管理制度与规定大全

管理制度与规定汇编内蒙古草原蒙利乳品有限公司

卫生管理制度

第一章总则

1、根据《中华人民共和国食品卫生法》结合本公司实际情况制定本条例。

2、本公司所有员工必须遵守本条例。

3、各部门直接管辖本部门的卫生工作，公司将根据各部门执行情况给予奖罚。

第二章食品卫生

1、公司所有员工应守固树立质量是企业之本，卫生状况直接影响产品质量的观念，了解学习掌握卫生法规并以之规范自己的行为。

2、所有工作场所操作设备应清洁，无积水，无污垢。

3、生产期间应经常清洗，定期消毒，以保持车间环境整洁、空气清新、无明显积水和水汽。

4、生产结束后必须将生产场所的杂物、废物及时清理、设备、用具操作台以及地面、墙壁等必须清洗，必要时用消毒剂进行消毒，生产时应将废弃物放于指定的临时存入处。

5、接触产品的设备、管道及工具，经消毒后必须将残留的消毒剂彻底清洗。

6、凡进入生产区域内的员工在开始工作前，每次离开岗位

又回到工作岗位时，每次去卫生间后处理被污染物品和从事与生产无关的其它活动之后，都必须严格清洗，消毒双手，在操作期间，也应经常洗手，保持双手清洁，卫生。

7、生产人员应保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤更衣、勤理发，不得留长发、指甲和涂指甲油等，个人卫生还包括以下具体要求：

（1）在生产区域内禁止吃东西（包括嚼口香糖）、嘴里含牙签等异物，把香烟、铅笔等架在耳朵上，戴假睫毛或假指甲，在腰带以上部位夹带物品（如笔、手电筒、温度计等）可能带来异物污染的行为。

（2）在生产区域内不许戴手表、戒指、项链、耳环等一切首饰。

（3）不得随地乱扔东西，丢弃的东西必须放入指定的地点。

（4）更衣室不能存放脏衣服及食品，以免带来虫害问题。

（5）只能在指定地点抽烟。

8、进入生产车间必须穿工作服，戴工作帽，头发不得外露，工作衣帽必须经常换洗，不得穿戴工作衣帽到非生产场所，不得将与生产无关的个人物品和装饰物带入生产车间。

9、生产人员必须每年进行一次健康检查，取得健康证后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等疾病活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生疾病的不得从事生产，生产期间如发现上述病情对相关人员进行隔离治愈后方

可从事生产。

10、检验室应按照国家规定的标准及方法，对每批产品抽样卫生指标检验，库存的原材料及产品，定期抽样作质量检查，超过期限的，变质不合格的原材料不得投入生产，超过保质期不合格的产品不得出厂销售。

11、按有关规定的要求，定期抽取产品送卫生部门作卫生指标检验。

12、各项检验，记录应保留二年备查。

13、建立健全维修保养制度，定期检修，杜绝隐患，使生产设备，卫生设备及供水，排污系统等随时保持良好状态，确保生产动作正常，环境整洁，防止污染。

14、采购原辅材料及包装容器必须符合国家有关的卫生标准，并附有厂址，供货单位的有效的卫生资料。

15、包装容器使用前必须经严格清洗，消毒并抽样检验，不合格容器不得使用。

16、一次性使用的包装容器必须单独存放，贮存仓库必须清洁，并有防尘防污染措施。

17、半成品周转箱要保持清洁，定期清洗。

18、贮存原辅料，包装材料及成品的仓库必须独立，地面应经常清扫、清毒，贮存物品应按不同种类离墙20厘米以上，分类摆放。

质量管理制度

一、强化质量管理意识

我们生产产品的目的是使之作为商品，进入流通领域，所以产品能否满足消费者的需求，使消费者满意、放心，将关系到我们企业在市场中的竞争力、市场占有率和企业的生存。高质量的产品将最终在市场中占有明显的优势，因此，企业必须一切以客户为中心，坚持客户至上，质量第一，与时俱时，加快发展，在生产的各个环节和相关方面层层把关、层层落实，工作要有责任感，责任感是企业实行规范、有效的质量管理，使每个员工明确质量是企业的生命，卫生是质量的保障，以全员参与为基础，强化员工的质量管理意识。

二、建立质量保证程序

1、原辅材料的进货、存储管理

所有生产用的原辅材料进货，都要通过技术部的质量检验员检查验货，合格品由检验员签字，保管员才能办理入库手续，如检验不合格，一律不准入库不能用于生产；如没有质检员签字而入库的原辅材料，发生质量问题，保管员要承担责任，并赔偿造成的经济损失。

原辅材料入库后，存放要分品种、规格、挂标签，摆放整齐，不能受潮，防鼠害，不能让阳光直射，库内要保持干燥、清洁、下有垫木、上不靠顶棚，四周不能靠墙，做到先进先出，注意保

质期。

对生鲜牛奶的收购标准要求有专门制度。

2、生产过程中的质量管理

各车间在生产过程中，必须严格按照公司已制定成文的操作规程操作，并将操作规程张贴于车间，使工人在操作过程中始终做到目标明确、过程明确，从而有效地减少由于人为操作不当造成的各种问题，在生产过程中要做好生产记录，要求真实、准确地记录所用的生产参数和情况，操作工人发现有影响产品质量或出现质量问题要及时地向车间主任和技术员报告，采取措施处理并报告技术部。

如果发生人为的质量问题要由车间主任协同技术人员写出质量问题的过程、原因、责任、造成的损失等以书面报告技术部。

3、产品出车间质量管理

凡是出车间的成品必须要由专职质检员进行感官评定，有的则进行微生物、理化指标的检查，符合放行标准的，这批产品才能允许出车间，在出车间时要做好检查记录并要双方签字。

4、车间的卫生管理

车间的卫生管理分环境卫生与个人卫生，按照公司已制定的《安全卫生管理》条例执行，车间主任为第一责任人，工人上岗要进行体检，没有健康证的不能上岗操作，发现无证上岗车间主任承担责任。

5、员工的培训管理

员工的专业技能直接影响产品质量，公司“以人为本”必须进行人员的培训，不断提高全体员工的技术素质和质量管理水平，此项工作由技术部负责组织安排，制定员工培训计划。

6、产品质量跟踪控制处罚条例

产品质量出现问题进行必要的经济处罚不是公司管理产品质量的目的，而是一种管理手段，因此为了很好的执行此条例，必须将扣款人员名单、扣款数，报技术部备案。

7、产品配方，工艺操作的监控

凡是投入生产的正式产品，其配方和工艺流程和质量控制点必须在生产该产品前以文字形式技术部签字批准后方可生产。

8、成品库保管员的质量监控

由车间交给成品库的成品，保管员要认真检查产品的规格、数量、品名是否与入库单相符。并要检查入库产品的质量，发现问题及时向车间负责人、技术人员报告。

技术管理制度

一、认真管理好技术档案。

二、产品技术数据不能随意向外泄漏。

三、积极搜集有关技术资料，为保证产品质量提供信息。

四、车间必须按技术要求进行生产，发现问题及时提出，及时解决。

产品配方保密制度

企业管理是企业一切工作的基础，产品质量关系到企业的生存发展，为了把好产品质量关，提高企业经济效益，特制定产品配方保密制度。

1、产品的配方由技术部直接下达给车间主任。

2、生产车间必须执行产品配方，不得擅自改变产品配方，如需变动产品配方，必须同有关领导及技术部门协商。

3、严格要求生产工人及有关人员对产品配方不得随意向外部泄漏。

4、如有泄漏发生，要追究当事人责任，并根据情节轻重给予惩罚。

5、产品的配方档案由技术部直接管理，除总经理和财务部外其他人无权知晓。

检测设备管理制度

为了确保产品质量，也为了检测结果的准确性，保证生产质量控制有序，特制定本制度：

1、凡化验室使用的检测设备都必须建立台账。

2、检测设备专人使用的必须专人负责，属于共同使用的要有使用记录。

3、检测设备凡是有规定进行校正的必须定期进行校正，要求由专门机构校正的则由专门机构校正。

4、使用时必须要认真阅读使用说明书，并且已经熟练掌握该设备的操作使用技能，方可进行操作。

5、注意防尘、防潮、防震等防护。

6、检测设备的使用、维护与保养都应有详细的记录。

产品检验制度

一、原辅料：

1、原辅料进厂，必须进行抽检化验，将检验单报车间、质检部。关于牛奶的进厂，必须时行全面检验，有专门的检验标准。

2、经抽检不合格的原辅料，报财务部，根据情况拒绝付款。

二、产品检验：

1、严格执行“三检制”（自检、互检、专检）。

自检：操作者严格按工艺要求检查自己的产品，合格后方可转序。

互检：由班组长、兼职检查员，个人对上下工序的互相检查。依据标准检验合格后签字移交，下道工序有权而且必须拒收上工序的不合格品。

专检：专检人员要按照质量标准进行检查，对重点工序和项目，要严格检查，加强质量控制防止质量事故的发生，不合格的产品决不出厂。

2、各种检验，包括不符合标准的产品，及时填报化验单，分析情况，报质检部出具处理意见改正后再进行抽检，合格为止。

3、检验中，发现不符合标准的产品，及时填报化验单，分析情况，报质检部出具处理意见改正后再进行抽检，合格为止。

4、没有产品检验合格的产品，不得出售。销售中，要严格等级，分别出售，不得以次充好。

质量奖惩制度

一、对于认真贯彻《工业企业全面质量试行办法》重视、保证产品质量的单位和个人，应给予应有表彰和物质奖励。

二、凡有成果发表，在产品质量、生产效益上有显着提高，取得优异成绩各项指标纳入我厂工艺文件的QC小组，据其创造价值，给予适当奖励。

三、对于业务技术精通，工作质量优秀，使产品指标升级和创优单位和个人给予表彰奖励。在综合奖中，质量奖惩应占比重较大。

四、对不重视产品质量，工作质量低劣给予适当的处分和处罚。

五、对于玩忽职守违反条例，造成质量事故，据经济损失大小进行处罚。

六、对于弄虚作假质量事故的单位和个人，追究其责任，并予以重罚。

七、奖罚制度的具体标准，内容按经济责任制条例执行。

一、生产必须按产品配方进行生产，自己无权改动。

二、生产工人严格按生产工艺操作规程生产，关键工序贯彻率达成100%，一般工序达98%以上。

三、生产车间做好每道工序的原始记录，发现问题及时提出，及时解决。

四、原料、半成品、成品批批检验，不合格原料不准使用，不合格的半成品不能盲目流入下道工序，不合格产品不出厂。

一、不合格的产品不准出厂，也不得计算产品产值。

1、严格执行“三检”制度和有关管理制度，认真履行产品的转序手续，未经检验，获得认可的产品，下道工序必须拒绝接收。

2、严格按产品制造过程中质量保证体系要求开展质管工作，及时做好产品质量信息反馈与处理。

3、销售、运输部门凭厂化验室的化验单合格方可销售，并出具产品合格检验单，否则，不得销售。

二、不合格的原材料、零部件不准投入使用。

1、认真按质量标准，检验制度和原辅料的质量特性，分级进行入库前的检查、评定和记录工作，验收后方可入库。

2、对不合格的原辅料，未经处理不得入库。

3、产品未经检合格不得转序入库，如发现弄虚作假，按质量奖惩制度重罚责任部门和人。

三、没有质量标准，没有检验手段的产品，一律不准生产。

1、收集同行业各种的质量标准，并有采用国家计划标准，生产中内控指标齐全。

2、提高检验人员素质，加强技术培训，岗位练兵，进行认真系统的考核，发给合格证，不合格者不得单独顶岗，提高检查人员的工作质量。

3、化验室的检验记录，档案资料齐全、完整。合格证和检验报告的签发，要在数据无误的基础上。

四、不许弄虚作假，以次充好，伪造商标，假冒名牌。

1、注意市场动态，防止别厂或个人以本厂名义销售。

2、本厂产品按部颁等级出售，保护消费者利益。

五、凡不符合质量要求的产品，不得出厂。

原辅材料及包装材料的采购管理制度

一、依据生产计划及认购通知，拟订采购计划，按有关质量要求和行业标准进行选购。特殊专用原辅材料及包装材料应在指定厂商采购。

二、选定供应商后，应及时商谈有关议项，签定供货合同，合同中必须标明：

1、材料名称、规格型号、质量要求、执行标准；

2、供货数量、供货价格、交货时间、付款方式；

3、到货地点、运输方式、包装标准、运费承担；

4、验收标准、验收方法和期限、违约责任；

5、双方协商的其它条件；

三、要求所采购的包装材料，必须符合国家有关食品包装材料卫生标准及国家食品、乳品食用卫生标准的要求。

四、到货验收制度：

1、外观质量验收：

（1）外包装必须完好无损，无污染，无杂质，无异味；

（2）外观平整光滑，无杂质、变色、变质现象，色泽应符合不同标准要求；

（3）规格、型号、重量、数量、外观尺寸及公差应符合要求。

2、抽样验收：

（1）产品质量必须符合有关标准要求；

（2）卫生指标必须符合有关规定（由卫生防疫部门进行

检测）；

3、标志要齐全、完整

包装箱上应有产品名称、型号、数量、合格证、生产日期、生产厂名、厂址、防护等标志，并向供货厂商索要该产品的生产许可证，卫生许可证，检验检疫证明（报告）。

五、包装要求：

一般原辅材料及包装材料要求包装箱内层为食用无色透明塑料袋，外层为纸箱或编织袋，箱或纺织袋，箱口或袋口处必须扎好或胶带纸封口，特殊原因按有关标准执行。

六、运输、储存制度：

1、运输车辆应干净，无尘土，不得与有毒、有害、有污染的货物混装。具有在路途中防止日晒、雨淋的条件，装卸和搬运时轻拿轻放，不得翻滚、摔打、重压。

2、所有原辅材料及包装材料均应在洁净的库房内储存，应避免日晒雨淋，有防潮、防尘、防霉、防止虫蛀和鼠等措施，严禁与有毒有异味有粉尘的物资混放。

设备管理内容

一、设备技术状况的管理

对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。

各单位的生产设备必须完成公司下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。

二、设备润滑管理

（一）对设备润滑管理工作的要求：

1、修理车间设润滑工负责设备润滑工作。

2、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。

3、各车间要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。

4、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。

5、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。

6、认真做好废油的回收管理工作。

（二）润滑“五定”图表的制订、执行和修改：

1、各部门生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，与使用维护规程同时发至岗位。

2、设备润滑“五定”图表的内容是：

定点：规定润滑部位、名称及加油点数。

定质：规定每个加油点润滑油脂牌号。

定时：规定加、换油时间。

定量：规定每次加、换油数量。

定人：规定每个加、换油点的负责人。

3、岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定、并做好运行记录。

4、润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。

5、岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部分润滑状况，发现问题及进报告和处理。

（三）润滑油脂的分析化验管理。

设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水分、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作。对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各车间对设备润滑油必须做到油具清洁，油具畅通。

（四）设备润滑新技术的应用与油品更新管理。

1、设备部对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。

油品的更新换代要列入公司的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。

三、设备缺陷的处理

1、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。

2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。

3、未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。

4、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。

四、设备运行动态管理

设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备运行情况。

（一）建立健全系统的设备巡检标准。

各车间要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。

（二）建立健全巡检保证体系。

生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行