纠正和预防措施实施情况一览表

序号不合格项目纠正措施预防措施责任人发出日期完成期限验证人验证结果及完

成时间

备注

1仓库个别品种的《进口X X注册

证》不清晰

全面收集药品质

量信息

要有收集计划，

每月检查

6月15日6月20日

合格，已于6

月20日完成

211月份未定期做养护汇总分析

报告

及时向供应商索

取和续签质量保

证协议

加强首营企业日

常管理，每个月

自查

6月15日6月20日

合格，已于6

月20日完成

3未及时上报不良反应信息

按要求将6月份

近效期月报表填

报完整

要及时检查和及

时记录

6月15日6月20日

合格，已于6

月20日完成

4XX分店拆零工具未密封制作黄底的“暂

停发货”牌

加强养护员等相

关人员的培训，

在日常加强养护

检查，发现有质

量问题及时上报

6月15日6月20日

合格，已于6

月20日完成

5XX未佩戴胸卡将天花板污染处

清洁干净并铺上

一层KT板以防潮

防霉,

培训相关人员，

日常加强清洁卫

生和店堂陈列环

境的监测

6月15日6月20日

合格，已于6

月20日完成纠正和预防措施实施情况一览表

序号不合格项目纠正措施预防措施责任人发出日期完成期限验证人验证结果及完

成时间

备注