免检物料管控流程
文件编号CAY -823C
01
版本/版次A-03
页码第1页共5页
生效日期2009-6-4
规范文件免检物料作业办法
盖章
1 .目的
降低检验成本，保证物流畅通，建立以供方品质保证为前提的物料验证方式
2.范围：
符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。
3.职责:
3.1品管部负责物料免检清单”的制定与追踪及相关验证。
3.2工程部负责物料免检清单”的确认。
3.3资材负责主导与供方相关资料的提供。
3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。
3.5品管部经理负责对免检物料的最终裁决。
4.程序：
4.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品
质协议，作为免检物料列入免检清单（必要寸供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。
4.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，
符合规定要求可列入免检清单。
4.3 IQC检验员根据仓管提供的送货单”对免检物料确认规格、型号、厂家。
4.4对于已列入免检清单的材料IQC必须对物料的外观、数量、标签及有效期进行确
认，确认合格后，按照IQC来料检验流程进行操作，并在标签上注明其为免检物料。
4.5对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现异常，
则取消其免检资格，转换成必检材料,对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定。
4.6凡列入免检清单的物料（除辅料以外），龙须由供方提供品质保证书”或供需双
方共同认可的相关资料
4.7对于我方购进无法检验的成品（如塑圭寸电感、叠层电感。此款产品属于高频电感
其频率大于2MHZ，我司无法检验）可根据供需双方的品质协议，作为免检产品列入免检清单。
4.8OQC根据仓管提供的送货单”对免检产品确认规格、型号、厂家等。
4.9对于已列入免检清单的成品,0QC必须对物料的外观、数量、标签进行确认，确认
合格后在标签上盖“0QCPASS印章。
5.记录
无
6.相关文件无
公司物料采购管理制度
公司物料采购管理 制度 XXX 公司物料采购管理制度 1、目的 1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程 1.1.1 提高来料质量 1.1.2 提高来料准时到货率 1.1.3 降低物料成本 1.2 规范供应商的考察、选择和评估, 提升供应链的管理水平
2、目标分解 2.1 供应商总数量缩减25%以上, 将供应商总数控制在220家以内, 其中: 2.1.1 战略合作伙伴供应商占5%以上 2.1.2 优秀供应商占20%以上 2.1.3 合格供应商占60% 以上 2.2 来料合格率达到96%以上 2.3 准时到货率达到98%以上 2.4 订单录入准确率100％ 2.5 准时付款率100％ 3、定义 3.1 资格供应商标准 资格供应商的标准如下: 1）综合评估总得分大于70分者（含70分） 2）除战略合作伙伴供应商外, 当前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商 3）经过我司组织的现场考察, 评分在80 分以上（含80 分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商 3.2 合格供应商标准 合格供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于80 分者（含80 分）
3.3 优秀供应商标准 优秀供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于90分者（含90分） 3.4 战略伙伴供应商 连续保持优秀供应商资格一年以上者, 经供应商同意, 由外协中心申请, 报技术生产事业部总经理审核, 技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。 4、范围 4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资 的采购 4.2 适应于海洋王所有的供应商 5、部门职责 5.1 外协中心 5.1.1 外协中心是经过对供应商资源及公司内部资源进行管理, 保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门, 也是第一责任部门 5.1.2 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部 门 5.1.3 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理, 监控外协任务书执行,
包装工作流程
包装工作流程 1.收到销售或客户提供的资料，先检查文件有没问题（标签看是否能贴得下，字体和标识高度够不够，彩盒看尺寸和有几个专色，说明书是否可以印刷，外箱信息是否正确） 2.如果标签、彩盒、说明书等信息没法确认，把相关的资料放入 \\Zhengyuhui\包装确认，相对应的客户文件夹里面，要用我司产品型号起文件名，再到包装确认工作组里面，叫相关的工程师帮忙确认资料，第一时间通知销售跟催核对进度，如果资料有问题就提早告诉销售或客户，没问题就进行下一步。 3.出包装清单：包装清单内容主要有：标签、说明书、彩盒、外箱、胶袋。清单格式看下图：
4.出好包装清单后，把清单给相关的销售确认（销售没有核对再急也不能发，至少有QQ字面回复确认），如没问题，就到内部邮 件发该清单，同时把相关的资料放入系统上的 Packing相对应年份和客户的文件夹里面，再把相关的路径发到
包装通知工作组里面，叫采购按照文件订购相关资料。 备注：1.任务单：可以在内部邮件或者由啊国通知，在Packing任务单临时记录上可以看到交期和完成情况. 2.每天定时要打开内部邮件查看下邮件（包装的文件更新，包装有问题也会在这里通知的） 3.每次拿到新资料时候，要看看是新的资料还是更新文件 4.如果是更新文件，要知道哪里更新了，如果不能确认可以去质检部或者仓库找相关的文件来核对。 5.资料核对的流程是：销售-工程师-销售再核对-下发；不管时间多急。没有销售核对的就不要下发。尽量用书面或电子的形式，口头的就用邮件的形式发出来
6.让工程师对的资料，直接把时间写明要什么时候对好，在群里点明是要谁核对，如果到点没有对好，就找项目经理，或是郑工或何武春 7.针对不同客户，注意胶袋是否有警告语，彩盒是否有封口贴，产品是否有带时间标或批号标（SHADA 宇宙通/KINGFISHER，COOPER等，），是否外箱是否要平卡。是否有保证书（刘朋来的客户特别注意）。可以参考以前出过货的包装。 8.
物料收货作业控制程序
物料收货作业控制程序目的1. 对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。 2. 适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。 3. 职责3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。3.3 工作程序4. 4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。 4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。 4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。 4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。 4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。 4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。 4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。 4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。
公司物料管理制度
江门公司物料管理制度 1．目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2．适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3．职责 3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4．内容 4．1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）： 下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率） 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为： 10000×（1+15%+7%）= 12200 一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4 如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。 半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8 如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。 目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的
包装管理大作业
瓦楞纸板生产过程组织以及质量管理 专业：包装工程 学号:1301100105 姓名：雷鹏 指导教师：王彩印
摘要 早在156年前，英国人发现了瓦楞结构，由此发明了瓦楞包装。当今世界的瓦楞纸箱工业正在发生着日新月异的变化。瓦楞纸板生产线就是由卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘接定型、分纸压线、横切成规格纸板，最后经堆码输出等工序组成的流水作业线，简称瓦线。瓦楞纸板生产线从结构、速度、规格到控制，已经历了一个由简单到现代、由低速到高速和由机械化到计算机数字控制机电一体化的百年发展过程。 正文 包装印刷业作为典型的高污染、高耗能行业，在此低碳风暴的影响下，未来有望进一步改善和升级现有模式，提高行业对资源的利用率，同时又提高了产能与效益，增强企业综合竞争力。 一瓦楞纸板的生产过程 一、瓦楞纸板生产线检查要点： 1、材质、楞型是否和生产工艺单要求一致； 2、纸板规格是否和生产工艺单要求一致； 3、压线尺寸、方式是否和生产工艺单要求一致； 4、是否有露瓦、脱胶、假粘、有明显排骨痕、塌楞、褶皱、气泡、纵/横切不断、破损、脏污、弯翘等现象； 5、瓦楞纸板规格尺寸误差应小于±5mm；需分纸压线的，尺寸误差应小于±1mm，压线深浅适当，不得有破裂，裁切刀口光洁无毛刺。 二、分纸压线机检查要点：
1、材质、楞型是否和生产工艺单要求一致； 2、纸板规格是否和生产工艺单要求一致； 3、压线尺寸、方式是否和生产工艺单要求一致； 4、是否有露瓦、脱胶、假粘、有明显排骨痕、塌楞、褶皱、气泡、毛边过多、破损、脏污、弯翘等现象； 5、分纸压线尺寸符合“工作单要求”盖高尺寸误差≤±1mm； 6、分出后的纸板方正，不歪斜，对角线之差≤10mm。 三、印刷开槽机检查要点： 1、生产工艺单应和样箱或唛稿图纸所要求一致； 2、材质、楞型：.与样箱、生产工艺单要求一致； 3、纸板尺寸、压线方式：与样箱、生产工艺单一致； 4、纸箱生产尺寸：与生产工艺单、样箱、唛稿图纸要求一致； 5、印刷版面内容：与样箱或唛稿图纸一致； 6、印刷、开槽位置：与生产工艺单、样箱或唛稿图纸所要求一致； 7、颜色：瓦楞纸板面纸的颜色应和样箱面纸的颜色相近，不能出现明显的色差；印刷出油墨的颜色应和样箱或色样相近，无明显色差； 8、外观效果：纸板无脱胶、露瓦、假粘、破损、脏污、塌楞、过于弯翘、有明显排骨痕、等现象；印刷图案文字无漏白、重影、塞网、脱墨、翘版，脏污，文字线条清晰、印刷版面着色均匀无明显色差等。（有些客户要求水墨抗磨性、纸箱的抗压强度要达到要求，因此除了以上检验内容，还应检查水墨的抗磨性；纸箱的抗压强度。） 四、模切机检查要点： 1、生产工艺单是否和唛稿图纸是否一致；
物料代用控制流程范本
1. 目的 对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。 2. 适用范围 1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料； 2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 ?物控员 ?催料员 开发中心 ?相关部门 ?仓储部 ?IQC ?仓储部 ?生产部 ?物控员 ?物料代用 1. 由于设计更改、工程变更或订单取消但已经进料而无法正 常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。 2. 由计划部提出以该物料代用相近规格的物料，计划部 不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门，经技术部门 确认可代用的由计划部开出代用单，并严格按代用单要求 填写； 3. 交工程部、客户、开发中心、品管进行确认（有特殊要求 的并附带样品）；CKD 、SKD 散件一般不使用代用物料，如需使用需经品管经理批准；审核部门对代用的请求必须全面审核，包括代用位置的申请，如果有不同意见须全面描述； 4. 代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认 意见执行。 5. 由仓库通知IQC ，IQC 根据“物料代用申请表”填写代用 贴纸，IQC 在填代用贴纸时，必须针对代用申请中同意代用的位置进行填写，如果可用于所有位置则可不填写代用位置。 6. 仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批准可代用的位 置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情况； 7. 生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交 接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实，并交《物料代用交接表》于工程部PE 、IE 签阅以知会工程部。 8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划 部存档，另一联发仓库。 ?物料代用申请表 《物料代用交接表》 编制： 审核： 批准： 生产缺料或呆料确认 计划部开出物料代用单 代用单发仓储执行 取 消 代用 N Y 仓储发料 生产线按代用 要求使用物料 代用单存档、备查 IQC 贴代用贴纸 客户、工程或开发、品管确认能否代用 开始 结束
公司物资采购管理制度72720
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→
整体包装项目解决方案操作流程图
整体包装解决方案（CPS）操作流程 随着国际产业分工的明细化，综合采购已成为顺应全球商贸发展的一种趋势。为帮助大中型制造业降低材料直接成本和管理成本，提高采购工作效率，我们建立了一套“综合包装服务”。本文的主要目的是介绍该系统的涵义，容，益处及合作指南。有关实施参阅具体流程和手册 I.综合包装服务供应体系 综合包装服务供应商是一个包装材料与服务供应的集成商，它对公司部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套包装服务解决方案。包括： A.参与客户包装设计 专业的技能和经验为客户提供最合适的方案；为客户在第一时间，在根源上降低成本。设计是制造业的灵魂。虽然设计与研发在整个成本构成中占的比例很小，但对产品成本影响很大, 如图1所示 提高客户响应市场的速度 B.为客户提供整套包装材料 享受规模效应带来的利益; 比如, 由于采购量较大, 在与供应商谈判中具有优势, 可 以得到较低的价格; 由于我们同时给多家公司提供服务, 可以降低其它管理成本。
C.供应网络体系优化 可以根据具体情况为客户提供合理仓储，运输等服务。 D.供应商管理库存 是一种通过合适的通讯方式持续补充关键产品库存管理方式。能够快速响应储藏位置，较高的库存周转，及合适的库存量等。 E.包装运作服务 根据不同的合作协议，可以为客户提供物理包装运作服务。 F.包装咨询服务 公司的设计人员，运作和客户服务的人员的专业技能随时可为客户提供各类咨询服务和现场指导参与设计。 G.废旧包装服务回收（绿色供应） 提供闭环供应服务，解决客户的费旧物料管理问题。 H.服务水平指标 客户仅通过服务水平指标就可以衡量成本，质量和交货期等方面的问题。 II.企业选择综合包装服务供应商的原因 企业考虑把包装材料设计与采购业务运作外包给综合包装服务供应商主要有两大驱动 力。第一，要把资源集中在企业的核心竞争能力上，以便获取最大的投资回报。那些不属于核心能力的功能应被弱化或者外包。而包装服务通常不被大多数的制造企业和分销企业视为他们的核心能力。第二，事实证明，企业单靠自己的力量降低包装材料费用存在很大的困难。主要是由于技术和管理方便能力不足。而我们公司的综合包装服务供应体系就能满足以上两个方面。 其具体特点如下： A.降低采购成本和采购管理成本 由于我们公司是专门的包装材料制造和采购服务商，可以使我们的客户享受到规模经营的利益，可以得到较低的价格。只与一家供应商联系而不象以前那样与多家联系. B.管理供应商，用专业的眼光管理供应商 C.降低最小起定量 由于我们的客户群体庞大，加上许多包装产品有一定的行业共性（如以下表格所示），当Lucent购置30PCS纸托盘时，无须考虑最低起定量，因为同样的产品NEC和IBM也在使用，资源得到最合理配置，减少一些物品所必须的最低定量。针对一些物品必须有的最低起定量， D. 仓储成本的改善与降低 你不必为你的仓库大小而犯愁，通常我们都在离客户10至50公里设置仓库服务，根据客户的计划和供货日期提供最便捷的服务。我们帮助你们解决库存场地，降低仓储成本。我们的供货是按生产线的需求供货，减少生产线以外的库存。24小时全天侯供货服务。 E.改善财政状况
呆滞物料管理与控制办法
呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞
料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题
公司废旧物资管理制度规章制度.doc
公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签
收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。
包装作业指导书
包装作业指导书 包装作业指导书： 一：操作包装分四个责任定位： 1车间主任——主要负责组织实施生产计划，负责本车间的人事、培 训、指导、生产流程布置，制造现场的管理，与各车间各工序 的协调、产品质量、督查等日常工作，并保质保量按时完成生 产计划。 2组长——主要负责对车间主任安排包装的产品、泡沫、纸箱和配件进行集中、点数，负责本组的人事、培训、安排组员分工工作 并指导，与各组各工序的协调，保质保量按时完成生产任务。3配料员——主要负责对车间主任安排包装的产品所需的气泡垫的切 割，螺丝包、扳手等配件的点数并装包；配合原料库跟进纸箱、泡沫等包材的及时入库并分类摆放，做好产品的报缺、流程表 （生产交接表）的整理等工作。 4包装员——主要负责对产品的点数、试装、分套包装、审外观缺陷、报缺陷、标签的核对，贴标签、包装货物归类等工作，并对包 装质量负主要责任。 5包装前应认真检查上道工序，质量和数量与流程表（生产交接单）相符；并把该流程表（生产交接单）收集好，放到指定地点； 6包装时应做到对产品结构非常了解，不能盲目去包装； 7检查五金配件与所包产品是否相符，如有工艺改动，配件是否有改正； 8包装应按纸箱报制单的包装要求，贴标、吊牌、配件包、说明书等要按要求统一位置张贴、系挂、摆放。产品装箱数严格按要求装箱，不能少装或多装；要特别注意产品易扎破纸箱的部位的包装保护；要求摔箱的先试装一箱，送质检试摔检验，合格后再继续包大货。
9纸箱是否与包装产品相符； 10每批次的第一件产品必须试装，合格后再继续包剩余部分，每第一个完整产品必须送质检检验； 11产品有泡沫包装，泡沫摆放一定要整齐、无碎泡沫垃圾、泡沫以填充满不摇晃为准； 12在包装时要检查孔位、预埋件，要是发现质量问题，数量问题，应及时通知并作复检；封箱胶带要打得合理，并保证纸箱整洁；包装好的产品摆放合理，不宜过高，保证在入库过程中安全；流水号要书写清楚正确，标签要贴正、贴牢、无破损；每包完一种产品要做好记录，保证再次包装时能够不犯同样的错误；谁搞错谁补单或跟单，如包装时发现补数（因为时间问题、材料问题不能补齐和配齐的），一定要在包装箱外用大头笔写张醒目的纸条，注明缺件情况，并放在指定区域；后面补到和配齐时，应认真测量检查孔位或试装，在确定无误后方可入包并拉到指定区域，并及时填好入库单；打好包装应及时归位到成品仓库；每包完一种产品岗位要清洁干净，为下一次包装做好准备，下班时切断电源和气阀，做好作业区卫生和余料、辅料的归类归位回收。 二：质量/公差要求 1产品清洁，无划痕、损伤； 2无多件，无少件、错件； 3箱体内不紧凑，箱内产品无倾斜，受力平衡，无摇晃感，纸箱平整饱满；各种标识清晰、整洁； 4纸箱整洁无破损，封口胶带无陀螺、开胶。 审 核： 编制：
制品呆滞物料控制与处理管理流程
制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规范制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物 料的处理力度。 2 适用范围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成
3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 惠州德信诚精品培训课程
最全公司物料仓库管理制度
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报
呆滞库存成品的处理规定及流程
呆滞库存成品得处理规定及流程 第一章、总则 1、目得 为减少本公司库存成品积压,规范呆滞成品处理过程,建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制,促进呆滞库存成品得处理力度,调配呆滞库存成品所产生得资金占用、浪费,特制定本管理规定与流程。 2、适用范围 本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品得控制与处理全过程。 3、呆滞品定义 3、1呆滞库存成品定义 成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期得即为呆滞库存成品。 3.1.1 产品分类表 3、2本公司对呆滞库存成品得判定及处理方式 ①改制②降价③待用④报废⑤其她 第二章、职责 4、1物控中心 a)负责《呆滞库存成品汇总分析报表》得编制及申报。 b)呆滞库存成品得仓储管理及发外相关业务操作。 c)组织召开呆滞成品处理会,讨论解决仓库呆滞成品问题。 4、2质量部 a)负责呆滞原因、责任部门得认定工作。 b)负责对呆滞库存成品得品质分类,定义为: ①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。 C)按照技术要求,负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工得质量
检验及所有呆滞库存成品使用过程得监控。 4、3技术部 a)负责给出因呆滞库存成品需要改制得技术工艺处理方案,在评审通过以后以技术工艺通知单得形式下发至相关部门。 b)负责呆滞料处理提案得评审。 4、4营销部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责批准后得呆滞成品外部联络与处理工作。 4、5 生产部 4.5.1 生产计划 a)负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品得处理方式。 b)呆滞库存成品处理整体工作得规划实施。 4.5.2制造分厂 a)负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施; b)呆滞库存成品消化使用过程得全程实施并做好记录及上报。 4.5.3生产部外协加工 a)负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。 b)呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间得沟通、协调及返工回厂时间得跟进等。 c)协助财务对发外加工费用得确认与结算。 4、6财务部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责公司内部处理或对发外加工费用得确认与结算。 c)负责对各部门(中心)产生呆滞库存成品得金额考核。 第三章、管理程序 5、0呆滞库存成品处理原则 5、1以公司利益为本,对客户负责为准则。 5、2呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报,经生产部、技术部、营
企业物资管理制度
企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，
包装车间操作流程
包装车间操作流程及要求 1、包装主管首先了解《生产计划》和《出货计划》，然后 根据需求针对每个款的《包装需求通知单》要求安排自 己车间的每周生产计划。 2、领料 1）根据《生产计划》和《包装需求通知单》，由主管/统计员先查询生产系统，确认品种、数量能否满足生产需求。 如无库存或者数量不足，须及时通知生产部处理。 2）主管核对无误后填写《领料单》，内容、单号、物料名称、物料编码单位、数量等按要求填写相应栏内。 3、付料、送料 物料送至包装部指定地点后，仓储保管员与车间主管现场共同核对品种和数量，并在《领料单》上签字。 4、包装物的品种核对要求 1）外箱、贴标、挂牌等核对款名、色号、数量是否准确。2）辅料，如胶带、牛皮纸、汽泡纸等是都够用，胶钉、脚垫、配套螺丝、螺母等。 3）所有工具、刀片、胶纸、胶纸机等要备齐。 5、车间生产要有“生产通知单”和“首件确认样”方可批 量生产。所有工作都按包装要求，质量标准操作，做到 自行检验，自检出不合格品。 6、工作中有垃圾的工位，要随手放人垃圾桶中，下班统一
清理，不可随地吐痰，保证公共区域的清洁。 7、搬动产品或其他物品，不可再地上拖拉，应用搬运车或 者人工抬动，掉落地面的产品或物品要及时捡起，保持地面整洁。 8、整形平台要有标准样，按照要求进行整形，完成后要归 位存放，不可占用工作场地。 9、使用工具要定点存放，注意保养、保管。 10、产品要经过员工自检，质检人员确认方可入包装箱，入 库。 11、工作中检验的不合格品要放在指定区域，并有管理人员 每天定时清理。 12、生产所需要的辅助物品要管理人员统一收发管理。 13、生产单结束后，管理人员要清点尾数，结余物料要分类 清理后及时退回仓库。 14、任何工作必须遵循“安全为先、质量为重、效益为主” 的原则。 15、车间地面要每天清扫，每周除尘一次。 16、下班时要清扫工作台面，整理好物品，按要求关电、关 气、关设备、关门窗。 17、进出车间要安静有序，不可喧哗。
公司物料管理规章制度
公司物料管理规章制度 1.目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2.适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3.职责 3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4.内容 4.1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率) 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+ 物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周 的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请 数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8 如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务 增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为： 10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。 4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。 4.2物料发放 4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一 快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整， 特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。 4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。 4.2.3物料发放流程： 4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50% 的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将 每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要 求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.3物料盘点
包装作业指导书
包装岗位作业指导书 1.0范围 适用于本公司膜卷等产品的包装作业。 2.0包装流程 检验－－－称秤－－－装箱－－－抽检－－－入库 3.0装箱岗位操作规范及注意事项 3.1检验 3.1.1按照下列要求对产品进行严格检验 3.1.2印刷：产品不允许有墨疵、水纹,不干版、不拖墨、无严重刮刀墨线,不允许有浮脏,文字要清晰、完整。主要部位跑版小于等于0.5mm,次要部位小于等于1 mm,主要部位指画面上反映的主题部分,如图案.文字.标志等。 3.1.3复合：不允许有剥离现象,气泡、杂质、胶粒、杂物，可允许有复合活折，不允许有复合死折。3.1.4分切：不允许带分切线，尺寸切偏现象。 3.1.5制袋：不允许有虚封现象、漏封现象，嘴部不允许有严重的变形，不允许有烫伤、烫皱现象，热封线宽度最低极限大于、等于1.5mm，容量，舌头不要偏差太大。 3.1.6模切：要符合袋形，模切后肩膀要对称，撕裂口要按要求对应，不允许有切偏、切破和没切去的毛边，底部热封线要整齐，距离肩膀的热封线的宽度大于或等于1.5 mm。 3.1.7卫生：不允许有蚊虫、头发、油污等异物。 3.2称秤 3.2.1在称秤时将需要称重的（PVC膜卷）产品进行称秤计量。 3.2.2注意 a.产品须放置平稳在秤台中央。 b.电子台秤工作范围 c.电子台秤放置在指定位置，不要移动，保证台面水平。 d.电子台秤用前数字归零。 e.电子台秤用后清理干净。 3.3装箱 3.3.1在进行包装时，先保持包装台面干净整洁。 3.3.3包装PVC产品有保温特殊要求的，应加装泡沫保温箱，包装产品应避免直接接触泡沫保温箱。 3.3.4包装膜卷产品时，要使用专用形状泡沫塑料填塞空间，避免产品散装、破损。 3.3.5合格证张贴或书写相应在外箱一侧。字体书写工整，商品名称、批号、包装日期等内容完整。相关信息应与生产传票相一致。 3.3.7装箱封装要求： a.外箱封装严实紧密，无缝隙。勿外露产品及内包装袋。 b.装箱产品按产品尺寸放置适量的产品，保证外箱及内部产品的平整，避免外箱爆裂。 c.胶带封装美观、统一。 d.因产品厚薄不一，为不影响产品包装的外观，可适当缩减产品装箱数量，需经值班管理人员同意。 3.3.8注意 a.有特殊要求的，应加强包装保护措施。 b.装箱废弃的产品，经过当班负责人检验后放在指定地点。 c.装箱封装完毕内转到指定区域，等待抽检、打包入库。 3.4入库 3.4.1检验人员抽检合格后，进行打包入库。 3.4.2注意 a.打包机严格按照操作规程使用。 b.包装产品的堆积码数，以免倒塌，堆压变形。 c.产品应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰、脚踏、坐压，装运上应妥善固定。 d.保证运转道路畅通。 e.搞好安全文明生产，下班时清理现场及打扫卫生，工具定位摆放，关闭电源