餐饮公司物流配送流程

●餐饮公司物流配送流程

●物流配送商品配送原则以及流程：

一、配送管理工作流程

●终端机配送流程

●区域分销负责人应在前一天16:00前将网点内每台终

端机所需的餐品数量以书面形式或电子邮件形式通知仓储主管，仓储主管根据销售订单通知中央厨房当天晚上开始加工成全熟半成品。凌晨配送到分销区域指定储存区域。分销区域会根据商品特性，分区域储存（低值低耗储存区/半成品储存区/成品未消售回收区）。直接装机或根据本区销售特点，进行二次不定时分销处理。

●在餐品装机以前，区域分销负责人或分销员工先要检

查机器内部是否清洁。销售设备是否运转正常。然后检查机器内部是否一切正常。如有未撤出的未销售完毕商品，进行回收处理。

并填写相应回收记录清单，每日要有区域销售以及未销售商品退货清单转交物流配送负责人知晓。每周区域负责人要统计销售以及商品回收清单并转交物流配送财务相关人员知晓。每月物流财务人员统计所有区域销售以及退回商品数据清单，转交总公司财务备案。

●仓储主管根据数量规划终端机配送的时间以及最佳线路，按照区

域以及客人分布特点做好装机时间确认。场站最晚装机时间要在

05:30分以前完成，办公区域要在08:00以前完成，居民区域要在06:30以前完成.根据区域以及线路合理规划运输线路完成所有终端机配送装机任务；午餐全熟半成品要在11：30前完成所有终端机配送装机，晚餐全熟半成品要在17：00前完成所有终端机配送装机任务。

终端机配送前工作流程

●中央加工厂在接到生产订单以前先要对工厂生产区域

进行消毒无害化处理。包括生产工具以及运输盛放半成品容器等，按照国家规定消毒无公害处理方法以及时间进行操作。每天生产完成和配送后，需用清洁剂清理整个加工场所和生产工具以及转运保鲜箱及运输车和半成品储藏间和加工操作车间。

●物流配送人员每日对运输车辆内部要进行整理和清

洁。每周对运输车进行车体清洁数次，如遇特殊情况可提高清洁频率，以维护品牌形象；运输人员要保持车辆整洁以及驾驶室环境卫生，驾驶人员每次出车前认真做好出车记录单（包括出车时间，行驶里程，本车储油量，等等信息填写清楚）每天必须有主管签字确认。

●驾驶人员要对所驾驶车辆燃油量，进行每周汽油的使

用量分析；

保证运输车量在使用过程中安全性，如遇机械故障应及时修理，保证终端机配送商品及时性。

●采购支援配送流程

①原则上为防止食品交叉污染，运输车为餐品配送专用车辆，

不支持采购使用运输专用车辆采购原物料使用。

②如遇采购需临时调用车辆，需填写“采购调车申请单”，经由

物流配送经理批准后方可使用餐品配送专用车辆进行采购原

物料使用。

③仓储主管得到通知后，再不影响终端机配送的基础上规划送

餐车支援采购的使用时间。

④在运输采购原物料前，车体内四周必须放置隔板，防止原物

料接触成体。

⑤在运输完成后，立即清洁、消毒车体内及隔板，在送餐前10

分钟再次做车体内消毒流程。

物流采购相关管理制度以及规范

●对采购人员的基本要求：

①廉洁自律，不吃、不拿、不贪。

②具备采购管理员的基本能力（谈判能力和掌控价格能力）；按店

面对商品的实际价格质量要求，能以最佳价格质量比，按期按质按量地采购到所需物品。

●采购人员的职责：

①严格遵守工作纪律、采购流程和财务制度，加强法规和业务学习，

不断提高业务水平和素质。

②经常走访市场，货比三家经常与供货商沟通，解释公司的有关规

定和工作流程；负责商品的询价、议价、比价、订购工作并跟踪交货情况；建立现用供货商及商品价格档案和备用供货商及商品价格信息档案。

③配合店面收货和查验质量；经常了解店面商品使用情况和库存情

况，控制进货量（尽可能减少库存量）、负责处理商品质量纠纷和退货；经常对已合作供货商的服务质量及价格进行审核，以有效地控制质量和降低采购成本；配合店面财务的付款审核。

④采购周报表：采购人员须每月填写采购月报表，并在每周五下班

之前发邮件给总公司管理层备案（采购人员应认真分析、总结本周采购工作，以供上级及时了解情况；对有助于提高工作效率、改善工作流程提出建议）。

采购五原则：

①项目审批：所有采购必须事前获得批准。

②价格审批：货比三家，对确定的供货商和价格还须有审批。

③手续等审批：确定供货商的手续（三证和商品质检报告）、帐期

（与供货商谈判，尽可能选择较长的付款周期）、到货周期、质量（配合店面有关部门试验审核）、数量、价格（报总公司管理层批准）和售后服务周期及联系方式；必要时签订供货协议。

④两人采购：采购或洽谈时，尽可能集中采购（通知各请购部门依

计划提前申报，然后集中办理并优先在已发生业务或已确认的供应商处购买）以降低成本；尽量减少供货商数量并不得随意更换供货商。

⑤开具发票和商品清单。（临时采购或紧急采购）

⑥根据所需商品具体规格和品名填写规范开具（普通发票或者增值

税发票）如无法开具发票时必须征求主管领导意见。

●采购报表（见附表）包括：

①《现用商品一览表（食材类）》

②《现用商品一览表（物料类）》

③《新品及停用商品一览表（食材类）》

④《供货商档案》

⑤《每月工作总结》

●新产品开发流程：

根据物流生产部对商品具体需求采购部会安排如下采购流程：

①物流生产部提出产品需求单：包括商品名称商品规格商品数量

制造商保质期到货时间等商品信息，餐饮部要在需求单上确认签字并报总经理签字和相关财务报批手续。采购才能执行采买前准备工作。

②采购执行新产品采买流程相关流程事宜：