审计局巡视反馈意见整改落实情况汇报

照《中共xx区委办公室关于印发“省委xx巡视组对xx区巡视情况的反馈意见整改落实方案”的通知》(xx办[xx]13号)文件要求，区审计局党组多次召开专题会议，针对涉及区审计局工作职责的第7、10、13、24、31、33等6条问题逐条进行分析，制定整改措施，明确具体责任领导、责任科室和责任人，明确整改目标和要求，明确完成时限，逐条逐项抓落实，保证整改事项事事有着落、件件有回音。目前，涉及区审计局的6条问题均已整改落实到位。现将具体做法及整改落实情况报告如下：

一、制定审计项目

区审计局在制定年度审计项目计划时，不仅根据审计署、省审计厅审计工作会议的安排以及区委、区政府等领导机关的要求、区委组织部的委托，将财政预算执行审计、政府投资工程审计、离任及任职超过3年的领导干部任期经济责任审计列入审计项目计划，还充分考虑《中共xx区委办公室关于印发“省委xx巡视组对xx区巡视情况的反馈意见整改落实方案”的通知》中涉及的事项，将领导关心、群众关注、权力集中的重点部门、重大资金、重要领域纳入审计范围。例如，将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省重点政策落实情况跟踪审计、全区融资平台资产负债损益审计、新型农村合作医疗基金专项审计调查等项目纳入xx年度审计项目计划;将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省创新政策措施落实情况审计、全区居民医疗

保险资金整合审计、全区扶贫资金审计等项目纳入xx年度审计项目计划，切实将整改落实省反馈意见实实在在的体现在审计工作中。二、把握审计项目质量更加严格

xx年以来，区审计局严格按照依法依规按程序的要求，进一步规范审计方案制定、审计证据获取、审计报告出具、审计决定下达、审计发现问题整改、审计质量检查等行为，确保做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备，保证审计工作的科学、严谨、细致。一是在制定审计方案时更关注重要审计内容。将矿产资源、土地出让、“三公经费”使用、政府债务、专项资金管理、福利津贴发放等事项作为重要审计内容，详细制定审计步骤与审计应对措施，指导审计人员严格审查被审计单位是否存在违纪违规行为，深刻揭露被审计单位执行财经法规方面存在的问题。二是在审计执法过程中更注重社会公众的参与和监督。审计进点时张贴审计公示，公开举报电话及邮箱，接受社会公众的举报和监督;审计结束后，将政府投资工程审减原因及审计结果等在区政府网站实时公开，将任期经济责任审计报告严格按照区两办《关于进一步做好经济责任审计工作的有关规定》(xx办〔2014〕18号)的要求，在被审计单位公示15天，接受被审计单位全体工作人员的监督。三是在审计结束后更注重审计发现问题的整改。针对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节，区审计局从体制机制方面提出整改意见和建议，督促被审计单位整改，并汇总审计整改意见与整改结果在被审计单位公示15天，就审计整改情况在被审计单位中层以上干部中进行满意

度测评，测评结果写入审计结果报告，报送区主要领导及区委组织部。从xx年以来已完成的48家单位领导干部任期经济责任审计结果来看，被审计单位对审计发现问题的重视程度进一步提升，整改力度明显加大，在整改措施方面更加重视制度建设、规范管理、提高绩效，被审计单位职工的满意度在90%以上。

三、发挥审计监督作用更加充分

xx年以来，区审计局依法履行审计监督职责，扎实推进各项基础建设，取得良好成效。一是“全面覆盖”政府投资工程。针对征地拆迁、地面附着物清理、工程建设、矿产资源、土地出让等重点领域和关键环节缺乏透明度的问题，区审计局进一步加强对重点项目的全过程跟踪审计，通过实地观察和测量做好隐蔽工程建设、设计变更与签证等事项的记录工作，收集好政府工程建设结算审计的第一手原始资料。同时，进一步加大对政府投资工程项目的结算审计力度，实现对政府投资项目的“全覆盖”，xx年以来，区审计局共完成政府投资工程审计项目315个，送审29.62亿元，审定23.17亿元，审减6.46亿元，平均审减率达21.81%。其中，完成双楼港物流园、东方宜家东侧地块、双楼港物流园8号地块等地面附着物补偿价值评估审核项目9个。另外，还抽调人员会同财政局、住建局等相关部门审核工业园南庄村、潘安湖、物流园等地块征地拆迁协议3000余份。政府投资工程审计的“全面覆盖”，不仅为政府投资项目工程价款的结算提供了准确、可靠的依据，还有效遏制了工程建设领域高估冒算行为，为区政府节约了大量的建设资金，提高了财政资金的使用绩效。二是