生产与运作管理第六章物料需求计划

物料需求计划管理规定

物料需求计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

物料需求计划管理制度模板物料需求计划管理制度第一章总则第一条目的。规范物料需求分析作业，制定计算物料需求数量、交期的作业流程，使之有章可循。第二条适用范围。本公司用于产品（主产）使用的原物料的分析，并提出需求计划的作业。第三条权责单位。 1．生产部负责本制度的制定、修改、废止工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废止的审核批准。第二章权责划分第四条责任部门。生产部物控人员为用料分析的责任人员，负责制订物料需求计划。第五条配合部门。 1．销售部提供销售计划、客户订单等相关信息。 2．仓储部提供成品、半成品、原物料库存状况报表。 3．生产部提供主生产计划。 4．技术部提供产品用料明细表。 5．采购部提供采购前置期、经济订购量、最小订购量。第三章物料需求计划编制步骤第六条确定产品总需求量。业务部决定产品总需求量，总需求量一般由三个数据整合而成。 1．某期间（如一个月或一个季度）的实际订单量。 2．该期间的预测订单量。 3．管理者决策改变前述数量（如为平衡淡旺季或调整产品结构需要）。第七条确定产品实际需求量。根据获得的总需求量，再根据该产品的成品库存状况，得出产品的实际需

求量。实际需求量＝总需求量—库存数量第八条确定生产计划。生产部依实际需求量确定生产计划，一般需开展三个方面的工作。 1．产能负荷分析。 2．产销平衡。 3．中日程生产计划与细部生产计划。第九条分解出物料清单。生产部物控人员负责物料清单的分析。物料需求量＝某期间之产品实际需求量×每一产品使用该物料数量第十条区分物料ABC项目。 1．物控人员根据物料状况区分ABC项目，一般进行如下区分。（1）占总金额60%～70%的物料为A类。（2）占总金额余下之30%～40的物料为B类及C类物料。 2．A类物料采购需制订物料需求计划，B类、C类物料使用订货点方法进行采购。第十一条确定物料实际需求量。根据物料在制造过程中的损耗率，计算实际需求量。物料实际需求量=物料需求量×（1+损耗率）第十二条决定物料净需求量。 A类物料净需求量，需要参考库存数量和已订货数量予以调整。物料净需求量＝物料实际需求量－库存数量－已订未进数量第十三条确定订购数量及交期。根据订购量、库存状况及生产计划，确定物料每次订购数量及交期。 1．订购数量一般以经济订购量或经济订购量的倍数确定。 2．交期以使预计库存数量少为原则来确定。第十四条填写并发出物料计划性订货通知。 1．物控人员根据上述步骤获得数据，整理出计划性订货通知。 2．订货日期根据采购前置期（即发出订单到物料入库之间的时间）确定。

第十章物料需求计划(MRP)与企业资源计划(ERP)

第十章物料需求计划(MRP)与企业资源计划 (ERP) 学时数：3 教学目的：理解和掌握MRP的基本原理，MRP系统结构，MRPⅡ系统结构及原理，企业MRPⅡ系统的设计、组织实施和管理，MRP系统设计决策及应用中的技术问题，分配需求计划系统原理，企业资源计划。教学重点和难点： MRP/ MRPⅡ、ERP原理和概念。主要教学内容及要求：（1）理解和掌握MRP、MRPⅡ、ERP系统结构及原理；（2）理解和掌握MRP系统设计决策及应用中的技术问题；（3）理解和掌握分配需求计划系统原理；（4）理解和掌握企业资源计划。第一节MRP的原理 MRP：处理相关需求库存订货和作业计划的计算机信息系统物料：“物料”，泛指原材料、在制品、外购件以及产品工艺顺序 ?将原材料制成各种毛坯，再将毛坯加工成各种零件，零件组装成部件，最后将零件和部件组装成产品反工艺顺序 ?如果要求按交货时间提供产品，就必须提前一定时间加工所需数量的各种零件；要加工各种零件，就必须提前一定时间准备所需数量的各种毛坯，直至提前一定时间准备各种原材料根据产品出产计划倒推出相关物料的需求围绕物料转化组织制造资源，实现按需要准时生产 MRP的出现，是电子计算机应用于生产管理的结果是以物料为中心来组织生产，还是以设备为中心来组织生产，代表了两种不同的指导思想在组织生产的过程中，上道工序应该按下道工序的要求进行生产，前一生产阶段应该为后一生产阶段服务

图1 MRP的基本构成及其逻辑关系第二节MRP系统

产品生产计划（Master Production Schedule),简称MPS）是MRP的主要输入，它是MRP运行的驱动源。 MPS的计划对象是企业向外界提供的东西，它们具有独立需求的特征，包括： ?最终产品项，即一台完整的产品 ?独立需求的备品、配件，可以是一个完整的部件或是零件 ?MPS中规定的出产数量一般为净需要量，即需生产的数量综合生产计划和产品出产计划产品结构文件（Bill of Materials），又称为物料清单，反映了产品的组成与结构信息，也就是说明了是由哪些物料构成的，需要多少物料，是如何制造出来的可以用产品结构树直观地表示出来。产品结构层次的多少随产品的不同而不同，层次越多，管理和计划就越复杂。库存状态文件保存了每一种物料的有关数据，MRP系统关于订什么，订多少，何时发出订货等重要信息，都存储在库存状态文件中。产品结构文件是相对稳定的，而库存状态文件却处于不断变动之中。MRP每重新运行一次，它就发生一次大的变化。库存状态文件

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

物料管控管理制度

物料管控管理制度 1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用

料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。 2.0范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义无 4.0职责 4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。 4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交采购部实施采购。 5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。 5.1.6补件材料： 5.1. 6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1. 6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。

物料管理制度

物料管理制度下文为大家整理带来的物料管理制度，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保

物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。 5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。 6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度一、目的：为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。二、范围：适用集团所有仓库收货；三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件夹中，以便收货核对验收；

第10章物料需求计划(MRP)

第10章物料需求计划（MRP）一、名词解释 1.MRP： 2.净需求量： 3.主生产计划（MPS）：.物料清单（BOM）：二、单项选择 1.物料需求计划应根据（）制定。 A.生产计划大纲 B.主生产计划 C.生产能力需求计划 D.总装配计划 2．MRP中工厂日历是用于编制计划的日历，它与普通日历的关系是( )。 A．与普通日历相同B．由普通日历除去假日C．由普通日历加上加班日期D．由普通日历除去不生产的日子 3.不属于MRP的关键信息要素是（）。 A 生产纲领 B.主生产计划 C. 库存记录 D.物料清单 4.MRP的主要功能是按时间分段计算的毛需求和净需求以及制定各库存项目的( )。 A. 成本计划 B.采购计划 C.订货计划 D.物料计划 5. MRPⅡ的最大成就在于把企业经营的主要信息完成了( ) 。 A.优化 B.集成 C.整合 D.贮存 6.汽车制造厂对汽车轮胎的需求属于哪一类需求？（） A. 相关需求 B. 非相关需求 C .一次性需求 D. 重复性需求 7.运用MRP计算企业生产过程各阶段的计划任务时，应按照什么原理进行的？（） A.原工艺路线 B.次工艺路线 C.反工艺路线 D. 随机工艺路线 8.MRP 中的BOM，指的是（）。 A.物料清单 B.加工工艺数据 C.生产能力资源数据 D.工厂日历 9. C是A产品的配件，在编制C的物料需求计划时，应根据（）制定。 A.生产计划大纲 B.A产品的计划提前订货量 C.主生产计划 D.总装配计划三、判断题 1.MRP有三种输入信息，即主生产计划、物料清单和库存量。（） 2.MRP是在订购点法的基础上发展起来的，可以克服订购点法的不足。（） 3.在MRP 计算逻辑中每期的计划订单收到量必然等于当期的净需求量。( ) 4.物料需求计划主要用于离散型产品。（） 5.MRP的关键要素有MPS、物料清单他库存记录。（） 6.独立需求是指那些具有不确定性，企业自身迫切需要的需求。（） 7.在闭环的MRP完成对生产计划与控制的基础上的进一步扩展，将经营、财务、生产管理子系统相结合，形成制造资源计划系统。（） 8.MRP以物料为中心组织生产，要求上道工序应该按下道工序的需求进行生产，前一生产阶段应该为后一生产阶段服务。（） 9.未来的敏捷制造企业能够迅速推出全新产品。（）四、问答题 1.物料需求计划的基本观点是什么？ 2.物料需求计划（MRP）中有哪些输入文件？ 3.物料需求计划的提出的原因是什么？五、计算题 4周。试确定净需求量和计划发出订货量。 2.部件A和部件B的产品结构树如下图。在预计的13周内，产品出产计划如表所示。试确定对零件C下12周的需求量。

MRP运行管理规定

MRP运行的规定文件编号：XXXXX 为了规范作业、提高工作效率、提高材料利用率、降低生产成本，并使MRP 系统能顺利推行和使用，特制定本通知规定。 1.从XXXX年X月X日起，所有生产用的原材料到货后（辅助材料除外），存放于待检区，由仓管员悬挂待检标识卡；仓管员依据供货方提供的本公司采购订单、供方送货单，对来料进行实物核查产品名称、规格型号、来货数量等事项无误后，当时开具采购到货单，此采购到货单不作为与财务部对账和结款依据。 2.来料入库后仓管员开具送检单，送品质部IQC处，要求IQC对当天来料进行品质检验，来料品质初检报告要求次日完成，需要作实验的来料，按原来的规定时间不变，出具品质实验报告单；经批准后的来料品质检验报告单，由IQC将此单及时传递到仓管员处，仓管员依据质检报告单的综合判断结果，对来料进行处置。当来料综合判断是合格品时，由仓管员将来料存放在产品合格区，并由IQC悬挂合格标识。 3、仓管员收到来料品质综合判断合格报告单后、一并将采购订单、客户送货单、采购到货单传递到MRP信息员处，由MRP信息员参照以上单据，开具采购入库单（即收料证明单），此时，该批来料才允许出库，发放车间正常使用。反之，则开退料单，并退回供方。同时，MRP信息员于当日收集好采购订单、客户送货单，质检报告单、采购入库单即（收料证明单），上交财务部，经财务部核查无误后对相应的采购入库单（收料证明单）进行审核。 4.当仓管员收到不合格品质检报告单时，仓管员需通知供货方对来料进行退料处理。仓管员需核查物料名称、规格型号、退料数量，并提交不合格品质检报告单、退料盘点单、采购到货单（或收料证明单）到MRP信息员处，由MRP信息员依据仓管员提供的退料盘点单核对物料名称、规格型号、退料数量，由MRP信息员核对无误后并在MRP系统中开具到货退货单（或采购退货单）；退货单必须有仓管主管、仓

ERP作业--第六章MRP运算

参考：教材P135-139物料需求的计算 1、物料清单（参考教材135页X、Y产品结构树-图6.8） 2、C物料MRP运算过程：（1）表头栏目 ?批量：对采购件而言是订货批量，对加工件而言是加工批量，它们均可对应的批量规则确定。 ?已分配量：指库存量中仍在库中但已为某订单配套而不可动用的数量。在计算预计可用库存量时，已分配量要从现有库存量中扣除，然后再运算MRP。 ?安全库存：安全库存量与已分配量不同，它的数量仍包括在预计可用库存量中，只是当库存量低于安全库存量时，系统会自动生成净需求量，以补充安全库存。 ?低层码：是该物料出现在系统中各种产品中最低的那个层次。MRP运算时，只在到该最底层次时，才把MPS中所有产品对该物料形成的需求量汇总起来，合并计算它们在各个时段的需求量。（2）表体栏目 ?MRP的计划对象是相关需求件，它的毛需求由上层物料的计划投产量确定。某时段下层物料的毛需求是根据上层物料在该时段的计划投入量和上下层数量关系计算的。当物料同时有独立需求与相关需求时，把独立需求加到相应时段的毛需求。要考虑低位码对不同层次物料毛需求的汇总，考虑不同产品对物料的总毛需求。 ?由毛需求引发净需求。这里辅助设置“PAB初值”以进行净需求的判断和核算。进行净需求核算要考虑安全库存量的要求。根据净需求量的计算公式、批量和提前期等条件就可以推算出物料需求计划，即产生零部件生产计划和原材料、外购件的采购计划。这个推算过程是从最终产品开始层层向下，一直推算到所采购的原材料和外购件为止。

第一步：MPS传送给MRP。根据已确认的主生产计划，以及已知所含物料的提前期，批量、安全库存、现有量、已分配量等，X产品、Y产品的计划产出量和投入量如下表1：表1 X产品、Y产品的计划产出量和投入量第二步：A物料需求计算。根据各时段上X产品的计划投入量，触发该时段上对A物料的需求。由于A物料的底层码等于计算的层次码（LLC=1），所以先计算A物料的毛需求，进而计算出净需求，生成A物料计划产出量和投入量，C物料暂不计算。计算时注意结合产品结构树（物料清单）、以及A物料的提前期，批量、安全库存、现有量、已分配量。A 物料计划产出量和投入量如下表2：第三步：C物料需求计算。MRP 根据各时段上A物料和Y产品的计划投入量，触发了该时段上对C物料的需求。此时，C 物料的底层码等于计算的层次码（LLC=2），C物料的计划产出量和投入量结果下见表3，具体计算过程如下，：

第七章物料需求计划

第七章物料需求计划学时数：4 教学目的与要求：了解物料需求计划(MRP)的概念，重点掌握MRP的批量计算。重点与难点：重点是MRP的批量计算。教学内容： 7.1 基本概念一、物料需求计划的定义和目标 1、定义依据主生产计划、物料清单、库存记录和已订未交定单等资料，经计算而得到各种相关需求物料的需求状况，同时提出各种新订单补充的建议，以及修正各种已开出订单的一种实用技术。 2、实施物料需求计划目的： ①保证库存处于一个适当的水平——保证在正确的时间订购正确数量的所需零件。正确的时间是根据各个组件和物料的提前期推算。而正确的数量则由产品的物料清单展开得到。 ②控制物料优先级——要求按正确的日期完成订货并保持完成日期有效。 ③能力计划——制定一个完整的、精确的能力计划。当主生产计划延迟时,物料也应该被延迟。 3、发展历程二、物料需求计划的地位与物料需求计划直接相关的有主生产计划、物料清单、库存状态信息、细能力计划、车间作业计划以及采购计划。三、物料需求计划的优缺点 1、优点：企业的职能部门通过物料需求计划有机地结合在一起。在一个系统内进行统一协调的计划和监控，从而实现企业系统的整体优化。 2、缺点：物料需求计划的处理逻辑建立在固定提前期和无限能力假定的基础上，这与生产实际是不相符的。如果计划情况与实际情况不一致，由此生产计划得到的交货期必然不能反映实际情况，如果销售部门根据计划结果对客户做出承诺，则必定无法实现。 7.2 物料需求计划的数据处理逻辑一、基本原理二、计算处理逻辑 1、前提条件和基本假设物料需求计划能否达到预期的效果，前提条件是： ①应有主生产计划，并且主生产计划的对象，即最终产品可以用物料清单来表示；②所有的库存物料都必须有一个唯一的物料编码；③计划之前，物料清单已准备好；④需有库存信息。库存信息的基本数据有现有库存量、订购量、毛需求量、净需求量和可供销售量等。前两项属于库存数据，而后三项则属于需求数据；⑤数据文件，包括物料主文件等完整的数据。 2、物料需求计划的工作流程首先根据产品物料清单中父项物料对子项物料的需求量，计算物料的毛需求，其需求时间是父项物料的计划订单投入时间。第2步是确定在途量。第3步则根据现有库存量、计划订单产出量（包括在途量）以及毛需求计算净需求。第4步根据物料的批量确定计划订单的产出量，产出量为批量的整数倍。第5步根据物料的生产或采购提前期决定何时下达该订单。第6步计算预计可用库存量。不需计算物料的可供销售量。 3、需求的展开计算根据物料清单、库存信息及父项物料的计划订单对子项物料的需求进行计算。 4、净改变法和重改变法

物料管理办法

物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

物料采购计划管理制度

物料采购计划管理制度 1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。 2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。 3职责 3.1物控部： 3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。 3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。 3.2采购部： 3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。 3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。 3.3营销部：负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。 3.3总经理：负责营销计划书及物料采购计划的批准。 3.4工程部：负责产品最新物料清单即BOM表的更新与确认。 4工作内容、要求 4.1物料需求来源管理 4.1.1营销部每月3日前以<<营销计划书>>的形式提出次月营销计划，营销计划含营销计划书含销售目标、销售分析、营销计划、运营风险控制等内容，经总经理批准后交营销内勤做次月的成品销售计划。 4.1.2每月5日由营销部内勤将次月的<<月销售预测计划>>依各产品编码、产品名称、数量录入ERP系统MRP 测试帐套生产制造模块的“产品预测订单录入”子模块中。 4.1.3广告品的展板需求计划由营销部每月5日前以<<联络单>>的形式提出需求计划。 4.1.4非定制类的促销用品由营销部提前15天以<<联络单>>的形式提出需求计划；需定制类的促销用品由营销部提25天以<<联络单>>的形式提出需求计划。 4.2物料需求计划的制定 4.2.1开关类物料净需求的核算 4.2.1.1每月5日物控部收到经营销部内勤主管编制的<<月销售预测计划>>后，由物控部在ERP系统MRP测试帐套中进行净需求的核算。 4.2.1.2第一步打开生产制造系统物料清单模块点击“物料低阶码推算”对物料的BOM层级关系及子件用量低阶码运算，使MRP运算时获取最新的BOM数据。 4.2.1.3第二步打开生产制造系统需求规划模块点击“MRP计划前稽核作业”对累计提前天数、仓库净核算定义、订单异常状况进行确认。 4.2.1.4第三步打开生产制造系统计划作业模块点击“MRP计划生成”对MRP计划参数进行设置。计划代号为002物料计划；需求时栅为002销售预测+安全库存；截止日期为次月月末最后一天、替换料处理为否；替代料处理为否；初始库存为无；生效否为是；供需追溯为是；计划时不考虑生产订单、委外订单、请购单、采购订单、进口订单、计划订单、安全库存；逾期时正向排程为否；出货消抵为否。确认后点击“执行”进行MRP 计划的运算。 4.2.1.5第四步打开生产制度系统计划作业模块点击“MRP计划维护”然后点击“查询”按钮，在展开的过滤窗口计划代号选择002物料计划，物料属性为采购、计算现存量为否、未计划量为零是否显示为是。经确认后点击“过滤”按钮，展开的“MRP计划维护”表中的数据就是次月物料净需求计划。

物料需求计划管理制度1.doc

物料需求计划管理制度1 物料需求计划管理制度 1 总则 1.1 目的规范物料分析作业，制定计算物料需求数量、交期的作业流程，使之有章可循。 1.2 适用范围本公司用于产品生产使用的原物料的分析，并提出需求计划的作业。 1.3 权责单位生管科负责本规章制定、修改、废止之起草工作。分管领导负责本规章制定、修改、废止之核准。 2 各部门工作职责 2.1 配合部门 a、营业科提供销售计划、客户订单信息。 b、生管科提供成品、半成品、原物料库存状况报表。 c、生管科提供订单计划。 d、技术科提供产品用料明细表。

e、采购科提供采购置期、经济订购量、最小订购量。 3物料需求计划编制步骤 3.1 决定产品总需求量营业科决定产品总需求量（销售计划）。总需求量一般由三个来源整合而成： a、次月的实际订单量。 b、该期间的预测订单量 c、管理者决策改变的数量（如为平衡淡旺季或调整产品结构需要） 3.2 决定实际总需求量根据3.1获得的总需求量，再依据该产品的半成品、成品存量状况予以调整，由生管科确认。实际需求量= 总需求量–库存数量 3.3 确定生产计划生管科依实际需求量，并核算产能负荷后，确定生产计划。 3.4 分解出物料清单生管科物控人员负责物料清单的分析。物料需求量= 某期间之产品实际需求量×单位用量

3.5 确定物料实际需求量根据物料在制造过程的损耗率，计算实际需求量物料实际需求量= 物料需求量×（1+损耗率） 3.6 决定物料净需求量物料净需求量，必须考虑库存数量、已订货数量予以调整。物料净需求量= 物料实际需求量–库存数量–已订未进数量 3.7 确定订购数量及交期根据经济订购量、库存状况及生产计划，确定物料每次订购数量及交期。 a、订购数量一般以经济订购量或经济订购量之倍数确定。 b、交期以使预计库存数量少为原则来确定。 3.8 填写并发出物料计划性订货通知由物控人员根据上述步骤获得数据，整理出计划性订货通知，并通过ERP填写采购申请单。订货日期根据采购前置期（即发出订单到物料入库之间的时间）而确定，即订货日期= 预计物料使用日期–采购前置期

生产计划管理制度(2016)

1.0、 2.0、 3.0、 4.0、目的：为使公司的生产计划安排合理，生产目标顺利达成，特制定本制度。 5.0、适用范围：计划部根据销售订单安排生产计划及设定生产目标时适用本制度（整个公司）。 6.0、职责： 3.1、商务部接受客户订单，并审核及组织评审，以及协调订单变更的事宜； 3.2、生产部负责生产计划落实、生产进度控制、督导和执行生产计划管理； 3.3、采购部负责生产物料的采购及物料交期进度的控制； 3.4、仓库负责物料存储，提供收货报表及仓储数据； 3.5、开发部提供审核过的准确的产品明细、相关的图纸、加工模具、工艺流程以及保障生产流程条件的正确性； 3.6、车间负责本车间领用材料、生产指令安排、进度控制及品质保证； 3.7、计划部负责生产计划编制、下达及本制度编制、确认； 3.8、质量部负责产品生产过程的质量控制； 3.9、厂长负责本制度审核； 3.10、总经理负责本制度批准执行。 4.0、作业流程： 4.1、接收订单：商务部按《业务接单排产作业流程》规定，暂时接受客户订单，填写（销售订单），交给计划部进行交期评审。商务部每月月底整理销售预测计划交给计划部做生产排程依据。 4.2、生产预测排程作业： 4.2.1、接受销售订单或销售预测计划进行统筹，结合公司产能负荷、物料存货等因素作为生产计划编排依据，模拟安排生产主计划。 4.3、生产负荷评估： 4.3.1、生产能力评估：每季度各车间主任根据人员配置、设备配置、工装夹具、新产品、淡旺季等进行提供《车间产能分析表》，经部门经理审核，厂长审批后，一式四联：一联存根、二联部门经理、三联计划部、四联厂长； 4.3.2、计划部经理依据销售提供的（销售订单）做生产计划，生产计划员根据《车间产能分析表》上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估； 4.3.3、如评估确认生产能力与交期无冲突，则计划员与采购人员确认物料是否可以满足生产。如不能满足，计划员填写（物料需求计划表）通知采购人员，具体参照《物料需求分析及请购作业流程》； 4.3.4、采购人员根据（物料需求计划表）询问有关供应商是否能满足交期，将供应商回复的结果反馈至计划部经理或者计划员； 4.3.5、计划部经理收到（销售订单）后，如生产工艺流程、产能负荷表、请购到料前置时间及（销售订单）的交期、交量等等要求可以满足，则编制（生产计划表）；如不能够满足要求，则与商务部进行沟通。 4.4、产销协调实施规定： 4.4.1、生产部依据各车间设备、人力等状况作车间产能分析，具体参照（车间产能分析表）； 4.4.2、每周六09:00由计划部经理组织召开产销协调会。展开报告或讨论的内容有交期、完成日期、品质状况、工艺要求、生产能力状况等。并现场就生产计划与商务部的订单进行协商，以利于双方确定合理的交期； 4.4.3、参加产销协调会的人员包括生产部经理、计划部经理、计划员、仓储员、采购部经理、质量部经理、商务部经理等等相关部门负责人员；

物料控制管理制度流程

精心整理物料控制管理制度一、目的规范公司物料申购、材料领用，合理控制物料库存，提升在库资金周转率，缩短交货周期，改善生产组织系统应变能力。二、适用范围适用于我司原材料、附件、工装夹具、劳保用品（除行政综合部负责采购并管理的）、半成品、成品（机加工事业部劳保用品、半成品除外）。 1 2量控制。34四、职责11.11.2、A 、 1.31.41.5、ERP 1.61.7、库存产品、材料的合理存放与保管。 1.8、库存成本、采购成本控制。 2．各事业部： 2.1、部门生产需求物料按规定领用。 2.2、部门物料暂存量、岗位在制品合理分布的控制与上报、反馈。 2.3、工装夹具（非首次使用）、劳保用品、BOM 无显示低值物料及本部门专用无计划物料的请购。 2.4、物料使用异常的反馈。

2.5、在制品、在岗物料的妥善保管。 3、研发中心： 3.1、物料、成品、附件、工装夹具技术标准的制定与修改。 3.2、BOM的建立和维护，BOM更改的通知。 3.3、自主研发物料申购。 4、品管中心： 4.1、物料、产品、附件、工装夹具检验标准的建立。 4.2、本部门试验性物料的请购。 4.3 5 5.1 6 1 1.1 1.1.1 1.1.2、A 1.1.3、B 1.1.4、C 1.1.5 1.2 1.3 2 2.1 2.2、月的生产、销售计划。 2.3、采购周期、生产周期、经济采购批量、包装规格。 2.4、当月、后续已明确的销售订单。 2.5、各事业部产能、供应商产能与供应链保证能力。 2.6、物料的资金占用量，库存成本，库存容量。 3、合理存量的编制 3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以满足发货需求，最高存量用于控制流程、成品成本兼顾实际产能调节，对相互可替代的产品应考虑可替代产品合理存量总量的合理性。

采购人员培训资料

采购人员培训资料第一章采购人员的标准一、才能方面： 1、价值分析能力。采购人员必须具有“成本价值”观念，精打细算，随时将投入与产出加以比较；此外，采购人员还必须能够对报价单的内容逐项进行剖析、评判。 2、预测能力。采购人员应能够依据各种资料，研究、判断资源是否充裕；从物品原材料价格的涨跌，能够推断采购成本受影响的幅度；能对物品未来的供应趋势作出预测。 3、表达能力。采购人员必须能正确、清晰地表达所欲采购物品的各种条件，如规格、数量、交货期等；具备“长话短说、言简意赅”的表达能力，以免浪费时间；具有“晓之以理，动之以情”的争取优惠采购条件的表达技巧。 4、专业知识。采购人员必须具有原料来源、组合过程、基本功能、品质、用途、成本等方面的专业知识，能主动开发新来源或替代品。二、品德方面： 1、公正与诚实。采购人员必须以公平、公正、公开的方式来评价供应商，不可心存偏见，厚此薄彼；以实事求是的态度与供应商来往，不可又欺瞒行为，造成不道德的采购。 2、临财不苟。采购人员对供应商的威逼或利诱必须保持“平常心”，不能因贪图私利损害公司利益。 3、敬业精神。采购人员必须抱有“我主管、我负责”的态度，负责调度项目所需物料，绝不能使项目出现“停工断料”事件。 4、虚心与耐心。采购人员对供应商必须公平礼貌，不可傲慢无理，与供应商谈判过程中需有忍耐、等待的修养。第二章如何制定订货计划一、制定订货计划的步骤：制定订货计划应当综合考虑各方面的因素，如市场要货计划、生产加工计划、实际采购能力等。通常订货计划的制定，需要通过以下几个步骤：订货计划→分析市场需求→分析生产需求→确定订货需求→订货需求二、分析订货需求：市场需求和生产需求是分析订货需求的两个重要方面。生产需求的大小直接决定了订货需求的大小，同时，我们制定订货计划还得兼顾公司的市场战略及潜在的市场需求量。 1、分析市场需求。即对市场需求计划或市场销售计划进行分析，兼顾市场的潜在需求。包

采购管理制度及流程

K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则1 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司

采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购

物料采购管理制度

物料采购管理制度第1章总则第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第3条采购工作的目标。 1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。 3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。第2章物料请购管理第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。 1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。 2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条请购单的填写。 1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。 3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。 4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。 5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。第6条请购的审批权限。 1. 请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。 2. 请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。 3. 请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。第7条请购单的撤销。

1. 请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。 2. 如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。 3. 由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。第3章采购作业管理第8条采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。 1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2. 收集所请购物料的仓储资料。第9条采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。第10条采购预算的编制。 1. 采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。 2. 编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。 3. 编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。第11条供应商的选取。 1. 对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。 2. 若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。 3. 组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。第12条采购方式的选择。 1. 工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。 2. 工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。 (1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。 (2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。