成都洁净煤生产制造项目实施方案
成都洁净煤生产制造项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
成都洁净煤生产制造项目实施方案
随着中国工业化、城镇化进程日益加快，能源需求总量高速增长。中国煤炭的基础储量占化石能源的96%以上。2012年，中国一次能源消费总量36.2亿吨标准煤，其中煤炭约占70%，成为世界一次能源最大消费国，更是最大的煤炭消费国。未来几十年，煤炭在中国能源生产和消费结构中的主体地位不会发生根本性改变。煤炭在为中国国民经济作出巨大贡献的同时，也排放出大量的SO2、NOX和烟尘等大气污染物，造成酸雨、悬浮颗粒物、温室气体等环境危害。因此，中国一直大力发展洁净煤相关技术，最大限度降低煤炭使用对生态环境的影响。
该洁净煤项目计划总投资14394.68万元，其中：固定资产投资9974.14万元，占项目总投资的69.29%；流动资金4420.54万元，占项目总投资的30.71%。
达产年营业收入35274.00万元，总成本费用27224.54万元，税金及附加298.89万元，利润总额8049.46万元，利税总额9458.62万元，税后净利润6037.10万元，达产年纳税总额3421.53万元；达产年投资利润率55.92%，投资利税率65.71%，投资回报率41.94%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位611个。
本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量
收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按
照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分
的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行
科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，
因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性
分析报告。
......
当前我国空气污染频频拉响警报，一些人认为，燃煤是二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放的最大污染源。然而，多位能源专家表示，这其实是一
个非常大的“误区”：大气污染，不是煤炭自身带来的，而是人类“用煤
不当”造成的，洁净煤正好可以减少空气污染。
成都洁净煤生产制造项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx投资公司
（二）法定代表人
蔡xx
（三）项目单位简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断
提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以
品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司基于业
务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并
结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一
流的竞争力。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研
发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产
品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的
行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托
各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干
十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，
公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司
带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳
定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx公司实现营业收入35405.68万元，同比增长32.89%（8762.68万元）。其中，主营业业务洁净煤生产及销售收入为32660.84
万元，占营业总收入的92.25%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额8166.20万元，较去年同期相
比增长1105.23万元，增长率15.65%；实现净利润6124.65万元，较去年
同期相比增长1166.08万元，增长率23.52%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：成都洁净煤生产制造项目
2、承办单位：xxx投资公司
（二）项目建设地点
某经济示范中心
成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关
驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家
级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强
企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙
遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7
个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜
古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内
陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实
力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快
建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。
（三）项目提出的理由
洁净煤是多种清洁煤炭的统称，包括洁净型煤、无烟煤、兰炭等。现
阶段，洁净煤在山东、河南、内蒙古等地推广较好。
随着经济的快速发展，发展中国家不断崛起，不可再生能源的消耗过快，储量减少，以及在利用过程中造成的环境问题，已经成为一个全球的
危机。中国和其他国家都在面临着这个问题，发展洁净煤技术成为解决当
前现状的最有利的方案。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为洁净煤，根据市场情况，预计年产值35274.00万元。
随着中国工业化、城镇化进程日益加快，能源需求总量高速增长。中
国煤炭的基础储量占化石能源的96%以上。2012年，中国一次能源消费总
量36.2亿吨标准煤，其中煤炭约占70%，成为世界一次能源最大消费国，
更是最大的煤炭消费国。未来几十年，煤炭在中国能源生产和消费结构中
的主体地位不会发生根本性改变。煤炭在为中国国民经济作出巨大贡献的
同时，也排放出大量的SO2、NOX和烟尘等大气污染物，造成酸雨、悬浮颗
粒物、温室气体等环境危害。因此，中国一直大力发展洁净煤相关技术，
最大限度降低煤炭使用对生态环境的影响。
为了提高煤炭的质量，必须
从原煤抓起，按不同煤种的性质和不同使用目的，对原煤进行洗选、加工、提质等预处理，提高煤炭的综合利用效率，减少污染物排放。
煤炭洗选
是指根据原煤、矿物杂质和煤矸石的物理化学性质差别，采用人工拣矸、
机械筛分、物理选煤、化学选煤等方法，清除原煤中的有害杂质，排除矸石，降低灰分、硫分、水分，减少使用过程中的污染物排放。
目前，中
国煤炭洗选加工在技术上已经较为成熟，原煤入洗比例约为50.9%，但距离发达国家的先进水平还有较大差距，未来应以推进煤炭的全面洗选和提高
洗选标准为发展重点，力争将原煤入洗比例提高至90%以上，将原煤中的杂质和污染物降至最低限度。
型煤是指将一种或数种煤，或者掺混低热值
燃料或废弃物等，与一定比例的黏结剂、添加剂等加工成一定形状尺寸、
有一定理化性能的块状燃料或原料。
中国民用型煤技术处于国际领先水平，民用型煤普及率为70%左右。在工业型煤方面推广较慢。发展工业型煤
技术，一方面应向规模化、实现清洁高效燃烧方向发展；另一方面，应继
续开发新的黏结剂及大型高压成型设备，供气化、炼焦等行业使用。
通
过配煤可将两种以上不同种类、不同性质的煤，按一定比例掺配加工成混煤，改变其化学组成、岩相构成、物理性能和燃烧性能，达到优化产品结构、煤质互补、适应设备对煤质需求、提高燃烧效率、减少污染物排放、
降低煤炭运输成本等目的。
中国自20世纪80年代起，在坑口、港口和
部分大城市及电厂率先采用动力配煤技术，取得了一定效果，但与国外相
比还存在一定差距，有待通过政策、资金、科研等支持，逐渐扩大规模，
实现“因地制宜”“因煤制宜”。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。
（五）项目投资估算
项目预计总投资14394.68万元，其中：固定资产投资9974.14万元，
占项目总投资的69.29%；流动资金4420.54万元，占项目总投资的30.71%。
（六）工艺技术
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。
在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13275.86万元，占计划投资的92.23%。其中：完成固定资产投资8805.10万元，占总投资的66.32%；完成流动资金投资4470.76，占总投资的33.68%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积41414.03平方米（折合约62.09亩），其中：净用地面积41414.03平方米（红线范围折合约62.09亩）。项目规划总建筑面积44313.01平方米，其中：规划建设主体工程26783.55平方米，计容建筑面积44313.01平方米；预计建筑工程投资3308.25万元。
项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4813.82万元。
（九）设备方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计138台（套），设备购置费4813.82万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
当前我国空气污染频频拉响警报，一些人认为，燃煤是二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放的最大污染源。然而，多位能源专家表示，这其实是一个非常大的“误区”：大气污染，不是煤炭自身带来的，而是人类“用煤不当”造成的，洁净煤正好可以减少空气污染。
我国是煤炭大国，以煤电为主的格局短期不会改变。在用煤结构中，煤电与“电站锅炉+工业锅炉+民用散烧”各占一半，燃煤治污的关键在后者。
我国的火电行业担负着双重任务：一是，现有燃煤电厂需实现高效清洁环保，把消耗总量降下来、把排放总量降下来;二是，继续发展高效清洁燃煤电厂。如果采用最新技术对中国50%火电厂进行改造，保守估计，中国煤电厂的煤耗及大气污染物排放水平将整体下降约10%，这相当于每年减少燃煤约2亿吨、节约污染物处理费用约450亿元人民币。
从各行业煤炭利用水平看，煤电的能效及环保水平最高，煤电不仅可以规模化运行，而且易于集中处理烟气。国际上，其他领域的煤炭消费都在逐步向煤电集中，例如，在美国，煤电在煤炭的消费占比已达90%以上，国际平均为78%，国家将大力推广使用洁净煤。
我国现有约70万台工业锅炉，这些锅炉不仅燃煤效率远低于大型煤电企业，而且燃煤排放也未经严格处理和污染控制。我国的居民生活用
煤没有系统的脱硫、脱硝、除尘，5000万吨家庭用煤的大气污染物排放总量将约等于10亿吨煤电。
（二）行业分析
洁净煤是多种清洁煤炭的统称，包括洁净型煤、无烟煤、兰炭等。现阶段，洁净煤在山东、河南、内蒙古等地推广较好。
目前清洁煤市场推广较好的是无烟煤和兰炭，如山东与产煤地晋城直接合作供应无烟煤。但此前被看好的洁净型煤却在多地推广中出现了各种问题，如质量不稳定、烧不透、不好点火等，使得用户对洁净型煤的认识产生偏差。当前，为控制劣质煤的生产流通，洁净煤取暖市场主要依靠政府推动。而政府在推广洁净型煤的过程中因受财政补贴压力，往往将煤价压得较低，这就使得洁净型煤生产企业利润空间极低。为寻求利润，企业在洁净型煤生产中常会出现为压低成本而偷工减料的情况。
据不完全统计，我国各种独立型煤厂生产总能力超6000万吨，兰炭产能9000多万吨。整体来看，我国型煤发展历史已经很长，装备、技术已没有障碍，但目前的现状是，型煤厂几乎没有国有资本参与，都是私人、个体企业，再加上政策变化频繁，型煤企业大多开开停停，很受挫折，低水平重复、因陋就简的情况比较严重。
中国农村能源行业协会炉具专委会副秘书长任彦波认为，当前，虽然政策制定层面已经意识到在散煤治理、清洁取暖中需因地制宜、“宜煤则煤”，但对此并没有制定明确的规划，导致洁净煤取暖在很多地方被边缘化、地方政府态度不积极。
洁净煤推广中最关键的就是要政策稳定、科
学可行。只有形成比较科学、合理可行的“稳定政策”，才可能既减少阻
力又加快大气污染防控工作，取得事半功倍的效果。如果政策不稳定，用
户就会无所适从、观望等待，也将挫伤技术研发生产的积极性，影响新技
术的进步。
（三）市场分析预测
随着经济的快速发展，发展中国家不断崛起，不可再生能源的消耗过快，储量减少，以及在利用过程中造成的环境问题，已经成为一个全球的
危机。中国和其他国家都在面临着这个问题，发展洁净煤技术成为解决当
前现状的最有利的方案。
我国是世界上煤炭产量最大的国家，如何开发、利用好煤炭资源成为解决我国能源问题，构建可持续能源体系的首要任务。有效保护、合理开发、综合利用与深度加工是煤炭工业发展中的重大战略
问题。随着国家节能减排工作力度的不断加大，煤炭工业的可持续发展越
来越受到人们的关注。以深加工及转化利用为依托的煤炭高效、洁净、洁
净煤技术是未来能源可持续发展系统的核心。
2014年环保和下游去产能压力大，煤炭需求继续放缓。直至2013年9月，国务院下发了《大气污染
防治行动计划》，此后,各省份又分别发布了《大气污染防治行动计划》的
实施细则，其中大量涉及将煤炭用其他清洁能源代替、减少煤炭消费以及
煤炭下游行业加速淘汰落后产能的规定。2014年电力、钢铁、水泥煤炭消
耗量分别为21.61亿吨(+6%)、7.28亿吨(+4.7%)、5.7亿吨(+6.4%)。另一
方面，新型煤化工项目继续快速发展,但新型煤化工占比任然非常小，仍旧
无法改变行业供需格局。中国“富煤、贫油、少气”的能源格局，决定了煤炭是我国的主要能源。
2006年，我国成功从荷兰引进了洁净煤精确配煤技术，在江苏连云港口建设了第一个洁净煤精确配煤中心。通过对不同煤炭的科学混配，为各类用户提供特定技术参数的洁净煤炭，为用户提供更经济的资源利用方案。通过使用精确配置的煤炭，明显提高了煤炭的燃烧效率，减少了煤炭燃烧过程中的污染物排放量，实现了煤炭利用的清洁化和高效化。同时，有利于延长各类用煤设备的使用寿命。
洁净煤精确配煤项目符合我国现阶段产业结构调整，紧紧抓住了我国“十一五”规划的方针、政策，顺应我国能源发展战略与目标的产业发展方向，有利于我国能源消耗的产业空间布局，对实现“十一五”规划提出的“‘十一五’期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%”的约束性指标具有重要的现实意义。对“十一五”期间实现节能1.18亿吨标准煤，减排二氧化硫240万吨的规划目标具有推动作用，有利于构建稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系，符合我国现阶段煤炭产业政策要求，符合可持续发展目标的要求，具有良好的发展前景。
二、产业政策分析
过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结
构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。按
照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可
持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。当前，我国
经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作
为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生
动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育
新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。工业，是一个城
市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工
业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施
“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级
和新兴产业培育。
主导产业加快形成，到2020年，食品饮料产业产值迈上500亿元台阶，培育新能源新材料、建材家居2个200亿元级产业，生物医药、电子信息
产业产值分别突破100亿元和50亿元。四大主导产业产值占全部工业产值
的比重达到70%，新兴产业与高新技术产业产值占全部工业产值的比重达到20%。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并