的观点和本公司的实际执行情况，并将评审结果以书面形式通知管理者代表。
4.3.2 管理者代表在接获以上评审结果通知后，根据实际需要作出管理方针是否修改的决定，如需要修改则由总裁批准新制定的管理方针并推行。管理方针修改应考虑以下方面：——内部审核结果
——客户以及供方的要求
——目标、指标的实现程度
——遵守法律、法规的承诺
——公司有关活动的变化
4.3.3 管理方针修改后，总裁应在一定时间内对所修正的内容重新确认。
4.3.4 管理方针评审修正，一般情况是1次/年，但在法律、法规、标准范围内外部情况发生重大变化的情况下，由总裁作出修正决定。
4．4 管理方针的宣传
4.4.1 公司各单位必须配发最新版本的管理方针，认证工作推行小组成员有责任利用各种会议及活动向员工宣传管理方针。
4.4.2 在公司内各单位负责人应利用各种形式的会议、培训及活动等宣传管理方针。
4.4.3 采用宣传手册、网络、信件等形式，由相关单位积极地对外宣传本司的管理方针。4.4.3 客户和供方及其它相关方均有权获知本司的管理方针。
5．0 相关文件与记录
1．0目的
对公司服务过程活动中和供方、相关方有关活动中的环境因素进行识别和评价，以确保这些环境因素能够得到控制，或能够对其施加影响。
2．0范围
适用于公司服务过程活动中和供方、相关方有关活动中能够控制和可施加影响的环境因素的识别与评价。
3．0职责
3．1 部门和相关管理处负责将各自的环境因素进行识别并填写《环境因素识别表》。
3．2 品质管理部负责环境因素的汇总并组织评价出重要环境因素。
3．3管理者代表负责《重要环境因素登记表》的审批。
4．0程序
4．1 环境因素识别
4.1.1 环境因素识别时应考虑服务的全方位和全过程。如与部门有关的纸张耗用、电脑使用，与管理处有关的各个阶段的水电耗用、固体废弃物、噪音污染等。
4.1.2环境因素的识别应考虑以下一些因素：
（1）对大气的排放（2）对土壤的排放
（3）对水域的排放（4）固体废弃物的堆放与处理
（5）噪声的影响（6）视觉的影响
（7）材料和资源的使用（8）相关方的影响
（9）其它因素对环境的影响
4.1.3 环境因素识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。（1）三种时态
A、考虑废旧、弃用、闲置等物品对环境的影响；
B、考虑现在与我方活动有关、受我方影响的环境因素；
C、通过定期评价环境因素，对将来的变化进行控制。
（2）三种状态
A、正常状态时的维持措施；
B、控制停水、停电等异常状态下环境因素产生的环境影响；
C、尽量减少暴雨、台风、火灾等紧急状态下的影响，并制定相应的应急措施。
4.1.4 品质管理部将识别出的环境因素进行分类、登记以便作为重要环境因素评价的依据。4．2 环境因素的更新
4.2.1法律法规的改变或新增/更改服务活动时，品质管理部认为有必要时应在一个月内组织相关单位进行环境因素的重新识别与登记，并将结果通知相关单位。
4．3 重要环境因素评价
4.3.1确定评价流程：
分析调查环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境因素4.3.2确定评价方法：根据以下方面确定是否成为重要环境因素。
（1）影响范围（2）影响程度（3）影响时间
（4）发生频次（5）资源的消耗（6）整改难度
（7）相关方的关心度（8）超标倍数
4.3.3不符合有关环保法律、法规和行业规定的因素都确认为重要环境因素。
4.3.4评价方法
根据物业公司和辖区的具体情况，采用集思广益法、讨论法和专家评估法等结合的办法进行评价。
（1）通过对认证范围内各层次员工的意见收集，统计出重要环境因素。
（2）管理处组织骨干员工和客户代表进行讨论，评选出重要环境因素。
（3）在以上两种结论的基础上，由品质管理部负责组织ISO推行小组成员和公司中高层骨干组成专家评议组。会议按代表人数的半数同意为准则，讨论产生最终的重要环境因素，并将结果登记在《重要环境因素登记表》。
（4）管理者代表负责审批《重要环境因素登记表》。
5．0相关文件与记录
各种环境因素讨论的会议纪要
QR-009 《环境因素识别表》
QR-010 《重要环境因素登记表》
05 法律法规控制程序A/0 1/1 1．0目的
为识别、获取、更新适用于本司的法律、法规及标准，特制定本程序。
2．0范围
适用于公司识别、获取和更新适用的法律、法规和标准。
3．0职责
3．1 品质管理部负责获取法律、法规及标准并确认其适用性。
3．2 各单位和各位员工均有责任收集和追踪新的法律、法规及标准。
4．0程序
4．1 获取途径
4.1.1 国家法律、法规、标准从相关的政府及部门网站直接获取，品质管理部收集相关的网站并保留。
4.1.2 相关单位可从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取。
4.1.3 公司内部通过互联网或局域网进行资源共享，品质管理部负责更新及管理。
4．2确认适用性
4.2.1各单位应根据公司的行业特点，确认法律、法规及标准的适用性。
4.2.2品质管理部应根据地区标准确定我司的生产、服务过程中各类污染物的排放标准。4.2.3各单位应将收集到的有关法律、法规及标准的具体适用内容传给品质管理部，品质管理部负责确认，并判断是否需要网络共享或二次分发及其范围。
4.2.4当现行的法律、法规及标准更新时，应由相关单位重新确认。
4．3法律、法规及标准的管理
4.3.1 品质管理部应建立《法律法规文件清单》并负责跟踪其变化。
4.3.2 品质管理部应及时将适用的法律、法规及标准转发给有关单位，并应将过期和作废的法律、法规及标准收回，盖“作废章”存档。
4.3.3 品质管理部在以上各个过程应注意与人事行政部的及时沟通。
5．0相关文件与记录
QR-007 《法律法规文件清单》
1．0 目的
保证管理方针开展，实现客户满意的具体措施，是评价体系有效性的主要判定指标。2．0 范围
公司内部与目标指标有关的组织及其组织行为。
3．0 职责
3．1 总裁负责批准目标、指标及《目标实施图》。
3．2 管理者代表负责批准并监控各单位工作目标的实施。
3．3 品质管理部负责制定企业目标、指标及《目标实施图》。
3．4 各单位负责制定及实施本单位的目标及指标，并报品质管理部备案。
3．5 单位负责人负责审批本单位的目标及指标，并督导和监控实施情况。
4．0 程序
4．1 企业目标的内容是建立在管理方针的基础上，应包括对持续改进方面的承诺的体现。4．2 企业目标的拟订
4.2.1 品质管理部负责召集ISO推行小组召开会议，结合管理方针、相关规划及意图，根据下列事项进行综合考虑，拟订出企业目标及有关指标。
（1）有关法律及法规的要求事项
（2）公司的重大环境因素及外来信息的要求
（3）财政、技术上的要求事项
（4）相关方的要求。
4.2.2 品质管理部在拟订管理方针后，组织各部门负责人拟订相应的指标。
4．3 企业目标的制定
4.3.1 品质部根据公司年度工作要点及相应的体系文件要求，结合相关单位的实际情况修订出企业目标和指标。
4.3.2 目标指标提交管理者代表，其在充分考虑财政、运作上的有关事项后，提交总裁。总裁对企业目标指标进行最终的确认，并批准实施。
4.3.3 品质管理部将已批准的目标指标填写到《目标实施图》，报总裁批准。
4．4 企业目标的发放
4.4.1 品质管理部在目标及实施图批准后一周内发放给所有单位，填写《发放记录》。
4.4.2 管理处应在两周内制定出本单位的目标实施图，报管理者代表批准后执行。
4．5 目标指标的实施
4.5.1 各部门应结合公司目标实施图将相关的任务分解到《月工作计划》中执行，并通过部门例会的形式对实施情况进行评价，并保留相关会议记录和《人员签到表》。
4.5.2 各部门在每月前3个工作日内，将本月工作计划上报给主管领导，并由部门负责人向领导汇报上月工作完成情况。
4.5.3 品质管理部通过月检的形式对管理处的目标指标的实施情况进行监控。
4.5.4 管理处将《目标实施图》的内容分配到每月的工作计划中并实施。
4.5.5 管理处在每月前5个工作日内，将上月工作完成情况和本月工作计划交到品质管理部，品质管理部收集、统计相关信息后上报管理者代表。
4．6 目标指标的评审
4.6.1品质管理部应组织各单位负责人每年对企业目标及指标进行一次评审，评审目标指标是否符合有关法律法规、管理方针及其它有关要求。一般在管理评审会议中进行。
4．7 目标指标的调整
4.7.1 公司任何人员对目标指标的调整可提出调整建议，由品质管理部负责收集。
4.7.2 品质管理部负责组织相关部门和人员进行评议，在主要责任部门主管同意调整的条件下，由品质管理部报公司主管领导同意后，填写相关记录，报总裁批准。
4.7.3 目标及指标的评审、修订，原则上每年至少一次；但当法律、法规、标准、内外部情况等发生重大变化时，可根据实际情况，由管理者代表作出修正的立案。修改还应考虑：（1）内部审核的结果
（2）相关方的要求
（3）目标及指标的实现程度
4.7.4 调整后，相关单位负责各自调整职责内的工作。
4．8 目标及指标的宣传
4.8.1 公司各单位必须配备有效的《目标实施图》。各单位负责人应利用各种会议及培训向员工宣传目标和指标。
4.8.2 各员工应理解和掌握各自相关的目标指标内容，并在工作中予以实施并实现。
5．0 相关文件与记录
QR-011 《目标实施图》 QR-012 《月工作计划》
QR-013 《人员签到表》
1．0 目的
明确管理方案的制定、评审、修改的制度。
2．0 范围
适用于公司的对管理项目或单项管理内容形成的方案。
3．0 职责
3．1 各单位负责制定相关的管理方案，管理方案包含于作业指导书。
3．2 各单位负责人负责管理方案的实施。
3．3 管理方案的审核由品质管理部负责，并由制定方案的部门的主管领导批准。
4．0 程序
4．1 管理方案的制定
4.1.1 环境管理方案的制定由品质管理部就已确定的目标、指标及重要环境因素，并就与此相关的服务、活动、场所、设施及人员等制定出具体的改善环境表现的动态管理实施方案，作成环境管理方案，并将环境管理方案的内容在各类作业指导书中体现。
4.1.2 管理项目的管理方案由新组建的管理处相关人员编写，送各部门审核，报管理者代表批准。
4.1.3 单项管理内容的管理方案由牵头部门组织相关单位编制，报主管领导批准。
4.1.4 管理方案应包括如下内容：
（1）实现目标、指标的具体措施
（2）责任部门、责任人及确认者
（3）实施时间进度表
（4）相应的物资、设施、资金等
4．2 管理方案的评估和实施
4.2.1 品质管理部组织ISO推行小组及相关单位对管理方案可行性予以评价后，在《目标实施图》等相应记录中予以登记。
4.2.2 如果发现不符合项，在相应记录中予以说明，经责任单位确认后进行方案修正。
4.2.3 相关单位在管理方案的评估获得批准后，开始实施。
4．3 管理方案的修订
4.3.1 责任单位负责人对管理方案修正内容予以检讨，在充分确认其必要性之后，可按程
序4．1重新予以登记，并报品质管理部登录备案。
4.3.2 有新的项目引入或涉及新的服务和活动，单位负责人应及时修改相关的管理方案。4.3.3 对修订后的管理方案的具体实施，由品质管理部对实施结果予以核查，并在相应记录予以登记。
4．4 管理方案的定期评审
4.4.1 品质管理部每个月负责对各单位的管理方案的实施情况进行检查。可与月检一起执行，并就其执行方针及实现企业总体策划活动状况及目标、指标完成情况在相应的表格中予以记录。品质管理部应将评审结果发给各单位，作为完善管理方案的必要资料予保存。
4.4.2 每年进行的管理评审中，内容包括对与目标、指标有关的管理方案实施状况的评审。对其进一步的改善和健全方案，由相关单位在下次管理评审会议中予以反映。
5．0 相关文件与记录
WORK INSTRUCTOR 作业指导书
QR-011 《目标实施图》
1．0 目的
公司应建立适当的内部沟通渠道，保证积极的交流和有效的沟通，确保对体系的有效性进行充分的交流。
2．0 范围
公司内部各单位、层次之间的沟通和信息传递和处理。
3．0 职责
3．1 管理者代表负责保证沟通渠道的建立，汇总各单位的沟通信息。
3．2 品质管理部是信息交流和沟通的综合部门，对外负责与行业主管部门、环保部门及客户的信息收集、传递和处理。
3．3 单位主管负责单位内部沟通，并积极与相关单位进行有效沟通。
3．4 各位员工应注意日常的信息收集和处理，为交流和内部沟通提供良好的素材。
4．0 程序
4．1 部门内部的沟通
4.1.1 各部门应建立每周一次的例会制度，会议由部门主管负责召开。
4.1.2 例会内容以总结上周工作完成情况和部署下周工作为主，并以人员签到的形式保留相关记录。
4．2 部门间的交流
4.2.1 部门间因工作关系的原因，在有必要时应对下周开展工作的情况与相关部门联系。4.2.2 各部门保留本部主动沟通的有关记录，对协助其它部门的沟通只需在召集部门的会议记录上签字认可。
4.2.3 部门间的沟通的形式有以下几种：
1）参与对方例会，需要签到。
2）与对方人员沟通
3）由副总裁组织相关部门主管的会议，应有签到。
4.2.4 各部门应对本部门接手的事项按时、认真处理，并将处理结果反馈到传递部门。4．3 部门与管理处的交流
4.3.1 在管理处发现问题后，对一般的问题由管理处电话通知或上访到相关部门即可。
4.3.2 对较复杂或较严重的问题，由管理处填写《故障转呈单》，并及时反馈到相关部门。
4.3.3 相关部门应迅速处理，并及时反馈到管理处。
4.3.4 部门主动反馈到管理处的信息，接听电话人员必须及时将有关信息准确登记；属内部事务的登记在工作日志上，属客户信息类的应登记在《与客户沟通登记表》中，并加以注明由部门转递。
4．4 管理处间的沟通
4.4.1 管理处间应主动加强交流和沟通，方式由互相参观、派人培训、学习等方式进行。4.4.2 管理处间的沟通应记录在主任和物业中心人员的工作记录上，接待方还应登记在有关表格上，如员工培训记录、人员签到表等。
4．5 信息分为内部信息和外部信息两类，识别有价值的信息予以登记，并以“*”表示外来信息。管理层员工都应建立自己的信息记录，操作层可将有关信息记录在对应表格上。
4.5.1 信息记录以工作日志、值班记录的形式存在，应做到记录及时、准确、清晰。
4.5.2 对于内部有价值的信息，如内审报告、体系运行产生的问题、法规变更后的内部传递过程，相关人员应在对应的表格中予以登记。
4.5.3 对于特殊的或紧急状态的信息由发生部门立即传递到品质管理部，由其进行登记或组织成立，并报管理者代表。事后填写相关纠正预防措施报告。
4.5.4 对于外部信息，如法规标准变更、相关方（供方、发展商、客户）的信息，在品质管理部收集汇总后按时给予分发或通报。对于客户的投诉问题详见程序文件16中。
4.5.5 全体员工都有责任接受信息和记录相关信息，各单位应将信息的处理情况在例会上进行有关评审，并将评审和处理情况作为会议记录输出。
4．6 品质管理部将有关内部和外部信息交流的情况登记在《信息交流表》。
5．0 相关记录
QR-014 《故障转呈单》
QR-015 《与客户沟通登记表》
QR-016 《信息交流表》
物业管理程序文件-消防管理程序
公司程序文件版号: A 修改号: 0 EJ-QP4. 2 消防管理程序页码: 1/3 1.目的: 加强消防工作的管理,贯彻以防为主的方针,确保小区人身财产的安全。 2.适用范围: 适用于本小区的消防管理。 3.引用文件: 3.1质量手册第4．8、4．9、4．10、4．13章 3.2 ISO9002标准第4．8、4．9、4．10、4．13章 4.职责: 4.1公司全体员工及分承包商员工为义务消防员; 4.2公司管理者代表为义务消防队总指挥; 4.3保安服务部负责日常消防的预防工作; 4.4保安服务部主任检查、监督日常消防工作。 5.工作程序: 5.1成立义务消防队。 5.1.1由保安服务部成立义务消防队,保安服务部主任即为义务消防队负责人。 5.1.2将义务消防队成员名单交给综合办公室备案。 5.1.3义务消防队负责人,负责有关消防工作的监督和检查。 5.2消防设备管理和检查: 5.2.1根据深圳市消防局制定的《消防条例》,配备消防器材和设施。 5.2.2义务消防队建立《消防设备登记表》和《消防设备平面图》。 5.2.3对小区消防设施按《消防设备、设施标识各检查方法》标出明显标记。 5.2.4每月保安服务部根据制定的《消防检查制度》负责对消防设施进行检查,并在《消防器材设施检查表》中作好记录。 5.3消防检查:
5.3.1保安服务部主任制定消防检查制度,根据该制度对小区及地下 公司程序文件版号: A 修改号: 1 EJ-QP4. 2 消防管理程序页码: 2/3 车库的消防情况进行检查,做质量记录。 5.3.1.1对损坏消防设施、器材的,要求先行修复并赔偿损失。 5.3.1.2对违章使用、更改天然气管道的,要求停止作业,恢复原状。 5.3.1.3对装修使用易燃易爆物品的,责令停业使用,更换其它物品方可再施工。 5.3.1.4其它:视具体情况提出改进要求。 5.3.2对违章情况由消防队长提出《整改通知书》,发至相关单位, 限期改进并跟踪验证整改效果。 5.4消防知识培训: 5.4.1对住户的消防要求: 5.4.1.1通过发放《住户须知》向住户宣传安全用电、用水、安全专用楼宇等常识。 5.4.1.2义务消防员必须接受消防技能培训。综合办公室组织义务消防队消防知识的培训,并将培训结果填写在各人培训档案。 5.4.2对员工每年学习消防知识,增强消防意识,学习内容:公司制定的《消防检查制度》、学习情况,参加人员要详细记录。 5.5消防演练: 5.5.1由保安服务部每年组织一次消防演练。 5.5.2由保安服务部主任拟制演练计划,由管理者副代表批准后,责成保安服务部实施。 5.5.3演练后,由保安服务部组织座谈、总结,将总结形成文字后上报综合办公室存档。 5.6火灾事故处理: 5.6.1火灾事故处理程序参见《火灾应急措施》。
全套ISO9001-2015质量管理体系文件
全套ISO9001-2015质量管理体系文件 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2017年X月X日
0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如下： 1.质量方针： 精心服务，精心策划,精心管理，精益求精 精心服务：顾客为中心是我们工作的一切出发点，在产品实现全过程中，满足或超越顾客的需求，确保顾客成功，是恒隆追求的目标。 精心策划：建立恒隆质量管理系统，把顾客的要求贯穿于产品和服务的每一个环节中，把质量意识灌输到每一位员工。精心管理：恒隆在质量管理过程中，充分发挥公司领导核心作用，动员全体员工参与质量管理中去，依据事实进行决策，不断提高产品的质量。 精益求精：完善恒隆管理系统，规范管理过程，不断追求质量的持续改进，不断提高顾客满意度。 在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技
生产过程控制程序文件
生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 文件编码：MJ/QP-001
审核会签表
文件分发明细表
制定和修改记录
1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 技术中心：负责工艺制定、监控。 其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 生产开始前 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。
生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 生产过程 生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。 生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定是否正确，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 停机过程 生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后，应按故障停机、计划停机等，对不同情况作不同的清洗）。 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生 产。 生产结束
生产过程控制程序(含表格)
生产过程控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。 2.0范围 适用于本公司生产过程的控制。 3.0定义 生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。 4.0职责 4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。 4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。 4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。 4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。
5.0内容 5.1生产准备 5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。 5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。 5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。生产部配合确认主要设备能力状况。 5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。 5.2 生产过程控制 5.2.1生产部将生产计划落实到车间。 5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。 5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。生产过程必须遵守各种安全操作规范，现场管理人员应监控各工序的操作，包括生产（工艺、工程）资料的核对，操作规范的检查等。 5.2.4生产前，品质部IPQC对作业产品进行首检，并组织工程和生产管理人员对首件产品的生产工艺、材料等进行首件确认，首检判定合格、首件确认完成（IPQC、工程和生产人员签字确认《首件确认表》）方可进行生产。生产过程中品质监控按过程检验控制要求进行控制，发生异常按《纠正和预防措施控制程
物业管理企业质量手册与程序文件
物业管理企业质量手册及程序 目录 质量手册修订页 (1) 目录 (2) 手册颁布令 (4) 管理者代表任命书 (5) 第一章质量管理体系围 (6) 第一节公司简介 (6) 第二节质量管理体系说明 (7) 第三节组织架构图 (8) 第四节过程与ISO9001：2000条款对照表 (9) 第五节专用语及引用标准 (11) 第六节文件和资料控制程序 (12) 第七节质量记录控制程序 (15) 第二章管理职责 (17) 第一节管理承诺、以业主住户为关注焦点 (17) 第二节质量方针、目标管理 (19) 第三节质量管理体系策划 (23) 第四节部沟通 (25) 第五节职能分配表 (26) 第六节职责与权限 (27) 第七节管理评审控制程序 (30) 第三章资源管理...................................................................... . (33) 第一节总则 (33) 第二节人力资源控制程序 (34) 第三节基础设施和工作环境控制程序............................................ (37) 第四章产品实现 (41)
第一节产品实现的策划 (41) 第二节与顾客有关过程的控制程序 (44) 第三节采购 (49) 第四节服务提供控制程序 (55) 第五节业主和住户财产控制程序 (60) 第六节楼宇入住及装修控制程序 (65) 第七节物业租赁服务控制程序 (68) 第八节社区文化活动控制程序 (71) 第九节清洁服务控制程序 (73) 第十节保安服务控制程序 (75) 第十一节值班控制程序 (77) 第十二节紧急情况处理程序 (78) 第十三节物业管理、服务费用收缴控制程序 (81) 第十四节监视和测量装置的控制 (83) 第五章测量、分析和改进 (85) 第一节总则 (85) 第二节业主感受的获取和利用 (86) 第三节部质量审核 (88) 第四节过程和服务的监视与测量 (92) 第五节不合格控制程序 (95) 第六节数据分析控制程序 (98) 第七节改进控制程序 (101) 手册颁布令 为建立、保持及改善本公司的质量保证体系，促进质量管理的规化、国际化、标准化，提高企业管理水平，增进公司效益，现依据业主及其它相关方的要求建立质量方针、质量目标并按ISO9001∶2000《质量管理体系----要求》编制完成了本公司《质量手册》第一版，现予以颁布实施。 本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，它重点描述了：
最新最完整全套质量管理体系文件
最新最完整全套质量管理体系文件 说明： 1.该套文件适用于ISO9001:X以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET， 利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:X专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 ISO9001:X的程序。 4.主要方便ISO9001:X改版用，能省点辅导费； 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－X idt ISO9001：X标准的要求，编制了《质量 手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量 管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合X版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布 了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从X年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: X年XX月XX日
0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-X idt ISO9001：X标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织的 管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高 管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： X年X月X日 0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者 代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声 明如下： 1.质量方针： 精心服务，精心策划,精心管理，精益求精 精心服务：顾客为中心是我们工作的一切出发点，在产品实 现全过程中，满足或超越顾客的需求，确保顾客成功，是恒
生产工艺流程控制的规程
生产工艺流程控制的规程（草稿） 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主要是以下三种类： ——工艺过程卡片；
——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中；——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额；——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）；b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）各公司生产部责任
生产过程控制程序91354
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
物业管理程序文件手册范本
QP1.1管理评审程序 1.0目的 确保质量体系持续适应和有效以及质量方针和质量目标得以贯彻实施。2.0适用围 本程序适用于管理处管理评审程序。 3.0 职责 3.1 总经理批准《管理评审计划》主持管理评审会议。 3.2 管理者代表或其指定合适人员制定《管理评审计划》，负责管理评审的组织 会务工作和负责准备评审会所需的资料，管理者代表负责验证纠正和预防措施实施结果，并形成书面报告，负责记录整理发放《管理评审报告》工作。 3.3 各部门经理负责就管理评审中涉及本部门的不合格项制定并实施纠正和预 防措施。 4.0 运作程序 4.1 管理者代表或其指定的合适人员制定具体的《管理评审计划》,报总经理审 批,《管理评审计划》中必须明确评审的目的、围、依据、成员、评 审时间及议程安排工作要求等。 4.2 管理评审容： A. 对部质量体系审核的结果进行评审； B. 对组织结构,包括人员和资源是否合适评审； C. 对质量体系的适应性、有效性及是否符合国际标准和管理处质量目标评 审； D. 对产品或服务的实际质量状况与质量的符合性(用户投诉情况的分析反馈 信息分析等)； E. 是否发生重大质量安全事故； F. 审核重大的纠正和预防措施。 4.2.1根据部质量审核安排情况评价部质量审核的效果。 4.2.2根据部质量审核情况评审现有组织结构，包括人员和资源对于现行质量 体系运作和质量方针、质量目标的实施是否合适。 4.2.3根据《部质量审核报告》及《不合格处理报告单》评审质量体系的结构
适用性、有效性以及实施程序是否符合计划要求。 4.2.4根据顾客投诉问题处理的记录，以及部反馈的服务质量信息处理是否及 时、正确的情况加以评审。 4.3评审的实施 4.3.1管理评审会议由总经理主持。 4.3.2管理者代表和各部门经理及部审核员参加管理评审。 4.3.3评审项目责任部门负责述被评审项目的现状。 4.3.4与会人员对评审项目进行评审，做好详细的记录。 4.3.5管理者代表根据会议记录及评审结果编写或指定合适人编写《管理评审报 告》，经总经理批准后，两周下发到有关部门登记。 4.3.6《管理评审计划》、《管理评审报告》保存二年，由行政人事部负责保管、 发放。 4.3.7每年至少一次管理评审安排于部质量体系审核结束后一个月进行，特 殊情况可以增加评审频次。 4.4纠正和预防措施 对管理评审中发现的不合格项，由管理者代表或其指定合适人负责填写《不合格处理报告单》，各部门根据《纠正和预防措施控制程序》执行,由管理者代表负责跟踪验证纠正结果,并将落实情况报告经理。 5.0相关文件 5.1《质量手册》第4.1章 5.2《纠正和预防措施控制程序》QP14.1 6.0记录性文件 6.1《管理评审计划》 6.2《管理评审报告》 6.3《部质量审核报告》 6.4《不合格处理报告单》
TS16949-2018新版全套质量手册程序文件记录表单
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
物业程序文件-质量记录文档管理程序
物业程序文件:质量记录文档管理程序 1.目的 为质量记录及文件资料的收集、整理、编目、归档、管理提供指引。 2.范围 适用于公司各部门。 3.职责 部门/岗位工作职责 办公室负责收集、转发、保存最新有效的行业标准和政策法规。 监督公司各管理处、部门文档管理 品质管理部监督公司各部门质量记录的控制。 收集质量管理体系标准，对其有效性负责。 保存最新有效的行业标准和政策法规。 相关部门收集、转发及评估新的行业标准和政策法规对公司目前业务或管理工作的影响，根据需要修改或出台相关文件。 管理处、部门负责人具体指导本管理处、部门质量记录和文档管理文件管理员收集保管质量记录、文档资料4.定义质量记录：体系文件规定需要记录的所有资料。包含：书面记录、电脑软盘、光盘、磁带、录像带、照片、胶片等。 5.方法和过程控制 5.1现场质量记录的管理
5.1.1做好清晰的标识，确保现场质量记录无污损或破损等。 5.1.2班长以上管理人员应检查现场质量记录表格的有效性和记录的完整性，防止过期表格的误用，对已失效的表格即时进行作废处理，并视情况于每月/季/年初收集现场已填写完毕的质量记录送交文件管理员。 5.1.3每次体系文件全面修改后，品质管理部对各管理处、部门质量记录的有效性进行全面检查。局部更改时，可与内部质量审核同时进行。 5.2文件资料归档及管理要求 5.2.1一般按月/季/年度定期归档，并须于首日开始进行，最迟于第五个工作日前完成归档工作。 5.2.2归档时按照不同业务类别、表格类别（名称）对已收集的质量记录及文件资料进行排序、编目，在文件盒（袋）的封面标识文档编号、文档名称、产生时间段、保存期限、存档人和存档日期（见下表），卷内附卷内文件目录，并在《文件资料存储清单》上登记。为便于查阅，管理处/部门可根据实际情况增加附表。 文档编号文档名称产生时间段保存期限存档人存档日期报废日期 5.2.3如资料是传真件应复印后保存复印件。 5.2.4归档资料应尽量在统一地点保存。工程部设备管理生成的质量记录，除通用的培训（会议）签到记录、考核表于次月初交存于管理处资料室，其他记录可长期存放在工程部资料柜内。还可根据具体情况，制作两联的质量记录表格，一份交管理处留存。
ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日
XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批
XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划
XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图
生产工艺管理控制程序—范文
生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能 技术质量部门：负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生 产 工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程
2020年检测检验机构全套质量管理体系程序文件
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2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。 2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的
(1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。 2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时； c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时； d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。 2.5.2 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。 2.5.3 质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。 2.5.4 程序文件为活页装订，按页控制。修订稿经批准和签发后，由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页次回收并注销。 2.6 程序文件持有者责任 2.6.1 本公司的程序文件持有者应认真学习程序文件的内容和条款，并严格遵守各项规定，有义务在自己的工作范畴认真执行。 2.6.2 任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。 2.6.3 程序文件是“受控”级文件，持有者应妥善保管。 2.6.4 未经本公司负责人批准，程序文件不得私自外借或进行复印。
最新ISO17025：2017一整套程序文件完整版(共38个程序)
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3) 标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8) 标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10) 标题：质量手册的管理 (11) 标题：文件控制程序 (13) 标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16) 标题：要求、标书和合同评审程序 (18) 标题：分包管理程序 (20) 标题：服务和供应品管理程序 (22) 标题：投诉处理程序 (24) 标题：不符合的检测工作控制程序 (25) 标题：纠正措施程序 (27) 标题：预防措施程序 (28) 标题：记录控制程序 (30) 标题：内部审核程序 (33) 标题：管理评审程序 (36) 标题：质量监督工作程序 (39) 标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41) 标题：检测环境控制程序 (43) 标题：实验室管理程序 (45) 标题：检测方法及方法确认程序 (47) 标题：新项目评审程序 (50) 标题：测量不确定度评定程序 (52) 标题：仪器设备管理程序 (58) 标题：期间核查程序 (62) 标题：量值溯源程序 (63) 标题：标准物质管理程序 (65) 标题：采样程序 (67) 标题：样品管理程序 (69) 标题：检测工作程序 (72) 标题：现场检测管理程序 (75) 标题：应急检测工作程序 (77) 标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79) 标题：事故处理程序 (80) 标题：质量控制程序 (82) 标题：例外允许偏离程序 (85) 标题：实验室间比对、能力验证程序 (87) 标题：检测报告管理程序 (89) 标题：档案管理程序 (93) 预防措施和持续改进控制程序 (95)
医疗器械生产过程控制程序
医疗器械生产过程控制程序 1.0 目的 对影响产品质量的过程进行控制，低保生产中的产品质量符合规定要求。 2.0 适用围 本程序适用于本公司医疗器械生产过程的控制。 3.0 职责 3.1 资料管理员负责产品生产的基本资料准备，如图纸，工艺文件BOM。 3.2 工艺部负责量产产品的工艺文件准备，工艺验证及关键工序的验证。 3.3 生产计划部负责将生产计划信息传达给生产工程部及生产过程的管理控制 3.4 生产工程部负责将生产信息传达给车间主任，生产车间负责产品的生产。 3.5 质量部负责生产产品质量及关键工序的质量控制。 4.0工作程序 4.1 定义 特殊工序：指对形成的产品不能通过后序检验和试验，只能通过使用才能验证的工序。 关键工序：指对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序。
4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产计划部根据《销售订单》编制《生产计划》，低保订单与计划一致，不按照订单制作生产计划时，应经副总批准。生产计划完成后发放至生产车间，定期跟踪生产实际京溪情况。 4.2.2 采购部门根据生产计划部门的编制的《产品采购物资需求表》、《产品外协件需求表》，低值易耗品的采购按照《月表低值易耗品及工装需求表》编制采购计划、并按计划进行采购。 4.2.3 生产工程部根据生产计划安排生产，将图纸和《随工单》一起下发给车间主任。并在《随工单》上标明加工的数量和产品编号/批号等信息及工时定额，要求工人在规定的工时完成。 4.2.4 车间主任将《随工单》及图纸安排给相应班组的班长或操作者。 4.2.5 操作者的备料及工位器具的准备 4.2. 5.1 操作者根据班组长安排的图纸（或者根据bom）领料，生产性物资领料的领料按产品出库单领取，注明用于何种产品，辅助性物资领料、消耗品性物资领料按其他出入库单领取，投入工序使用的原材料（零部件）、半成品必须经检验合格和批准放行后方可使用。4.5.2.2 生产过程中工位器具准备 1）生产中所需的生产设备、模具、模板按《设备控制程序》进行。2）生产中所需的监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》执行。监视、测量和试验设备必须校准合格的，并且在校准周期，设备管理部门应定期对监视测量设备进行维护、校准管理，去报测量精度和测量结果的准确性和可信性。
物业公司程序文件
××××发展有限公司×××P R O P E R T Y M A N A G I N G（××）C O.,L T D. 编号：****—COP 版本号：A 程序文件 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 说明：红色印章为受控文件 括号内数字为文件分发号 文件受控章 声明：程序文件未经许可，不得翻印。 责任部门：质量管理部
序号编号标题页码版号/状态 1 4.2.3 文件控制程序 3 A/0 2 4.2.4 质量记录控制程序 3 A/0 3 5.4.1 质量目标控制程序 2 A/0 4 5.5.3 内部沟通控制程序 2 A/0 5 5.6.0 管理评审控制程序 2 A/0 6 6.2.0 人力资源及培训控制程序 4 A/0 7 6.3.0 基础设施的控制程序 2 A/0 8 6.4.0 工作环境控制程序 2 A/0 9 7.1.0 服务过程的策划程序 2 A/0 10 7.2.2 服务要求的评审程序 2 A/0 11 7.2.3 与顾客沟通程序 3 A/0 12 7.4.1 采购控制程序 3 A/0 13 7.4.2 供方评价和选择程序 3 A/0 14 7.5.1-01 物业项目拓展控制程序 4 A/0 15 7.5.1-02 物业前期介入控制程序 2 A/0 16 7.5.1-03 物业接管/入伙控制程序 4 A/0 17 7.5.1-04 日常服务控制程序 2 A/0 18 7.5.1-0401 服务计划控制程序 2 A/0 19 7.5.1-0402 设备管理控制程序 6 A/0 20 7.5.1-0403 清洁管理控制程序 1 A/0 21 7.5.1-0404 绿化管理控制程序 1 A/0 22 7.5.1-0405 装修管理控制程序 2 A/0 23 7.5.1-0406 安全管理控制程序 2 A/0 24 7.5.1-0407 消防管理控制程序 2 A/0 25 7.5.1-0408 公共设施控制程序 1 A/0 26 7.5.1-0409 会所管理控制程序 1 A/0
生产提供控制程序文件
宁波XX股份有限公司程序文件 编号:QP10-01生产提供控制程序 版本:第四版(2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员 受控状态: 受控 2003-05-25发布2003-05-25实施 宁波XX股份有限公司
XX有限公司程序文件 生产提供控制程序 第4版(2002)第1次修改第1页共5页 ????1. 适用范围 本程序规定了对生产提供过程的策划，并确定直接影响产品质量的关键过程、特殊过程，并使其在受控状态下，从而达到有效控制产品质量的目的。 本程序适用于本公司产品的生产提供的过程控制。 ????2. 相关文件及术语 QP06-01 《》 QP13-01 《》 QP14-01 《》 QP17-01 《》 QP18-01 《》 QP19-01 《》 QP20-01 《》 SJ/T 10376-93 《工艺文件用基本术语》 Q/FBD06-200 《XX牌GSM手机》 Q/BIRD-制造-082-2003 《生产设备保养维护制度》 ?? 3. 职责 3.1 产品制造部的生产工程处负责过程的策划和控制，制定生产工艺文件。 3.2 产品制造部的生产计划处负责制定生产计划，并监督推动生产计划的执 行。 3.3 质量管理部、质量控制处负责制订检验规范等文件，并组织检验员对产 品进行检验。 3.4 物资管理部负责生产设备、工艺装备的采购；设备管理处负责生产设备、 工艺设备的管理。 3.5 研究开发部负责编制图纸、技术标准等。 3.6 产品制造部负责生产计划、生产设备检修计划以及生产设备保养、维护 计划的编制、审批，并付诸实施。 4.流程描述 4.1 生产提供控制流程图（见） 5. 工作程序 5.1 生产提供过程的职能分配细化 研究开发部提供产品图纸、技术标准等给产品制造部生产工程处，物资管理部采购生产产品所需的物料，物料经过质量管理部IQC检验后入库房；