《公司生产计划管理制度》
《公司生产计划管理制度》
为了更好地组织、协调产品生产，保证产品在生产过程中有序进行，使生产计划得到实施，建立计划体系，以计划引领生产，进一步体现生产计划的科学性、合理性、严肃性，结合我公司生产经营状况，特制定本制度。
第一条适用范围
该制度适用于公司内部与生产相关的各职能部门及各生产分厂。第二条职责
（一）生产部
生产部负责编制年度生产预算计划、月度生产作业计划、各项目生产制作进度计划及一类材料采购计划、外委、外协件生产计划。
（二）安装部
安装部负责编制年度现场安装预算计划、各项目现场安装进度计划及各项目周现场制作安装计划。
（三）物资计划部
物资计划部负责编制年度物资采购计划、月度物资采购计划及周物资采购计划。
（四）技术部
技术部负责编制月度设计出图计划。
（五）各分厂
各分厂负责编制本分厂周生产作业计划。第三条主要计划编制的内容及要求
（一）月度生产计划的编制
月度生产计划由生产部计划员，依据顾客服务中心转来的合同，根据合同交货期不同而编制的。该计划按产品结构及产值分解到各生产分厂，体现本月应完成的产成品及半成品。该计划因时间较长，线条比较粗，是个笼统计划，需要由周生产作业计划来调整补充。该计划编制后下发到公司领导、各职能部门及各生产分厂。该计划要求每月二十八日从oa生产计划中下发。
（二）各项目生产制作进度计划的编制
项目生产制作进度计划由生产部计划员，根据每项合同交货期而编制的.该计划按每项产品的大部件编制，体现每个部件的主要材料、外购件、外协件构成及材料进厂要求，为保证每项产品的制作进度，每个部件具体制作计划要求。该计划要求在项目产品图纸全部投产之后二日内从公司局域网上下发。
（三）周生产作业计划的编制
周生产作业计划是各分厂生产计划员根据月度生产计划、项目生产制作进度计划及物资采购计划，结合各分厂制作部分、外协加工部分而编制的，反映本周各分厂按部件详细的生产计划，要求每周六下班前报生产部。生产部于下周一上午到各分厂进行实地落实，结合材料到厂情况、合同交货期等情况由生产部计划员统一编制。该计划比较详细，调整、补充月计划，是个动态计划，视生产状况可随时调整。该计划每周一下班前在oa生产计划中下发。
（四）月度设计出图计划的编制月度设计出图计划由技术部调度
根据产品的系统明细按产品加工先后顺序而编制的。该计划体现每项产品的设计出图计划日期、设计负责人及工艺设计日期、图纸转出日期等。该计划要求每月二十六日前报生产部。
（五）物资采购计划的编制
物资采购计划由物资计划部根据月度生产作业计划、项目生产制作进度计划及周生产作业计划按技术部提供的材料表、各分厂提供的低值易耗品计划而编制的。该计划体现产品项目、所需材料名称、规格型号、数量、进厂时间、责任人，按绝对日期编制（扣除付款时间、材料加工时间、运输时间）。月度物资采购计划每月一日前报生产部，周物资采购计划每周六下班前报生产部。
（六）项目现场安装进度计划
项目现场安装进度计划由安装公司生产计划员根据每项合同的安装、调试、运行时间，结合厂内生产作业计划及项目制作进度计划而编制的。该计划体现各个项目按部件的安装顺序、每个部件的安装时间，每周各个项目点的现场安装制作进度及各个项目点的安装情况。项目现场安装进度计划在每项合同排产前、安装人员进入现场前编制并报至生产部，周现场制作安装计划每周六下班前报生产部。
（七）一类物资采购计划、外委外协采购计划的要求执行4.5条款。
第四条计划的实施、调整及检查、考核
（一）计划的实施、调整月度生产作业计划、项目制作进度计划、周生产作业计划、物资采购计划、设计出图计划、现场安装进度计划
下发后，公司各职能部门及各分厂必须严格执行，不得拖延、相互推委、扯皮、擅自更改，如遇特殊情况或突发事件发生时，各相关部门要及时通报生产部，由生产部与相关部门协调后统一调整、更改计划。
（二）计划的检查、考核
1、计划的检查
各职能部门负责编制的计划由本部门进行检查，除年度生产、安装、物资采购计划外，其它各种计划以周为单位进行检查，每周至少检查二次，并将检查结果填入相应的计划检查表中，在计划实际执行过程中，对于与计划偏离较大，没按计划执行的项目，必须在检查表中注明原因以备查。
2、计划的考核
（1）各职能部门负责编制的计划要按规定的内容、时间进行报送和下发，迟、漏报一次在部门经济责任制考核中扣0.5分。
（2）各种计划编制要准确、合理，在安排产品顺序上，要分清轻重缓急，原材料、外购件、外协件的供应时间和数量及现场安装顺序安排要与各项产品、零部件产成进度计划的安排协调一致，如计划编制不合理、偏差较大，不能满足产品交货期要求，在部门经济责任制考核中扣2-3分。
（3）要确保各种计划的严肃性，公司与生产相关的各部门要严格执行与生产相关的各种计划，如不按计划执行，视影响生产进度情况的严重性在部门经济责任制考核中扣1-5分。
第五条产品完工报告及分析
（一）办理入库：
产品产成后，本着月生产计划中产值分解到哪个分厂，就由哪个分厂到生产部办理相关的入库手续（包括委外加工产品、随设备提供的备品备件）。对于成台套产品跨月产成的，能独立分解产值的可拆分单项入库，不能拆分的可视工作量预计办理部分入库，待全部产成后进行调整入库。
（二）统计分析：
各分厂将本月入库产品上报到生产部后，由生产部统计员综合整理后对本月计划完成情况进行简单分析，要求对月计划完成情况、年计划完成情况、与去年同期比情况的分析，找出未完成的原因，提出改进措施。
第六条本制度由生产管理部负责解释，自制度下发之日起执行。
第二篇：公司长期生产计划管理制度公司长期生产计划管理制度作者：
时间：xx-03-20
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一、一般日程计划
第一条制造期限的指定企划部要经常备有《标准完工工程表》、《制造处作业能力表》等表格，在考虑预定的加工传票及订货传票有关工程结束期限的要求和物资进货日期的基础上，确定结束设计及结
束工程的时间，并把这个期限记入《制造指令》中。第二条每月制造实施计划企划部要每月召开一次与制造加工有关部门的联合会议，以季度制造预算为基准，考虑营业部的要求，制订目标预算：
1.采购物资。按照一季中不同品种产品加工制造所需而进行，具体分解到各月。
2.接受订货。按照一季度实有时间（全部工作时间减去为完成以前的订货任务必须占用的时间）安排，具体分解到各月。第三条完成报告1.在产品加工制造结束并作为成品进入成品库后，就要办理规定的手续，手续完成后，即要填写完成报告。
2.企划部要每月汇总各工厂、车间的完成报告书，并写成综合的完成报告书，向有关部门分发通报。■★
二、中间日程计划
第四条中间日程计划界定 1.中间日程计划是以每月制造实行计划为基础的不同部门、不同零件的工程计划。它是日程管理的基准。
2.中间日程计划以基准劳动日程表、作业能力表、标准劳动时间表的基准为基础制订。对偶发性事故要进行调查，做出处理。
第五条基准日程表1.意义所谓基准日程，是指以标准作业方法和以正常的工作强度进行操作，为完成某一项工程所需的时间。在机械加工厂，由于加工工序很多，基准日程也就是表现为从一道工序到下一道工序，或从这一车间到下一车间的时间。
2.设定内容基准日程表因产品、型号、马力等的不同具体内容也有所不同。通常需要设定以下的内容：（1）制造过程所需开动的机器
台数。（2）材料的下料时间。（3）主要工程的开始与完成的时间。（4）试验的时间。（5）完成与入库的时间。第六条能力调查表能力调查表主要为了解工厂中劳动力的情况而制作。通过算出不同职业工种、不同工程部门保有的劳动力，算出根据生产计划所需要的劳动力，进而算出劳动力的供需状况，并据此编制中间日程，进行人员配置。保有劳动力=（1-无效作业率）×作业效率×工作天数×出勤率×有效人员说明：
1.单个劳动力为1天8小时的劳动时间，以p代之。
2.作业效率＝〖sx（〗ap〖〗a（实际劳动时间）〖sx）〗
3.出勤率=〖sx（〗出勤人数〖〗出勤人数+缺勤人数〖sx）〗出勤天数为除掉休息日后的预定出勤天数，有效人员为扣除长期缺勤者、预定调走者以外的实有作业人员。
4.无效作业率=无效作业时间/作业时间无效作业时间是直接动员、间接动员、不良作业、修正作业、组织活动等所需时间的总和，其中实际完成为哪些项目，根据过去的实绩而定。
5.所需劳动力的计算在每月实行计划时、按下面的公式计算所需的劳动力：所需劳动力=生产计划台数×p/480（分钟）（注：480为一个劳动力一天工作的时间，即8小时。）第七条标准作业时间表标准作业时间是不同零件、不同作业的标准作业时间，它以所需劳动力计算为基础。第八条每月实行计划每月实行计划以制造部门联合会议所定的制造计划为基础而制订，制定每月制造预定表后，要向各有关部门下达。第九条期限1.本厂作业的日程中间日程计划的期限根据进度
表而定。进度表根据基准日程表、能力调查表而制订。工程期限要向材料、零件、焊接、组装等各作业部门下达。
2.订货日程按照能办调查表，制作订货卡片，按卡片所填的日程执行。■★
三、生产分配规定第十条材料零部件的数量确定 1.仓库常备物资、零件，要根据下面的资料确定所需的数量。
（1）每月制造实行计划表。（2）库存余额表。（3）其他。
2.本厂半成品生产所需物资本厂半成品生产所需物资按照以下资料确定所需数量：（1）半成品余额表。（2）每月制造实行计划表。（3）库存余额表。（4）其他。第十一条零部件半成品零部件半成品的管理按零部件半成品管理规定办理。第十二条本厂自制部件的订货1.订货分配表自己制造的半成品零部件，要以每月制造实行计划表。每月现货库存余额，半成品、订货余额的调查为基础，制订订货分配表，并以此确定每月的订货数量。
2.订货基准表订货基准表是规定各种零部件的订货时间必须先于工程进行时间的一种标准。由于订货到进货有一个间隔时间，不能临时订马上用。但如果订货时间太早，又会占用仓库面积，占用资金。订货基准表是为了解决这个矛盾而制订的。
3.订货单的制作和发送在厂内生产半成品零部件时，要根据订货分配表及订货时间基准表，决定订货数量以及到货日期，并把各必要的事项记入所定的订货单中，做好订货安排。第十三条传票1.作业传票
（1）轮班作业时，要根据各班的特点，发出相应的作业传票。（2）综合管理的作业传票。
2.综合管理作业要在综合管理表上记入每天作业的实绩，在截止时间发出不同级别、不同工程的作业传票。■★
四、生产调查规定
第十四条调查调查每天作业量、生产进度的迟缓时间，分析工程上的资料，整理成适合统计管理要求的基础性资料。每天作业量实绩调查根据作业传票掌握每天各级的作业量，调查作业的进度。为了管理作业成绩，需要每月计算与劳动时间相对应的作业实绩，通报各有关部门。第十五条每天半成品调查每天调查作业过程中的半成品，并把控制半成品、掌握进度、对迟缓采取的对策的资料合在一起，作为半成品余额报告的原始资料。第十六条成本资料的制作每月20日截止，制作以下的成本计算资料。
1.综合半成品余额报告书综合管理机种的半成品评价，要以下列资帐料来制作半成品余额报告书：（1）工程管理表。（2）半成品余额调查表。
2.零件进出余额月报综合管理机种的材料、零件的进出余额表要按以下资料制作：
（1）材料进行卡。（2）现货卡。
3.其余材料进出余额报告关于月内使用的其他材料，要按以下资料制成进出余额报告书：（1）其余材料进出表。（2）现货卡。第十七条统计的制作制作工程管理上必要的各种统计有固定格式，包括：
1.资产量统计；
2.不良产品统计；
3.作业实绩统计；4有关材料统计；
5.外购材料统计；
6.半成品余额统计；
7.生产延期统计；
8.有关生产的其他统计。
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第三篇：公司生产管理制度公司生产管理制度汇编
安全管理制度
编号：管/kn-01
1、总则
为了对公司生产车间制作过程进行有效的安全管理，尽量减少人身、设备、产品质量安全事故发生，特制定本制度。
2、范围
适用于公司生产车间和用户现场维修过程的安全教育、防护品使用、安全检查监控、事故报告处理及责任追究的管理。
3、职责
3.1人力资源部负责新员工的安全教育培训；
3.2车间负责内部员工的安全教育、防护用品提供、安全责任落实、安全检查监控及记录、事故报告处理、责任追究；
4、实施办法
4.1凡新进公司员工，由公司人力资源部对其进行安全教育培训。培训内容：有关法律法规，公司安全管理制度、安全操作规程、事故报告处理制度、防护品发放规定等；
4.2凡进入生产车间工作的员工，由车间、班组负责人对照安全管理制度《安全操作规程》进行安全教育；
4.3车间领导对日常安全工作的管理、检查和监控负责；
4.4公司应针对公司、车间的安全需要配备必要的安全防护设施、防护器材及人员安全防护用品；
4.5凡涉及安全生产的现场，有关负责人应经常组织安全检查，发现隐患及时报告和处理，督促《安全操作规程》规定的实施落实，并形成记录；
4.6凡发生人身、设备、产品质量安全事故，需遵循“原因不明不放过，责任不清不放过，未形成处理意见不放过，未形成预防措施不放过”四不放过原则。形成事故报告，并追究责任人相关责任。具体按《事故报告处理制度》实施。
事故报告处理制度
编号：管/kn-02
1、目的
为了对已发生的事故进行及时有序有效的处理，防止漏报、瞒报或未按有关法律、法规、制度程序处理给公司造成不必要损失，特制定本制度。
2、范围
适用于公司生产车间发生的人身、设备、产品质量事故的报告处理控制。非生产现场参照执行。
3、职责
3.1车间负责人负责事故的紧急施救处理和报告、收集第一手资料，必要时负责保护现场。
3.2公司人力资源、设备管理、质量等部门及公司有关领导按事故类别分别受理和处理。
4、处理办法及程序
4.1生产现场发生人身、设备、产品质量事故，事故发生地负责人应立即：
a、组织人员进行紧急施救；
b、用电话、电传或派人将初步情况通知公司相关部门及有关领导；
c、组织人员初步查清事故原因、性质、程度，按事故类别写出书面报告（报告内容含时间、地点、类别、主要原因、责任人、性质、程度、处理措施等要素）。
d、重大事故保护好现场。
4.1.2一般事故现场可处理完无后遗症的项目，处理措施由车间或现场负责人负责处理，处理结果连同事故报告按类别报告公司人事、设备、质量部门存档。
4.1.3造成一定损失或重大事故的，公司相关部门接到信息后，立即向主管领导直至总经理报告，必要时组织相关人员赴现场调查处理；
4.1.4事故处理应本着客观、公正态度，遵循“原因不明不放过，责任不清不放过，未形成处理意见不放过，未采取预防措施不放过”原则进行妥善处理。并形成处理报告存档。
4.1.5人身事故按国家相关法律、法规处理。
凡属人为责任，或违反操作规程造成的人身、设备、产品质量的事故，直接责任人应承担相应经济赔偿，具体按公司相关制度执行。
计划管理制度
编号：管/kn-03
1、总则
计划工作是企业经营目标的进一步具体化，是目标实施的行动纲领，是目标控制的准绳，是企业进行有序经营活动的依据和准则。其目的是确保企业经营目标能按量、优质、有序地实现。
2、范围
销售计划，产品开发计划，技术组织实施计划，物资采购计划，质量控制计划，基础设施发展计划，员工培训计划等。
3、职责
3.1、总经理负责制定企业年度目标计划；
3.2、管理者代表负责编制质量体系实施保持运作计划
3.3、综合办负责汇总，编制企业年度综合计划，月度综合计划。并负责计划实施的跟踪、检查、调整、考核。
3.4、各部门负责各自月计划申报及按公司目标和综合计划要求展开编制实施计划；
3.5、生产部门负责编制产品作业计划。
4、依据
4.1、综合计划的编制依据：企业年度目标，产品合同或协议，产品技术资料，各部门申报的工作计划，仓库物资盘存月报表；
4.2、部门计划编制申报依据：需横向部门协调配合实施的管理项目，产品所需的低值易耗品，工、刃具，计量器具、设备及其备件等；
3、部门实施计划编制依据：企业年度目标、公司综合计划；
4.4、临时实施计划编制依据。产品技术更改单，增减产品数量。
5、要求
5.1遵循：比例、均衡、连续、客观、可行原则；
5.2遵循。目标、措施、数量、实施单位、完成时间、责任人六要素原则。
6、工作程序
6.1年度目标计划由总经理发布实施；
6.2年度综合计划由综合办编制，总经理审核批准发布实施；
6.3各部门每月月底前编制下月工作计划报送综合办；
6.4综合办每月月初汇总编制公司月度综合计划报总经理审核批准实施；
6.5临时计划由各部门申报，综合办以临时计划单下发相关部门实施。
7.计划的检查、调整与考核
每周由综合办组织、主持召开计划例会会议议程
7.1各部门汇报各自计划实施完成情况；
7.2综合办通报计划实施结果，并提出考核内容；
7.3根据客观需要进行计划协调调整；
7.4综合办编写会议记要，（包括考核内容），下发相关部门及上报总经理。
8.考核
出现下列情况按相关规定考核8.1部门无故未按期编制上报计划。
8.2综合办无故未按期下发计划。
8.3部门人为责任未按期完成计划造成损失。（含计划会议纪要要求项目）
8.4部门计划发生差错造成损失。
工艺管理制度
编号：管/kn-04
1、总则
产品进入生产过程前，生产部门工艺人员应根据产品特点，结合本企业生产条件、生产方式、遵循“优质、高效、低耗”原则，严格按设计文件进行调研，明确工艺方案，编制工艺文件或作业指导书，开展工艺跟踪与验证，落实工艺更改，严格工艺纪律管理，核定原材料消耗定额，人工消耗定额等工作。
2、范围
适用于公司自制产品形成过程工艺控制管理。
3、职责
3.1生产部门负责工艺编制、工艺管理、工艺纪律检查考核；
3.2车间各班组负责严格按工艺文件规定组织加工；
3.3质量部门检验人员负责产品加工过程工艺实施情况检查与报告。
4、工艺调研与方案确定
工艺编制人员编制工艺要充分消化设计文件，明确产品特性，结合企业工序能力，确定工艺方案。
5、工艺文件编制
5.1产品制造过程编制产品加工工艺卡。
5.2根据需要，确定外包加工工序。
5.3根据需要，提出设备、工具、量具配备计划。
4、工装
根据产品特性需要，设计制作工装图纸，或提出通用工装配备计划申请，并进行验证确认。
5、工艺跟踪与验证
5.1工艺文件进入实施状态，工艺人员应定期或不定期了解工艺文件是否正确、完整、统
一、合理，必要时及时纠正、改进。
5.2采取多种方式，收集相关部门意见，对工艺文件进行验证与确认，确保工艺的权威性。
6、工艺更改
6.1根据设计文件更改，进行工艺更改。
6.2根据生产能力平衡或工序调整以及顾客要求进行工艺更改。
7、工艺纪律管理
7.1严格工艺纪律是维持生产秩序的必要条件，相关部门应定期或不定期对工艺贯彻情况进行检查；
7.2违反工艺纪律，一经发现、按相关规定进行工艺纪律考核。
8、核定原材料定额
根据设计文件和生产计划，核定编制原材料定额计划。
9、制定人工消耗定额
根据设计文件和生产计划，核定人工消耗定额。
仓库管理制度
编号：管/kn-05仓库担负物资进出、建帐、储存保管等职能，主要任务是：凭证核定、入帐、卡片标识，出库记帐，月终盘存报告，物资分类保管。要求做到：帐物卡相符、面向生产、收发迅速、服务周到、报表准确。
1、职责
1.1综合库负责外购物资，外包件，车间半成品的入、出库管理。
1.2成品库负责成品及配套件的入出库管理；
2、工作程序2.1入库
2.1.1入库凭证核实
a、外购物资核实经审批的采购清单、合同、质检单、入库单，配套商品核对装箱清单、合格证、说明书、强制认证商品核对强制认证标识；
b、外协外包物资核实经审批的产品外协外包清单、合同、检验入库单。
c、半成品核实经审批的产品计划清单、检验入库单。
d、成品核实经审批的产品发货清单、检验入库单。
2.1.2不合格物资应标识隔离，严禁投入使用。
2.2物资储存保管
2.2.1按类别、分区存放，要求摆放整齐，通道畅通，标识清楚。
2.2.2标识卡应标明物资名称、规格型号（图号）数量，钢材应标明材质牌号。
2.2.3易燃易爆物资存放区，应设严禁烟火标识，配备灭火器材、库区内严禁明火作业。
2.2.4需防潮、防锈、防变质的物资，应有防护措施或进行防护处理。
2.3物资发放出库
物资发放遵循“手续完备，先进先出、存物先用、严格按量”原则。
2.3.1出库凭证核实
a、产品物资出库，核实经审批的领料单、核对名称、规格型号（图号）、数量、用途。超计划物资需核实经综合办下发、主管领导批准的临时计划单。
b、工具、刀具、低值易耗物资出库核实经审批的领料单，核对名称，规格型号、数量、用途。
c、成品出库，核实经审批的项目产品发货清单。
2.3.2物资出库，发料人、领料人仓库主管必须履责并应先签字后出库。
2.3.3工具、刀具需以废换新。否则，领料单需经主管领导批准才能发放。
2.4劳保防护用品发放，按公司相关规定执行。
2.5台帐、盘存报表。
2.5.1按物资类别建立台帐，凭入库凭证进帐、出库凭证消帐，进出帐目日清月结；
2.5.2每月三十日前，完成盘存并编制各类物资库存月报表（报表一式四份，分别报送采购部一份，财务部一份，主管领导一份，自存一份）。
3、其它
3.1进出物资必须与经办人当面点清，手续完备；
3.2所有凭证妥善保存。
3.3台帐帐目清晰，日清月结不积压，月报及时。
3.4允许范围的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏、应用文字说明情况，并报告主管领导。
3.5仓库管理员对所管物资的帐卡物一致性，标识准确性，物资完好性负责，经检查发现问题按相关规定考核。因人为责任致使物资变质、损坏，按相关规定赔偿。
第四篇：公司生产管理制度青州富豪工程机械有限公司
公司生产管理制度
第一章总则
第一条，为了合理利用公司人力，物力，财力资源，进一步规范公第二条，第三条，第四条，第五条，第六条，第七条，第八条，第九条，第十条，司管理，使公司生产持续进步方向发展，不断提高企业竞争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制度。
生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理，生产过程管理，质量管理，生产安全管理，以及生产资源管理等。
本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。本制度适用于公司全体生产人员，生产管理员和与生产相关的其他人员。
由总经理负责本制度实施监督。
本制度经总经理签署后，公布施行，自公布之日生效，本制度效力大于公司同类制度。