SACOP-018调查冲突矿产控制程序
1.0目的
为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。
2.0适用范围
适用于本公司所有原材料的成份调查。
3.0定义
3.1无冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽、铁矿和黄金等稀有
金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。
3.2毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家.注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅
列为毗邻的国家。
3.3刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或
相邻国家的武装部队。
3.4对冲突矿产的政策：不支持、不使用来自武裝冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而來的金
属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含、金(Au)、、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等金
属，并确认这些金属来源。
4.0职责
4.1工程部：供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的评估。
4.2品保部：响应RBA和GESI（全球电子可持续发展倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的
条件，不接受可以助长冲突的采矿活动。及《多德-弗兰克保护法》条例要求披露及报告有关产品内所使用的锡，钽（钶钽铁矿），金，钨的情况及其来源。
4.3计划部：依据材料采购需求选择合适的供应商，并协助品保部要求供应商对供应物料进行是否
使用冲突矿产及冲突矿产来源的调查。
5.0 程序
5.1工程部根据实际产品的需要，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的
供应商送样承认。并对此材料是否含有冲突矿产的风险评估信息披露给采购及品质。
5.2 采购针对研发部对材料的规格及品质要求选择适合的供应商，要求供应商送样确认，同时将品
保部需求的《无冲突金属报告》调查表及需签署的《不使用冲突矿产保证书》转交给供应商对所送
样的物料进行冲突矿产的信息调查并对材料做出承诺保证。并将供应商签署的《不使用冲突矿产保证书》及调查结果交与品质部判定材料中是否符合刚果民主共和国无冲突金属的要求。
5.3 品保部根据工程部评估披露的材料含有冲突矿产风险的信息，向采购发出《无冲突金属报告》调
查表，并要求采购跟进于规定时间内要求供应商调查完毕将调查的结果回传公司。
5.4品质部根据供应商提供的对材料进行《无冲突金属报告》调查表的信息进行判断材料是否符合刚
果民主共和国无冲突金属的要求。
5.5调查的结果如果是符合刚果民主共和国无冲突金属的要求的，则将此信息传递给开发部和采购。
5.6调查的结果如果是材料中有使用刚果（金）及其周边的冲突矿产的，则要求供应商提供书面的解
析并立即停止采购及使用刚果（金）及其周边的冲突矿产，重新选择新的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产是符合刚果民主共和国无冲突金属要求的及制定相应的改善、预防措施，以符合刚果民主共和国无冲突金属要求；同时还要求供应商签署《不使用冲突矿产保证书》。
6．0 公司对冲突矿产的政策
不支持、不使用來自武裝冲突、非法采矿而來的金属，即所谓“冲突矿产”。所有供应商应调查其产品中含、金、、钽、锡、钨等金属，并确认这些金属来源。
7．0 相关附件及表单
7.1《不使用冲突矿产承诺书》
7.2 引用《多德-弗兰克保护法》条例
7.3《无冲突金属报告》
冲突矿产控制管理程序 - 副本
88888 冲突矿产控制管理程序＝WHD-Q-PQ07＝ 版本/版次: A/0
◆目录 ◆改订履历 (2) 1.目的 (3) 2.范围 (3) 3.定义 (3) 4.权责 (3) 5.内容 (4) 7.相关文件 (5) 8.使用表单 (5) 9.附属文件 (5) 《不使用冲突矿产承诺书》 (5) ◆改订履历
1.目的 为符合多德 - 弗兰克华尔街改(Dodd-Frank Wall Street Reform) 和消费者保护法案的第1502章的规范，确保不使用冲突矿产，以维护客户权益并善尽社会责任。 2.范围 适用于本公司供应给顾客的所有产品。 3.定义 3.1冲突金属:锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）这4种金属称为冲突金属，简称3TG。 3.2冲突矿产:在刚果及其周围国家和地区境内的锡（Sn）、钨（W ）、钽（Ta）、金（Au）等稀有金属开采已造成严重的人权与环保问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以这个地区所产出的这4种金属被称为冲突矿产。 3.3毗邻国家:国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家,刚果民主共和国（DRC）、卢旺达、乌干达、布隆迪、坦桑尼亚、苏丹、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯亚。 4.权责
4.1环境管理室：确定产品是否含有锡（Sn）、钨（W）、钽（T a）、金（Au ）4种冲突金属； 4.2品质部：样板首检或来料检验时，确保供应商已提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表； 4.3 采购部：根据材料采购需求选择合适的供应商，要求供应商提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表，并进行有效的稽查。 5.内容 5.1环境管理室部根据实际产品的需求，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的供应商送样确认。并对此材料是否有冲突金属的信息披露给采购和品质部。 5.2采购部按材料规格和质量要求选择合适的新供应商，及传达我司无冲 突矿产政策，同时要求供应商遵守无冲突矿产法规，及提供《不使用冲突矿产承诺书》。对含有冲突金属的所有产品都必须要求供应商提供《冲突金属调查表(CFSI)》。 5.3环境管理室负责对供应商已提供的《不使用冲突矿产承诺书》进行确 认及归档，确认所有供应商是否已提供《不使用冲突矿产承诺书》及《冲突金属调查表(CFSI)》，如果未提供，则要求采购在限定时间内完成，否则可拒绝收货甚至取消供应商资格。 5.4环境管理室对供应商提供的《冲突金属调查表(CFSI)》进行评估和稽查， 判断调查结果是否符合无冲突矿产法规的要求，如审核结果不符合则要求供应商改善直到符合为止，采购需全力协助。 5.5调查结果如果是材料中使用冲突矿产，则要求供应商提供书面的解释 并立即停止采购，重新选择符合要求的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产是符合要求的，否则取消供应商资格。
外包过程控制程序
外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2
事故事件处理控制程序
受控状态：发放编号： 事故、事件处理控制程序 2014-01-06 发布2014-01-15 实施
版本历史记录
1.目的 通过环境和职业健康安全事故、事件的调查处理，有效控制事故、事件的扩大，并为持续改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司范围内的事故报告、调查、处理及采取纠正、预防措施的控制。 3.定义 3.1事故：是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 3.2事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 4.引用文件 GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》 GJB 9001B-2009 《质量管理体系要求》 GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》 GB/T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》 5.职责 5.1 总经理负责主持重大事故的调查处理。 5.2 设备部负责事故的报告、处理、统计等工作；负责对已经发生的事故和正在扩大的事态进行控制、报告；配合调查、处理和采取纠正等预防措施。 5.3员工代表参加事故调查处理，依据相关法规实施监督。 6.工作程序 6.1 事故、事件分类 6.1.1事故按照伤害程度分为四类： a)轻伤事故：负伤休息一个工作日以上，尚未构成重伤的事故。 b)重伤事故：按国家有关重伤事故范围的规定执行。 c)死亡事故：一次死亡1人以上3人以下的事故。 d)急性中毒事故：企业由于生产过程中存在有毒物质，在短期内大量侵入人体，使职工立即中断工作并须进行急救的中毒事故。 6.1.2 事件分类（包括因第三者责任造成的事件） a)生产（工艺）事件：因违反工艺操作规程和错误操作等造成物料损失或影响生产运行和停产的事件； b)设备事件：指设备因非正常损坏，造成停机2小时以上和修复费用达200元（不含本数）以上的事件； c)交通事件：凡涉及公司车辆因违反交通规则或由于其它原因，造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的事件；
不使用冲突矿产采购政策和程序
不使用冲突矿产采购政策和程序 （RBA6.0/SA8000-2014） 1.0目的 为防止DXC民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得DXC （金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。 2.0范围 适用于本公司所有原材料的成份调查。 3.0定义 3.1冲突矿产：在DXC（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽、铁矿和黄金等稀有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。这些国家包括：DRCDXC（金）、Rwanda（卢旺达）、Uganda（乌干达）、Burundi（布隆迪）、Tanzania（坦桑尼亚）、Kenya（肯尼亚），这些金属包括Au（金）、Ta（钽）、W（钨）、Sn（锡）。 3.2毗邻国家：国际公认与DXC民主共和国共享边境的国家.注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅列为毗邻的国家。 3.3DXC民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给DXC民主共和国或相邻国家的武装部队。 3.4对冲突矿产的政策：不支持、不使用来自武裝冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含、金
(Au)、、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等金属，并确认这些金属来源。 4.0权责 4.1政策声明 不支持、不使用来自武裝冲突、非法采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”。东莞市友星实业有限公司的供应商应调查其产品中含、金、钽、锡、钨等金属，并确认这些金属来源。 4.2技术部：供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的评估。 4.3品质部：响应EICC和GeSI（全球电子可持续发展倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的条件，不接受可以助长冲突的采矿活动。及《多德-弗兰克保护法》条例要求披露及报告有关产品内所使用的锡，钽（钶钽铁矿），金，钨的情况及其来源。 4.4采购部：依据材料采购需求选择合适的供应商，并协助品质部要求供应商对供应物料进行是否使用冲突矿产及冲突矿产来源的调查。 5.0内容 5.1技术部根据实际产品的需要，将所需材料的规格等相关要求传递给采购部，要求采购部寻找合适的供应商送样承认。并对此材料是否含有冲突矿产的风险评估信息披露给采购部及品质部。 5.2 采购部针对技术部对材料的规格及品质要求选择适合的供应商，要求供应商送样确认，同时将品质部需求的《无冲突金属报告模板》调查表及需签署的《不使用冲突矿产保证书》转交给供应商对所送样的物料进行冲突矿产的信息调查并对材料做出承诺保证。并将供应商签署的《不使用冲突矿产保证书》及
施工过程管理控制程序(新编版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工过程管理控制程序(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
施工过程管理控制程序(新编版) 1.目的 对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制，确保满足合同要求。 2.范围 本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。 3.职责 3.1投标管理部负责工程合同交底； 3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。 3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督； 3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评；
3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评； 3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。 4.工作程序 工作流程图：详见流程图一 4.1范围管理 4.1.1项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底，明确施工范围。 4.1.2项目部依据交底范围进行核对，识别投标范围与施工现场状况的不同，并及时进行沟通，采取相应措施予以补充或明确。 4.1.3项目部就施工范围进行分解，并制定范围控制措施，责任到人。 4.1.4项目部要进行范围变更管理。 4.2项目规划管理 4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。祥见项目管理手册《项目规划管理程序》
事故调查与处理控制程序(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 事故调查与处理控制程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1583-79 事故调查与处理控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为了调查事故发生经过，分析事故原因，落实事故责任，吸取事故教训，采取相应对策，有效控制各类事故的发生，并按规定向上级主管部门报告矿发生的职工伤亡事故和非伤亡事故，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于管理体系范围内事故发生后的调查与处理。 3 术语和定义 本程序引用管理手册中的相关术语和定义。 4 职责 4.1 安监站是事故调查与处理的主控部门，负责各类事故进行调查与处理，负责工伤事故及非伤亡事故的统计及上报工作。
4.2 各单位发生工伤及非伤亡事故必须在规定时间内报安监站。 5 工作程序 5.1 职工伤亡事故及非伤亡事故的报告程序 5.1.1 井上下生产现场职工本岗位劳动发生重伤及以上人身事故、二级及以上非伤亡事故、一般及以上机运事故，现场施工负责人或最先发现事故者要立即将事故发生的时间、具体地点、事故性质、伤亡情况等报告调度室及本单位主管领导，积极组织自救和互救并保护现场。凡发生轻伤事故，本人或当班班长应报告调度室和本单位现场负责人。调度室接到重伤以上人身事故报告后，必须立即通知医务、救护人员奔赴事故现场抢救伤员，同时按事故汇报程序和《矿井灾害预防及处理计划》规定通知有关矿领导和职能部门负责人。调度室接到二级以上非伤亡事故、一般以上机运事故报告后，必须立即通知分管矿领导及有关职能部门组织专业人员进行抢救，防止事故扩大，减少财产损失。事故单位主管领导接到事故报告后必
冲突矿产控制程序
冲突矿产控制程序文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
1.目的 为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。 2.范围 适用于本公司所有原材料的成份调查。 3.职责 冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽、铁矿和黄金等稀有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。 毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家 注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅列为毗邻的国家。 刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国家的武装部队。 对冲突矿产的政策：不支持、不使用来自武装冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含金(Au)、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等金属，并确认这些金属来源。 4.定义 产品工程：供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的评估。 品保部：响应EICC和GeSI（全球电子可持续发展倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的条件，不接受可以助长冲突的采矿活动。《多德-弗兰克 保护法》条例要求披露及报告有关产品内所使用的锡，钽（钶钽铁矿），金，钨的情况及其来源。 采购：依据材料采购需求选择合适的供应商，并协助品保部要求供应商对供应物料进行是否使用冲突矿产及冲突矿产来源的调查。 5.作业内容 产品工程根据实际产品的需要，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的供应商送样承认。并对此材料是否含有冲突矿产的风险评估信息披露给采购及品质。 产品工程对本公司材料进行确认可能会含“冲突矿产”材料，如如铝板、铝条、铁板、铁条、模具、检具、治具材料、设备类等。 采购针对研发部对材料的规格及品质要求选择适合的供应商，要求供应商送样确认，同时将品保部需求的《无冲突金属报告模板》调查表及需签署的 《不使用冲突矿产保证书》转交给供应商对所送样的物料进行冲突矿产的信息调查并对材料做出承诺保证。并将供应商签署的《不使用冲突矿产保
事故事件报告调查与处理控制程序
事故、事件报告、调查与处理控制程序 1．目的 为了对已经发生或存在的事故（包括未遂事故）及时报告、调查和处理，防止同类事故的再次发生，并最大可能降低事故可能造成的后果，特制定本程序。2．适用于对公司范围内事故（事件）的报告、调查和处理工作。 3．职责 3.1总经办负责各类事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的调查报告和处理工作，确保该程序的有效运行。 3.2事故单位对已经发生和正在发生的事故，负责根据本程序要求，尽可能快地进行事故报告、调查和处理工作，并确保工作有效。 4．工作程序 事故报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。 4.1事故报告 事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。 4.1.1发生火灾、爆炸事故后，应立即向消防队报警；发生生产、设备、交通事故后，应立即向公司职能部门报告，并尽快通知公司生产部和其他相关部门。 4.2事故调查 4.2.1轻伤事故及一般事故由车间负责人负责调查，组织有关人员进行，并于三日内将调查报告报办公室或公司其他职能部门。 4.2.2重伤事故由公司管理者代表或其指定人员组织生产、技术、安全等有关
人员以及工会成员参加的事故调查组进行调查。 4.2.3死亡事故由公司、办公室会同劳动部门、公安部门、监察部门、工会组成的事故调查组进行调查。重大伤亡事故，应按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号发布，2007年6月1日实施）进行调查。 4.2.4非伤亡的重大、特大事故由管理者代表组织有关安全、生产、设备、技术、工会、保卫等部门组成事故调查组进行调查，并在10日内写出事 安徽太湖山木业有限公司程序文件编号：QE/THS-CX-8-3-2 B版第0次修改 标题事故、事件报告、调查与处理控制程序共 2 页第 2 页 故调查报告书。 4.2.5事故调查组成员应符合下列条件： a、组长由公司管理者代表或安全负责人或其指定其他人员担任； b、具有事故调查所需要的某一方面专长； c、范围应尽可能满足事故调查的需要； 4.2.6事故调查组的职责： a、查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况； b、确定事故责任者； c、提出事故处理意见和防范措施建议； d、写出事故调查报告。 4.2.7事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便，不得干涉事故调查组的正常工作。
避免使用冲突矿业控制程序-A0
文件审批记录 文件修订记录
避免使用冲突矿业控制程序 1.目的 为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。 2.范围 适用于本公司所有原材料的成份调查。 3.定义 3.1冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石-Sn、黑钨-W、钶钽-Ta、铁矿和黄金-AU等 稀有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。 3.2毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家（注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅列为 毗邻的国家）。 3.3刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国 家的武装部队。 3.4对冲突矿产的政策：不支持、不使用来自武装冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而来的金属即所 谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含、金(Au)、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等金属，并确认这些金属来源。 4.职责 4.1技术部 在供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的评估。 4.2采购部 4.2.1要求提供材料的供应商提供物料的材质分析报告； 4.2.2向供应商传递公司不使用冲突矿业的政策，并执行公司有关冲突矿业的管理规定； 4.2.3必要时组织技术、品质及相关人员对供应商是否使用冲突矿业进行调查评估。 4.3品质部 4.3.1对供应商提供的有关不使用冲突矿业的资料、文件等证明文件进行审查，确定是否符合不使用冲突 矿业的要求； 4.3.2参与采购部组织的对供应商的审查活动。 5.工作程序
施工过程管理控制程序(标准版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 施工过程管理控制程序(标准版)
施工过程管理控制程序(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的 对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制，确保满足合同要求。 2.范围 本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。 3.职责 3.1投标管理部负责工程合同交底； 3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。 3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督； 3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评； 3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评；
3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。 4.工作程序 工作流程图：详见流程图一 4.1范围管理 4.1.1项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底，明确施工范围。 4.1.2项目部依据交底范围进行核对，识别投标范围与施工现场状况的不同，并及时进行沟通，采取相应措施予以补充或明确。 4.1.3项目部就施工范围进行分解，并制定范围控制措施，责任到人。 4.1.4项目部要进行范围变更管理。 4.2项目规划管理 4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。祥见项目管理手册《项目规划管理程序》 4.2.2项目实施规划是依据项目规划大纲要求进行编写，主要内容有：工程概况、项目组织、施工目标、经营管理规划、文明施工及临设布置、进度管理策划、技术质量策划、物质管理策划、安全管理策
事故调查与处理控制工作程序 - 制度大全
事故调查与处理控制工作程序-制度大全 事故调查与处理控制工作程序之相关制度和职责，1目的为了调查事故发生经过,分析事故原因,落实事故责任,吸取事故教训,采取相应对策,有效控制各类事故的发生,并按规定向上级主管部门报告矿发生的职工伤亡事故和非伤亡事故,特制定本程序... 1 目的为了调查事故发生经过,分析事故原因,落实事故责任,吸取事故教训,采取相应对策,有效控制各类事故的发生,并按规定向上级主管部门报告矿发生的职工伤亡事故和非伤亡事故,特制定本程序。 2 范围本程序适用于管理体系范围内事故发生后的调查与处理。 3 术语和定义本程序引用管理手册中的相关术语和定义。 4 职责4.1 安监站是事故调查与处理的主控部门,负责各类事故进行调查与处理,负责工伤事故及非伤亡事故的统计及上报工作。 4.2 各单位发生工伤及非伤亡事故必须在规定时间内报安监站。5 工作程序 5.1 职工伤亡事故及非伤亡事故的报告程序 5.1.1 井上下生产现场职工本岗位劳动发生重伤及以上人身事故、二级及以上非伤亡事故、一般及以上机运事故,现场施工负责人或最先发现事故者要立即将事故发生的时间、具体地点、事故性质、伤亡情况等报告调度室及本单位主管领导,积极组织自救和互救并保护现场。凡发生轻伤事故,本人或当班班长应报告调度室和本单位现场负责人。调度室接到重伤以上人身事故报告后,必须立即通知医务、救护人员奔赴事故现场抢救伤员,同时按事故汇报程序和《矿井灾害预防及处理计划》规定通知有关矿领导和职能部门负责人。调度室接到二级以上非伤亡事故、一般以上机运事故报告后,必须立即通知分管矿领导及有关职能部门组织专业人员进行抢救,防止事故扩大,减少财产损失。事故单位主管领导接到事故报告后必须亲临现场组织抢救并向矿长、安全矿长、分管矿长作事故详细汇报。5.1.2 矿长、安全矿长接到重伤以上人身事故报告、重大及重大以上机运事故、一级及以上非伤亡事故应报告集团公司和安全监察部。调度室接到现场死亡事故报告后半小时内向集团公司调度室汇报,按规定在8小时内向集团公司传真汇报。职能部门按专业管理规定向集团公司业务部报告。5.1.3 调度室接到现场各种事故报告后应做好详细记录,按规定建立各类事故台帐。职能部门按专业管理规定进行事故登记和建立台帐。5.2 职工伤亡事故及非伤亡事故的调查认定程序5.2.1 各类事故发生后一律由事故责任单位主管科(区)长负责组织初步调查分析。重伤以上人身事故、二级以上非伤亡事故、重大以上机运事故在事故发生后10小时之内;轻伤人身事故、三级非伤亡事故、未遂机运事故在事故发生后8小时之内书面向安监站报告调查结果。事故初步调查报告内容:a) 发生事故的时间、地点、单位、受伤人员、损失基本情况;b) 事故经过;c) 事故原因分析;d) 事故防范措施;e) 事故责任者及处理意见;f) 参加事故调查分析人员名单、调查日期。5.2.2 各类事故的调查认定:5.2.2.1 发生重大及以上死亡事故由上级政府部门联合调查组进行事故调查认定。5.2.2.2 发生死亡事故由矿长组织分管矿长、安全矿长、总工程师及安监站、生产科、技术科等有关单位负责人在20天内进行联合调查认定。由江苏煤矿安全监察局徐州分局对死亡事故复查认定。5.2.2.3 发生一级以上非伤亡事故、重大以上机运事故,由集团公司安全监察部组织集团公司有关部室、驻矿安监站在15天内对事故进行调查认定。5.2.2.4 发生二级非伤亡事故、一般机运事故由分管矿长、安全矿长组织安监站、生产科等有关部门、机电、运输等专管人员在5天内对事故进行调查认定。5.2.2.5 发生轻伤事故、三级非伤亡事故、未遂机运事故由安监站、生产、机电、运输等专管人员在3天内对事故进行调查认定。5.2.3 事故调查人员的职责:5.2.3.1深入事故现场向事故责任单位有关现场人员调查事故情况,索取证据、证词。对事故现场进行
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
事故(事件)报告、调查和处理控制程序
事故（事件）报告、调查和处理控制程序 1目的 为了建立有效的事故处理机制，及时报告和处理事故，采取预防措施，防止同类事 故的再次发生并最大限度地降低事故可能造成的后果。 2适用范围 适用于对公司范围内的事故（事件）报告、调查和处理。 3权责 3.1 生产部负责对环境和人身事故的报告、调查、处理工作归口管理，负责事故的统计，参与调查、报告和处理工作，并协调、监督事故的调查、报告和处理。 3.2 工程设备部负责对机器设备故障事故管理。 3.3 财务部负责对财产损失事故归口管理。 3.4 管理者代表组织重大事故的调查处理工作。 3.5 员工代表监督人身事故处理过程。 4 工作程序 4.1
4.2 事故范围 公司在生产、活动过程中发生下列情况之一或组合，均视为事故： A 公司范围内所有人员，包括外来人员因工受伤或死亡； B 出现职业病； C 设备、设施遭到破坏； D 环境污染或生态破坏。 4.3 工作原则 事故的报告、调查和处理工作必须坚持实事求是，遵循科学和“四不放过”的原则。 4.4 事故报告 4.4.1 报告内容：事故发生的时间、地点、人员、简要经过，已经或可能造成的损失及采取的应急措施。 4.4.2 报告程序 4.4.2.1 人员伤亡 A 发生轻伤事故，负伤者或现场有关人员应立即报告本部门负责人，部门负责人及生产部经理报告。 B 发生重伤事故，生产部经理应立即报告总经理，还应在24 小时内报告上级主管部门及有关政府部门。 C 发生死亡事故，除报告上述单位外，还应在2 小时内向当地有关政府部门报告。 D 伤亡性质按劳动部《企业职工伤亡事故报告和处理规定》判定。 4.4.2.2 发生火灾事故后，现场人员应视火势情况立即向本单位应急小组、消防部门报警。若发生人员伤亡，按4.4.2.1 条处理。 4.4.2.3 发生设备、设施异常损坏，导致环境破坏事故时，现场作业人员应立即报告本部门负责人，由负责人向生产部汇报，生产部视后果严重程度报告总经理。 4.4.2.4 当公司员工经确认有职业病后，由管理部填写《职业病报告卡》，并报告总经理及上级主管部门。 4.4.3 接到事故报告后，各主管单位或部门应按《应急准备和响应控制程序》要求，立即组织救援工作，以防止事故扩大。 4.4.4 任何对事故报告者的打击报复行为，经证实后，交总经理处置。 4.5 事故调查 4.5.1 调查的组织原则 4.5.1.1 轻伤事故，由责任单位负责调查，填写《事故报告、调查处理表》，并于三日内报生产部和管理者代表。
事故、事件调查处理控制程序
1.目的： 对已经发生或存在的事故（包括未遂事故），做出及时的调查和处理，防止同类事故的再次发生，并最大可能降低事故可能造成的后果。 2.适用范围 适用于公司范围内事故、事件的调查和处理。 3.职责： 3.1公司总经理对事故负法定责任、主管安全的领导负直接领导责任。 3.2管理者代表负责对各类事故的调查和处理进行协商、监督，负责组织死亡事故的调查和处理。 3.3综合科负责组织重大、特大事故的的调查和处理。 3.4公司各单位组织对一般事故的调查和处理。 4.工作程序 4.1事故分类： 按人员伤亡、经济损失和影响程度，将事故分为未遂事故、一般事故、特大事故、伤亡事故、职业病。 4.1.1未遂事故：没有造成疾病伤害或其它损失的事件。 4.1.2一般事故：财产损失在900元以下，人员轻度受伤。 4.1.3重大事故：财产损失在900元上以，5000元以下，人员一般受伤。 4.1.4特大事故：财产损失在5000元以上，人员严重受伤。 4.1.5伤亡事故：有人员死亡情况发生造成人员致命伤害。 4.1.6职业病： 4.2事故的报告与响应 发生事故时，事故现场人员或领导按照公司安全生产的有关规定要求及时报综合科或公司领导，报告的同时应采取相应应急措施，防止影响扩大，有警不报和受警不理者，应追究其责任。 4.2.1未遂事故、一般事故：事故单位应在半个工作日内报告综合科，同时组织救援工作。 4.2.2重大事故和特大事故：事故单位应立即口头或电话报告综合科和管理者代表（管理者代表视情况报告总经理），同时按《应急准备和响应控制程序》开展救援工作。
4.2.3伤亡事故：事故单位应立即口头或电话报告综合科，管理者代表和公司总经理，同时按《应急准备和响应控制程序》开展救援工作。 4.2.4综合科在事故发生24小时内向所在地安全生产管理部门报告。 4.2.5职业病：当公司员工被医疗机构确认患有职业病后，党群部按规定上报所在地职业病监督机构，公司及时安排患职业病的职工进行治疗，并按国家规定保障其合法权益。 4.3事故调查 对事故进行调查，查明事故的原因、性质、经过、伤亡、经济损失情况。 4.3.1未遂事故、一般事故的调查 由事故单位自行组织调查，应于事故发生3天内将调查报告报送综合科备案。 4.3.2重大事故和特大事故的调查 由综合科组织有关单位和人员进行调查，应于事故发生后一周内完成，事故调查和处理报告应报送管理者代表和总经理，如果存在重伤事故，按规定填报《企业伤亡事故登记表》，报送所在地安全生产管理部门。 4.3.3伤亡事故的调查 管理者代表会同所在地安全生产管理部门等共同进行调查和处理一般应半月内结案。 4.3.4职业病调查 综合科会同所在地职业病防治机构等部门共同进行调查和处理。 4.4事故处理 4.4.1事故调查部门在事故调查的基础上提出处理意见和防范措施建议，对事故责任人要做出行政或经济处罚决定，必要时依法追究刑事责任。事故处理必须遵守“五不放过”的原则；事故原因分析不清不放过，事故责任者与员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过，防范措施没有有效实施不放过，有关领导责任没有追究不放过。 4.4.2综合科依据“事故调查与处理报告”等资料向有关单位发出《纠正/预防措施处理单》，并按《不符合、纠正/预防措施控制程序》的要求，对纠正/预防措施的实施效果进行验证。 5.规范性引用文件 《应急准备和响应控制程序》 《不符合、纠正/预防措施控制程序》 6.记录 《事故调查与处理报告》 《纠正/预防措施处理单》 《企业伤亡事故登记表》
冲突矿产,尽职调查报告
冲突矿产,尽职调查报告 篇一：EICC调查冲突矿产控制程序 调查冲突矿产控制程序 （EICC ） 1、目的 为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。 2、范围 适用于本公司所有原材料的成份调查。 3、定义 冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽、铁矿和黄金等稀有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。 毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家.注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅列为毗邻的国家。 刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国家的武装部
队。 对冲突矿产的政策：不支持、不使用來自武裝冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而來的金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含、金、、 钽、锡、钨等金属，并确认这些金属。 4、权责 工程部/开发部：供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的评估。 品质部：响应EICC和GeSI（全球电子可持续发展倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的条件，不接受可以助长冲突的采矿活动。及《多德-弗兰克保护法》条例要求披露及报告有关产品内所使用的锡，钽（钶钽铁矿），金，钨的情况及其。 采购：依据材料采购需求选择合适的供应商，并协助品质部要求供应商对供应物料进行是否使用冲突矿产及冲突矿产的调查。 5、作业流程 开发部/工程部根据实际产品的需要，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的供应商送样承认。并对此材料是否含有冲突矿产的风险评估信息披露给采购及品质。 采购针对研发部对材料的规格及品质要求选择适合的
生产过程控制管理程序.doc
生产过程控制管理程序 1目的 为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处 于受控状态。 2适用范围 本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。 3权责 3.1生产部根据产品质量要求对过程进行安排，编制相应文件并监督实施。 3.2质量部负责过程检验，对过程状态进行监控。 3.3生产部负责现场管理，确保生产实施规定的过程控制要求。 3.4工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。 4工作程序 4.1过程策划 生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等 情况，进行生产计划的安排。 4.2生产准备 4.2.1仓库接到通知后，负责核对库存原材料数量，对缺货数量应及时向采购部门和生产 部门联系。 4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂 , 进厂后 , 质量部门对原材料进行检验。 4.2.3生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。 4.3原材料准备 4.3.1 计划下达后，由生产车间根据生产批量填写领料单（或配料单），交由仓库准备原料。 4.3.2 仓库接到领料单（配料单）后，进行原料准备，并在规定时间送达车间指定存放地 点。 4.4设备、工具管理 由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家定期维修、保养。
4.5过程质量控制 4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后，开始组织产品的投 料生产。 4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求，下发生产批记录（记录中含作业指导书内容），并交代操作人员操作注意事项。 4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作，生产过程注意过程变化，操作内容和过程参数记 录在生产批记录内。 4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作，并对生产软硬件环境进行监控管理，对违反 有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。 4.5.5 对于设备、工艺等条件的变更，质量部应组织相关人员对有关方案进行验证，验证 通过的，可以同意车间组织生产。 4.6 人员管理 4.6.1 操作人员上岗前需经过员工手册教育、安全教育、岗位操作技能和岗位操作规程教 育后并经考核合格后方能上岗操作。 4.6.2 特殊岗位需按国家有关规定要求，持证上岗。 4.6.3 按工艺规程、产品质量标准等技术规定进行生产，并做好自检。 4.6.4 人员需做好操作记录、交接记录等的填写工作。 6支持性文件 6.1 工艺规程 6.2 岗位操作规程 7相关表格 /记录 使用各相关文件规定的表单
事故事件报告调查与处理控制程序论述
xxxx/ Q/ZTP 新疆中泰化学股份有限公司企业标准 Q/ZTP29-2010 事故事件报告调查和处理 控制程序 起草：刘涛 审核：肖军 批准： 版次：E/0 受控状态： 分发号：
2010-02-10发布2010-03-01实施新疆中泰化学股份有限公司发布
事故事件报告调查和处理控制程序 1 目的 对发生的事故（包含未遂事故）、事件及时进行报告、调查、分析和处理，防止类似事故、事件的重复发生，并最大可能地降低事故可能造成的损失。 2 适用范围 本程序适用于事故（包含未遂事故）、事件发生后的报告、处置、调查、分析、处理、统计、记录、上报等工作。 本程序中所指事故、事件不含质量事故、事件。 3 定义 3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。 3.2事件：导致或可能导致事故的情况。 4 职责 4.1股份公司安全生产环境保护委员会（简称：安全环保委员会）负责公司级重大以上事故单独或协助政府部门进行调查与处理。 4.2安全环保部是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序；负责股份公司各类事故的监督管理；负责公司级一般着火爆炸、人员伤亡、环境污染、厂内交通事故的调查与处理；负责对股份公司各部门上报的事故进行统计、建帐、上报工作；负责对本程序的执行情况进行监督管理。 4.3 经济运行部负责公司级一般生产操作、非计划停工、物料跑损、介质互窜等生产事故的调查、处理；负责公司级一般设备事故的调查与处理；负责股份公司生产、设备事故的统计、建帐、上报工作。 4.4规划设计院负责项目施工建设中公司级一般施工事故的调查、处理；负责公司项目施工事故的统计、建账、上报工作。 4.5人力资源部负责事故伤亡人员的工伤治疗费用支付、工伤鉴定、工伤赔付、工伤档案等管理工作。 4.6群众工作部负责事故中伤亡人员的善后处理工作。 4.7股份公司各部门、事业部负责本部门公司级微小事故的调查、分析与处理；负责事故发生后的事故信息上报、现场应急处置、事故现场保护、事故协助调查等；负责本部门事故的统计、建帐、上报工作。 5 事故类别与级别 5.1 事故的分类 事故依据其发生的性质分为火灾爆炸事故、人员伤亡事故、环境污染事故、厂内交通事故、生产事故、设备事故。 5.1.1火灾爆炸事故：在生产过程中，由于各种原因引起的火灾、爆炸，并造成人员伤亡或财产损失的事故。 5.1.2人员伤亡事故：指除火灾爆炸事故、交通事故以外，员工在作业过程中发生的人身伤害、中毒、窒息、死亡的事故。 5.1.3环境污染事故：导致环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损害，造成不